海南-农场5000亩莲雾建设实施方案

1章总论工程概要工程名称5000工程主管单位工程建设单位及法人代表建设单位名称：海南省国营---农场全部制形式：国营法人代表：工程建设地点建设性质建50005625〔1〕4500〔2〕3500〔3〕5000m〔44500建设期限2013—2015，2016投资规模及资金来源--10-工程总投资6168.6万，来源 。科技支撑单位编制单位可研报告编制依据>(-2009]3592012>(-[2012]13建设单位根本状况建设单位概况技术依托单位研发力量-主要技术经济指标〔1〕建设总面积：50004500总投入：6168.6万元〔2012-20132502.420141425.1，20152241.1；3201522502016,20173746.2〔4〕20182158.6112504.41/公斤〔6；计算期内〔20〕平均年税后利润：6611.5税后投资回收期：4.5〔7〕投资利润率：140%；〔8〕投税利税率：9.12%；税后内部收益率：320%；132230.2综合评价利用-农场得天独厚的自然资源和社会、人文条件，进展莲雾种植产业，可取得较好的经济效益〔320%以上。从多方面论证，本工程有较强的必要性和可行性。在当前-及其他东部农的示范意义。建议本工程能尽快批准实施。2工程建设背景随着我国改革开放的不断深入和社会主义市场经济的不断进展WTO，我国的农业构造和布局正在发生很大的变化。农业在民生活制造美丽协调的生态环境。业综合生产力量和农民收入水平。海南农垦创立于1952年1月，半个世纪以来，在中心和地方政效益的农业标准化商品生产基地。优化产业构造的文章，提升市场竞争力,南田农场已经做出了较好的示范。工程建设的必要性2.1.1是农场二次创业的需要增加职工的收入，具有重要的现实意义。是加快农场产业构造调整、提高农民收入的需要方式，推动传统农业向现代农业转变。是发挥资源优势，形成重点产业的需要5000亩莲雾基地，是发挥资源优势，形成重点产业的需要。是示范和带动名优特水果生产、促进区域经济进展的需要作用，促进区域经济的快速进展。是加快科技成果转化，提高农业劳动者整体素养的需要场竞争力。3工程区概况地理位置-自然资源状况气候215524.3°C，118.5°C，极端最低气温2000毫米左右。，年平均日照2155小时，年平均辐射量为每平方118.994.3710水文全场有荔枝溪、后溪、仙娘河等三条万泉河的支流围绕，腹地有II类标准。土壤ph4-5.51-30.75-1.5g/kg，5-15mg/kg20-50mg/kg。大气环境0.020mg/Nm3；可吸入颗粒物年平均值为0.039mg/Nm3pH6.07～8.84，未消灭酸雨现象。地形地貌10社会经济状况行政区划与人口407922862846交通运输-农场交通兴旺，海南环岛高速、国道海榆东线、东环高铁贯穿7510供电及通讯民用电力和有线入户，手机信号全掩盖。生产经营根本状况65.317.52010198352.812317〔726248102602〔其中荔枝933亩26484751331229144699783245522311310218795元〔124356360。本工程产业及工程关联产业进展状况90商引进台湾的莲雾品种在-，获得较好经济效益。在台商的带动下，3000150090027001800工程建设条件优劣分析有利条件地理位置和交通条件优越实施。自然条件优越本地区属东部台地，海拨不高，地形较平坦，土壤肥沃，日照、气温、降雨量等气候条件比较适合莲雾的生长，水利浇灌设施条件人力资源和技术力气较强他地方都不具有的优势。当地莲雾种植业已有相当的根底3000900力提倡进展的水果品种之一。当地瓜菜运销业兴旺尤其长坡镇的瓜菜长途运输队伍，走南闯北，名扬海南。对于本工程的莲雾产品销售，具有肯定的保障。市场定位准确，销售前景乐观求，本工程市场前景格外宽阔。具有进展观光农业的前景。同时，本工程有期望通过游客观光、采摘提高经济收益。不利因素及解决方案有：自然风险消灭低温、寡日照天气，可能对果树的生长有肯定的影响。避开集中上市；加强灾难性天气的监测、推测，提前实行预防措施；实行有效的灾后补救措施。工程周边区域科技人才短缺，莲雾种植水平有待提高。建设，乐观开展技术培训，提高宽阔农户的种植水平。4市场分析市场调查17湾，但始终到二十世纪七十年月以前的几百年，皆因品种质量问题，7400400台北、台南、嘉义等地亦有种植。但品质最好的照旧在屏东，屏东生产的台湾莲雾，果实吊钟形或子弹形，果实特大，一般单果重1509400g，屏东莲雾并以其惊奇的果形、秀丽的外观、100gC0.205mg/kg0.073mg/kg。莲雾果品汁多味美，含够的热量供人体正常生理活动的需要，对人体有较高的养分保健功〔也有实的，状如蜡丸，在宴会席上人们还宠爱用它作冷盘，是解酒妙10食为主，也可盐渍、糖渍、制罐及脱水蜜饯或制成果汁等。161970年月后，台湾的“黑珍宝”莲雾风行一时，成为台湾农业当时的间。以前的台湾一样，品种古老、果形小、味道涩、果汁少，口感差。福建、广东进展莲雾种植，以海南最甚。但大多数来大陆的台湾种植户保守不合作，所以滞缓了莲雾这一产业在大陆的进展，目前，大陆1.5市场推测201016消费，大陆种植面积不超过1.5人对莲雾根本处于不知道、不清楚的状况，市场空间格外巨大。9003.55253.58.7国家庭现在财宝为16.5万亿美元。依据二八原则，约2.6亿的大陆13.25.08这2.6亿人为大陆莲雾的主要消费对象，参照台湾过去与现在的产销176陆莲雾的总面积不超过1.5万亩。目前，在中国大陆，优质莲雾根本处于供不应求的状态，在田20年内这个品种有巨大的进展空间。市场营销营销方案超市，满足市民对精品水果的需求。营销策略准确把握市场信息种植面积、果品产量、质量、包装形式、包装规格、贮运力量以及市消费水平、消费构造、进出口贸易状况、国际市场的变化状况等做到心中有数。大力提高产品知名度等自然形成的，但也离不开乐观参与各种产品展现时机和大力的宣扩大影响，迎争取客户。建立固定销售渠道与窗口加大公关力度，拓展销售渠道，留意保持与销售商良好的合作关系，建立稳定的销售网络。市场风险分析我国的莲雾种植面积以台湾最大，但台湾的莲雾以本岛内销售为主，且由于劳动力本钱的上升，种植面积有逐年下降的趋势。5章工程建设方案及实施进度指导思想、原则与目标指导思想坚持全面、协调、可持续的科学发展观，通过因地制宜，统筹兼顾，合理布局，以市场为导向，以资源优势、区位优势、科技优势为休闲农业和示范带动于一体的高标准莲雾种植基地。建设原则坚持全面规划，合理布局，提高土地利用率的原则。基地内容既要有有用性，又必需具有超前性，真正起到示范带动作用。坚持市场配置资源的原则。坚持效劳于“三农”的原则。本工程与“三农”问题亲热时机和提高农民收入，促进农村经济进展。建设目标正常生产年份，每年为市场供给精品6250吨，实现年销售收入11250万元。充分发挥示范带动作用，为周边农户供给品种、技术为构建和谐社会主义农村作奉献。工程建设规模与布局4500500建设内容与规模根底设施建设35005000生产设施建设以及滴灌设备的购置和安装。基地建设机耕全垦整地，修建1.5米环山种植平台等。生产技术方案品种选择黑珍宝、黑钻石、黑金刚等。种苗使用优良嫁接苗或扦插苗。栽植密度4×533整地及栽植3--4mlmxlmxlm，内填腐殖物、黑壤土、火烧土、过磷酸钙混合物，填满50%，然后填生土253--51土肥水治理肥水治理幼龄树以氮、钾肥为主，盛产树以磷钾肥为主。肥料种10—20kg，1--2kg，620—40kg2--4kg5025%〔氮肥施用量要占全年总50%25%磷钾肥要分开施用，果实转色时用钾肥，肥。整形修枝和花果治理50cm45角三主干安康枝作结果母枝，结完果后从基部疏除，重培育的结果枝。疏花疏果。外围果易裂易掉、品质也不佳，花蕾初成时，枝条长且粗大的，可保存5--73--5袋，以保证果实的光滑度和热量。产期调整治理6各个环节实施的时间。一般的步骤是：〔1〕调整前预备。对树体进展强修剪，施用含氮量高的基肥，灌水，诱发梢和根，为产期调整打下根底。〔2〕环割和遮阴。施肥后连发2次梢后，即需用遮阴网扣住梢生长，提高枝条碳水化合物的积存。〔3〕催花。遮阴、环割、断根完毕后，即可进展催花。用50%速减松乳油或50%甲基巴拉松剂200---500倍稀释液+1.95%爱多收100---150病虫害防治治理莲雾的主要病害有炭疽病、果腐病、灰霉病、疫病等，防治方法介壳虫、金龟子等，果食蝇可用性引诱剂进展捕杀，其他害虫可喷布2.8%溴氰菊酯乳油l50080800工程实施进度安排工程实施打算201310152013至201642016〔5-1。12设计和施工图设计。阶段。成苗木种植；〔5〕201310工程实施进度安排排工期，以期提前完工，尽早投入运行。年度进度实施内容年度进度实施内容可研编制及审批人员聘用、培训土地预备苗木准备设备选购基地日常生产20161-34-67-910-12后1-126机构设置与职责机构设置的业务特点，各司其职。机构职责常工作。工程实施打算和质量的检查验收及信息治理等工作。营销部：市场调研、产品销售等工作。培训，制定育苗和苗木栽植的技术规程等工作。劳动定员总经理：1人副总经理：1办公室：由2人组成，其中办公室主任1人、工作人员1人。生产部：由27125211312技术开发部：由312人。261090〔种植总面积4500501150〔每30亩配1人225〔201节性工作雇用当地临时工完成。经营治理模式主经营、自负盈亏的经营方式。经营治理措施打算治理在实施中要统一打算安排，分级实施治理。即统一规划、统一施工、统一技术指导。工程治理进展验收。资金治理基地建设是一项集经济、生态和社会效益为一体的建工程项专款专用，实行“追溯”报帐制，即先验收后报帐、拨付。信息治理证工程取得最满足的效果。技术治理量水平和质量水平，由此要格外重视技术治理工作。技术培训体系。消防、劳动与卫生、节能消防设计依据②《建设设计防火标准》GB16-87。消防措施防火和消防设计遵照《建筑设计防火标准〔GBJ2872001《中料耐火等级不低于二级。安全与卫生〔1〕设计依据②《工业企业设计卫生标准》TJ36-79；③《工业企业噪声掌握规模》GBJ87-85；④《生活饮用水标准》GB5749-85。〔2〕防护措施①存储采光、通风、卫生要求均按国家有关规定执行。和掌握疫病的有关学问，逐步培育良好的卫生习惯。③工程区内配备必要的卫生设施如：洗澡、饮水、卫生间等。④定期对职工进展体检，并配发必要的劳保用品。⑤对工程区内的空地进展必要的绿化。节能设计依据能篇的暂行规定》计资〔1992〕195节约能源措施设区安装太阳能路灯。7环境影响本工程属集约化的农业开发工程，对环境的影响主要表现在：的影响。施肥不当易使土壤板结，地力衰退；整地过程引起水土流失；在病虫害防治过程中，农药使用不当易造成环境污染。环境保护与治理措施施。进展合理规划，实行生产区、生活区分别，避开相互干扰；加强宣传，增加工程区周边农户的环保意识在工程区内设要做到准时进展处理；通过种植掩盖植物，保持水土；实行测土配方施肥，避开造成不必要的铺张和环境污染；员进入，掌握病虫害穿插传染。以生物防治和物理防治为主。必需承受药物防治时，选择广谱、低毒的药物。环境影响评价成污染。8章工程投资估算与资金筹措投资估算范围设、其它费用、根本预备费和铺底流淌资金。投资估算依据〔第三版；工程监理费按国家发改委、建设部关于印发《建设工程监〔发改价格[2007]670〕计取；计收费治理规定》的通知〔计价格[2002]10〕计取；定》的通知〔财建[2002]394〕计取；行方法》的通知〔计价格[2002]1980〕计取；人工工资与肥料费用随工程区现行市场价调整。投资估算工程建设〔3年〕总投资6168.6万元，其中建设投资5868.6万95.12209.835.9%。300.51500元312.165208.469.561956.331.71%。资金来源与筹措工程资金全部来源于海南省-资金使用和治理资金使用范围和使用，全部用于莲雾种植基地建设和日常治理。资金治理本工程全部资金实行专人治理，专户存储，专账核算，保标准和主要建设内容。定的程序和手续准时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格掌握现金支出，严禁白条入账。资金和工程公示制。制定的方针政策、规章制度及工程建设标准，工程年度实施打算批复、调整及资金拨借文件以及经批准的工程初步设计。工程验收的主要内容包括工程建设任务与主要经济技术指标完成状况，主要工档治理状况等。9经济效益分析根底数据32016—2018。20820以上。基准收益率：考虑该工程的特点，依据目前国内经济水平10%；由于本工程为种植〔农业类〕工程，享受国家免税政策；5%计；固定资产折旧与摊销：从经营期第1年开头折旧，房屋等2085资产折旧都不计算残值。每公斤采收本钱按4.41〔种植第六年达最高产量后：主要产品销售价格：20元/公斤。财务分析22502250收入3600720011250总本钱费用A：生产本钱500/205000万元。年，1780/亩•年。B：其它本钱/年，384/亩•年。工资和劳务：868.6/年，1737.2/亩•年。C：其他100/年，200/亩•年。经营损益状况20141425.1，20152241.1201520164500，201772003744.22017—20322300.611250〔20〕内年税后利润：6611.5万元。静态效益指标好。财务效益分析较强，财务上可行。盈亏平衡分析22由此可见，工程抗风险力量格外强。财务评价结论Ic=10%，计算结果：〔IRR〔税后320说明该工程财务上是可行的；②净现值NVP〔税后〕132230.2上可行；〔3设的要求。不确定性分析说明本工程具有较强的抗风险力量本工程盈亏平衡点22%，也就是说本工程只要到达设计生产力量风险性很小。综合评价结论综上所述，本工程符合国家、海南省和海南农垦进展战略，通过计算、分析，工程财务评价各项指标均到达或超过工程评价的基投资效果良好，是一个经济效益较好的、能适应市场变化的工程，该工程在财务上是可行的。经济效益评价132230.2利润率为140的农民增收制造条件。社会效益评价工程实施后，社会效益极其显著的。392近22000元；此外，基地每年修剪、施肥、套袋、采收、包装等约需200005000人围绕本工程从事莲雾种植业、运输及相关产业，可衍生出产品初加工、销售等其次第三产业的经营人员和加工企业。这不仅解决了农村剩余劳动力的就业问题，缓解了社会就业压力，为社会稳定起到乐观作用，而且带动当地其它产业的进展。税收可观。工程建成后，正常年份可上缴税费562.5万元，收入，是一条富区富民的好途径。示范带动作用明显。本建设工程，能够更加标准、科学的方式，推动传统农业向现代农业转变。技术培训与示范推广。本工程的实施所承受的技术，将边果农的技术水平和整体素养。生态效益评价供给优良的莲雾种质资源。附表：1、投资估算总表〔2016-2018〕2、投资估算明晰表〔2016年〕3、投资估算明晰表〔2017年〕4、投资估算明晰表〔2018年〕5、流淌资金估算表6、资金筹措与使用打算表7、单位生产本钱估算表〔2018〕8、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表9、利润及利润安排表10、现金流量表附图：1、工程区位置2、基地现状图3、工程布局图或平面布置图4、其它附图附件1、企业营业执照及组织机构代码2、土地使用证或土地租赁合同3、工程单位近年财务审计报告4、工程单位龙头企业认定材料5、其它证明工程实施力量、认证技术等材料1序号项目数量单位单价〔元〕序号项目数量单位单价〔元〕〔万元〕〔%〕1前期费用300.492土地租金5000亩150075012.1643根底设施5208.434生产设施5909.565基地建设112.51.826生产资料1956.331.7146.1种苗4500株264118.81.93336.2肥料4500亩200090014.596.3农药4500亩750337.55.47346.4 遮阳网4500亩6.4 遮阳网4500亩8003605.846.5 水电油等901.466.6 其他材料1502.43工资及劳730.96务1909.8047.1 治理人员36人1350004867.887.2 研发人员3人901.467.3 工人549人220001207.819.5817.4临时工21000个601262.04工84.86接待预留费300计费9支出合计6168.60100.0042单价金额〔万比例序号单价金额〔万比例序号工程数量单位〔元〕元〕〔%〕前期费1用301.20规划设计等土地租2金5000亩5002509.99根底设3施48019.18简易平办公室、财会3.1房3500m26002108.39具室、36包装场、配药越野车、皮卡包装场、配药越野车、皮卡3.2车辆配推土机、置1305.20小型挖掘机各边界围铁丝+水泥桩3.3栏602.40物场内道3.4路5000m60301.20简易道路其他设3.5施502.00生产设4施53021.184.1水利设1204.80塘堰、水井、施滴管设备4500亩80036014.39其他设4.3施502.00基地建5设112.54.50机耕整5.1地4500亩120542.16种植平5.2台4500亩3013.50.545.3定植4500100451.80排水沟等4.2排水沟等4.2滴灌设备的机耕全垦1.5米环山平包括挖穴、施等号号位〔元〕元〕〔%〕6生产资料536.321.436.1种苗4500株264118.84.7533/亩，86.2肥料4500亩60027010.79有机肥、化肥6.3农药4500亩15067.52.70农药、除草剂6.4水电油等301.206.5其他材料502.00生产工具、农7工资及劳务463.618.537.1治理人员36人450001626.47序单单价序单单价金额〔万比例工程 数量397.2研发人员7.2研发人员3人301.207.3工人118人22000259.610.375017.4临时工2000个60120.488预留费1004.00估量费9合计2502.4100.003序号项目数量单位单价序号项目数量单位单价金额〔万比例〔%〕说40〔元〕元〕土地租金〔元〕元〕土地租金5000亩5002505117.542 根底设施201.40房屋、3 生产设施302.11水利设修理4 生产资料417.529.304.1 肥料4500亩60027018.95有机肥4.2 农药4500亩15067.54.74农药、4.3 水电油等302.114.4 其他材料503.51工资及劳务607.642.645.1治理人员5.1治理人员36人4500016211.375.2研发人员3人302.11包括聘5.3工人178人22000391.627.48305.4临时工4000个60241.686预留费接待费1007.02计费7合计1425.1100.004序号工程数量单位单价序号工程数量单位单价金额〔万比例说明4255〔元〕元〕〔%〕1土地租金5000亩50025011.162根底设施200.89房屋、3生产设施水利设301.34修理4生产资料1002.544.734.1肥料4500亩80036016.06有机肥4.2遮阳网4500亩80036016.06产期调4.3农药4500亩450202.59.04农药、4.4水电油等301.344.5其他材料502.23工资及劳务838.637.42435.1治理人员36人450001627.235.2研发人员3人301.34包括聘5.3工人2535.3工人253人22000556.624.8415套袋、5.4临时工15000个60904.02工接待费6预留费1004.46计费7合计2241.1100.00流淌资金估算表44单位:万元最低周计算期〔年〕序周转次号项目数数123456725021425224120682158215821581年经营本钱3651.4.1.1.6.6.6.6每年所需流淌643.787.101820682068206820682资金365166.6.6.6.6.63流淌资金本年增加额1442311050000456资金筹措与使用打算表计算期〔年〕序号计算期〔年〕序号工程合计12总投资使用1打算6168.62502.41425.11.11.1建设投资3718.81858.8637.51.2建设期利息1.3流淌资金2449.8643.6787.6资金筹措及2使用2.1工程资本金2.1工程资本金用于建设投2.1.1资用于流淌资2.1.2金用于建设期2.1.3利息2.2债务资金用于建设投2.2.1资用于建设投2.2.1资用于流淌资2.2.2金金额占支出占销售成本金额占支出占销售成本序数单单价项目 〔万 比例 比例〔元/公号 量 位〔元〕元〕〔%〕〔%〕斤〕1前期摊销1988.001.760.354825000亩50025010.092.220.443根底设施200.810.180.044生产设施1526.131.350.274.1设施折旧1224.921.080.224.2设施修理301.210.270.055生产资料89035.907.911.585.1肥料4500亩120054021.784.800.965.农药4500亩60027010.892.400.481土地租金1土地租金25.3水电油等301.210.270.055.4其他材料502.020.440.096工资及劳务868.6035.047.721.546.1治理人员36人450001626.541.440.296.2研发人员3人301.210.270.056.3工人253人22000556.622.454.950.99506.200046.20004临时工0个601204.841.070.217预留费1004.030.890.182478.78支出合计9100.0022.034.41固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表折旧计算期折旧计算期序摊合折旧号项目销年计率1234567限1房屋、建限1房屋、建筑物20215.00原值0%1.当期折旧2110.10.10.1费010.5510.5510.5510.51.199.178.157.136.2净值51895168514752车辆20135.00原值0%2.当期折旧136.56.56.56.56.56.56.511费02.123.110.2净值5117510497.59184.53其他„„固定资产34原值合计0当期折旧34费017171717171717净值323净值3233062892722552382214无形资产原值4.当期摊销14.当期摊销1费利润及利润安排序号序号工程合计1234产量〔吨〕9135000112522501营业收入18270000225045002营业税金及附加03总本钱费用38954.92502.41425.12241.11966.64补贴收入05利润总额〔1-2-3+4〕5利润总额〔1-2-3+4〕143745.1-2502.4-1425.18.92533.46弥补以前年度亏损07应纳税所得额〔5-6〕143745.18.92533.48所得税7187.255-125.12-71.2550.445126.679净利润〔5-8〕136557.8-2377.28-1353.858.4552406.7310期初未安排利润011可供安排的利润〔9＋10〕136557.8-2377.28-1353.858.4552406.7312提取法定盈余公积金13655.780.8455240.67313可供投资者安排的利润〔11-12〕122902.1-2377.28-1353.857.60952166.0655序号工程合计序号工程合计123414应付优先股股利015提取任意盈余公积金016应付一般股股利〔13-14-15〕122902.1-2377.28-1353.857.60952166.017各投资方利润安排122902.1-2377.28-1353.857.60952166.0〔自筹资金〕018未安排利润〔13-14-15-17〕019息税前利润143745.1008.92533.562020息税折旧摊销前利润143745.1008.92533.计算期〔年〕投资现金流量表计算期〔年〕工程合计123456金流入1827000022504500720011250业收入1827000022504500720011250贴收入057收固定资产余值0收流淌资金收固定资产余值0收流淌资金0金流出41334.82502.41425.12241.12068.62068.62068.620设投资3718.81858.8637.51222.5000动资金37616643.6787.61018.62068.62068.62068.620营本钱0业税金及附加0持运营投资0得税前净现金流〔1－2〕141365.2-2502.4-1425.18.92431.45131.49