QS质量管理手册

文献编号：MXCY-001-编制：李侠审核：魏占银批准：李明远受控状态：受控版本：A/07月25日公布7月27实行北京明信诚远科技有限企业质量管理手册版本A/0目录页码1/2序号标题编号页码1质量安全负责人任命书32检查员任命书43质量安全领导小组54企业简介65企业组织机构图76企业QS质量方针、目的87质量管理职责及考核原则9-148采购控制程序QS-016-179生产过程控制程序QS-0218-1910检查控制程序QS-0320-2111不合格品控制程序QS-0422-2312纠正和防止措施控制程序QS-0524-2513设备设施管理控制程序QS-0626-2714培训考核控制程序QS-0728-2915文献管理控制程序QS-0830-3216计量器具管理控制程序QS-093317包装、储存、运送控制程序QS-1034-3518产品标识、可追溯性管理控制程序QS-113619生产车间卫生管理控制程序QS-1237-3820应急准备和响应控制程序QS-1339-4021不合格品召回控制程序QS-1441-4222记录控制程序QS-154323仓库管理控制程序QS-164424岗位任职规定管理控制程序QS-1745-4625厂区环境、车间环境卫生原则控制程序QS-184726车间安全生产管理控制程序QS-1948质量管理手册版本A/0目录页码2/2序号标题编号页码27火灾事故应急预案QS-2049-5028产品质量安全潜在紧急状况和事故应急措施QS-2151-5229退货管理解制度控制程序QS-225330销售管理制度控制程序QS-235431质量管理考核制度控制程序QS-2455-5632设备安全操作规程控制程序QS-2557-6433与产品接触个人卫生控制程序QS-266534企业废弃物管理控制程序QS-2766-6735来访人员管理控制程序QS-2868-6936玻璃和易碎塑料制品控制程序QS-2970-7137食品用包装容器安全事故应急预案控制程序QS-3072-7538车间虫害控制程序QS-3176质量管理手册版本A/0质量安全负责人任命书页码1/1质量安全负责人任命书根据工作需要，任命总经理李明远同志为质量安全负责人，并授予如下职权:（1）全面负责企业产品质量安全面的有关问题，对产品质量安全发现的任何问题，有处置决定权。(2)针对出现的质量安全问题，有权决定停止生产、停止销售、封存产品、召回产品、销毁产品等处置措施。各部门及负责人应根据质量安全负责人的规定，坚决贯彻执行。(3)按生产许可证各项规定，保证我企业采购、生产、运送、销售的质量管理体系所需的过程、制度得到建立、实行、保持和改善。（4）保证在整个企业内提高满足顾客规定和法律法规规定的意识；（5）负责产品质量安全面的纠正、防止、纠进措施的管理、贯彻工作；企业所有有关人员应服从协调，履行好各自的质量职能，以保证质量管理体系的有效运行，不停提高企业适应市场的竞争能力。法人代表：李明远7月25日质量管理手册版本A/0检查员任命书页码1/1检查员任命书为了加强企业内部的质量管理工作，保证产品质量，完善质量体系，经研究决定，授权质检部负责我司的质量管理工作，负责产品质量检查，对产品的最终质量负责；授权魏占银为检查员，负责本企业的产品质量监督检查工作，行使质量否决权，任何人不得干预。北京明信诚远科技有限企业总经理（法人）：李明远7月25日质量管理手册版本A/0质量安全领导小组页码1/1质量安全领导小组根据产品质量安全管理的需要，经企业研究，决定成立企业质量安全领导小组，在企业质量安全负责人的牵头下，全面研究决定企业产品质量安全面发生的问题，并根据各自分工，贯彻执行所做出的各项决定或规定。质量安全领导小组由组长1人、副组长1人、组员3人构成，详细组员任命如下：组长：李明远副组长：魏占银成员：王海南、王振江、李勇：总经理：李明远年7月25日质量管理手册版本A/0企业简介页码1/1企业简介北京明信诚远科技有限企业位于房山区燕山工业园，企业成立于，专业从事一次性塑料餐具产品的生产和销售企业，我司生产设备先进、工艺先进、有数年从事该一次性塑料餐具产品的生产经验，产品质量稳定，深受顾客信赖。为了深入提高管理水平，我司从7月在对生产车间进行了改造，对生产布局进行了优化，并严格按文献和原则的规定对生产全过程严格进行控制，使我司的产品质量深入提高，到达行业先进水平。北京明信诚远科技有限企业7月25日质量管理手册版本A/0QS质量方针和目的页码1/1QS质量方针和目的我司的质量方针是通过充足的讨论而制定的，充足考虑到我厂质量管理的经营宗旨和方向，包括满足顾客规定和持续改善质量安全管理体系有效性的承诺，为制定和评审质量目的提供了稳定的基础，现予以公布：质量方针：科学管理，产品质量持续提高持续改善，优质服务顾客满意总经理应保证质量方针在我司内得到沟通和理解，并有计划地对其在持续合适性方面得到评审。质量目的和考核措施：部门质量目的考核措施行政综合部人员培训覆盖率≥98%，其中质量管理人员（质量负责人、检查人员、技术人员、生产人员覆盖率100%）文献发放回收精确率=（已发放+已回收）文献数量/（应发放+应回收）文献数量*100%人员培训覆盖率=实际参与培训人数/应参与培训人数*100%文献发放回收精确率100%质检部采购原材料、重要辅料入库检查率100%1.对成品严格按照检查规程、精确检测并记录；不合格的产品不容许交付；每月作一次记录.2.每批产品必须进行进货检查，必须保证采购产品的合格率到达100%，方可投入使用。3.计量器具送检率=已送检/应送检*100%成品出厂检查率达100%计量器具送检率100%检测设备运行完好率达100%生产部生产成品一次交验合格率99%1.对生产的产品的合格率每月记录.2.严格按工艺规定进行作业.3.订单及时完毕率=已完毕订单/应完毕订单*100%订单及时完毕率≥98%人员持健康证上岗率100%生产设备清洗消毒达标率100%供销部顾客意见处理率100%，顾客满意度≥95%1.对每种原材料保证及时到货率达100%。每季度记录一次。2.对顾客的反馈必须100%处理，每六个月记录一次。原辅材料采购合格率95%以上，投放使用合格率100%订单传达精确率100%不合格品销毁率100%北京明信诚远科技有限企业总经理：李明远7月25日质量管理手册版本A/0企业组织构造图页码1/1企业组织构造图总总经理质量负责人质量负责人行政综合部供销部质检部生产技术部行政综合部供销部质检部生产技术部检查室财务行政后勤销售采购仓库管理技术研发生产车间检查室财务行政后勤销售采购仓库管理技术研发生产车间总经理：负责企业全面管理，向员工传达满足法律法规的重要性，对企业的产品质量负责。对重大不合格品的处理。质量负责人：贯彻有关法律法规和规章，制定并实行企业的质量方针、质量目的，负责协调、监督各部门的质量职能执行状况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对行使质量否决权，任何人不得干预，提出质量工作计划和质量改善的规定。质检部：负责产品质量检查和化验，对不合格品进行处理；生产技术部：负生过程质量的控制和库房管理；负责新产品研发；供销部：负责原料采购及供应商考核；负责产品销售及售后服务；行政综合部：负责后勤、财务、人事、文献管理。质量管理手册版本A/0质量管理职责及考核原则页码1/7质量管理职责及考核原则1总经理职责、考核原则及责任追究职责确定组织构造及职责，并分派各部门在计划中的职责;制定企业的质量安全方针和目的，明确质量安全的承诺；配置有关的资源。负责塑料制品等生产管理持续改善活动，定期召开质量工作会议，掌握质量信息，负责质量安全管理重大质量的处理。负责协调各部门之间的关系，使QS管理的实行具有系统性、实效性。监督各部门对质量安全管理实行的执行状况。定期检查质量管理的有效性。建立对关键控制点的监督和检查机制，进行评估、分析，并补充完善QS管理体系。考核原则全面理解质量管理各项管理规定，配置有关的人力、财力和资金的管理。全面组织、指挥我司生产、管理和营销等方面的工作，保证各项经营指标和工作任务的完毕。安全管理做到坚持教育和管理并重的原则，做好安保和综合治理工作，保证一方平安。各项工作无差错。员工的质量意识与否加强,与否有重大质量问题发生.与否持续改善质量管理体系.顾客的满意状况;企业的经营业绩与否提高.责任追究奖励：根据企业考核原则及规定办理。惩罚：根据企业对中层管理人员的规定和我司的有关规定进行。2质检部长职责、考核原则及责任追究职责积极贯彻执行QS管理体系的各项程序规定以保证生产产品的质量安全。向总经理汇报QS管理体系实行后的业绩和改善的需求。对关键控制点的有关生产检查记录进行检查。监督各工序质量管理、卫生管理的执行状况及记录的精确性。质量管理手册版本A/0质量管理职责及考核原则页码2/7质量管理职责及考核原则负责企业进行采购产品、半成品、成品的检查工作,不合格产品的处置。负责监督管理企业化验室,以及检测使用的计量器具校准。负责企业质量管理文献的发放和管理，并对发放的文献进行记录。负责召开质量分析会并对纠正和防止措施的状况进行监督、检查。考核原则与否制定企业的质量管理程序,以及质量检查原则;与否对有关质量检查人员进行培训;与否发生过重大质量问题;监督生产全过程质量管理状况;按期总结企业的质量管理,向总经理汇报责任追究奖励：根据质量管理和质量检查持续一种季度没有出现质量问题，部门管理完善,予以业绩50元奖励。惩罚：根据企业规章处理。予以业绩50-100元惩罚。3生产部长职责、考核原则及责任追究职责负责按顾客规定、以及有关工艺技术文献规定进行生产。负责编制《月生产计划》或生产任务告知单,安排生产进度和按期完毕生产任务。负责生产过程质量的保证和质量目的的完毕。负责产品生产关键过程的控制，保证生产过程的卫生和产品质量。负责多种生产设备使用、维护和保养管理。负责生产过程中设备、产品标识和可追溯性的管理，以及生产过程产品搬运和防护。负责人员选择和安排,编制对应的岗位职责和任职规定。负责本部门培训计划的制定及实行，负责组织对培训效果进行评估。负责生产车间的管理和控制，生产用水、电的控制。负责生产区域所有计量管理工作和监视、测量装置的管理。考核原则认真组织好生产安全的各项活动，保证生产安全指标的实现。巡视工作做到及时检查、监督，保证生产设施的完好，保证安全供水。对分管的工作积极、发明性的完毕，不等、不拖、不推，重大问题向经理请示或汇报。责任追究奖励：根据生产任务和质量保证，予以业绩50元奖励。惩罚：根据企业规章处理。予以业绩50-100元惩罚。4供销部长职责、考核原则及责任追究质量管理手册版本A/0质量管理职责及考核原则页码3/7质量管理职责及考核原则职责深入市场调研，掌握产品市场竞争能力及消费者心理反应，制定并实行市场调查和顾客满意度调查；进行市场分析，提出并实行营销计划。保证产品交付运送过程不受任何污染。做好联络、配合、沟通等工作。负责顾客投诉的处理负责供方评价管理，并制定采购计划，对生产所需的物资进行采购负责制定采购计划，按计划执行原辅材料、零部件等物资的采购。负责组织对供方的选择和定期评价；建立和更新“合格供方名目”。负责成品库房的管理，以及产品防护和交付。考核原则完毕月、季、年度各项营销指标严格执行各项规章制度，营销人员可以完毕经济指标。监督检查各市场工作，做好记录，处理实际销售问题。掌握行情，能及时调整营销计划并付诸实行。认真执行，不出差错。采购主品的及时到货率。责任追究奖励：根据工作业绩、详细体现，予以月50元奖励。惩罚：根据企业规章处理。予以业绩50-100元惩罚5车间班组长职责、考核原则及责任追究职责负责生产车间的生产、质量、安全、卫生管理、设备管理工作。统筹安排车间生产，保障市场销售工作。负责各工位人员的调配，合理使用劳动力。负责职工的技术培训和思想教育工作.负责机器设备的正常运转及其维护保养工作。建立机器设备维修及保养档案，并认真、如实填写。建立每日生产日志，并认真、如实填写。根据销售状况及库存状况，及时更改生产进度及品种。在不符合生产、卫生规定的状况下，停止生产。管理设备维修人员、电工，保障机器设备正常运行。对车间生产、人员安排、设备改善、生产流程提出改善措施及合理化提议。考核原则完毕企业制定各项生产任务和经济指标。以保证质量为重点。合理调配人员，各岗位纯熟掌握操作技术，及时完毕任务，保证足量库存。质量管理手册版本A/0质量管理职责及考核原则页码4/7质量管理职责及考核原则记录全面，准时完毕各类报表。调感人员的积极性、积极性。及时、积极高质量的完毕各项工作任务。保证生产设备的正常运行。责任追究奖励：根据工作业绩、详细体现，予以业绩50元奖励。惩罚：根据企业规章处理。予以业绩50-100元惩罚6质验员（化验员）职责、考核原则及责任追究职责负责全面的质量保障工作，工作认真负责。负责对原料、辅料、包材、半成品、成品等检查，以及成品检测化验工作。监督贯彻各项卫生管理制度的贯彻执行。及时制止生产及库房管理中不符合卫生管理制度的行为，并上报车间主任、库房主管。负责对化验、检查的成果进行记录，对发现质量问题并对质量投诉、事故原因分析，并提出处理措施。负责不合格产品的处置。负责本企业的产品质量监督检查工作，行使质量否决权，任何人不得干预。考核原则保证各项检测数据的精确、迅速及时性。按规定进行各项质检，发现问题及时汇报，严禁不合格产品出厂。监督管理厂区环境及生产、库房、人员卫生。监督抽查生产过程中产品质量，严防不合格品留入下一道生产工序。严把质量关，杜绝质量事故。遵守企业各项规章制度，及其完毕领导交待的其他事项。责任追究奖励：根据工作业绩、详细体现，予以业绩50元奖励。惩罚：根据企业规章处理。予以业绩50-100元惩罚。7设备维修工职责、考核原则及责任追究职责负责全企业设备、用电系统维修、检查、安全检查、平常维护工作。负责定期对设备进行维护保养，保证设备的正常运转。负责建立、填写企业的设备日志、维修记录。随时巡检，及时发现、排除设备隐患；发现故障，及时排除，严禁设备“带病运行”。完毕领导交办的临时任务考核原则业务技术纯熟，工作及时，维修到位。消除隐患，保证随时生产。填报及时、详尽、精确。严守岗位，不得擅离职守。保证设备无端障。完毕任务圆满、无差错。责任追究质量管理手册版本A/0质量管理职责及考核原则页码5/7质量管理职责及考核原则奖励：根据工作业绩、详细体现，予以业绩50元奖励。惩罚：根据企业规章处理。予以业绩50-100元惩罚。8生产员工职责、考核原则及责任追究职责遵守卫生管理制度、工艺操作规程、加工操作规程等有关制度。服从车间主任及各级领导的工作安排。根据车间需要，做好生产线指定环节工作，保质保量无失误，杜绝不合格产品进入下一道工序。负责本岗范围内的卫生保持，工作前后对环境及设备进行清洗、消毒。考核原则个人卫生及生产环境保持良好。服从安排，完毕本岗位工作。工作无差错，保证质量，杜绝质量事故。严格按规程操作，坚持自检、互检，无不良品入库。责任追究奖励：根据工作业绩、详细体现，予以业绩50元奖励。惩罚：根据企业规章处理。予以业绩50-100元惩罚。9采购员职责、考核原则及责任追究职责负责组织对供方的选择和定期评价；建立和更新“合格供方名目”。负责根据生产和库存状况制定采购计划，按计划执行原材料、辅料等物资的采购，保证产品质量。负责对采购产品的运送管理，以及产品防护;负责工厂生产用所需原材料的采购工作。负责对采购产品的质量负责，并参与检查和验收工作，并记录。考核原则责任追究奖励：根据工作业绩、详细体现，予以业绩50元奖励。惩罚：根据企业规章处理。予以业绩50-100元惩罚。10销售人员职责、考核原则及责任追究职责负责签订销售协议，对协议的内容进行评审。深入理解市场客户的需求，做好售前、售中、售后服务，以便不停满足顾客的规定。及时处理顾客的投诉，并将处理成果汇报主管经理。努力完毕领导交待的其他事项。考核原则质量管理手册版本A/0质量管理职责及考核原则页码6/7质量管理职责及考核原则纯熟掌握业务知识，遵守热线服务规范。责任追究奖励：根据工作业绩、详细体现，予以业绩50元奖励。惩罚：根据企业规章处理。予以业绩50-100元惩罚。11仓库管理员职责、考核原则及责任追究职责考核原则责任追究奖励：根据工作业绩、详细体现，予以业绩50元奖励。惩罚：根据企业规章处理。予以业绩50-100元惩罚。12司机职责、考核原则及责任追究职责遵守国家和地方的交通法律、法规。严格执行单位的管理规定，维护运送车辆的清洁卫生。做到安全行驶，车辆出现故障时应汇报主管领导处理。做好车的养护、年检工作。遵守送货规范，使用文明用语。熟悉都市道路，理解客户的地址，配合司机选择最佳送货路线，准时完毕每日配送任务。及时反馈客户意见、提议。考核原则责任追究奖励：根据工作业绩、详细体现，予以业绩50元奖励。惩罚：根据企业规章处理。予以业绩50-100元惩罚。质量管理手册版本A/0质量管理职责及考核原则页码7/7质量管理职责及考核原则13办公室文员职责、考核原则及责任追究职责负责综合部平常事务性工作；负责中心多种文稿的打印、发送、存档、借阅，负责中心文献材料的领取；负责多种有关食品法律法规及原则的收取和及时更新。认真贯彻执行党和国家各项法规、政策及中心各项规章制度；负责办理各类文献的收发、登记、阅签、清退、整顿、归档、保密工作；负责办公室的平常管理工作，负责受理投诉和来访接待、收发传真、考勤登记、接听电话等工作；负责会议的筹办、会议告知的拟写、下发工作，负责会议记录和文字材料的整顿。负责搜集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参照和建设意见。提请领导应尽快办理的有关工作；负责人事、劳资、仓库管理等工作。完毕领导交办的其他工作考核原则与否准时更新多种法律法规与否及时下发多种文献资料文献归档与否及时、精确电话接听语言与否文明规范责任追究奖励：根据工作业绩、详细体现，予以业绩50元奖励。惩罚：根据企业规章处理。予以业绩50-100元惩罚。14门卫、清洁工职责、考核原则及责任追究职责负责外来人员、车辆的登记、接待等工作。负责信函、报刊的验收、分发工作。负责分管区域的门前“三包”工作。负责院内、走廊、厕所等公共区域的卫生。负责整个厂区安全保卫工作。完毕领导交给的临时任务。考核原则按规章制度办事。接待外来人员文明热情，对的处理有关事宜。信函、报刊分发及时、精确，不得贻误丢失。熟悉邮政急件和其他紧急事件的处理原则及措施，做到处置迅速、坚决。做好厂区安全保卫工作，保证单位安全。保证院内、厕所等公共区域卫生，不留死角，无烟头、纸屑。准时保质完毕领导交给的临时任务。工作及时、积极，无差错。责任追究奖励：根据工作业绩、详细体现，予以业绩50元奖励。惩罚：根据企业规章处理。予以业绩50-100元惩罚。质量管理手册版本A/0采购控制程序页码1/2QS-1采购控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合规定规定。2.范围合用于对生产所需的原材料、辅料等物资采购的控制，以及对供方进行选择、评价和控制。3.职责供销部负责按企业的规定组织对供方进行评价；负责制定采购计划。质检部负责对采购检查原则制定，进行检查和化验，合格后方可放行。4.程序：采购物资分类：根据对最终产品质量的影响大小，我司将采购物质分为A、B二类。A类：聚乙烯、聚丙烯、塑料包装袋、包装箱、色母等。B类：外包装物、产品加工器具、卫生用品、清洁、消毒剂、检查用化学试剂，原则工具，量具；供方的评价4.2.1供销部根据采购产品技术原则和生产需要，通过对采购产品的质量、价格、供货期填写《供方评价表》。选择合格的供方，并建立《合格供方名目》。根据采购产品类别，明确对供方的控制方式和程度，对其实行监视和控制。供方评价每年进行一次。遇特殊状况，如持续两次供货质量不合格，评价周期可进行调整。4.2.2对有数年业务往来的供方，应提供充足的书面证明材料：营业执照复印件；生产许可证（国家有明确规定的）；供方产品的质量、价格、交货能力等状况阐明；供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.3对于新物资供方，需要通过样品验证和小批试用，各有关部门提供评价意见，总经理同意，方可列入《合格供方名目》并保留《初次供方评价表》，对零星采购的一般物资，其进厂材料检查单即为对此供方的评价。供方产品如持续两次出现严重质量问题，取消其供货资格，两年内不予考虑。采购4.3.1采购计划供销部根据生产部需要制定采购计划，每月1日前向部长上报，经总经理同意后实行采购。应急采购，根据所需部门提交的临时采购计划，经总经理同意后实行采购。供销部根据库存物资状况和生产需求编制“采购计划”，经总经理同意后实行采购。4.3.2采购实行采购人员根据《合格供方名目》进行采购；应签订《采购协议》，明确品名规格、数量、质量规定、技术原则、验收条件、违约责任及供货期限；采购前采购人员应核算提供应供方的规定与否有效，经确认后方可实行采购。采购文献质量管理手册版本A/0采购控制程序页码2/2QS-1采购控制程序采购文献应包括采购产品的信息：对产品的质量规定，具执行原辅料原则；对产品的验收规定执行《原辅料验收检查原则》；其他规定，应标明物品的名称、规格型号、质量规定、单位、数量、采购厂家、交付方式，期限等。采购产品的验证4.55有关记录《合格供方名目》《供方评价表》《采购计划》质量管理手册版本A/0生产过程控制程序页码1/2QS-2生产过程控制程序1、目的通过对生产过程和产品质量安全进行有效控制，保证产品质量安全满足顾客的需求。2、范围合用于对生产和产品质量安全的控制；对生产过程进行确认，对产品防护等控制。3、职责负责生产设施的维护保养及平常管理；负责对实现产品质量安全的工作环境控制负责原材料、过程产品的标识、防护的控制4、工作程序生产部根据销售部提供的规定，下达生产计划给各生产车间，明确产品的特性及其有关信息；假如是常规产品直接按有关作业指导书生产和对生产过程中质量进行控制；如有特殊规定并且既有的控制措施不能满足时，应编制对应的作业指导书；结合车间的生产能力和客户的需求，于每天编写《生产任务单》，经生产部长审批后，发放生产车间作为生产安排的根据；生产车间应对每天或每月生产状况报生产部。生产车间根据生产任务，告知供销部保证按生产规定供应原料，以及供销部所配置的对应的原辅料、半成品等必须符合食品卫生原则规定；生产车间的环境必须到达食品有关产品生产企业卫生原则有关文献规定规定。关键控制点设置：关键控制点包括：a)对成品的质量、性能、功能、口感、可靠性及成本等有直接影响的工序；b)产品重要质量特性形成的工序；c)工艺复杂，质量轻易波动，对工人技艺规定高或问题发生较多的工序。根据以上鉴定我司产品关键控制点是：原料验收、注塑（详细操作规程见）,对关键过程的控制所使用测量装置、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等规定）要严格校准、维护保养，并保留好合适的记录，有关生产人员要有有关经验并进行岗位培训。关键过程的控制a）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等规定）及维护保养有严格规定，并保留维护保养记录，有关生产人员要进行岗位培训、考核和持证上岗；b）生产部和质检部负责这些过程使用设备的评估、鉴定和记录，并编制有关作业指导书，经负责人审批并实行，以保证产品质量。质量管理手册版本A/0生产过程控制程序页码2/2QS-2生产过程控制程序c)对这些过程的生产监控应进行记录，填写对应的检查记录；d)过程再确认：当生产条件发生变化时（如产品、生产工艺、设施、人员的变化时）要对这些过程进行再次确认其过程能力。使用合适的生产服务设备，并安排合适的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《生产设备控制程序》的有关规定。对生产服务运作实行监控，配置合用的测量与监控装置，并对其按期送检；生产中要认真做好自检（检查本工序设备运行状态和产品质量）、专检（质检部专职检查员对生产过程的半成品进行检查或化验），并作好对应记录。标识和可追溯性控制根据需要，质检部规定标识的措施，对其有效性进行监控；当产品出现重大问题时，组织对其进行追溯。我司可追溯性标识为：生产日期和批号。生产过程产品及成品由操作人员进行标识，负责将不一样状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。产品标识及可追溯性a）在有追溯性规定期，对生产产品予以标识以便于追溯；假如不标识不会引起产品混淆或无追溯规定期，也可以不对产品进行标识；产品状态标识为：a）检查状态：待检、已检待定、合格、不合格，填写在对应的检查记录上作为检查状态标识；在生产现场及库房以标牌作为标识。产品防护对于产品从原料运送、加工、包装、产成品直到发货的所有阶段，应防止产品损坏、杂物的掺合或错用。严格执行有关操作规程和生产技术工艺文献。包装袋在使用前，需用紫外线或臭氧灭菌30-60min。防静电布及白色塑料筐每10天用洗洁精和清水冲洗洁净，每天用紫外线或臭氧灭菌30-60min。5.有关记录《生产任务单》《包装袋消毒监控记录》等质量管理手册版本A/0检查控制程序页码1/2QS-03检查控制程序1目的对原辅材料、半成品、成品进行的检查或化验，保证未经检查的原辅材料、产品不投入使用或出厂。2合用范围本程序合用于对原辅材料、生产过程及成品的检查。3职责质检部负责制定原材料、辅材料、包装材料、生产过程及成品的检查规程，负责对成品的监督和检查。质检部负责对原辅材料进行检查，对产品生产过程中半成品转序的检查并负责产品的最终检查，并形成有关检查记录，签字后方可放行。对不合格产品，检查员具有一票否决权。4工作程序原辅材料的检查4.1.1供销部负责原辅材料的进货数量、供方、包装完好状况验证。4.1.2所有的原辅材料的进货检查和试验由检查员根据质检部制定的《原辅料验收原则》进行实行，检查合格后填写原材料《进货检查记录》，并签字，然后告知库房入库。4.1.3未经检查以及检查不合格的原辅材料一律不得入库，由供销部进行退货处理。过程产品的检查4.2.1质检部制定产品生产过程各工序的控制规定。4.2.2根据产品生产过程中对各工序的规定，对生产过程进行检查及时控制不合格的产生,把测量成果记录在有关的过程检查记录中，不合格时按《不合格质检制程序》处理。4.2.3质检部长定期对工厂关键工序进行监督检查。成品的检查4.3.1质检部检查员根据GB/T17876-包装容器塑料防盗瓶盖，对防盗瓶盖成品进行最终检查，并出具产品《成品检查汇报》，出厂检查项目根据塑料一次性餐饮具通用技术规定进行（详细见质检部作业指导书），由检查员签字或盖检查专用章。4.3.2成品的最终检查中发现的不合格品，由质检部及时作好标识，按《不合格质检制程序》处理。4.3.3质检部长定期对成品进行监督抽查。委托检查为了加强我司产品质量的管理，企业规定塑料防盗瓶盖发证检查项目每6个月送到有检查资质的检查机构进行检查。关键控制检查项目每3个月送到有检查资质的检查机构进行检查。详细检查项目见质检部作业指导书。检查记录4.5质检部应保留产品从原材料进厂到成品出厂所有质量检查的原始记录。4.5质量管理手册版本A/0检查控制程序页码2/2QS-03检查控制程序原辅材料进货检查记录原材料外观管理规定原料包装标识（标签）执行《中华人民共和国食品安全法》第四十七条规定。外包装验收原则：不得有破损、不得出现污染状况（例如有异味、有油渍、与有毒有害物品一起运送等状况）。原材料取样规则包装材料取样：每批号随机抽取来料的5%进行检测。其他原料辅料取样：每批号产品随机抽样2袋，每袋取50个，备检测（有微生物及特殊规定的酌情加取）。规定在样品标签上清晰标识产品名称、型号、厂家、数量、批号、送样日期等，并在样品登记单上做好记录。留样应封好口，放入留样柜，保留至原料保质期或原料使用完日期。原辅材料检查指标见质检部作业批导书原材料的紧急放行管理规定5有关记录进货检查记录过程检查记录成品检查汇报质量管理手册版本A/0不合格品控制程序页码1/2QS-04不合格品控制程序1.目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2.范围合用于对原材料、辅料、包装材料、过程、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。3.职责质检部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理成果。生产部负责在职责范围内，对不合格品作出处理决定。检查员负责对不合格品的标识和记录和处理。对不合格产品，检查员具有一票否决权。4.程序不合格品的分类4.1.1行鉴定和处理，作出标识并填写“不合格品记录”。.不合格品的控制4.录在“进货检查记录”上。生产过程中未到达技术原则或顾客规定的产品，由检查员承认后按本程序进行处理。4.2.3成品不合格品的分类：严重不合格：重要技术性能指标不符合原则规定，影响产品最终使用的不合格品。如表面不平整洁净、质地不均匀，有明显划良、皱折、破裂及穿孔；表面无油污、尘土、霉变及其他异物；形状不规整，盖合不以便或盖合不严密。一般不合格：轻微的不合格品，如不明显划痕。4.2.4不合格品的评审严重不合格品指整批的产品，采购产品、半成品、成品或顾客投诉的重大质量问题评审由质检部、生产部、供销部根据有关原则联合进行；一般不合格品指个别的不合格品由检查员直接评审。质检部和生产部对采购产品、生产过程半成品、成品的不合格品提出评审意见和处理方案。质检部根据供销部现场评审意见和反馈回来的信息，对交付后的产品的不合格品提出评审意见和处理方案。4.2.5处置4.2.5.1不合格品的处置按评审意见进行。一般有如下几种：a)拒收：对采购不合格的产品进行拒收或退货处理；质量管理手册版本A/0不合格品控制程序页码2/2QS-04不合格品控制程序b)报废：对生产过程中或成品检查的不能进行整改的不合格产品直接报废。4.2.5关规定外，质检部应组织采用对应的纠正或防止措施，执行《改善控制程序》有关规定；供销部应及时与顾客协商处理的措施，以满足顾客的规定。5．有关记录《不合格处理记录》质量管理手册版本A/0纠正和防止措施控制程序页码1/2QS-05纠正和防止措施控制程序1．目的采用有效的改善、纠正和防止措施，实现质量安全管理的持续改善。2．范围合用于改善、纠正和防止措施的制定、实行与验证。3．职责质检部负责厂对质量安全管理持续改善的筹划，当出现存在和潜在的质量问题时发出对应的《纠正和防止措施处理单》，并跟踪验证明施效果。各部门负责实行对应的改善、纠正和防止措施。4．程序持续改善的筹划4.1.1厂要到达持续改善的目的，就必须不停提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目的的活动过程中，持续追求对质量安全管理各过程的改善。4.1.2平常的改善活动对平常改善活动的筹划和管理参见、条款执行。4.1.3较重大的改善项目波及对既有过程和产品的更改及资源需求变化，在筹划和管理时应考虑：a）改善项目的目的和总体规定；b)分析既有过程的状况确定改善方案；c)实行改善并评价改善的成果。4.1.4质检部通过质量方针和目的的贯彻过程、质量检测数据分析、过程管理总结,寻找质量安全持续改善的机会，确定需要改善的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行筹划，制定改善方案报部长审核，总经理同意后，予以实行。纠正措施4.2.1对于存在的不合格应采用纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2识别不合格对质量安全管理各过程输出的信息进行识别：a)原料、辅料、包材等、过程、产成品质量出现重大问题时；质量管理手册版本A/0纠正和防止措施控制程序页码2/2QS-05纠正和防止措施控制程序b)顾客对产品质量投诉时；c)抽检发现不合格时；d)供方产品或服务出现严重不合格；e)其他不符合质量方针、目的，或质量安全管理文献规定的状况。f）出现安全管理隐患。4.2.3原因分析、措施制定、实行与验证可采用记录技术或试验的措施来确定重要原因。4.2.3.1对状况a）、c)、d)由质检部填写《纠正和防止措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并由质检部评价措施可行后实行，质检部其他有关部门跟踪验证明施效果。4.2.3.2对状况b）由供销部填写《纠正和防止措施处理单》中“不合格事实”栏，转质检部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并由质检部评价措施可行后实行，质检部跟踪验证明施效果并将成果反馈给供销部，由供销部及时转告顾客并获得顾客满意。4.2.4每项纠正措施完毕后，质检部进行跟踪验证，负责对实行效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和防止措施处理单》上签名确认。防止措施4.3.1组织应识别潜在的不合格，并采用防止措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的防止措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2识别潜在不合格质检部要及时重点分析如下记录：供方供货质量、采购产品质量记录、过程和产品质量记录（如调查表、登记表、排列图）、市场分析、顾客满意程度调查记录等；b）纠正、防止、改善措施执行记录等。以便及时理解体系运行的有效性，过程、产品质量趋势及顾客的规定和期望；并在平常对体系运作的检查和监督过程中，及时搜集分析各方面的反馈信息。4.3.3发现潜在不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由质检部召集有关部门讨论原因，定出防止措施和责任部门；由责任部门填写《纠正和防止措施处理单》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定防止措施，并由质检部对措施进行评价其可行性后实行，质检部跟踪验证明施效果，并对有效性进行评审，在《纠正和防止措施处理单》上签名确认。5有关记录《纠正和防止措施处理单》质量管理手册版本A/0设备设施管理控制程序页码1/2QS-06设备设施管理控制程序1．目的通过对生产设施和工作环境进行有效控制，保证生产设施和工作环境满足实现产品规定的规定。2．范围合用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件、工具和设备、支持性服务如通讯、运送设施等的控制；对工作环境中的人和物的原因进行控制。3．职责生产部对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。其他部门对对应的工作环境进行控制。4．程序生产设施我司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所）、设备和工具（包括生产设备、仪器、量具）、支持性服务（水、电供应）、通讯设施、运送设备等。4.1.1设备的购置当需要购置设备时，由生产部填写《生产设施配置申请单》，报厂总经理同意后，由供销部详细实行采购。购置的设备到货后，由生产部负责对所购设备的数量、规格、型号、外观、随机配件、资料、单据等进行验证，并作好详细的验收记录。验收不合格的设备，由供销部与供方协商处理，并在《设施验收单》上记录处理成果。4.1.2设备的平常管理验收合格的设备，由生产部负责建立设备的台帐。生产设备、设施一览表包括的内容有：每个设备的名称、规格、数量、编号、生产日期、使用部门等。4.1.3设备操作规程的编制生产部根据设备的使用阐明书，编制设备的操作规程，经管理者代表同意后，按《文献控制程序》的有关规定进行发放。4.1.4设备的使用使用设备时，应由具有操作资格的操作人员按照设备操作规程或使用阐明书的规定进行。4.1.5设备的保养和维护a）生产部应定期对设备进行防止性维护。应根据设备的使用状况及设备的能力编制年度设备修理计划，并按计划进行修理，将修理内容记录在设备维修记录中；对于生产中出现设备故障，操作工应及时告知设备管理员进行修理，并将修理内容填写在设备维修登记表中；c）操作工人在生产完毕后应对所使用的设备进行清洗、检查、润滑等保养工作，保持设备的完好率。质量管理手册版本A/0设备设施管理控制程序页码2/2QS-06设备设施管理控制程序d)在对窗户玻璃或防爆灯进行清洗时，应用洁净的帆布遮盖住机器设备，防止脏物掉入设备中。e)当设备维修进行外包时（或请厂家专业技术人员对设备进行保养时），生产车间应指定专门人员陪伴监督。4.1.6设备的报废a)对无法修复或无使用价值的设备，由生产部填写“设备报废单”，经总经理同意后报废，并在生产设备、设施一览表及设备档案中注明状况；b)对低值易耗的工装、辅具等，由使用部门填写“设备报废单”报生产部负责人同意，即可报废。工作环境生产部负责管理生产车间和现场的工作环境、人和物。根据生产作业需要负责确定并提供作业场所需的基础设施，发明良好的工作环境，包括：a)配置合用的办公房间；b)配置必要的通风设施、消防器材，保持工作环境安全、卫生；c)保证员工生产符合劳动法规的规定；d)员工之间要常常进行生产技术及其他有助于生产状况的沟通，团结一致，提高工作效率和质量。5.有关记录《文献控制程序》《生产设施配置申请表》《设施验收单》《生产设备台账》《设备维修记录》《设备报废单》质量管理手册版本A/0培训考核控制程序页码1/2QS-07培训考核控制程序1目的对企业人员的培训，让其理解自身工作职责和在食品安全管理体系中所起的作用，提高企业人员的自身技术水平，是保证食品安全管理体系文献在各部门有效运行的前提，对于运行食品安全管理体系具有重要作用。2范围本企业各部门与食品质量有关人的所有人员(如：领导层、各部门管理人员、技术人员、操作员、检查员、采购人员等和质量有关的人员)进行食品安全管理体系有关知识培训。3职责质检部根据企业管理的需求负责制定企业年度培训计划；有关部门根据年度计划申请本部门的培训申请。质检部对培训计划实行的状况进行考核。4工作程序培训的对象：领导层、各部门管理人员、技术人员、操作员、检查员、采购人员等和质量有关的人员。培训内容对企业领导层组织学习《中华人民共和国食品安全法》、《食品生立市场准入许可规定》、《产品质量法》、国标、质量手册、企业方针和目的等有关法律法规；各部门负责人组织学习有关法规、管理管理文献、部门负责人员的职责权限。生产过程操作规程、工艺文献、检查规定等作业文献；对生产技术人员进行生产工艺、设备原理、技术原则培训，通过培训考试合格方可上岗，能纯熟掌握生产工艺、设备原理、技术原则、关键控制点等。对生产操作工人进行操作规程培训，以及食品生产卫生知识、食品安全知识培训。对其他员工和其他管理层进行法律、法规的培训和本岗位技术培训。应建立和保留对有关人员的食品质量安全知识培训、考核状况进行对应的记录。培训计划的编写及审批4.3.1培训计划包括：培训日期，受培训部门，培训方式，培训内容、考核方式、讲课人。培训计划由总经理审核后下发到有关部门执行。质量管理手册版本A/0培训考核控制程序页码2/2QS-07培训考核控制程序讲课人和培训方式培训分为外部培训和内部培训，讲座和自学的形式。管理人员和岗位操作员采用内部培训形式，也可以外请老师讲课，或厂内技术人员进行培训或自学的形式。考核方式4.5.1外培人员必须经考核后由培训部门提供的成绩单及有关证件。4.5.2部门培训可采用试卷或问答的形式，试卷可采用闭卷和开卷的形式，要有分数登记表。4.5.3员工岗位培训采用试卷问答和实践操作的形式，但应有考核评审人员进行评估的记录。培训记录培训记录内容:培训时间.地点.培训题目.培训老师，培训方式.参与人员.考核方式及成绩。培训的验证4.7.1对每个部门和员工培训后，培训的小组组员要审查，对所参与培训员工的成绩效果作出评价。4.7.2假如所培训员工评价为不合格，根据情节可采用再培训或调整原岗位的工作。5有关记录《年度培训计划表》《培训记录》《签到记录》《考试试卷》质量管理手册版本A/0文献管理控制程序页码1/3QS-08文献管理控制程序1．目的对企业在产品质量安全管理过程中形成的食品质量安全记录、技术资料等的文献档案进行有效控制，为质量体系有效运行提供证据，为工作质量改善提供根据。2．范围合用于企业产品质量安全过程中形成的所有产品质量安全记录、文献和证书等档案资料的管理。3.职责总经理负责企业质量安全目的、质量负责人任命书的审批。质量负责人负责企业食品质量安全管理文献、制度的审批。质检部负责对质量体系文献、检查规程、原则、制度等产品质量安全文献的制定、发放和更改控制，规定产品质量安全面的记录标识和保留期限、规定。生产技术部负责组织对生产车间作业指导书、工艺流程图等产品质量安全文献的制定、发放和更改控制。生产部负责组织对环境、测量管理体系文献及设备管理文献、动力车间作业指导书等食品质量安全文献的制定、发放和更改控制。各部门负责本部门食品质量安全管理制度等文献的制定、发放和更改控制，负责对有关食品质量安全文献提出修改提议，负责按规定填写质量质量安全记录并对保留期内的记录进行保管。产品质量安全文献使用部门或人员负责所使用文本文献的保管，保证得到现行有效的版本。总经理办公室负责食品安全有关证书等档案文献的统一归档、借阅等。4.工作程序产品质量安全文献的定稿请审批人员在《文献制定/更改审批表》或文献上进行审批。文献的审批产品质量安全目的和质量负责人任命书由企业总经理同意。产品质量安全管理制度、原则、作业指导书、工艺单及更改告知单、设备管理制度、设备保养及检修细则和设备年度检修计划等食品质量安全文献由有关部门领导审核，企业质量负责人审批。各部门制定的管理制度、规程、规定等假如需其他部门或企业外部人员执行的，由本部门领导审核,质量负责人同意；假如只需本部门内部人员执行的，由本部门领导审核并同意。文献的发放：质量管理手册版本A/0文献管理控制程序页码2/3QS-08文献管理控制程序产品质量安全管理的文本受控文献由主管部门打印、装订后，在受控文献上编写受控号，加盖受控章，填写文献发放记录，发放到需要的部门和人员，收文人在文献发放记录上签字。产品质量安全管理文本文献发放的同步收回失效或作废的文献，使用部门如要保留，加盖“作废”印章或标识“作废”字样。自行下载、打印或复印的文献不受控。各部门人员调动时，办理文献交接，防止文献丢失。若文献丢失，由使用部门向文献发放部门以书面形式阐明理由，申请补发。产品质量安全管理文献的编号构成为BJYB-（001-100）-年份，记录编号构成为JL-01-1000/版本。质量安全文献、记录的更改文献制定部门认为确实需要修改时，填写《文献制定/更改审批表》，按规定办理文献的审批。产品质量安全管理文献、记录的管理产品质量安全管理文献使用部门负责所使用文本文献的平常管理。质管部编写《记录清单》，根据实际需要规定各类记录的保留期限。产品质量安全管理记录填写人员使用水笔或圆珠笔填写记录，字体要规范工整、字迹要清晰可辨，做到记录真实精确。产品质量安全管理文献、记录的寄存环境应合适，应防止受潮和受污染，并防止受损、毁坏、霉变和丢失。对于传真纸等不利于长期保留的记录，如有需要，复印后再予以保留。作废文献、记录的控制产品质量安全有关证书、档案资料的管理。质量管理手册版本A/0文献管理控制程序页码3/3QS-08文献管理控制程序产品质量安全有关证书、档案资料的管理产品质量安全证书、档案资料的归档。产品质量安全证书、档案资料的借阅有关部门或人员需临时借阅食品质量安全证书、档案资料时，按照企业档案借阅流程严格执行。借阅人对所借档案负保管、保密责任，不得私自拆散、删改、丢失和泄密。如有违反视情节严重程度，予以行政或经济惩罚。借阅人要在承诺时间内偿还，如按期未能偿还要到档案室办理续借手续。5有关记录和文献《记录清单》《文献发放回收记录》《文献更改申请单》《文献作废申请记录》质量管理手册版本A/0计量器具管理控制程序页码1/1QS-09计量器具管理控制程序1．目的对用于保证产品符合规定规定的计量装置进行控制，保证计量成果的有效性。2．范围合用于对产品和过程进行计量用的装置（即量具、仪表）；我司不存在软件测量装置。3．职责质检部负责对计量设备的使用、维护和送外检定。4．程序监视和测量装置的采购及验收根据所需测量能力和测量规定配置监视和测量装置，对其的采购和验收，执行《采购控制程序》中对生产设备采购的管理规定。监视和测量装置的初次校准a）经验收合格的计量设备，由质检部负责送国家计量部门检定，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；质检部负责对设备编号，建立《监视和测量装置台账》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期等；b）质检部负责计量设备的发放。计量设备的周期检定4.3.1每年十二月质检部编制下年度校准周期计划，根据计划执行周期检定。对需外检的设备，由质检部负责联络国家法定计量部门进行检定，并出具检定汇报。计量设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.1使用者应严格按照使用阐明书或操作规程使用设备，保证设备的计量能力与规定相一致，防止发生也许使校准失效的调整。使用后要进行合适的维护和保养。4.4.2在使用计量设备前，应按规定检查设备与否工作正常，与否在校准有效期内。4.4.3使用者在计量设备的使用、维护和贮存过程中，要遵守使用阐明书和操作规程规定，防止其损坏或失效。4.4.4计量设备的检定、修理、报废等应予以记录。计量设备偏离校准状态的控制。4.5.1发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时汇报质检部，质检部应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测成果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。4.5.2对无法修复的设备，经质检部长确认后，由总经理同意报废或作对应处理。若质检部自制的具有检测作用的工装、夹具、样品、样板、量具等，需经质检部长同意后编号、贴上对应合格标签，执行条款有关规定，并负责建立台帐，编制检查、校准规程，对其有效性进行定期检查。计量设备需专人保管，专人使用。生产设备中，对温度控制有规定并自带温控仪的设备，其温控仪应请有资质的机构每年校准一次。5．有关记录《监视和测量装置台账》《校准周期计划》质量管理手册版本A/0包装、储存、运送管理控制程序页码1/2QS-10包装、储存、运送管理控制程序1.目的保证产品在包装、仓储、运送过程中不发生损坏、污染。2.范围合用于成品包装到交付的全过程。3.职责生产部负责包装、仓储过程的质量控制。供销部负责送货、交付运送过程中质量控制。4.工作程序包装控制4.1.1包装前的准备a生产部做好包装人员的技术、安全、卫生、质量等方面的培训工作。b生产部根据生产计划合理调配人力，作好包装材料、标签的准备工作。c生产部对领用的包装材料卫生、标签进行感官复检，合格后方可接受使用，不合格的予以退换。4.1.2操作过程中包装质量的控制。a包装人员在包装时，必须严格按照原则和对应的行业原则进行操作，各班组班组长、内检员负责监督、检查，发现不一致时，立即制止并予以指导和纠正。b被包装产品的质量必须符合规定规定，且摆放整洁；封口紧密，包装外的标识要精确、清晰、明了；c包装人员严格进行自检、互检工作，发现不合格，按《不合格质检制程序》处理。d包装后的产品按规定规定码放或堆放，并及时入库，认真填写成品入库登记表。仓储控制4.2.1入库手续的合格产品，均要按台帐建立物资卡片，做到帐、卡、物的名称、数量相等。4.2.2未办完入库手续的产品，要单独码放，并做好标识，做到先进先出的原则。4.2.34.2.44.2.54.2.6保持库房清洁卫生，按期对库房进行清理，并对仓储的环境卫生进行检查。4.34.3.2送货搬运过程中应保持产品标识，货品不得与有毒、有害、有腐蚀性的同步运送，在运送中要注意货品不得日晒、雨淋。质量管理手册版本A/0包装、储存、运送管理控制程序页码2/2QS-10包装、储存、运送管理控制程序搬运过程中应遵守合理装卸，分类摆放，不出现因搬运导致的磕、碰、挤压现象及损坏、丢失、污染现象。4.3.4因搬运不妥导致质量问题，应报检查人员进行鉴别，当发现不合格时，应按《不合格质检处理。4.3.5在运送或装卸过程中，应防止产品污染或损坏，以保证产品质量。4.3.6在物流过程待运产品应根据产品的特性，合理做好防护工作。5有关记录《仓库报表》《运送车辆卫生检查表》质量管理手册版本A/0产品标识、可追溯性管理控制程序页码1/1QS-11产品标识、可追溯性管理控制程序1目的为了保证我司的产品在出现任何质量问题时能及时追溯和处理,防止不合格品流入市场。2范围合用于我司原材料、半成品和成品的管理。3职责生产部负责产品可追溯性标识的精确标识。.质检部负责可追溯性标识实行状况的监督。供销部负责运送过程中标识的防护。4标识措施产品标识4.1.1产品的标识：入库登记与产品的标识一致。4.1.2成品的标识：成品包装的标签包括:名称、生产日期.生产厂名.和厂址，保质期.执行原则.储存方法.联络方式，成品入库登记，成品出库登记与标签内容一致。.状态标识4.2.1状态分类：:待检、合格、不合格、待鉴定。4.2.2状态标识措施：合格、待鉴定、不合格、待检。4.2.2.1质检部负责标识的管理；生产部负责标识使用。4.2.2.2质检部质检员负责标识使用的监督。唯一性标识及追溯4.3.1产品的名称，生产日期唯一性标识.顾客投诉处理：我司的顾客投诉由供销部负责记录汇总并追溯产品生产日期、数量等，并将有关问题及时告知生产部和质检部进行追溯，确认该产品确有质量问题后将有关问题的处理方案和意见及时转发给顾客，暂停使用，必要时进行产品回收或就地销毁处理。5.有关文献和记当《品质异常反馈单》《顾客投诉记录》等质量管理手册版本A/0生产车间卫生管理控制程序页码1/2QS-12生产车间卫生管理控制程序1目的建立生产车间卫生的操作措施，严格保证生产过程中车间环境卫生。2范围与生产有关的所有人员、设施、设备。3．职责生产部负责车间所有卫生的控制。质检部负责监督。4工作程序卫生员工作规定打扫更衣室、卫生间卫生。严禁非生产人员进出车间，经同意进入车间的非生产人员需有人陪伴，并记录。监督车间人员进出更换工作服。每天三天对工作服进行清洗，同步每天工作完毕后，用紫外线灯对工作服务进行消毒30分钟。人员出入消毒车间生产人员先在更衣室中更换工作服、帽、鞋。洗手操作规定：洗手时先将手打湿，将洗液挤在手心上，洗手时需手心，手背都进行搓洗，并十指交叉洗，然后用清水冲洁净，用于手器烘干后，用酒精消毒后方可进入车间。严禁将工作服穿出更衣室。在生产过程中，生产人员外出时，应先换掉工作服，工作鞋放到指定地点后，放可出车间。回来后，更换工作服、鞋方可进入车间。工作服消毒每日生产完毕后，将工作服脱掉，将工作服进行清洗，将工作服用洗衣粉浸泡沫30分钟，再用洗衣机进行漂洗三次，凉干后，打开紫外线进行照射1小时。车间卫生规定生产车间每天操作完毕后操作员对机台进行清洁，并对车间地面进行打扫洁净，车间门、窗及其他进出料口必须有严密的防蝇虫设施，车间内无蝇虫。车间地面应无油污、无积水，两壁无附着物。车间内不容许放置与生产无关的杂物及个人生活用品。车间要有专职或兼职清洁工，做好车间保洁，每班生产结束后对车间进行彻底打扫，并每周对车间质量管理手册版本A/0生产车间卫生管理控制程序页码2/2QS-12生产车间卫生管理控制程序进行一次大扫除。加工下来的下料、废料、垃圾必须随时堆放在指定容器内，不得随意乱堆，及时处理并清洗容器。生产车间门窗、门帘、玻璃、地面、墙壁、照明灯应常常保持清洁卫生，天花板无发霉或油漆剥落现象。车间木质拍子卫生控制：每个生产日进行检查。发既有脏污、水浸泡等其他不良时，应及时处理。5有关记录《车间、更衣室紫外线消毒记录》《各工序巡检表》等质量管理手册版本A/0应急准备与响应控制程序页码1/2QS-13应急准备和响应控制程序1.目的确定厂潜在火灾和机械伤害事故或紧急状况，做出响应和准备，防止或减少也许伴随产生的环境和安全影响。2.合用范围合用于厂用地内也许发生的火灾和机械伤害紧急状况的处理。3.职责生产部为生产安全事故及紧急状况的处理归口管理部门，并负责对紧急状况发生后所采用的纠正措施进行验证并完善程序。各部门负责配合生产部的工作。总经理负责应急时资源配置，以及现场统一指挥和调度工作。4.工作程序我司也许发生的环境事故紧急状况有：火灾事故和机械伤害事故；应急准备及防止措施4.2.1企业成立应急领导小组，总经理任组长，生产部长任副组长，各部门负责人为组员构成。4.2.2生产部应急队并贯彻应急措施。每年对火灾进行一次应急演习，验证应急计划和措施有效状况。4.2.3生产部与市消防队、医院等有关部门管理人员，技术人员应建立通讯联络，并应与市环境保护局、消防队等保持联络，以获取环境、安全及卫生方面的有关资讯。4.2.4生产部要对厂区建筑物防火措施进行定期检查，重要的用电、用水设施的检查，组织各部门及相关人员进行消防技能培训，组织演习。4.2.5生产车间、库房严禁带入烟火。厂区内严禁吸烟。4.2.6库房保管员加强对库房的检查，及时发现化学品、成品的溢漏，标识清晰、重点防护。4.2.7生产车间人员及环境安全检查人员工作过程中，应按规定期间记录、检查，发生异常状况及时处理，详细按《纠正和防止措施控制程序》执行。应急响应4.3.1火灾应急响应措施：在火灾易发地配置充足的消防设施，器具齐全、完好、使用灵活；安全线路应严格按有关规定进行管理；如火情发生时，发现部门应立即采用救护措施，同步告知所有人员，组织救灾，义务消防队及时切断电源，分工灭火，疏散人员、物资，尽量减少损失，并同步向消防队报警，联络救护。。用绷带将伤口临时包好，等待医院救护车进行救济。质量管理手册版本A/0应急准备与响应控制程序页码2/2QS-13应急准备和响应控制程序纠正与完善4.4.1事故发生后，各有关部门应组织分析事故原因，填写《纠正和防止措施处理单》，针对发生事故的原因，采用对应的纠正措施，交生产部长批复后实行。并将《纠正和防止措施处理单》交质检部立案，以对其实行效果进行监督验证。4.4.2质检部组织对本程序进行评审修改，按《文献控制程序》执行。当碰到特殊气候，自然灾害时，各部门应对人员及财产采用保护措施，尽量减少损失及减少给环境安全带来以及人员伤害和财产损失的影响，并事后总结，完善程序。5.有关记录《应急准备与响应控制登记表》质量管理手册版本A/0不合格品召回控制程序页码1/2QS-14不合格品召回控制程序1.目的当塑料盖在销售中出现质量问题时应迅速和完全的将产品回收到企业并做对应处理。2.范围产品回收全过程波及的各个环节和部门。3.职责供销部的人员：负责搜集产品不合格信息，初步确定后以最短的时间反馈给质检部。质检部：接到有关产品回收信息后立即反馈至生产部和总经理。总经理职责：签发并下达产品回收规定。供销部对产品回进行及时回收。质检部负责联合生产部、供销部有关部门人员对产品回收原因进行分析，找出本源所在并出具对应的纠正防止措施汇报。生产部根据就回收产品不合格制定纠正措施，详细进行整改；4.工作程序产品回收种类4.1.1第一类需回收产品：塑料膜有杂质、形状不规则，有异味气体产生。第二类需回收产品：塑料膜有裂痕或划痕，或物理性能和卫生指标检查不合格。不合格品追溯系统生产部根据发货的塑料杯生产日期和数量查发货去向，重要经包装上打印生产日期进行追溯，查清发货去向后立即告知有关顾客对产品进行暂停使用，对其产品进行封存，同步记录其详细的数量，供销部立即对其进行回收。建立和保留产品去向记录产品去向记录由供销部库房发货员负责统一建立和保留，保留时间至少要3年，并且要利于一旦产品回收时便于查找和能随时提供。产品去向记录至少要包括如下信息：产品名称、数量、日期、详细发货日期、产品发货去向地等。建立产品的投诉档案企业所有投诉由供销部负责，所有与上述有关的记录（包括联络和处理成果记录）均由供销部经办，最终由供销部最终存档保留，保留期限一般为3年；详细与顾客答复遵照由谁经办就由谁负责处理或委托处理的原则进行。产品回收小组组员包括：供销部长、质检部长、质检员、有关技术人员、退货验收人员、生产部长、等。实行产品回收时的详细程序质量管理手册版本A/0不合格品召回控制程序页码2/2QS-14不合格品召回控制程序回收信息的搜集及传递回收信息的来源种类：（1）顾客反馈的不合格，包括市场抽检、顾客投诉及市场反馈等；（2）来自企业内部，包括生产中、贮运中发现。回收信息的传递：当企业工作人员在接到有关回收信息时，应在第一时间里向自己的主管领导反应，该主管领导应迅速组织有关人员进行核算该信息的真实性、初步判断其危害程度及产品数量(包括影响范围、符合上述二类回收条件哪一类等)。若判断上述信息只是个体行为，该供销部经理应迅速回收该产品、作对应的处理并将此信息传递生产部,规定作对应的整改即可。产品回收的评估及回收命令的签订a.供销部长接到回收信息后，应在第一时间内下发临时封存企业所有该批产品的命令并立即组织各有关部门人员实行：生产部立即封存、处在贮存在库房中的产品暂不容许发货。质检部长立即评审产品出现的问题，制定不合格回收措施。b.评审结束后，产品回收计划、指令由供销部长必须在接到回收信息起1小时内报总经理签发后立即实行。产品回收的详细实行操作程序当该产品还在库房时：告知库房不容许发货。当该产品已在到顾客或运送途中时：对受影响的顾客告知其有关信息，以传真方式将产品名称规格、标签信息、产品日期、实物图像及企业回收方式尽快地传达给顾客，由供销部进行退货处理。在退货过程中应作好详细的记录以与发货计划相核算等。回收产品的处理对回收的产品，作报废处理。a)对回收产品的原因进行分析及其防止，按《纠正和防止措施控制程序》执行。b)产品回收过程中要填写“产品回收记录”。5.有关记录《召回记录》等质量管理手册版本A/0记录管理控制程序页码1/1QS-15记录管理控制程序1.目的对QS管理体系所规定的记录予以控制，为QS分析和QS管理体系的持续改善提供根据。2.范围外合用于QS管理体系有效运行的所有记录。3.职责质检部监督、管理各部门记录的使用和保留。各部门负责搜集、整顿和保管本部门负责的记录。4.工作程序登记表格的设计各部门的记录格式，由质检部负责组织各部门编制，交质检部立案。各部门可根据工作需要提出记录格式设计修改，执行《文献控制程序》中的有关规定。记录填写4.2.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项用“/”划去；各有关栏目负责人应签全名，不得只签姓。4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.2.3记录可以书面或电子版等方式存在.。记录的保留、保护4.3.1各部门必须把所有QS记录分类，依日期次序整顿好，寄存于通风、干燥的地方，所有的QS记录保持清洁，字迹清晰。按规定的期限保留记录。4.3.2质检部编制《记录清单》，将企业所有与QS管理体系、运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保留期、使用部门、谁负责保管等内容，交质检部负责人审批，并汇集立案记录的原始样本（表格式样），以利于检索，查阅等工作。记录的销毁处理记录如超过保留期或其他特殊状况需要销毁时，由各部门负责填写《记录销毁申请》交质检部审核，报经理同意，由授权人执行销毁。记录的标识编号规定：按照质量安全管理文献的编号规定.质量管理手册版本A/0仓库管理控制程序页码1/1QS-16仓库管理控制程序1.目的仓库管理制度应对产品储备、限额发料，产品出入库，保管保养，定期盘点，材料寄存，安全保卫等工作有明确的规定。2.入库1)对未经检查或检查不合格的产品，不办理入库手续。2)库管员按入库单核算产品名称、型号、材料、数量等，做到无误后方可入库。3)对入库的产品，按规定将有关状况填入台帐。3.贮存1)办完入库手续的合格产品，均要按台帐建立物资卡片，做到帐、卡、物的名称、规格、型号、数量相等。2)对未办完入库手续的产品，要单独码放，并做好标识，不准上货架。3)库内产品要分类码放，排列整洁，做好防潮、防霉、防火、防虫、防鼠、防盗等防护工作。4)对入库的物资要做到日清、月结、季度盘点，保证帐、物、卡相符。5)对库内物资的贮存质量状况，部门负责人常常进行现场检查、指导，发现问题及时处理处理。并对库房的清洁卫生每周进行一次清理。4.出库1)库内物资要根据耗料原则限额发料，凭领料单出库单，经领取人查对签单后方可发出。2)产品出库执行先入先出，发陈储新的原则。3)对出库的物资，要及时填写卡、登帐、保证帐、卡、物相符。质量管理手册版本A/0岗位任职规定管理控制程序页码1/2QS-17岗位任职规定管理控制程序1.供销部长（销售人员）1)学历：高中以上学历；2)工作经历：具有3年以上采购和销售工作经验；3)能力素质：可以识别顾客规定，具有沟通、联络的技能，组织产品的销售工作，搞好市场信息的搜集、调查和分析，制定切实可行的营销筹划；对包装市场有较强的意识,能识别产品质量,对供货方进行评价和选择.4)年龄：25-45岁；2.质检部长1)学历：中专以上学历；2)工作经历：具有3年以上有关质量管理经验；3)能力素质：可以保证质量管理体系的有效运行，组织编制质量计划和实践考核，能负责原材料、产成品的质量检查监督，熟悉对应记录技术的应用；4)年龄：25-45岁；3.生产部长1)学历：中专以上学历；2)工作经历：具有5年以上实际工作经验，具有3年以上有关生产管理经验；3)能力素质：懂成本管理，掌握生产过程管理，能制定生产、安全管理制度，编制生产计划和生产设备操作规程，按生产计划向各级生产车间进行生产安排，有较强的总体协调能力；4)年龄：25-50岁；4.检查员1)学历：高中以上学历；2)工作经历：具有3年以上有关工作经验；3)能力素质：具有一定的检查技术和较强的质量把关意识，可以按检查规程进行进货、生产过程和最终产品的检查与测量并进行判断；具有一定的文字体现能力，能清晰记录检测成果；5送货工1)学历：高中以上学历；2)工作经历：具有2年以上驾驶工作经验.3)能力素质：具有较强的责任意识,能自觉遵守交通法律法规；熟悉北京及周围的道路；4)资格:有驾驶证.6设备维修工1)学历：初中以上学历；2)工作经历：具有2年以上有有关设备维修工作经验.3)能力素质：具有较强的责任意识,能独立对工厂所使用的设备进行维修和保养.7操作工1)学历：初中以上学历；2)工作经历：经培训后能独立操作设备；3)能力素质：具有较强的质量、安全意识,能独立对工厂所使用的设备操作和保养，工作积极积极.8打包员1)学历：初中以上学历；质量管理手册版本A/0岗位任职规定管理控制程序页码2/2QS-17岗位任职规定管理控制程序2)工作经历：经培训后能独立操作；3)能力素质：能纯熟在对所生产的产品进行验收、打包、贴标、记录等工作。9采购员1)学历：高中以上学历；2)工作经历：具有2年以上采购工作经验；3)能力素质：对原材料市场有较强的意识,能识别产品质量,对供货方进行评价和选择，能根据生产需求制定对应的采购计划并执行.10库管员1)学历：初中以上学历；2)工作经历：具有有关工作经验；3)能力素质：具有对库房多种物资储存管理措施，能独立建立仓库账务，作好仓库和多种防护工作；4)年龄：18-45岁质量管理手册版本A/0厂区环境、车间环境卫生原则控制程序页码1/1QS-18厂区环境、车间环境卫生原则控制程序1.厂区环境厂区周围环境必须无毒、有害场所或危及产品安全卫生的污染源。厂区应有良好的给、排水系统，下