数据质量监控管理制度

目的加强对ERP根底数据和业务数据监控，确保数据准确及各业务操作标准，以提升各业务水平。适用范围本制度适用于集团各ERP上线单位。关键把握指标ERP线、供给商数据、客户主数据、工作中心等。ERP业务数据包括打算、制造、选购、物流、营销等模块的业务数据。检查方式：必检为存在财务风险的数据〔包括收付款、本钱、存货等无财务风险的数据。岗位职责业务部门对本部门业务标准状况进展自查，准时处理特别业务数据，并出具周报。事业部IT部负责对过程把握指标和关键绩效指标的提升进展分析提出改进措施，并出具周报。各职能总部负责对不标准业务数据处理状况进展检查，公布半月报。ITERP查，每半月通报一次，并每月公布ERP绩效指标考核状况。程序要求及关键把握点事业部各业务部门每天对业务数据标准性状况自行检查并处理〔监控内容方法见附一〕，每周二出具周报并抄送责任人、事业部IT部和IT能总部。事业部IT部每周三对过程把握指标及关键绩效指标提升进展分析并提出改进措施，OA通报抄送ITERP职能总部对业务部门提交的监控周报中的不标准业务数据进展监视处理，并于每周三出具上周特别

分/次。各IT部未按时提交过程把握指标和绩效指标提升分析周报惩罚IT2/次。各职能总部未按时出具特别数据处理状况检查通2/次。各业务部门限期未整改的，对业务部门主管惩罚5分/项，责任人按细则惩罚。ERPIT121052/次奖罚。IT部通报中如有虚假行为惩罚IT30分/次，IT总部如觉察业务部门有虚假提升指标行为，事业部ITIT2050相关文件《物料主数据治理规定》《标准本钱维护把握制度》《物料清单维护治理制度》《工艺流程维护治理制度》《三一集团全面数据质量治理技术标准》附加说明本制度由IT总部ERP附件ERP数据监控明细》附件二ERPERPERP模块把握点 要求 监控方法 奖惩方法

检查维护责任人 自查业务部门方式根底数据物料主数据维护准时性

1SAP系统的编码做汇MM03全部数据视图是依据1/条惩罚否已维护完整。

维护各视图数必检据责任人

事业部ITBOM物料公布三天内，完BOMBOM物料公布三天内，完BOM1ZNOBOM，输入主机号＋工厂号进展检查检查据维护。2、物料主数据自制件BOM比对无工艺物料物料公布三天内，完成工艺数1ZNOGY，输入主机号＋工厂号进展检查静检查 据维护。 2、物料主数据自制件与工艺比对态数 无工时工序物料公布三天内，完成工时、

主机惩罚 必检 工艺所工程师技术部据检查 工序维护。

BM并1对制造类组件进展检查

必检 工艺所工程师技术部无打算加工物料公布三天内，完成打算加

抽检 工艺所工程师技术部时间检查 工时间维护。组件安排完主机层全部行工程在创立或变用程序ZGCKHZB组件未安排率检查整性检查 更的同时必需进展组件安排。

主机惩罚 必检 工艺所工程师技术部业务数据生 订单在入库3天之内应清理

1、用ZLJYL事务码查询

假设至监控日的垃产垃圾预留制

2完毕，盘点前垃圾预留必需清清理状况。其中本周以前的垃圾预留必需为零；10理完毕；分析垃圾预留产生原

必检 ERP打算员 打算调度部周增垃圾预留不得超500条造 因严格把握垃圾预留的增加。3

1分/10条惩罚。模块把握点 要求

垃圾预留必需为零

监控方法 奖惩方法

检查维护责任人 自查业务部门方式COGI把握

1、用YCOGI事务码查询从产生COGI482COGICOGI数量必小时内处理完毕；盘点COGI须为零必需处理完毕 3监控月报通报本COGI数量本月COGI数量必需为零1COOIS，查询根本开头日期3对订单根本开头日期3天以的未开工且未关闭的成品及大件订单；

COGI成，则嘉奖责任人1/条惩罚；

必检 ERP打算员 打算调度部前，但未开工的成品和大件生2、成品指物料类型FERT的物料，大件指自制大未处理完按1分/产订单必需处理完剔除配件件配套率中考核物料； 单惩罚订单和无物料订)。 3监控周报通报至公布之日为止垃圾订此类垃圾订单必需为零1COOIS，查询根本完成日期3对订单根本完成日期3天以的未入库且未关闭的成品及大件订单；前，但未入库的成品与大件订2FERT的物料，大件指自制大未处理完1分/

打算员、车间必检主任打算员、车间

打算调度部垃圾订单 单必需处理完(剔除配件订单件配套率中考核物料 条惩罚和无物料订)。 3监控周报通报至公布之日为止垃圾订此类垃圾订单必需为零对订单根本完成日期30天以的未入库且未关闭的零件订单；前，但未入库的其他零件订单2、剔除FERT局部的成品订单； 未处理完按1分/

主任打算员、车间

打算调度部〔含有物/无物料订单配件3、订单状态中存GMPS或PCNF、CNF等存在实际条惩罚订单〕。 本钱订单必需由财务处理，其他无实际本钱订单由打算员处理。此类垃圾订单必需为零。工序内外协工序外协选购订单在创立日期

必检 主任、本钱会财务部计把握 30天之内必需收货。

查询

按1/单惩罚

必检 外协工程师 财务部模块把握点 要求 监控方法 奖惩方法

检查维护责任人 自查业务部门方式最终工序是外协工序的，外协通过ZGXWXSHJLCOOIS查询生产订单入选购订单收货后生产订单必需 按1分/单惩罚库状况

必检 外协工程师 财务部在215闭。 用事物码ZRMM101可以导出过期订单，并进展批量按1/条惩罚

必检 订单创立者 物料治理部过期转储订单

2、跨工业城的转储订10天关闭内关闭。已拣配未过转储单拣配后必需2帐的转储单成过账。

用ZMM063或ZWGZDD导出查询。

按1/条惩罚

必检 拣配人 物料治理部选购中转库T800、T801、T118、T009等采用MB52MB51存的过账及购中转库收货后，必需在二天料在最近两天是否有收货记录，如没有收货记录按1分/条惩罚时性 内完成中转库向收货库的转储超时物流 检查本部代理选购收货代理库代理库转储 MB52查询各代理库库后用MB51查这些物料在

仓管员、理货必检区理货员

物料治理部〔T100~T111等库存一周内 按1分/条惩罚准时性 最近两天是否有收货记录，如没有收货记录则超时转移完毕。查看901-999货位上的数据是901-999存 Zwlcclx或LX02导出本领业部所WM仓库库存清否在规定时间处理完成，延期储类型特别 单筛选901-999货位数据进展分析00库等配件按1分/条惩罚太长视为特别数据，需重点监数据 库需重点监控。控处理。每日导出当日收货主机订单主机入库未

必检 物流工程师 物料治理部必检 仓管员 物料治理部配送经理BOMZGCKHZB主机入库订单未发料ZLJYL导出。发料差异项和未发料项。

按1/条惩罚

必检打算员

财务部垃圾/过期选购申请

1转换为选购订单，ERP专干应准时检查垃圾选购申请等状况的清理。

事物码ME5〔排解工序外协选购订单“工厂”选择为相应工厂

1、按1分/条惩罚;2010/次嘉奖

必检 物流工程师 商务部模块把握点 要求采 2垃圾选购申请不能大于0购 条；过期选购申请占比不能超5%;1

监控方法入小于当前日期进展筛选前日期可筛选出垃圾选购申请于当前日期可筛选出过期选购申请ZRMM101:NBZTB,

奖惩方法

检查维护责任人 自查业务部门方式订单

的选购订单，下达给供给商，并催促供给商准时交货；210%合同参数与系统参数设置一

“公司”和“工厂”为相应公司和工厂1、按1/组”选择全部选购组罚;期以前的全部日期。 2、垃圾订单占导出数据的处理：在交货日期中筛选出当期日比小于5%期减5天的数据〔无再打算日期的以交货日期10分/次嘉奖为准1/罚;SAP系统，在

必检 物流工程师 商务部商务工程师性

致性标准物料改为寄售物料时，

规定时间检查全部数据是否与合同全都。用ZJSJSNEW监控当月需结算局部的寄售价格

2、全都性比率达100%，按10/次嘉奖1/；

必检合同录入员

商务部性销售

寄售信息记录的价格必需与标准合同的价格全都

与合同价格差异局部。

2、全都性比率达100%，按10/次嘉奖出具检查通报，对

必检 合同录入员 商务部未清销售订1用va05事务码查询订单行工程是否遗漏，单 未清工程；未完全发货1.检查销售订单是否已完全发过账销售订 用ZDFHQKB事务码查询待发货状况表货过账。单

状况严峻的订单，按1/单进展惩罚出具检查通报，对状况严峻的订单，按1/单进展惩罚

必检 制单员 营销部必检 发运员 营销部附件二《ERP序业务 指标名称号

公式 意义 目标值

监控责任部门

责任人

监控责任人1基础

工程变更处

准时率=符合要求的物料变更个数/当月变更的物料个数提高EBOMPBOM

95%

制造技术

研发工程

数据置准时率ECNSAPEBOMPBOM部师/师料变更时间-ECN3准确率工程师2基础BOM主数据维准时率=符合要求的物料个数/物料创立个数备注符合保障BOM维护的准时性及 90% 制造技术工艺工程工艺工程数据护准时率要求的物料为：BOM3完整性部师师日◆3基础组件未安排组件未安排率=未安排工程/主机层全部行工程数0制造技术工艺工程数据率未安排工程数:指主机BOM中未进展组件安排的工程保物料需求打算的准确性部师师4制造4制造工位实际产工位实际产出均衡比例=合格工位数/总工位数 评估实际产出时间与打算 80% 制造技术工艺工程工出均衡比例合格工位数按当月实际完工主机订单取各工位实际耗时间的匹配性是否按打算 部 师 师时与打算时间相比，允差为30%*打算时间 节拍产出5制造主机周期准准确率=周期差异合理订单数 评估主机周期是否准确确 90% 制造技术工艺工程工确率当月主机订单总数 部 师 师保大件及选购件需求的准*20%确性6制造大件周期准准确率=周期差异合理订单数 评估大件周期的准确性确 90% 打算调度打算调度工确率当月大件订单总数 部 部打算员师保料坯及钢材打算的准确*20%性◆7制造JIT评估事业部打算与制造体85%打算调度为事业部打算员配套率当日该种大件供需匹配数量每日每种大件配套率=部年度绩效MAX(供给，需求)考核指标对每日全部大件配套率进展算术平均得每日大件配套率；方的力气对当月每日大件配套率进展算术平均得当月大件配套率；◆8制造三日下线计三日下线打算准确率=三日前打算的当日订单按期下线数评估生产打算准确性与执80%打算调度打算员/打算员划准确率量/三日前打算的当日订单数量部/工作中心生产与选购业务的影响部主任◆9制造三日上线计三日前打算的当日开工订单评估生产打算准确性与计50%打算调度打算员/打算员划准确率三日上线打算准确率=部工作中心MAX(当日实际开工，分子)

送预备和选购物料直送上 主任序业务指标名称公式序业务指标名称公式号10制造大件开工准准时率=当月按期开工订单数/当月订单总数时率与打算开工时间全都项当月订单总数：指当月实际已完工订单总数11商务选购三日缺MM1＝截止到将来三日的主机装配缺件物料项数/将来三件率日装配需求物料总项数3

目标值

监控责任部门

责任人

监控责任人评估大件订单按期完工状况件订单开工确认准时性

90%

制造部

打算调度打算员部打算员◆12◆12商务选购周期准确性◆13商务短周期选购物料比率◆14商务选购批量策略符合率短周期选购物料比率=

∑交货准时的订单行∑发生交货的订单行∑选购周期<＝10∑选购物料数

务送货。评估选购周期设置合理性,保证选购打算的准确性评估选购打算的可控性评估选购批量策略合理性，

15% 商务部 物流工程师

师85％商务部85％商务部物流工程师师60%商务部物流工程师师85%商务部物流工程师师

∑|实际交货频次与设定值偏差|小于10％的∑全部MRP

确保单次选购数量准确和选购频次合理.15商务选购打算准选购打算准确率＝(A/(B+C+D))*100%建立完全依据系统执行的70%商务部为事业部确率1.A：实际交货时间符合打算交货时间或再打算时间且选购业务自动化把握标准，年度绩效师数量准确的订单行条目数〔交期允差±3天〕考核指标2.B:全部参与考核的应交货的订单行总条目数；3.C:考核期段内全部未转换的打算订单;品种繁多的小件满足需求4.D:考核期段内全部垃圾选购申请且存货降低。16商务JIT评估事业部打算与商务体70%商务部为事业部配套率每日每种大件配套率= 当日该种大件供需匹配数量年度绩效师对每日全部大件配套率进展算术MAX()套率；提高选购大件的库存匹配率考核指标对当月每日大件配套率进展算术平均得当月大件配套率；17 物流 一次配送满

∑工位配送物料最多一次

评估清单准确率以及选购

90% 物料治理物流工程配送经理序号业务指标名称公式意义目标值∑配送任务单需配送物料性。监控责任序号业务指标名称公式意义目标值∑配送任务单需配送物料性。监控责任部门部责任人监控责任人足率一次配送满足率=师/工程师◆18物流主机入库未发料率订单全部正确发料项数高主机本钱准确性5%打算调度部打算员/配送经理打算员主机入库未发料率=订单全部预留项数物流打算配送率◆19打算配送率=订单反冲为空的项数评估事业部对订单配送范围。70%物料治理部物料治理部长配送经理订单全部预留>1◆20物流当日缺件率评估事业部保供力气。90%主机预留库存满足项制造商务制造部/选购员/部 商务部 划员当日缺件率=订单全部预留项数ERP数据监控通报模板》XX

XXXERP依据文件《ERPXXXX工厂XXXX一：ERP<通报范围为附件二中序号前标◆项>序号指标名称目