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2009年XX公司经营情况汇报汇报人:二零零九年十二月十日目录一、2009年全年工作总结:1、主要财务指标2、管理表现汇报二、2010年主要目标及工作计划一、2009年全年工作总结:说明:(1)以公司为单位填报下表内容;(2)如需对预算执行情况差异部分进行说明,可在各项目预算执行情况汇报后新增一节。(3)填报口径:“09年下半年预计数”=(7~11月实际现金流+12月滚动预算/预测数)“09年下半年中期预算数”以8月份总经理汇报中下半年数据为准;完成比例=09年下半年预计数/09年下半年中期预算数;“全年预计数”=1-11月实际完成+12月滚动预算/预测数(4)三项费用指销售费用(含销售管理费),一般管理费用及间接管理费(5)百分数最多保留至小数点后1位;其它保留到整数位。(7)每位汇报人的汇报时间限定为10分钟。主要财务指标–开发单位:千元09年下半年预计数09年下半年中期预算数完成比例09年全年预计数合同额回款额交房金额三项费用比例(对比回款)N/A会计税后利润N/AN/AN/A主要财务指标---物业项目内容09年实际发生09年年初预算完成比例经营收入其中:物业费收入当期收缴率运营费用(含税金)利润分析:2、管理表现汇报(2)管理表现A、当年重点工作的完成情况:B、集团管理手册及流程的执行情况;C、人员及团队的建设情况;D、总结反思;二、2010年主要目标单位:千元09年全年预计数10年全年预算数差异1)开发合同额回款额交房金额税后
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