生产过程控制与管理制度

一、突发事件预测目录1、重大安全事故2、火灾事故3、触电事故4、矿山事故二、紧急预案管理()、重大安全事故应急预案,<<中华人民共和国安全生产法>>、<<中华人民共和国劳动法>>,以及国家和省有关法律法规之规定,结合我公司实际情况特制定《曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司重大安全事故应急预案》如下:1、基本情况危险分析：曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司是以生产水泥为主，石灰石﹑火山灰﹑铁矿石﹑石膏﹑砂岩﹑粘土作为混合材料配合使用，生产过程连续，设备众多，工艺复杂，生产过程中影响安全的主要因素有：机械伤害、电气伤害、高处坠落、高温辐射、粉尘危害、起重机械伤害、火灾、爆炸、现代化新型干法窑操作稍有疏忽大意，1助料。系统内存在CO和煤粉，有发生火灾和爆炸的危险。2﹑重大危险源点的确定特点，确定以下危险场所（设备）为重大危险源点。2．1煤磨系统在监管及操作不当时，窑尾袋式收尘器，煤粉仓和煤磨防爆袋式收尘器会发生爆炸；2.2回转窑点火油箱在加油或作用过程中会发生火灾；2.3更换回转窑耐火砖或进入窑内检查时,窑皮或耐火砖会发生坍塌；2.4材料库突然发生火灾；2.5清理预热器堵料或预热器塌料会发生喷料伤人事故；2.6热风炉喷火伤人；2.7空气压缩机超压时会导致事故的发生；2.8各连锁输送带提升机在违规操作时会发生伤人事故；2.9巡检设备及检修设备时设备会对人造成伤害。3﹑应急救援指挥部的组成参照公司组织机构设立，职责及分工如下3.1员：公司总经理﹑副总经理﹑行政及人力资源部经理﹑财务部经理、HSE部工作人员。发生重大事故是负责应急救援工作的组织和指挥。指挥部设在公司办公楼。注：如果总经理、副总经理不在公司时，由生产部经理任临时指挥长，全权负责应急救援工作。23.2职责负责本单位预案的制定、修改。组织指挥救援队伍实施救援行动。检查督促做好重大事故的预防和应急措施的各项准备工作。发生事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号。向上级汇报、必要时向有关单位发出救援请求。3.3指挥部人员分工指挥长（总经理）接到事故报告以后，无特殊情况，一小时内必须到现场，负责现场指挥应急救援工作，协调各部门工作。副指挥长（生产副总经理）在接到报告后30分钟内必须赶到现场，负责现场指挥应急救援制定防范措施。行政及人力资源部经理障工作。对伤亡家属的接待、安抚及调解，按有关规定妥善做好善后事宜工作，做好员工的思想工作，稳定因事故带来的不良情绪，减少事故的负面影响。生产技术部经理维护现场秩序，负责向上级汇报有关事故情况（、事故发生的时间、地点、事故的类别，2、事故发生的简要经过、人员伤亡情况、初步估计事故带来的直接经济损失，、事故原因的初步分析，4、事故发3生后的控制措施及事故控制情况，5HSE部主任工作，事故原因初步分析并向指挥长报告，协助上级主管部门工作。各分厂厂长（1）接到报告后，必须及时赶到事故现场，负责紧急抢救，抢救伤员，负责组织员工查找隐患点，负责组织恢复生产。（2）负责保护现场，维护现场秩序，负责消除事故发生后在抢救过程的危险源点，组织险情，负责消防工作。财务部经理负责及时抢救资金组织到位。营销副总负责向客户解释说明原因，稳定客户情绪，消除客户疑虑，减少事故对市场的影响。生产调度：事故发生后，必须及时拨打120119紧急电话，请求紧急救护，及时向公司和各部门负责人报告。3.4救援队伍的分组、分工分厂各类重大事故的救援及处理，救援队伍的组成，任务分工如下：（12）抢险抢修队，担负抢修抢险救灾工作。4、重大事故的应急措施4煤磨系统爆炸：4.1最早发现者应立即向生产调度报告，并采取一切办法切断事故源。4.2生产调度接到报警后立即向应急救援指挥部成员报告，迅速通知专业救援队伍赶往事故现场，并及时通知医院，消防等有关部门，并发出相应停机指令，下达应急救援预处置指令。4.3发生事故的窑系统应立即组织对现场受伤人员抢救，清点现场人数，设立临时警戒，相关系统也要配合事故发生系统组织抢险救援。4.4指挥部各成员接到通知后，及时到达现场，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，开展救援。4.5生产部到达现场后，会同事故发生单位，查明事故及事故原因，并对事故状态进行跟踪监测。4.6抢险抢修队到达事故现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行设备抢修，控制事态以防事故扩大。4.7当事故得到控制后，在副指挥长的指挥下，组成由公司办公室、生产技术部、各分厂、HSE部的事故调查组，调查事故发生的复生产。5、应急工作程序——拨打120119请求紧急救援；——总经理:成立应急指挥部，全面组织抢险救灾工作；组织调查事故原因的制定防范措施；5——营销部副总经理：进入应急指挥部、了解事故原因，向客户解释说明；——生产技术部经理：进入现场、救护伤员，保送医院抢救；——生产作业区作业长：进入现场、救护伤员、报告指挥长、保护现场，维持秩序；——设备动力部经理：进入事故现场、消除抢救过程中的危险源，组织应急设备到位、抢修设备；——HSE部主任：进入现场、调查取证，向指挥长报告；——财务部经理：进入应急指挥部、组织抢救资金；——行政及人力资源部经理：进入应急指挥部、接待主管部门及伤亡员工家属。（二）火灾事故应急预案公司及社会造成不可避免的不良后果和减少损失，特制定本预案：一、目的意义（一）公司的利益和广大员工息息相关，通过危机管理，可以进一步团结广大员工，增强凝聚力，共同抵御火灾事故危害。（二）建立危机管理机制，以便及时处理突发事件，避免和减少十分重要的意义，各级管理人员和广大员工对此应形成统一共识。1、适用范围本预案仅适用本公司所属各单位。2、处理原则6（一）坚持统一领导、属地解决、分工负责、快速处理的原则。（二）最快速度恢复生产、减少经济损失的原则。3、组织领导公司火灾事故应急预案指挥部由：熟料分厂、水泥分厂、生产技HSE部、采购部、品质管理部、行政及人力资源部、财务部组成。（1）公司指挥部：总指挥：总经理副总指挥：生产副总成员：各部门负责人各工段主任生产调度人力资源部全体人员（2）预案执行分工责任组：险情评估组、消防救火组、伤员抢救组、交通运输组、后勤保障组、事故调查组、家属接待组4、火灾预案处理程序4.1火灾突发事件一旦发生，员工或管理人员要首先拨打119报原因、经过及其它情况。4.2员工要立即向班长报告，班长要立即值班调度报告，调度要件，并向集团公司消防办公室报告。各级管理人员在危急的情况下，7也可直接向集团公司消防办公室报告。4.3各单位火灾事故一旦发生，必须在5分钟以内向本单位领导和上一级预案组织办公室报告。4.4生产技术部接到报警电话后，要在5分钟之内首先向总指挥知相应预案执行组做好应急准备，等待总指挥的命令。4.5公司总指挥、副总指挥接到突发火灾报告后，应准确判断、分析事态发展趋势，决定是否启动火灾应急预案。4.6火灾预案各组及有关单位接到启动预案的指令后，要快速到位，果断处置。4.7执行组及时介入后，要根据火势状况、研究制定扑救方案，并向总指挥请示批准后迅速实施。4.8如发生严重火灾事故时，要配合消防部门做好现场保护和事故调查工作；同时财产入过保险的要通知保险公司。4.9事件处理完毕，要写出事件处理报告，报指挥部办公室。5、职责5.1指挥部：负责人员、资源配置，应急队伍调动；指导协调现场有关工作；宣布解除应急状态；接受政府的指令和调动。5.2生产技术部：具体负责各执行组的联络、协调工作；执行总指挥的指令；协助8具体工作。对各单位和各小组反映的问题、认真对待，关注事态的发展，及时向总指挥报告，必要时采取防范措施。5.3险情评估组：负责评估火灾危害程度和蔓延态势，初步拟定扑救方案，会同救火组确定，并报告总指挥批准。5.4消防救火组：负责现场扑救工作的方案制定与执行。配合检彻底杜绝。做到未雨绸缪，防患于未然。5.5伤员抢救组：负责现场伤员的抢救工作和护送工作。5.6交通运输组：负责救火物资、伤员和工作人员的输送工作。5.7人员疏散组：负责现场人员疏散、现场保护工作。5.8后勤保障组：负责救火物资、工具的供应和负责工作人员的吃饭喝水问题。5.9事故调查组：负责事故调查工作和好人好事的收集工作。5.10家属接待组：负责受伤人员家属来访的接待工作。5.11各级管理人员：各级管理人员都有控制突发事件的责任。发现问题，及时做好工作，防患于未然。自己没有能力解决的，应立即向上一级汇报。5.12全体员工：减少事故给公司带来的损失是每一位员工义务和责任。公司员工和各级管理人员都必须密切配合处理突发事件，何借口推卸责任，或拒绝执行。96、保障措施6.1指挥部成员、各组组长、副组长及组员要保证移动电话和固定电话的正常使用。6.2车队要保证交通运输车辆完好率高于90%以上。6.3后勤库房要准备应急照明工具与消防员的防护服、呼吸器等装备。6.4各单位绘制一份现场地形图，自留一份，交生产技术部一份备用。6.5各组成员要定期（每年至少一至两次）演练，不断提高现场扑救能力。7、总结表彰7.1火灾事故平息后，要写出调查报告。明确突发事件的责任人和处理突发事件过程中的立功人员。对责任人要给以严肃处理。7.2根据公司有关管理制度规定，提出对责任人进行处分意见和对立功人员提出表彰意见。7.3吸取教训，采取相应措施，防止类似事故再次发生。7.4向全公司员工通报事故经过及处分与表彰情况。让全体员工吸取教训。（三）触电事故应急预案10者的具体症状进行施救。现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动等征象，外表呈现昏迷不醒的状态，但不应该认为是死亡，应该看作是假死。必须就地迅速进行抢救，对触电人员的急救，应采取以下的措施。1、使触电人尽快脱离电源。1.1如开关在触电地点附近的，应迅速拉开开关切断电源。电源开关距事故现场较远，不便拉闸的，应通知有关供电部门停电；1.2服、手套、绳子、木板、竹棒等）作为工具，使触电者与电源分开；1.3如果触电者因抽筋紧握导电体时，直接去松开他的手是危险缘工具砍断带电导线。同时，应注意一根一根地砍，防止短路电弧伤人；1.4当电流通过人体流入地面时，此时也可将触电人脱离地面而人必须做好自身的绝缘安全措施，防止连环触电；1.5如果带电导体跌落在人体身上触电时，可用干燥的竹竿、木身上；111.6如果触电人所在地方较高，须做好安全措施。防止在切断电倒下的方向，防止摔下跌伤。迅速送医务所。若情况危急时，应立即就地进行急救。2、确定急救方法：2.1如果触电人末失去知觉或者曾一度昏迷，应使触电人就地安静休息，不要走动，让他自己慢慢恢复正常，并应严密地观察；2.2触电者失去知觉，但呼吸存在，则应使他舒服地平卧，解开身，使之发热，逐渐恢复正常；2.3如果触电者已失去知觉，无呼吸，但心脏有跳动，应采用口对口（鼻）人工呼吸法；2.4如果触电者虽有呼吸，但心脏停止跳动，应采用胸外心脏挤压法；2.5如果触电者的呼吸和心跳都停止，人已失去知觉时，应采用口对口（鼻）人工呼吸和胸外心脏挤压两种方法配合进行。3、人工呼吸法的步骤：3.1口对口（鼻）人工呼吸法将触电者仰天平躺、头部后仰、鼻孔朝天、松开紧身衣着和每分钟进行12123.2胸外心脏挤压法将触电者仰卧在比较坚实的地上或木板上，以保证挤压效果，头向后仰，鼻孔朝天，正确压点应为一手中指对凹膛，当胸４厘米，每分钟挤压次数约60次。()矿山事故应急预案作业区实际情况特制定本预案。1、适用范围根据矿山作业区生产特点，容易产生的伤亡、伤害为:爆炸、坍塌、高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、火灾、中毒等。2、职责分配2.1矿山分厂成立应急领导小组或应急救护队，由生产副总、矿HSE指挥和处置。HSE部管理员处理日常安全事务工作。132.2矿山分厂每位员工都是义务安全员，当发现有紧急情况应及时呼救报警，并积极参与事故抢救，日常积极参与公司、部门举行的应急预案演练、演习活动。3、工作要求和实施程序3.1呼救和报警3.1.1当开采场地、破碎机、输送设备、设备维修场所、炸药库息准确及时传出。3.1.2听到呼叫的任何人，均有责任将信息报告给与其最近的部门负责人及HSE部主任，使信息迅速传递到应急领导小组。3.1.3在呼救的同时应视情况拨打急救电话120报告发生伤亡伤害的地点、伤害类型，必须告知发生事故处附近醒目标志建筑，以利急救中心迅速判断方位。3.1.4接车发生事故区域负责人应及时派员迅速到路口接车，引领急救车从具备驶入条件的道路迅速到达现场。3.2自救3.2.1应急领导小组负责指挥应急现场组织领导工作，并做好下述工作:（1行一次伤亡伤害事故演习；14（2）落实事故预防控制措施和隐患控制措施，定期进行安全检（3）事故发生后，应急领导小组立刻组织人员做好抢救伤亡人查；员、运送救灾物资和设备、疏散人员等工作，防止事故蔓延扩大；（4）在作业区配备相应的应急医药类物品；（5）当发生伤亡、伤害事故时，一般的磕碰、工伤类采取自救，由当事人报告班组长，并进行医药包扎保护措施；（6）当发生食物中毒时，分管领导应组织抢救小组进行抢救，并向当地医院联系，在救护车到来之前，实施必要的保护措施；（7组织开展应对该事件的应急与处理工作。3.2.2爆炸、坍塌、坠物自救（1）依照自救原则，观察伤情，避免二次伤害，迅速将受害者抬至平坦处进行必要的医药包扎，清除可能继续产生危害的坍塌物、障碍物，留出通道；（2）对受伤者不可急速移动或摇动其身体，应多人平托缓慢将其放至平坦的地面；（3）发现伤员呼吸障碍，应进行人工呼吸，发现出血，应迅速采取止血措施。3.2.3机械伤害自救（1）由在场的相关人员迅速切断机械电源；（2）将人员救出后，立即检查可能伤害的部位，发现出血，应迅速采取止血措施，如有切断伤害，应寻找其切断部分，将其妥善保15留；（3）在急救中心医生到来之前，应尽最大努力，进行自救，使详细告诉医生。3.2.4触电自救（1）使触电人员脱离带电体：发现人员触电，首先应切断电源或寻找干燥木材、木板等绝缘材料挑开带电体；（2）急救步骤如下：①当场地周围狭窄、潮湿，不具备抢救条件，可将触电者抬到适宜的地方，使其仰面平躺，检查有无呼吸和心脏跳动；工呼吸；为60次分钟，帮助触电者复苏心脏跳动；保持安静，周围空气流通，由医生决定是否需要进一步治疗。4、车辆伤害自救参照上述自救原则处置，立即向交警报告。5、保护现场员、控制事故、疏导交通、恢复生产而需要现场物件的，应当做好标16痕迹、物证，为今后的事故调查提供真实有效的依据。一、质量管理（一）、原燃材料管理1、品质管理部及供应部门应监督石灰石供应商按照《水泥企业矿山管理规程》进行“坚持采剥并举，剥离先行”的原则，在三量关系符合要求的前提下制定开采方案，并满足质量要求。2、进厂大宗原燃料应坚持先检验后使用的原则，供应部门要严格按技术指标要求均衡组织进厂，当货源变更（包括矿点、数量、质量）时，应预先通知品质管理部取样检验，经生产副总经理批准后再组织进货，货源质量中途变化亦应及时与品质管理部联系取样检验，根据检验结果决定验收与否。3、原燃料（煤、铁质校正料、石膏等）的矿点确定应在品质管理部实取样检验的前提下进行，以确保生产的连续性和质量的稳定。4、要掺入新的混合材、助磨剂、副产石膏等，必须通过试验后报国家或省经委批准，方可使用，未经批准的材料不得进厂。5、根据本公司原燃材料来源情况及工艺要求，各指标的控制范围如下：O2O2O2-23323217（二）生料制备质量管理1、各岗位操作人员要严格执行操作规程和技术要求，不断提高控制水平，缩小质量波动。2、生料配料站要严格执行开机程序，防止混料、磨头仓过满等现象。3、配料时要求喂料顺畅，计量准确，调节灵敏，确保配比准确。4、努力减少标准偏差，水分、细度合格率分别要达到内控指标要求。5、及时通知品质管理部开停机时间，经常检查配比与品质管理部通知是否相符。6、生料均化库风压要稳定、充足、保证下料顺畅。7、均化库空深测量准确，每班固定时间向品质管理部报出。8、工艺员负责组织砂岩、粘土质料、铁质校正料、原煤的预均化，原、燃材料储库和生料均化库系统等有关物料的标定。（三）熟料质量管理181、窑系统的计量设施和热工仪表应运转可靠，调节灵敏、准确并定期校正，保持完好。2、不断深化对窑外分解窑筒（旋风筒）管（上升烟道及连结管验，正确确定煤、料、风、窑速的合理参数，稳定热工制度努力提高熟料强度。使月平均熟料强度达到57、5MPa以上，f-CaO月平均小于1.5以下，合格率85％以上，容升重1350克±75，合格率85％以上。3、尽可能缩短连续跑黄料时间，黄料及轻烧料必须根据品质管知。4、认真做好熟料质量分析工作，每月要用数理统计方法进行分析总结。5、入窑煤粉灰份、挥发份应力求稳定，波动范围控制在±2%。6、熟料中严禁混入耐火砖、炉渣、垃圾等物。7、窑的技术改造、长期安全运转等，必须建立在稳定提高熟料质量的基础上。（四）水泥磨质量管理1、未经检验的物料不准入磨，入磨物料要按质搭配使用。2、物料入磨头仓严防混料，喂料计量设施要确保运转可靠、调整灵活、计量准确之要求。3、品质管理部应经常进行物料配比试验，找出最佳配合比和质19量控制参数。4、水泥入库和生产水泥的控制指标由品质管理部主任批准，由实施，其他单位和个人无权通知。5、磨制不同品种、强度等级水泥，应有计划地组织进行，尽量减少改磨次数。67、水泥库要固定同品种、同强度等级水泥，凡进不同强度等级和不同品种时，应按下列规定处理：7.1可不清库：同品种高强度等级改低强度等级；硅酸盐改普通或复合水泥；普通水泥改复合水泥。7．2需清库；低标号改高标号；普通水泥改硅酸盐水泥；复合水泥改普通或硅酸盐水泥。8、改磨不同品种水泥时应事先控制磨头料仓，由低强度等级改磨高强度等级时，应进行洗磨，即从改变喂料30分钟内的水泥必须进原库，然后再调入新库。9100135℃，凡高于此温度时，应进行调整或采取相应解决措施。10、加强磨机工艺管理，严格按下达的质量控制指标生产。11、水泥磨技术改造、工艺参数调整，必须建立在满足质量要求前提的基础上。（五）包装质量管理201、必须按出厂管理员或品质管理部质量工程师的通知进行包装和散装，其他单位和个人无权通知。2、包装袋应符合GB/T97742002标准要求，并有明显的标志，无标志或标志不清（或标志不齐全）的包装袋不得使用，严禁标志不清或白包水泥出厂。3、袋装质量控制≥49.551kg，合格率应达100%20袋抽查总重量低于1000kg020袋总重量不得低于1000kg。4、改包不同品种，不同强度等级水泥时，各输送系统不留余灰。出厂。5严禁擅自改动库号和比例，严禁单库放灰。6、包装和散装水泥放灰时，漏在外面的水泥应及时铲回，其他水泥一律不得铲回。7、出库水泥确保计量设施运行可靠，保证搭配比例正确，以稳定质量，减小标准偏差。（六）出厂水泥管理1、确保出厂水泥合格率100%，28天抗压强度富裕2.0Mpa的合格率100%。出厂水泥28天抗压强度目标值和标准偏差，按下列规定执行：目标值≥水泥国家标准规定值富裕2.0Mpa+3S21标准偏差S1.65Mpa2、必须看到水泥入库三天强度或一天快速强度，同时其他各项指标合格，28天富裕强度有2.0Mpa以上把握时，方能出厂。31000严禁超吨位水泥出厂。4、不同品种强度等级及不同编号的水泥要分别堆放。堆放达三到的只能作降级或报废处理。5、破包不准装车，同一车不准混装不同品种强度等级的水泥，一般一车只能装同一编号水泥。6、销售部门每日应将提货单位的地址、名称、编号、强度等级、求及时寄送出厂水泥试验报告单。7、发货者应在货票上（化验联）注明其对应编号并及时交品质管理部。8、出厂水泥不合格或是废品应立即电告用户停止使用，并向上站复检，以复检结果为准。公司领导应组织有关部门进行调查分析，查明原因，分清责任，采取措施，杜绝类似事故的再次发生。若复检不合格，属重大质量事故的，要进行质量事故检查，并向上级主管部门作出书面检查报告，听候处理，并对产品实行三包制度。（七）售后服务221、每年定期进行用户访问，可以开座谈会或外出调查的形式进行用户访问调查并取得用户反馈意见，以便进行改进。2、广泛征询对水泥的品质性能、包装、装运及执行合同等方面的意见，及时反馈、采取措施，迅速改进。3、施工现场因水泥质量发生问题，应立即组织调查，同时对施原因，属我公司问题可作“三包”制度处理。二、质量管理内控指标曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司质量管理内控指标（待定）国家标准及有32322n2342RO2323RO2—563））8np））9P）%（K±）——nP）——℃℃243（一）设备运行管理1、窑运转率管理及考核制度，现推出制定窑运转率考核办法。建立健全考核机制，以考核推进基础管理和技术、装备管理。相关具体考核办法如下：1.1窑月度运转率考核指标为92%92～95%95%）熟料分厂＋40020095～（含98%）熟料分厂＋80040098～100%熟料分厂＋1600元，电气分厂＋800元；达到100%熟料分厂＋3000元，电气分厂＋1500元。窑25运转率考核应除库满停窑和不可抗力因素影响的时间。1.2因备件及其他不可预见因素导致停窑时间延长的，根据具体责任界定对相关部门进行考核。1.3计划检修结束后在投料、开机过程中造成停窑事故的，加倍考核相关责任部门。1.4由于辅料供应不足，造成停窑或减产（喂料≤130t/h）运行1.5由于矿山石灰石供应不足，造成均化库下料断料或减产（窑喂料≤100t/h）运行的，将考核矿山分厂。2、主机设备完好率管理及考核为实现公司的整体生产经营计划，坚持以窑的高效运行为中心，确保窑系统的运转周期,制定对主机设备的完好率管理及考核。设备完好率工艺完好率电器完好率95%水泥磨2.1，奖罚部门200元，考核相关部门。2.2如有争议，由主管部门召开事故分析会。二、成本管理及考核26（一）能耗管理1、煤耗考核：标准煤耗为115KG/T,每±1KG/T，奖罚部门50元，考核熟料分厂。标准煤耗计算公式：实物煤耗×实物每吨热量标准煤耗=标准煤每吨热量（7000大卡）当月耗用煤数量/当月熟料产量×实物每吨热量=标准煤每吨热量（7000大卡）2、电耗考核：工序生料熟料水泥标准电耗（kwh/t）考核部门熟料分厂熟料分厂水泥分厂224038实际电耗与以上各标准相比，每±1kwh/T，奖罚考核部门50元注：所有生产实际值以生产技术部和电气分厂每月的统计数为准，品质部提供当月的实物煤热值（加强日常原煤取样制样管理，保27待定)一、质量事故管理及考核办法1、质量事故分类根据事故性质，质量事故分三类：A、重大质量事故；B、一般质量事故；C、工序质量事故。未遂质量事故按一般质量事故处理。1.1重大质量事故责任者责任。1.2凡出现下列情况之一者属一般质量事故：1.2.1出厂水泥28天强度富裕不足25MPa；出厂熟料28天抗压强度不足55MPa；1.2.2进厂原燃材料中的其中一种连续三次不符合要求(以合同规定为标准)，考核采供部；进厂原燃材料、成品、半成品混料或不按规定进库、堆放、搭配；1.2.3出入库及其它过程控制不按品质部通知执行；1.2.4出厂水泥品种、标号与包装标志不符；包装标识不清晰不完整；1.2.5出磨水泥低强度等级改磨高强度等级时、未洗磨或低强度等级水泥改包高强度等级时，未洗包装仓和输送设备；281.2.6生料磨、水泥磨、磨头配料仓任一种物料断料10分钟未止料；1.2.7入磨石灰石品位无法达到配料要求；1.2.8出磨水泥安定性不合格；1.2.9品质管理部漏检，漏报、检验数据失真或出较大差错；质量管理人员调度错误；1.2.10标准溶液发生重大误差，试验结果不准而引起质量失控；1.2.11违反质量管理制度，工作不负责任、弄虚作假；不服从故的分析处理；1.2.12品质管理部在检验过程中，未按国家标准和相关规定取样、制样和做样的；1.2.13站台水泥因堆放不当或缺少防护、或因出货时间问题受潮结块。1.3凡出现下列情况之一者，属工序质量事故：1.3.1连续2小时在线石灰石配比超过90%；1.3.2出磨生料、np（在线分析）连续三次超出控制指标；1.3.3出窑熟料f-Cao连续三次≥1.5%（单点≥2.5%时不计产量,升重≥1300或新开窑21.3.4出磨生料、煤粉细度连续三次超出控制指标；1.3.5出磨水泥SO、细度、比表连续三次超出控制指标；31.3.6出磨生料KH单点超出K0.05，熟料单点KH超出0.90029±0.04（入窑生料饱和比偏离0.04SO含量超3出K0.8；1.3.7出磨煤粉相临两次灰份或挥发份相差超过±3.0%（换煤区1.3.8出磨水泥三天抗压强度值小于内控标准的。2、质量事故的处理并按“纠正和预防措施程序”要求及时书面通知相关部门和人员，责任部门在接到通知后应按“不合格控制程序”要求，听取品质管理部法，做到措施、人员、时间三落实。通过总结经验吸取教训，避免类似事故再次发生。整改意见一般在事故发生24小时内及时反馈质量管理部门，最迟不超过72小时，品质管理部应对质量事故及时做好记录，每月通报质量事故发生原因，责任部门及时改进情况，以利于质量管理工作。3、质量管理考核措施通知单为准。3.13.2工序不合格品考核：3.2.1石灰石Cao目标值合格率100%230厂50元，合格率达100%，奖200/月。3.2.220%85%；每少一个合格样品扣操作员8元，扣巡检员3元，扣主管领导和工段主任各1元。3.2.3出磨生料KH：K0.02（以在线分析每小时结果为考核依据）合格率≥70%。每增减一个合格样品奖罚操作员8元、巡检员31元，n:k±0.1,p:k0.180%，每增减一个合格样品奖罚操作员42主任各1元。3.2.4出磨煤粉水份≤1.5%90%8%，合格率≥80%每少一个合格样扣操作员8元，扣巡检员3元，扣主管领导和工段主任各1元；3.2.50.3%≤f-Cao≤1.5%，合格率≥85%，每增减一个样奖罚操作员8元，巡检员3元，主管领导和工段主任各11300，新开窑23.2.6出磨水泥：细度PC32.5≤7.0%、PO42.5≤4.0%、PO52.5≤3.0%Ⅱ62.5≤2.0%85%PC32.5360PO42.5≥360、PO52.5380P62.5460，合格率≥85%；SOK0.3，3合格率≥80%；每少一个合格样扣操作员6元，扣巡检3元，扣主管领导和工段主任各1元。SO±0.3合格率超过85%时每增加一个3合格样奖操作员6元、巡检3元，主管领导和工段主任各1元；3.2.7袋重合格率100%，达不到每次扣20元，超吨位(20包总重超过1010kg)出厂，每个编号扣20元，袋装、散装水泥按品种等3120100%,奖200元。品质管理部和包装工段负责抽查，奖罚按：4比例分至水泥分厂和电器分厂；3.2.80.9000.0280%，每增减一个合格样奖罚品质管理部经理、配料工程师各20元，调度员10元；n：2.35±0．1，P：1.65±0．1，合格率≥85%；3d强度≥28MPa，28d强度≥60MPa80%配料工程师、调度员各5元；3.2.9出厂水泥28天抗压强度PC32.5：413MPaPO42.5：523MPaPO52.5：603MPaP62.5：65MPa合格率≥80%，每增减一个合格样奖罚品质管理部经理、出厂工程师各3元，出厂管理员、调度员各2元；3.2.10品质管理部数据报出不及时对生产造成较大的影响的，每次扣责任人30元；3.2.11。3.2.11.13.0%0.1%50元、配料工程师40元、采样员20元；3.2.11.2当误差在0%~3%之间，每小0.1%，奖：品质管理部经理50元、配料工程师40元、采样员20元；323.2.12出磨生料、出窑熟料、出磨煤粉、出磨水泥的各项质量考核指标按推后1小时统计。附表：《质量事故考核表》附表：考核扣款责任类别当月全部扣除当月全部扣除当月全部扣除当月全部扣除公司考核开除或留用，重新考虑相关人员聘任问题，直至追究刑事责任。工段领导部门领导公司领导二、工艺事故管理考核办法()、工艺事故的定义生产工艺线因非正常原因或工艺工况出现异常而未能提前主动发现，也未能采取相应的处理措施，造成主机停机，停机时间超过规定限额。1、工艺事故分为工艺质量事故和工艺责任事故。2、工艺质量事故：因工艺设计不当，上下道工序匹配不合理，33设备陈旧等造成自身能力下降，在实际生产中长期不能达到生产需要，称为工艺质量事故。3、工艺责任事故：因工艺操作失误，巡检不到位，故障处理不及时，技术整改方案落实不力，造成停产、减产或产品质量问题等称为工艺责任事故。()、工艺事故的分类（事故按主机停车时间长短、影响生产的多少、造成的经济损失大小、性质严重程度1、一般工艺事故：影响窑停机24-72小时。2、重大工艺事故：影响窑停机72-144小时。3、特大事故：影响窑停机144小时以上。()、工艺事故的时间计算间扣除。（四、工艺事故损失的计算1、造成设备损坏的按设备事故管理相关制度执行。2、造成主机停产的按停产期间所能生产的产品量计算。3、事故处理过程中所需的人工费、机械费用等。4、事故处理当中涉及到以上内容合并计算（五）工艺事故的防范1、技术人员、操作员、巡检人员应努力提高技术水平，熟练掌握操作规程和设备的性能，维护保养知识。342、对工艺或设备缺陷加强整改。3、根据生产质量情况不定期召开工艺质量会议，分析现场出现影响工艺、质量方面的各种问题提出解决方案。4、针对工艺事故的原因，指定包括技术措施和管理措施两方面的防范措施。5、技术措施必须首先落实，再强调管理措施。6、制定的防范措施要以实际出现，稳定可靠，落实防范措施要有责任人，期限和标准。7、在没有落实防范措施前，又无临时可靠的保证措施不得恢复生产。1、工艺事故发生时的紧急处理措施：1.1出现可能要发生工艺事故的预兆，自己又不能确认时，应采取必要的预防措施，不让事态扩大，同时向调度、工艺主管和部门、速提出处理意见。1.2事故一旦发生，操作人员应采取紧急措施，包括按操作程序若有人员伤亡，应立即抢救。1.3在紧急处理后，立即向调度和公司领导报告事故发生经过、事故发生部位、时间、已采取的紧急处理措施，以及事故有无进一步扩大的危险等。352、工艺事故的处理：2.1事故发生后，当班操作员及岗位人员必须全程做好事故处理工作，做到不处理完不下班。在处理过程中，相关人员必须掌握现场情况，如实做好详细记录发生的事故部位、时间、经过、采取的紧急措施及设备目前状况等，并签名；在3日内及时书面报告，并存入档案。2.2事故发生后，要尽快召开事故分析会，做到事故原因查不清不放过，责任者未经处理和未受到教育不放过，没有防范措施不放过。2.3对生产发生的事故，由相关部门组织分析会，事故所在班组全体人员和相关部门人员参加，任何人不得以任何理由不参加分析会。2.4任何理由拖延、推诿。必须全力以赴抢修处理。操作、巡检人员必须主动配合，协助有关人员进行抢修。1、严格按照“四不放过”原则对事故责任进行分析，目的在于使事故责任者、领导和职工都受到教育，吸取教训，避免各类事故的发生。2、事故责任者确定后，根据事故发生的原因，参照各类技术参关系来确定事故的连带责任者和管理责任者。363、按责任分工和工作态度追究个人职责范围内工作不负责而造成事故的责任。4、按事故隐患来源追究责任者（上一班或几个班就已经存在事程的各个环节中，追究最初造成事故隐患的责任。5、按技术规定追究责任，在责任分析中追究属于明显违反技术规定的责任。6、因管理者决策错误、或工作不到位，防范措施不力、或姑息迁就，对发生事故处理不力，而使事故重复发生；或因官僚主义、违指挥者或指令者负责。7、因拆除、毁坏、挪动安全装置、安全警示牌或对安全装置维护管理不当造成事故的，或明知安全装置失效而进行操作发生事故的，由当事人负责。8、因配料失误，计量不准，参数显示不正确，以及已发现的事的防范措施，但未得到很好的落实，致使同类事故重复发生的，应由有关管理者负责。9、自事故发生三天内，部门应把分析报告上交生产技术部与生产副总。10、事故处理见附表。曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司工艺事故考核细则37当月全部扣除当月扣除一半当月全部扣除当月扣除一半通报批评、待岗三个月通报批评当月全部扣除当月全部扣除当月全部扣除当月全部扣除开除或留用，重新考虑相关人员聘任问题，直至追究刑事责任工段领导部门部门公司领导公司考核注:如果当月没有绩效或绩效不够时,从当事人的工资中扣除。三、设备管理及事故考核企业效益的高低，它是企业正常生产经营的重要依据。所以，保持设备完好，杜绝设备事故，提高设备运转率，是设备管理的主要工作。（一）设备管理1、设备的使用和维护管理1.1正确操作，掌握运行中设备和工艺的状态参数及仪器仪表记录指示值的变化，适时调整，严禁违章、超负荷、超设定值运行1.2381.31.4当月设备使用部门进行考评，提出考核意见。1.5每周由各分厂组织设备工程师、分厂技术员、巡检班长、检修班长进行区域自检自查，并将结果报于设备主管部门。1.6巡检岗位工按“点检标准”规定的周期进行检查，负责分管范围内的全部设备的点检。2、设备维修管理：2.1应召开各种类型的设备检修平衡协调会议、包括检修项目的确立，重要项目的施工方案的讨论制定，备件及材料的准备落实情况，维修力量的组织、调节与分配，回转窑的止火、点火时间的确定及大修理的进度交叉安排。2.2修期间的现场调度指挥及施工力量的平衡协调。检修工作应遵循全员参与的原则，生产技术部统一调度，各系统分项负责2.3设备检修结束后，要组织好质量验收及试车工作，并对照检修计划填写相关检修记录表格.3、设备润滑管理考核：3.139a油内有水，油已变色；b油内有灰尘，杂质或铁末；c粘度已不符合设备要求；d缺油；e油尺损坏等。3.2调整好集中润滑系统的油压、油量和滴油的位置。管好加油工具，执3.3机换出的废油要交回油料库处理。3.4设备的润滑部门不得乱动或随意停用润滑装置。3.5润滑工具和润滑装置应保持清洁，避免造成润滑剂污染。4、特种设备及计量器具的使用管理特种设备由使用部门进行日常操作使用、维护、保养并按时向HSE部提供检定报告，由HSE部统一进行检定（压力容器由电气分厂4.1量部门的强检通知应如数按时送指定地点受检。4.2准使用。5、生产建筑物的管理考核：5.1层面、走廊、过道、基础等部位在内。禁止在建筑物上堆放或移动超40荷载的设备和加盖其它建筑，确需增加时应经过计算采取加固措施，对负荷是否许可的情况下，随意用建筑物进行设备拆、装时的顶压、拖拉、起重等作业；使用建筑物上的吊钩、吊环、梁柱、房屋进行起重作业时，不得超过允许负荷；建筑物上更换设备时，要特别注意动力荷载的校核，不得超过允许变动范围。(二)设备事故管理考核：成主机设备计划外停机影响生产4小时以上定为设备事故。设备事故考核对象：各设备使用部门。设备事故的划分：按停机时间长短、损失大小、性质严重程度，分为一般设备事故，重大设备事故和特大设备事故三类。1.1一般设备事故1.1.1生产工艺流程中的设备发生损坏，影响窑停产4-16小时者；1.1.2动力设备发生损坏，影响全司电4小时以内的（不包含41.1.3设备事故造成的经济损失8万元者（直接经济损失，1.2重大设备事故：411.2.1生产工艺流程中的设备发生损坏，影响回转窑停机16—144小时者；1.2.2441.2.3设备事故造成的经济损失840万元者。1.3特大设备事故。1.3.1构成重大设备事故，并造成人员重大伤亡事故的；1.3.2因设备事故直接引起一个车间的火灾、爆炸、厂房倒塌等灾难的；1.3.3设备事故造成的经济损失在40万元以上或影响窑停机144小时以上者。2、按事故责任设备事故分为：责任事故和非责任事故。其中，责任事故分为：负全部责任和负部分责任。3、设备事故报告与处理3.1设备事故发生时的紧急处置措施：3.1.1车，切断设备动力源（电源、汽〔气〕源）等。防止事故的扩大和蔓延。若有人员伤亡，应立即抢救伤亡人员，同时报告HSE部，按照安全制度执行。3.1.2公司（部）领导和生产调度报告，报告的内容包括：事故发生部位、步扩大的危险等。423.2设备事故的记录和报告及对设备的处理：3.2.1设备事故的操作人员在向分厂领导和生产调度口头报告设录设备发生事故的部位、时间、经过，已经采取的紧急处置措施及设备目前状态等，并在