2019年制造企业生产过程控制程序

1目的产品质量满足顾客的要求。2适用范围适用于产品各工序的工艺流程、工艺参数，人员职责、设备材料、测试方法、环境等的全过程管理控制。3职责3.1生产部负责根据销售部下达的销售计划和仓库库存量组织生产和工序控制，负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。负责对生产工人进行作业培训，负责生产设备的定期维修和保养。3.2行政部负责生产过程中人力资源的配备及必要的培训。3.3财务部负责财务资源的提供和保障。3.5品控部负责编制技术性操作作业指导书。非技术性作业指导书如设备维修保养作业指导书等由生产部编写。3.6品控部负责组织对原材料、半成品及成品的检测、验证。3.7总经理负责生产全过程的QEHMS体系的监督控制管理。4工作程序4.1下达生产任务4.1.1生产部根据销售计划，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订并实施生产计划。4.1.2取原材料,保存，一份仓库保存，一份由仓库交财务保存。每日生产结束对车间原辅料进行盘点，多余物资办理退仓手续，填写红字《领料单》一式三份，仓库、车间及财务各持有一份。4.1.3务各保存一份。4.1.4控确认冲减产量，其中仓库、生产部及财务各保存一份。4.2工序控制4.2.1《生产综合日报表》内容包括当日产、销量，生产过程不合格品、劳动效率及原辅材料消耗，生产过程中发生的异常情况等内容。4.2.2当生产出现偏离控制的情况时，车间领班应及时采取解决办法，如经努力仍无法解决问题时，可将有关情况上报生产主管。由生产主管做出安排，设备问题由维修技师或相关人员协助解决。质量问题由品控部协助解决。4.2.3化验室根据《计量仪器管理规定》及《化验作业指导书》的要求进行进货检验、和《标识和可追溯性管理规定》的要求，并及时通知生产部采取相应纠正措施。4.2.4所有生产操作人员在正式工作前，都要经过岗前培训，并且要通过持续的培训，4.3生产设备的控制4.3.1必要时由总公司批准后进行采购，大型设备由总公司统一购置，购置的设备到公司后由生产部验收，填写《设备验收单》并接管有关资料。验收不合格则退回生产厂家或与厂家协商让步接收。4.3.2对重要生产设备编制设备操作作业指导书，对生产人员进行培训，并严格按文件要求执行。4.3.3生产车间严格按生产设备使用说明书的要求和相关作业指导书的要求操作使用设备，并对生产设备进行日常的维护和保养工作，同时做好记录。4.3.4生产设备由车间人员协助维修技师定期检修和维修，对于无法修复和修复不如更/施报废。必要时报总公司批准。4.4特殊过程控制经识别，本公司目前不存在不能由后续的监视和测量进行监视的过程。4.5基础设施和工作环境4.5.1行政部负责确定并管理生产现场所必须的基础设施过程设备由生产部负责良好的工作环境，包括：A.安排适用的厂房、车间并适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿。B.配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全。4.5.2生产部确保提供生产所必须的工具和设备过程设备行。要合理布局、规划操作场所，生产设备的安装，便于操作、利于安全，以预留足够的操作空间，提高工作效率，减轻其劳动强度；对于操作者工作方法的改良和创新要予以确认和鼓励。4.5.3生产部负责监督生产现场的清洁卫生，负责确保操作人员的职业卫生和安全，定期发放口罩、手套等以防止臭氧、化学品污染等，并且遵守劳动法规的要求，合理安排操作人员的作息时间。4.5.4进入生产现场的原材料堆放、搬运、储存、标识应执行《标识和可追溯性管理制做到工完料净场地清，严格执行国家有关法律法规的要求。4.5.5所有生产过程的记录应予以保存，以提供生产过程是否控制的客观证据。5相关文件《标识和可追溯性管理规定》《化验作业指导书》－CX-7.5-ZD-001－CX-7.5-ZY-001《改进、纠正和预防措施控制程序》－CX-8.5《培训管理规定》－CX-7.5-ZD-002《不合格品控制程序》《监视和测量控制程序》－CX-8.3－CX-8.26记录《检验