墓碑供货方案及服务保障措施

1、-2一、供货方案及评分组成内容（一）供货方案1、编制说明2、供货方案设计原则3、供货组织方案一一（二）实施方案- TOC o 1-5 h z 1、内部质量控制体系、内部采购制度及运营模式81.1、内部质量控制体系82、内部采购制度及运营模式一-222、与采购单位的信息沟通和反馈313、供货质量、供货效果的保证措施344、安装工艺一-375、工作进度及保障措施416、成品保护措施48（三）拟投入的人员和设备、车辆情况-511、拟投入本项目团队人员组合配置情况512、拟投入本项目的设备、车辆情况522.1、自有机械设备表52（五）应急保障措施54（六）维修保障措施-70部门职责一、供货方案及评分组

2、成内容（一）供货方案1、编制说明本公司通过对该项目的了解以及到现场实地考察，确定供货方 式需通过路运的方式，供货路程较远，供货过程较为复杂，中途可 变性因素较多。为保证本项目有计划、有步骤、安全顺利进行，综 合考虑供货成本，结合现场特点，为用最快的速度、最佳的效益来 完成本次供货任务，特编制本方案。2、供货方案设计原则1、安全可靠性:安全可靠是供货方案的首要原则，为此在道路 供货、捆绑加固、装卸实施等方案设计中，运用了科学分析和理论 计算相结合的方法，确保方案设计科学，数据准确真实，操作实施 万无一失；2、经济适用性:为了维护业主方的经济利益，在本供货方案的 设计过程中，公司对多套供货方案进行

3、筛选优化，釆取最优化的技 术方案，采用最适合的供货设备，降低供货费用，最大限度的减少 供货成本，确保本方案的经济适用性；3、可操作性:在供货方案制作和审定过程中，认真细致地做好前期准备，对各种可能出现的风险进行科学评估，确保装载、供 货、卸装等作业能够顺利展开，以此建立本方案的可操作性；4、高效迅速性：由于本项目供货质量要求高、现场路况较为复杂等情况，因此调动最适用的设备、人员，结合我公司操作类似项 目的成功经验，保证按照双方既定的施工方案及相关规定执行供货 操作，高效完成供货任务。3、供货组织方案1、供货组织设计为了安全、优质、按时完成供货任务，成立专门的供货部门， 作为本公司的一个机构代表

4、公司行使权力，全面负责该机构的对外 业务联系和内部协调组织管理，确保在供货作业过程中处于受控状 态。2、供货作业组织措施为了安全、优质、按时完成设备供货任务，本公司在供货前 成立供货部门，供货部作为公司的一个机构代表项目部行使权利， 全面负责该部门的对外业务联系和内部协调组织管理，确保设备在 供货作业过程中处于受控状态。公司指定专人担任部门经理。供货部由技术组、安全组、质量组、外勤组组成。具体分工 负责供货项目的各项工作。供货作业过程中组织四个作业组，分别 在装卸、供货作业过程中相互配合，前后衔接。3、供货部组织结构图A部门经理负责审批供货方案及其它计划；对作业人员、材料、作业环境、资金等实施

5、全方位管理和控 制，组织有关人员对供货实施中的质量活动进行监控，使工程质量 始终处于受控状态；按合同要求或规范及时组织供货工作，按时向项目部通报供货 进展状况；负责供货过程中的各项事宜的最终裁决；部门副经理协助部门经理做好上述工作，作为现场负责人可以代替部门经 理行使各项职权。部门工程师协助部门经理工作，负责供货作业现场的组织、协调及指挥， 负责作业过程中技术、安全、质量得指导及审核等工作。负责作业 计划及措施的实施，并解决作业过程中的重大技术问题。调度组在部门经理的领导下，负责整个供货过程中的调度工作，合理 安排人员和供货设备，制定合理的供货计划，保障货物能够及时安 全到位。安全组负责本部门

6、的安全管理工作，负责检查指导并监督执行安全作 业规章制度。作业过程中每天召开安全作业例会，负责对人员的安 全教育，组织安全作业检查，及时掌握安全作业情况，釆取相应措 施，保证作业安全。 质量组编制质量检查计划、安全生产计划；组织进行质量安全事故的 调查和处理；具体负责供货货物的质量；负责釆购的备品备件的验收工作。负责监督和检查材料质量， 以及质量责任制的落实情况，严把材料质量关。外勤组负责整个部门对上对下联络，保障后勤生活服务工作，安排好 施工人员的住宿，饮食、医疗卫生及生活必须品供应等，负责安全 保卫和交通，为工作人员配备劳保用品。供货作业组负责公路供货，以及供货沿途车辆维修、调整等一切与供

7、货有 关的事宜。4、供货作业总体安排4. 1总体指导思想认真贯彻公司的质量方针，本着安全第一、用户至上的思想， 合理组织，科学安排，精心操作，确保将材料安全、优质、按吋供 货到工地现场。4. 2供货作业安排我公司在人员、技术、设备等方面给予保障，确保各项工作 到位。组织有关技术人员，按照业主对材料供货要求编制具体的供 货方案，并对技术方案进行论证，确保方案的可行性、科学性和可 操作性。对该项目拟投入的供货设备、机具进行严格的检查和保养， 确保其完好的技术状况，以便随时调遣使用。对作业中的每一个过程都进行认真细致的检查、计划、安 排，并做好记录。4.3供货前期准备掌握供货时间，提前做好设备的供货

8、前期准备。根据起运时间，发运前一周组织人员对道路进行勘察，保 证顺利实施供货；申请公路超限供货手续；对作业人员进行技术交底，和安全培训； 按照具体施工方案准备供货设备及各种机具，并严格检 验，保证其技术状况良好；实施供货的车辆、机具及人员提前到位。5、供货保证措施对供货的控制应该分四步进行：1、装载前的验证：装载前，必须对要供货的材料进行核对验 收；2、有效地执行细则一一执行装卸、供货方案；一一到货后立即 执行接收条款。3、选取和维护供货工具一一正确选用供货工具；一一对供货工 具进行维护；4、正确选取供货路线（在供货前再次对路线进行勘查，确保供 货条件与实际情况相符等）。5、人员的安排和考核一

9、一明确人员的职责一一进行有关细则的 内容、作用、使用方法的宣传教育。6、安全服务、文明服务保证承诺公司设立专职安全员，对参加该项目的作业人员进行质量、安 全要求进行培训，对供货人员进行技术交底及安全教育；针对项目 进行科学、合理的风险评估，确定实际需要的供货工具；运行前必 须检查装载与捆扎情况；做好超限供货标志；装卸过程中严格执行 配载方案；在供货途中，定时检查绑扎加固情况是否完好，如有不 安全的隐患及时釆取措施清除，以确保供货工具的安全；供货前必 须对供货车辆、封刹工具及灭火器进行严格检查；严格按照安全质 量操作规程和实施方案作业；夜间作业，作业人员配置反光背心，最 大限度地确保作业人员的安

10、全；安全质量监控人员全程跟踪，作好 安全记录。7、供货安全保障公路供货安全保障：公路、公路桥梁、公路隧道限载、限高、 限宽、限长标准调整的，公路管理机构、公路经营企业应当及时变 更限载、限高、限宽、限长标志；需要绕行的，还应当标明绕行路 线；公路管理机构审批超限供货申请，应当根据实际情况勘测通行 路线，需要釆取加固、改造措施的，可以与申请人签订有关协议， 制定相应的加固、改造方案；车辆应当规范装载，装载物不得触地 拖行。车辆装载物易掉落、遗洒或者飘散的，应当采取厢式密闭等 有效防护措施方可在公路上行驶；发生交通事故造成公路、公路附 属设施损坏的，公安机关交通管理部门在处理交通事故时应当及时 通

11、知有关公路管理机构到场调查处理。（二）实施方案1、内部质量控制体系、内部釆购制度及运营模式1.1、内部质量控制体系质量保证体系框图1. 2范围本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：a）需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要 求的产品和服务的能力；b）通过体系的的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保 证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。a）预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务；b）运行过程所产生的任何预期输出。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡 是注日期的引用文件，只有引用的版本适用。凡是不注日期的引用文件，其最新版

12、本（包括任何修订）适用于 本标准。1S09000： 2015质量管理体系基础和术语3术语和定义本标准采用IS09000： 2015中所确立的术语和定义。4组织的背景环境4.1理解组织及其背景环境组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影 响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，组织应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面：a）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d）资源的获得和优先供给、技术变更。4. 2理解相关方的需求和期望组织应确定：a）与质量管理体系有关

13、的相关方b）相关方的要求组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。组织应考虑以下相关方：a）直接顾客b）最终使用者4. 3确定质量管理体系的范围组织应界定质量管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定质量管理体系范围时，组织应考虑:a）标准4.1条款中提到的内部和外部事宜b）标准4. 2条款的要求质量管理体系的范围应描述为组织所包含的产品、服务、主要过程和地点描述质量管理体系的范围时，对不适用的标准条款，应将质量 管理体系的删减及其理由形成文件。4. 4质量管理体系4. 1总则组织应按本标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作 用，加以实施和保持，并持续

14、改进。4. 4. 2过程方法组织应将过程方法应用于质量管理体系。组织应：a）确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用;b）确定每个过程所需的输入和期望的输出;c）确定这些过程的顺序和相互作用;d）确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险；e）确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；f）确定和提供资源；g）规定职责和权限；h）实施所需的措施以实现策划的结果；i）监测、分析这些过程，必要吋变更，以确保过程持续产生期 望的结果；j）确保持续改进这些过程。5领导作用5. 1领导作用与承诺5.1. 1针对质量管理体系的领导作用与承诺最高管

15、理者应通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用 与承诺：a）确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向保 持一致；b）确保质量方针在组织内得到理解和实施；c）确保质量管理体系要求纳入组织的业务运作；d）提高过程方法的意识；e）确保质量管理体系所需资源的获得；f）传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要 求的重要性；g）确保质量管理体系实现预期的输出；h）吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡 献；i）增强持续改进和创新：j）支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺（5. 2）最高管理者应通过以下方面，证实其针

16、对以顾客为关注焦点的 领导作用和承诺：a）可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风险得到识别和应 对；b）顾客要求得到确定和满足；c）保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦 点；d）保持以增强顾客满意为焦点；2质量方针（5. 3）最高管理者应制定质量方针，方针应：a）与组织的宗旨相适应；b）提供制定质量目标的框架；c）包括对满足适用要求的承诺；d）包括对持续改进质量管理体系的承诺。质量方针应：a）形成文件；b）在组织内得到沟通；c）适用时，可为相方所获取；d）在持续适宜性方面得到评审。5. 3组织的作用、职责和权限（5. 5. 1）最高管理者应确保组织内相关的职责、权限得到规定和沟

17、通。最高管理者应对质量管理体系的有效性负责，并规定职责和权 限以便：a）确保质量管理体系符合本标准的要求; b）确保过程相互作用并产生期望的结果；c）向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；d）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。6策划6. 1风险和机遇的应对措施（5. 4. 2）策划质量管理体系时，组织应考虑4.1和4. 2的要求，确定需 应对的风险和机遇，以便：a）确保质量管理体系实现期望的结果；b）确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意：c）预防或减少非预期的影响；d）实现持续改进。组织应策划：a）风险和机遇的应对措施；b）如何1）在质量管理体系过程中纳入和应用

18、这些措施（见4.4）2）评价这些措施的有效性采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符 合性和顾客满意的潜在影响相适应。6. 2质量目标及其实施的策划（5. 4. 1）组织应在相关职能、层次、过程上建立质量目标。质量目标应：a）与质量方针保持一致b）与产品、服务的符合性和顾客满意相关c）可测量（可行时）d）考虑适用的要求e）得到监测f）得到沟通g）适当时进行更新组织应将质量目标形成文件。在策划目标的实现时，组织应确定：a）做什么；b）所需的资源（见7.1）；c）责任人；d）完成的时间表；e）结果如何评价。6. 3变更的策划组织应确定变更的需求和机会，以保持和改进质量管理体系绩 效。

19、组织应有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变 更的潜在后果。项目经理1、全面负责项目部工作，代表公司全面履行施工合同，为 项目部质量、安全第一责任人。2、确定项目部人员的分工和明确岗位职责。3、检查和监督项目部人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员有权调换其工作或退回公司。4、协调项目部人员内部和与相关单位的关系。5、组织项目部人员研究分析工程项目的施工合同。6、组织项目部人员熟悉和审核施工图纸，并提出意见。7、负责对项目部人员进行考核，对调出人员进行工作评定。8、审核签署分包单位的申请、支付款式和竣工结算。9、审查和处理工程变更。10、主持项目部工作会议，

20、签发项目部的文件和指令。11、参与重大工程质量及安全事故的调查。12、对项目的安装施工进行全过程的组织和管理,对安全生产负 全面管理责任。13、参与施工方案的编制，参加项目图纸会审和设计交底，根 据施工方案组织好施工前的准备工作。14、会同技术负责人负责编制施工作业计划和各类配件加工计 划，根据计划向班组下达施工任务，并进行生产计划、技术、定 额、质量、安全等管理制度的书面交底，做好土建、安装施工的组 织安排工作。15、深入施工现场，掌握项目施工进度、质量及其他情况，加 强现场施工目标的中间控制，协调现场各工种、工序的搭接和交叉 作业。16、负责现场安全生产、文明施工和工程质量的管理。参加找

21、平、放线测量工作，对照图纸或施工方案技术措施，做好必要的技 术指导，积极组织活动，推广新技术、新工艺、新材料的应用。17、认真实行限额领料，加强对机械设备的管理、合理安排劳 动力的使用，严格控制工料消耗。18、参加项目生产调度会，汇报施工生产情况，落实会议决定 事宜。19、参加工程验收，准确签出施工任务书实际完成量，填写工 程验收单。认真完成领导交办的各项工作。技术负责人 1、在项目经理的领导下，负责施工技术、技术工作的统一管理，实施总工程师技术负责制。2、负责组织对全部施工图的会审，主抓技术管理和重大技术方案的制定，负责组织编制年、季、月施工计划。3、组织审查施工方案的研讨、分析工作，监督、

22、检查和指导、解决有关技术问题和协调内外关系o4、负责制定保证工程安全、质量的技术实施方案、施工组织设计以及与施工相关的环境保护等措施，建立健全安全、质量保证体 系，强化质量监督，解决工程建设质量中的重大技术问题。5、负责技术管理基础工作，贯彻科技是第一生产力的指导思想，结合施工生产，组织开展科研攻关活动，依法保护知识产权, 主持或参加有关科学技术等活动和技术合作事宜o6、负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用，负责本项目部科技研发项目的申报、实施。7、调查、研究、审理、总结分管工作，及时为项目经理提供强化管理和决策的建议。8、组织参加设计交底、交桩及开工前复测工作；组织参

23、加项目部对劳务队伍的全面技术交底工作，负责项目部对现场监理、驻地 监理、总监办的联络与协调。9、直管试验室工作，分管工程部、质安部及职工培训工作。10、负责项目部对设计院的联络与沟通，及时索取设计资料。11、加强和项目生产经理、副经理的沟通、联系，随时掌握施工进展情况，及时做出各项专项施工技术方案。12、完成项目经理交办的其它工作。技术员1、负责建设工程的管理工作，详细审核图纸参与图纸会审及设 计交底并负责设计变更、洽商、现场签证的评审。2、组织编制设计委托书，组织规划、建筑、设备方案的技术评 审，提供专业技术支持工作。4、负责审核工程进度计划、工程资金使用计划。配合项目部进 行项目工程目标成

24、本计划的编制。5、配合项目管理部审核工程量。5、审核材料、设备单位的付款申请及款项支付工作。6、负责对本部门所有工作资料、合同、手续、单据、图纸、文 件等资料、文书进行收集、整理、保管和归档工作；及时、准确地 为其他部门提供相关资料。7、负责完成项目对本部门安排的其他工作。材料员1、努力学习掌握材料技术知识，熟悉各种安全、技术管理措施 及有关规章制度、标准、规定。2、坚决制止违章指挥和违章作业，大胆管理，按章办事，不徇 私情，及时反映当天存在的材料问题并果断处理，情况报经理。隐 瞒不报或未发现材料质量有问题，发生材料不合格本人负失职责 任。3、加强文明施工管理，做好管区内的技术达标工作。每月对

25、分 包单位使用材料、机具进行科学考核，填写“一图九表”工作内 容，做到措施资料齐全。4、参加每周一次文明安全综合值班检查和不定期安全检査。做 好检查日志记录，保证检查记录有检查部位、检查人、整改措施、 整改人和整改时间，做好资料消项反馈。5、检查新购进材料、设备等是否有出厂合格证及完整的技术 资料，使用前要制定安全操作规程；租赁设备要建立安全管理制 度，确定租赁设备完好，安全可靠。6、参加因工伤亡及重大未遂事故的调查，从设备方面认真分析 事故原因，提出处理意见，制定防范措施。7、机械设备安装必须有安装资质证明及设备安装方案。8、负责组织经业务部门批准的部分材料、工具的供应工作，并 坚持“三比”

26、（比质量、比价格、比运距）的原则。9、负责各项管理制度的贯彻执行，组织人员搞好机械设备的管 理，参与解决业务技术方面的难题。负责机械设备各项费用的安排 和使用，及时收取各项费用。10、支出费用从严控制，按月、季、年度及时进行经济活动分 析。11、负责新技术、新设备的推广应用，负责机械事故的调查处 理，负责向有关领导提供机械设备管理工作情况。按标准规定督促 检查各队机械设备管理工作。12、负责钢材、木材、水泥、地材及其他建材的供应和周转工 具的租赁。建立材料质量证明收、发台账。做好材料成本分析表， 按计划核算指标，限额供料。按供料合同要求，及时办理材料价差 签证。严格控制流动资金占用时间。建立材

27、料进出台账，积极办助 管理积压物资。认真进行市场调查，掌握市场信息。13、贯彻上级有关物资统计工作要求，按期报出各种报表。积累 统计资料，分类管理，绘制图表，分析统计数据，并及时填写。指导 做好材料统计工作，对统计资料按期装订、归档，妥善保存。建立物 资消耗台账和限额领料台账。 14、参与施工方案的编制工作，及时提供供料方法、资源情 况、运输条件及现场管理要求，使之合理规划现场存料场地、仓库 及其他运输道路的位置。15、根据有关部门提供的原始资料，负责汇总编制主要材料一 次性用料计划、构配件加工订货计划、市场釆购计划、周转料具租 用计划及材料节约计划等，并报上级主管领导。16、搞好材料定额管理

28、，抓好材料节约。负责现场料具管理，规划存放标准，做到使用合理，维修保养得当，组织废旧物资、包装容器的回收、修理和再利用，负责竣工后各项材料清理工作，保 持现场文明。17组织做好各施工现场的电、水、汽、油等能源的使用、管理，做到各现场无跑、冒、滴、漏现象，即满足生产需要，又节约 使用。18、及时做好周转工具的调度和补充申请。检查周转工具在使 用过程中的管理，及时办理退租、回收。汇报周转工具、配备定 额、损耗定额和收费标准在实施中存在的问题。组织周转工具清 点，以及维修保养工作。建立周转工具进出台账，完成各种报表。19、及时掌握工程进度与材料核算情况，及时总结分析有关材 料技术经济指标。20、及时

29、搜集、整理、填报、补充存档资料，做到全面准确， 符合标准，归档及时，各种报表、资料（数据无非法定计量单位） 真实，填写工作日报。21、负责和业主计划材料部门对接，及时上报项目甲供材使用计划。专职质量员1、努力学习质量技术知识，熟悉各种质量检查技术标准、规章 制度、规范、规定。2、坚决制止违章指挥和违章作业，大胆管理，按章办事，不徇 私情，遇施工质量问题要立即果断处理，情况报技术经理。隐瞒不 报或未发现施工过程中的质量问题，发生质量事故本人负失职责 任。3、参加组织的每周一次文明施工综合检查和不定期质量检査， 以及质量联查，做好检查中的具体实测实量，做好检查记录，保证 检查记录有检查部位、整改措

30、施、整改人和整改时间，做好资料消 项反馈到位。4、严格贯彻执行工程施工及验收规范、工程质量检验评定标 准、质量管理制度，按质量管理工作计划进行总结评比，达到严格 检查标准，严格管理，工程质量稳步提高。协助编制项目质量管 理计划。5、执行项目的方针目标管理，掌握方针目标执行情况，主要问 题、重点问题、关键问题等情况清楚，提出解决问题的措施，积极 解决问题，争取实现各期目标。在执行过程中掌握资料，整理材 料，原始记录齐全。每月有方针目标执行情况的分析总结。6、掌握和督促检查质量责任制在各分包单位的落实情况，对于 责任制落实不好的分包单位要及时纠正和反映，提出改进措施。7、经常了解和督促质量管理标准

31、和规定在施工现场的执行情 况，做到认真执行和落实，组织对职工进行全面质量管理的教育培 训，职工全面质量培训面达到90%以上，合格率达到95%以上，质量 专业人员持证上岗率达到95%以上。8、参加发表成果资料工作，推广先进经验，总结好方法以利于扩大成果，提高水平。9、参加每周综合检查，对分包单位施工质量、文明施工、材料 节约、环境卫生的标准化检查、评分、评定，报表真实。10、每天用“日检表”反映质量问题，必须真实，对“日检 表”查岀的隐患，必须发整改通知。负责与主管领导联系处理较大 的质量技术问题，超过整改时间未整改（同时无整改计划或整改计 划不落实），必须按规定罚款及签发强令整改通知。11、发

32、出强令整改通知后仍不整改，必须发局部停工通知，情 况报上一级领导处理。发现重大事故隐患应立即停止施工，并及时 报告有关领导处理。对不听劝阻，强行施工的单位和个人有权停工 并罚款。12、根据质量管理目标，制定项目创奖质量工作计划和检查措 施，组织质检人员学习和贯彻执行质量管理目标、规程、标准和上级 质量管理制度。督促质检人员严格按规范、标准和施工图进行检查， 及时核定分部分项工程质量等级。13、按规定和标准健全质量台帐，评定单位工程质量，向项目 经理提供质量动态管理情况。坚持原则，认真执行质量奖罚标准。14、参加新工艺、新技术、新材料、新设备的质量鉴定，参加 图纸会审和施工组织设计的编制，参加质

33、量事故调查，对发生质量 事故的人员进行处理，对失职的检查人员、工长、分包队长及有关 人员进行处罚，按规定上报，做到通报批评教育到位。15、安排检查部位，贯彻实施“三检制”，不发生漏检，严把工序 质量关，认真按质量管理规定和检验程序对工程进行检查，不合格不 准进行下道工序施工。16、参加分部分项工程的质量等级核定，对负责检查的分部分 项工程质量等级负责，做到验收前自检不合格不请甲方检验、签 字。17、参加隐蔽工程的核查验收，做到不合格的不得在隐蔽资料 记录后补填。作好各工号的会签、检查、记录，发生问题及时解 决，并如实报告。发生违章指挥，违章操作，必须立即制止并予以 纠正。18、资料中无非法定计

34、量单位，真实填写每日质量工作日记。1.2、内部采购制度及运营模式一、制定目的：为规范公司釆购流程，降低釆购成本，提高釆 购工作效率，特制定该管理制度。二、适用范围：适用于本公司各种釆购管理。三、基本职责划分：公司釆购职能由供应部具体负责，主要由 保管员根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际 生产经营状况，制定采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后 交由供应部执行釆购工作，由财务部主要负责对供应部的采购过程 进行控制与监督。四、具体内容（一）釆购物资分类1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供应部执行釆购职能 时对供应商的选定提供依据。2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该

35、分类方式为各部 门物资申购时的申购方式提供依据。主要包括：计划内物品领用 类，计划外物品领用类，部门专用类和加急请购类四种。（二）物资釆购申请方式及具体流程：1、各部门通过填写采购计划申请。该申请适用于各部门物资计 #划请购。具体流程如下：1各科室结合物资实际需求情况，制定釆购计划申请单，要 求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明并由相关部门负责人 审批签字，制定好后上交指定部门处。2指定部门要求结合各部门的申请，进行需求情况的把关和 调查，完成对各部门的采购计划的整合、核准并报总经理审批。1.3总经理将核准的“采购计划”交供应部。供应部结合物资 的需求情况，对物资申购的合理性进行再把关和初

36、步的市场了解和 购买时间确定，并进行釆购工作。2、财务科通过填写“加急釆购计划”申请；该申请方式为月内 加急请购。具体申购流程如下：1对月内有部门急需领用的物资仓库无作请购计划又无库存 或数量不足或临时补充库存所需的，可填写“加急采购计划”进行 加急釆购。2各部门按照“加急釆购计划”的填写要求，写明质量要 求、申购原因等，由部门负责人签名批准后，交给总经理签名审 批。3总经理审批后交供应部。供应部结合物资的需求情况，对 物资进行初步的市场了解和购买时间确定，安排釆购工作。3、计划内物品领用类，计划外物品领用类，部门专用类采购流 程参考第一条执行物资采购巾谙方式基木流程图各部门填写计 划外采购计

37、划供应部结合领用的库 存情况填写釆购计划部门专用采 购计划各部门填写专用物 资临时采购计划各部门填写加急采购计11丄总经理审总经理审总经理审批批批丄工nz供应部执供应部执供应部执行采购行采购行采购总经理审核部门负责人 初审整合供应部执行采购（三）物资釆购方式及具体流程：供应部在接到公司下达的物 资计划采购、各加急请购的任务后，分析物品的市场品种，确定采 购方式。主要包括现付釆购方式、月结付款釆购方式和签订合约釆 购方式三种。1、现付釆购方式：即釆购物资时现场付款并获取付款发票、收 据作为物资入库、报账的依据。该方式主要用于对低值零星物资的 釆购。如清洁用具、娱乐设施消耗品、零星工程用料、五金工

38、具及 配件等。具体釆购流程如下：1.1询价、比价、议价：供应部在确定物资为现付釆购方式 后，对已掌握供应信息的物资，进行电话询价；对一些比较少用未 掌握供应信息的物资，则到市场中寻找，现场询价。遵循质量第 一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。由供应部 进行询价、比价统计。1.2请款方式：物资釆购请款方式主要有两种：一是进行计划 预支，主要适用于釆购计划：二是按照借款规定借款釆购，主要适 用于月内加急请购物资，公司对借款权限作了明确规定，购买物资 借款超过1000元的，需提交给总经理审批。1.3选定、釆购：供应部通过议价后，选定釆购供应商，请款工作完成后，安排出车采购。在釆购物品的

39、同时需现场获取款额发 票或收据，作为物品入库办理的依据。1.4入库办理：供应部将物资釆购回公司后，随同相应物资的 发票或收据一起拿到财务仓库办理入库，仓管员结合釆购计划申请 表进行核对是否有该项物资的申购，并对物品的质量、数量、规格 型号等进行检查，确认无误后填写入库单，入库单需仓管员、送货 人签名确认，手续完成后，存根联、财务联由财务部留存，对账联 交供应部报销用。1.5报销程序：供应部完成入库办理工作后，在5天内，填写 并粘贴相应的票据，按照公司的规定填写进行账务报销。1.6采购统计管理：供应部执行公司所有物资的釆购职能，需 确保釆购工作的有序、高效地进行，供应部对每一项物资采购的完 成情

40、况进行统计、跟进和汇总。2、月结付款釆购方式：公司与相应物资的供应商建立长期合作 的方式，采购的物资到月末时进行对账、开具发票、付款结算。具 体釆购流程如下：2.1询价、比价、议价：供应部在日常的采购工作中，要时常 分析供应商的产品价格、质量、供货能力、销售业绩、售后服务等 情况，选定长期合作的月结付款釆购供应商。接到釆购任务，在确 定物资为月结付款釆购方式后，选取相应的月结付款供应商，进行 电话询价；遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美 价廉的目标。由供应部进行询价、比价统计。2选定、釆购：供应部通过议价后，选定釆购供应商，按计 划安排岀车釆购。在釆购物品的同时需现场获取对账单（

41、对账单需 采购经手人签名确认），作为物品入库办理的依据。 3入库办理：供应部将物资釆购回公司后，随同相应物资对 账单一起拿到财务仓库办理入库，仓管员结合请购计划申请表（财 务联）进行核对是否有该项物资的申购，并对物品的质量、数量、 规格型号等进行检査，确认无误后填写入库单，入库单需仓管员、 送货人签名确认，手续完成后，存根联、财务联由财务部留存，对 账联交供应部统计做账。4账目统计管理：供应部需将月结付款采购的物资进行账目 统计和分类汇总，并分类整理好对账单、入库单，交财务部月末与 供应商对账结算用。3、签订合同采购方式：即与供应商以签订合同的方式进行物资 购买。该方式主要用于质量要求高、价值

42、高的物资的采购。如大型 生产设备、原材料、高额资产等。具体釆购流程如下：1询价、比价、议价：供应部在确定物资为签订合同采购方 式后，通过查询以往购销合同、网上查询、人际关系网了解等方式 寻找供应商。遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物 美价廉的目标。通常由供应部、副总经理一起寻找供应商，进行询 价、比价和议价，并起拟产品购销合同，合同需明确产品规格、质 量标准、保修期限、付款方式、纠纷处理等问题。完成后提交总经 理审批、打印和签订，合同签订好后递交复印件给供应部和财务 部，作为釆购和付款的依据。3.2请款方式：按照合同约定的支付方式，由供应部填写支付 证明单交给财务部，然后交总经理审

43、批，再交给财务部付款。3入库办理：供应部将物资釆购回公司后，随同相应物资的 发票一起拿到财务仓库办理入库，仓管员结合请购计划申请表（财 务联）进行核对是否有该项物资的申购，确认无误后填写入库单， 入库单需仓管员、送货人签名确认，手续完成后，存根联、财务联 由财务科留存，对账联交供应部统计做账。4釆购统计管理：供应部执行公司所有物资的采购职能，需 确保釆购工作的有序、高效地进行，供应部对每一项物资釆购的完 成情况进行完成情况的统计、跟进和汇总。 一、运营模式概念企业运营模式是指对企业经营过程的计划、组织、实施和控 制，是与产品生产和服务创造密切相关的各项管理工作的总称。从 另一个角度来讲，运营管

44、理也可以指为对生产和提供公司主要的产 品和服务的系统进行设计、运行、评价和改进。二、运营管理的对象运营管理的对象是运营过程和运营系统C运营过程是一个投 入、转换、产出的过程，是一个劳动过程或价值增值的过程，它是 运营的第一大对象，运营必须考虑如何对这样的生产运营活动进行 规划、组织和控制。运营系统是指上述变换过程得以实现的手段。现代运营管理涵盖的范围越来越大。现代运营的范围巳从传统 的制造业企业扩大到非制造业。其研究内容也已不局限于生产过程 的计划、组织与控制，而是扩大到包括运营战略的制定、运营系统 设计以及运营系统运行等多个层次的内容。把运营战略、新产品开 发、产品设计、釆购供应、生产制造、

45、产品配送直至售后服务看作 一个完整的“价值链”，对其进行集成管理。三、运营模块一个公司的运营模式可细分为：战略运营模式、战术运营模 式、公司组织运营模式、人力资源运营模式、产品运营模式、营销 运营模式等。把运营模式细分为若干模块以利于管理和实效评估。当今大多数企业的内部运营模式具有相近的特点，不论是国资 还是私企或是合资、股份企业，其趋同性说明这种结构模式有其存 在的优势，研究这种模式无疑对企业的良性发展会有很大的帮助。（一）主要结构从结构上看大致可分为五个主要部分：行政管理层面。销售层面。生产层面。技术层面。资金管理层面。（二）基本职能其基本职能体现为：1、行政管理层一一企业的“大脑”和“中

46、枢”，其主要职责 为：（1）企业的规划、决策、管理、监督、考核。（2）人员聘用与任免以及相关的人事管理。（3）公关与企业形象推广、相关社会活动。（4）建设和形成企业精神和文化。2、销售层一一企业的“龙头”，其主要职责为：（1）产品销售一一企业生存和资金流通的原动力。（2）市场开发新产品推广一一企业发展的原动力。（3）情报收集一一提供给技术部门处理。是企业信息收集的主 要渠道，也是领导决策的主要依据。（4）形象推广一一配合行政管理部门，推广、树立企业的良好 形象，逐步建立品牌效应，引领企业良性发展。（5）产品监测一一监督生产环节，进一步保证出厂产品的质 量。（6）库品管理一一库存产品的保管和规划

47、，企业生产调度的主 要依据。IO（7）用户服务一一与生产部门、技术部门协作，做好售后服 务、信息反馈，维护企业良好形象。3、生产层一一企业的“核心”，其主要职责是:（1）设备釆购、使用和管理。（2）原料釆购、使用和管理。（3）生产组织、管理。（4）生产人员管理和考核。（5）生产成本管理、考核。（6）库品管理。（7）外协加工管理、检测。（8）产品检测、质量保证、数量清点。质量 产品、管理。效率生产、管理、质量。成本材料、人员、生产、质量、安全。安全人员、设备。创新生产、管理。其追求的理想目标是：质量效率成本安全创新。4、技术层一一企业的“发动机”，其主要职责是:为生产提供技术支持和保证。为销售提

48、供技术支持和保证。情报收集、分析、处理、解析。技术创新、新产品开发。生产过程和生产产品的质量监测。人员技术培训。5、资金管理层一一企业的“润滑剂”，其主要职责是:常规财务工作。资金使用的管理、监督、指导、考核、预警融资、引资。生产经营成本的核算、考核。2、与釆购单位的信息沟通和反馈1）首次接受委托前的沟通。了解采购项目的货物型号、配置、服务要求、付款方式、釆购 预算、资金来源等等项目的基本情况。釆购代理机构应了解的釆购人的基本情况，包括：（1）单位性 质、隶属部门；（2）预算外收入来源；（3）年初政府采购预算安排资 金情况；（4）财务会计机构及工作组织；（5）其他与签订政府采购委 托代理协议相

49、关的事项。2）签订政府釆购委托代理协议吋的沟通。主要包括签约双方的名称、委托目的、委托事项、采购项目清 单、签约双方的责任和义务、完成采购业务的时间要求、采购后货 物的验收责任、釆购项目收费、违约责任、签约时间。对于采购项目要求、采购预算、资金来源等，采购代理机构也 需要在签约前与采购人进行沟通，并在协商一致的基础上签订委托 代理协议书。3）编制釆购计划时的沟通。在编制釆购计划时，釆购代理机构应当就以下事项与采购人沟 通：釆购人资金情况及其项目的最新要求；新的法规或制度对釆购 工作的影响；釆购项目所需的专业或行业资料；釆购项目所需的专 业或行业技术人员。2、釆购实施阶段的沟通事项（1）釆购预备

50、阶段。这一阶段，釆购代理机构应就以下事项与釆购人进行沟通：1）釆购计划中确定的需要采购人协助的工作，如某些专业设备 的技术参数的确定、相关专业供应商信息、专业人才信息等。2）釆购人对有关事项的解释、声明及提供的其他信息。如对某些设备采购中的特殊规定、付款方式的声明以及其他在 釆购过程中遇到的专业技术上的问题的解释等等。（2）釆购实施阶段。1）釆购代理机构应就投标人应具备的资格、应提供的相关技术 证明文件等与采购人进行沟通，确保响应文件的有效性、完整性和 真实性。明确采购响应人的授权委托书和身份证明、营业执照、税 务登记证明，以及与釆购项目有关的生产、经营、设计、安装方面 的许可证、产品质量体系

51、认证书等材料，投标产品的技术资料包含 主要零部件的参数、产地、技术优特点、使用寿命、产品授权经营 证书、信誉、业绩等证明资料，必要时还应有对产品新技术、节 能、低噪、稳定、安全等方面的阐述。2）采购代理机构与釆购人就成交价涵概的具体内容表述达成一 致。明确报价应包括完成采购项目所涉及的各项费用，如货物价 格、税收、商检、运输、安装、调试、保险、人员培训、技术支持 和售后服务、软件升级等所需费用。如果在评标过程中，发现新发 生的费用项目还应该就此进行沟通，并让供应商“白纸落黑字”， 以防成交后供应商签订合同时或在具体操作时推诿扯皮，导致合作 上的不愉快。（3）合同签订阶段。在签订合同时，釆购代理

52、机构与釆购人及 供应商应就合同的各项并依据招标文件的规定取得一致认同，明确 各自的责任和义务。釆购代理机构对于在釆购实施中注意到的重大错误、舞弊或可 能违反法规的行为，应对适当的方式告知采购人，如果涉及到领导 干部，应注意报告的层次，一般应向对该人员负责的更高层领导报 告，以期问题得到较好地解决。同时对釆购工作中受到的限制与阻 碍，包括与采购人协商解除限制或阻碍采购的途径和方法等，同时 也应做好告知工作。3、釆购验收时的沟通内容在完成釆购验收工作吋，釆购代理机构与釆购人沟通的主要事 项包括：（1）验收准备阶段。在这一阶段，釆购代理机构应就与采购活 动有关的各种资料与釆购人进行沟通，包括釆购项目

53、名称、釆购预 算、项目编号、受理时间、釆购方式、采购结果、合同签订时间、 合同金额、合同执行中存在的问题及处理结果、验收申请的递交时 间、采购单位对申请验收所持的意见等事项。同时，在条件成熟 时，根据采购资料编制项目验收实施方案。方案的编制要规范、科 学、可行，拟定的验收专家应符合项目要求，验收小组组成人员应 符合法律、法规规定，并与采购人达成一致的意见。（2）验收实施阶段。在这一阶段，釆购代理机构应与釆购人共 同组织验收小组并召开项目验收预备会，就项目基本情况、验收时 间、验收程序、验收小组组成人员及各自在验收活动中的职责分工 作明确规定。验收预备会结束后，现场踏堪检査，逐项按照政府采 购合

54、同、国家有关规定标准和项目说明书等进行实地验收，对项目 验收中存在的问题作好记录，并提出改正意见。（3）验收报告阶段。在这一阶段，釆购代理机构应与采购人进 行沟通，共同召开项目验收评定会，汇总验收意见，评定验收结 论。在验收评定会上，验收小组各成员就自己所负责的验收事项作 汇报，分别交换验收意见。验收意见包括项目的成功点、存在的问 题、修改意见等。然后根据验收小组各成员就项目验收的总体评价 确定验收的格次，艮卩：优良、合格、不合格，并形成书面报告，即 验收报告。验收报告应标明项目名称、项目预算、项目编号，采购 单位及供应商的名称、经办人、联系方式、合同编号、合同金额、 合同追加或减少金额、开工

55、日期、完工日期、验收日期，项目简 介、釆购实施情况、存在问题、要求与建议、验收结论，验收小组 成员签字、釆购单位、供应商、采购代理机构确认意见等内容。3、供货质量、供货效果的保证措施1、物资供应管理体系为更好地保证工程公司各项目施工的工程质量，建立如下工程 项目物资供应管理体系 2、物资采购原则2. 1由本公司负责采购的所有材料，釆购前必须提供供应商、价格及相关资料，经业主和监理单位书面认可后方可组织釆购。2. 2特殊材料、无价材料和业主认为必须的材料、配件的釆购，必须会同业主共同进行市场调查，经业主和监理单位择优、签证认可后方能采购。2.3材料必须具有质保书、合格证等应有资质证书。2.4由本

56、公司负责釆购的所有材料，其质量由本公司负责。2.5不许自行进货3、材料釆购组织采购工作由物供主管负责，釆购人员由有经验的、能胜任的专 业技术人员组成。为确保材料采购有效控制，建立采购组织体系。优先采购业主推荐的设备材料厂家。4、釆购工作程序釆购进程将以工作的特点和进程为基础，主要包括：4.1前期的准备工作4.2列出设备材料需要平衡表并编制釆购计划4. 3市场行情估价4. 4供需双方的协调会谈4. 5供货合同（供应订单）的签订4.6设备材料出厂前的检验4. 7运输4. 8货到现场的质量及数量验收4. 9技术文件的验收和整理4.10付款4、11剩余设备材料的处理5、采购质量控制订货时，技术条件、执

57、行标准均必须经材料责任工程师审查和批准，同时要求供货商提供原生产厂的质量证明书（或其复印件）。6、材料的验收由专业保管员进行实物表面质量验收，专业质检员进行技术质 量验收。实物表面质量应符合相应标准规定，质量证明书和设备材料标 识应符合下列要求：质量证明书必须是原生产厂的原件或其复印件。证明书项目填写齐全符合相应标准规定和合同要求。证明书必须有生产单位质检人员和质检部门的签章。设备材料均有清晰、牢固的标识，并与其质量证明书一致。 。.如质量验收不合格，保管员或质检员立即将存在的问题通知 釆购计划员，按ISO管理程序进行处理。7、保证指标严格控制物资釆购程序，保证供货质量100%合格，90%以上

58、 为优质产品。4、安装工艺一、安装标准1、墓碑安装时按结构图与石材的各部件进行安装，安装前应检 查所有石材的外观质量，不允许将有质量缺陷的石材进行安装，安 装完成后，整体方向要正，做到每一款墓碑安装时要求与整体墓碑 区域纵、横都在一条线上，使每一个区域要在同一水平面（特殊要求 除外）。2、安装墓穴时，先将外围基础作正，基础内部结合点直角连 接，内穴厢体与外围厢体用混凝砂浆加固，误差在1公分之内。3、墓碑扶手安装立柱必须用C25的水泥进行粘接，垂直度误差 不得超过2毫米，扶手四周尺寸必须统一。4、碑柱安装时在柱子与厢体连接处必须用C25水泥进行粘接， 碑柱间距离按碑板大小来规定，上下间距统一，垂

59、直度不得超过2 毫米，左右间距必须统一。5、主碑安装从上到下由碑柱开槽当中安装，后用水泥勾缝，确 保稳固。6、帽头安装必须用C25水泥进行粘接，四周间距必须统一，垂 直度误差不得超过2毫米。7、墓碑安装完成后，对所有粘接缝进行打磨处理，并及时清理 周边破碎石材、垃圾和安装时用过的一切材料，保证墓碑和周边干 净整洁。8、墓碑安装吋，要按照结构图与石材的各个部件进行安装，整 体方向要正，要求做到每一款墓碑安装时，与整体墓碑区域纵、横 都在一条线上，使每一个区域要在同一水平面。9、在安装墓碑箱体时，要先将外围箱体作正，对角成正比，箱 体内部结合点，要加直角链接，内穴厢体与外围厢体之间进行混凝 砂浆来

60、加固，整体误差在1公分之内。10、墓碑两侧的扶手安装的小柱、云柱或立柱，必须用加工有 桦头的材料并用C25的水泥进行粘接，垂直度误差不得超过2毫 米，扶手的四周尺寸必须统一。11、碑柱安装时在柱子与厢体连接处必须用加工有桦头的材料 并用C25水泥进行粘接，碑柱间的距离要按墓碑的碑板大小来规 定，上下间距统一，垂直度不得超过2毫米，左右间距必须统一。12、墓碑的主碑安装从上到下由碑柱开槽当中安装，后用水泥 勾缝，确保稳固。13、石碑柱安装时在柱子与厢体连接处必须用加工有棒头的材 料并用C25水泥进行粘接，碑柱间距离按碑板大小来规定，上下间 距统一，垂直度不得超过2毫米，左右间距必须统一。14、上