供方管理评估标准

文件名称供方管理评估标准文件编号BY/QR/CG-006审核码版次O 一3.1评分状况评分项目全项分数实际得分评分合计1.质量管理82.品质控制283.生产流程204.测量校准45.存仓，运送，防护126.交期管理12分7.价格管理16分3.4供应商评审表 评审项目 分数 评分标准 1.质量管理1.1有无明确的质量方针及目标0无质量方针及质量目标 1有质量方针和质量目标，但未形成书面化文件 一2有文件化的质量方针和目标，但目标未量化 3有文件化的质量方针和量化的目标 4有文件化的质量方针和量化的目标，加对质量目标不断地检讨提升^1.2有否取得ISO认证或其它质量认证0未取得有关认证，也无计划 1有资料显示有计划，但尚未实施 2有计划，且正在实施 3已取得一个国际质量认证 4已取得一个以上中国际质量认证ʌλ-LA∏λ4^U-t］辛 ⅛2日~λZ口□0无抽样方案1只有小部分抽样方案或使用未经国家或国际认可的抽样方案 一2使用国家或国际认可的抽样方案，但未完全按方案实施 2.1检验抽样方案是否明确加能有效实施3使用国家或国际认可的抽样方案，加严格按方案实施 一4使用国家或国际认可的抽样方案，严格按方案实施加定期检讨更/ɔɔ右手木白土华卡E乃H日赭rl⅛C0无缺陷文件分类和不良样板 1有不良样板，但无缺陷分类文件 一2.2有无不良样板及明确的缺陷分类文件2有不良样板，有缺陷分类文件，但缺陷未量化 一3有不良样板，有较详细的缺陷分类文件，缺陷有量化 一文件名称供方管理评估标准文件编号BY/QR/CG-006审核码版次O 一2.品质控制4有不良样板和详细的缺陷分类文件，缺陷有量化，可操作性良好2.3检验的状态是否有明确的标识？0无任何状态标识 1检验和试验过程中只有部分状态标识，且标识不够清楚 2检验和试验过程中有小部分状态无标识，但标识基本清楚 3检验和试验过程中均有状态标识，且标识清楚明了 4检验和试验过程中均有状态标识，标识清楚明了，加用不同颜色识别2.4发现不合格时有无具体的纠正改善措施及记录？措施是否有效？0无纠正及预防措施，无记录 1有纠正预防措施，但无跟进记录 2有纠正预防措施及跟进记录，但改善对策内容不具体 一3有纠正预孩措施及跟进记录，有具体的改善对策4有纠正预防措施及跟进记录，有具体的改善对策，对有效对策实施标准化 2.5有无专职的检验人员？0无检验人员 1检验工作由生产人员兼任 一2有检验员，但有时兼做非检验性工作 3有专职检验人员，只从事与检验有关的工作 4检验人员有资格认证，只从事与检验有关的工作 评审项目分数评分标准2.品质控制2.6检验记录是否完整0无检验记录 1有检验记录，但记录不齐全或无审核人确认2有检验记录，但有部分记录无审核人确认或内容不完整 3检验记录齐全，有审核人确认且内容完整 4检验记录齐全，有审核人确认且内容完整，保存完好，易於查找2.7是否有完善的可靠性试验计划加按计划实施0无可靠性试验计划或可靠性测试工作 1有部分可靠性试验计划，但未实施 一2有部分的可靠性试验计划，且有实施 3有完整的可靠性计划，加能满足客户要求 4有完整的可靠性计划，实施效果良好，能超越客户要求 3.1物料/成品有无有效的标识，隔离0无标识，隔离 1有识别标识，无状态标识，物料/成品未隔离 一2有识别标识，有状态标识，但物料/成品未隔离 3有清楚的识别和状态标识，物料/成品间有一定的隔离 4有清楚的识别和状态标识，分区域对物料/成品进行隔离 3.2各工位是否有作业指导0无相关作业指导书 1部分工位有作业指导书，但员工不清楚作业指导书的要求 文件名称供方管理评估标准文件编号BY/QR/CG-006审核码版次O 一3生产流程书？员工是否熟悉2所有工位均有作业指导书，但员工不完全清楚作业指导书的要求3所有工位均有作业指导书，且员工清楚作业指导书的要求4各工位现场均有作业指导书，内容清楚易懂，员工非常熟悉22二白-P/∕ι攵工田口 nP^⅛二；口 IZH0无任何标识/隔离 1有隔离，但无识别标识. 3.3返工/修修理品有无标识，隔离2有容器/区域隔离，有识别标识，但方法欠佳，有混料的可能性3有容器/区域隔离，识别标识清楚，基本没有混料的可能性4有容器/区域隔离，识别标识清楚，没有混料的可能性加有追溯标记3.4有无实施5S管理0现场物料乱放，地面到处是垃圾和杂物 1地面基本清洁，但物料摆放较乱 一2地面清洁，物料摆放整齐，但标识不大清楚 3地面清洁，物料摆放整齐，标识清楚 4地面清洁，物料摆放整齐，标识清楚，员工服装整洁，精神振奋一3.5对重要的电子零件是否实施有效的防静电措施0无任何防静电措施 一1有防静电措施，但严重不足 2有足够的防静电措施，但对其未定期进行点检 3有足够的防静电措施，加定期进行点检及保养 一4有足够的防静电措施，定期进行点检，记录齐全，设施保养良好一评审项目分数评分标识4.测量校准4.1所需要校准的仪器是否有校准0无校准 1有部分仪器进行了校准 2所有仪器都有校准，但没有校准标识 3所有仪器都有校准加有贴校准标识 一4所有仪器都有校准，有校准标识加有文件规定校准和保养 一5存仓运送防护5.1货仓有无有效的温/湿控制0无相关设施控制温/湿度 1有一定的设施，但该设施难以有效控制温/湿度 2有有效的设施，有温/湿度记录，但超出范围时未作及时处理3有有效的设施，有温/湿度记录，偶尔超出范围时能及时处理4有有效的设施，有温/湿度记录，温/湿度从未超出控制范围5.2物品的包装是否足够防护0完全没有防护或者物品的包装方法不佳，极易造成物品的损痕1物品的包装有一定的防护作用，但无明确的产品包装方法 2有明确的产品包装方法，但对包装方法未进行相关可靠性试验3有明确的产品包装方法，加作过相关可靠性试验 一4有明确的包装方法，作过可靠性试验，可有效地防水/孩潮/孩静电等0不同的物品存放在一起且无任何的标识 一文件名称供方管理评估标准文件编号BY/QR/CG-006审核码版次O 一5.3物品标识隔是否恰当1部分物品有标识和隔离 2物品均有标识/隔离，但方法欠佳，有混料的可 一3物品均有标识加分区进行隔离 4有明确的标识和良好的隔离，基本上没有混料的可能性 评审项目分数评分标准6交期管理6.1是否确保交期要点（事前规划）0交期无法按时完成，长期合作出现交期延误 1部分可完成，有制定合理的原材料供应时间 2有清楚了解生产设备的利用率 3有提供生产进度计划及交货计划 一4能确保交货日期及数量6.2是否确保交期要点（事中执行）0指示、联络不确实，技术资料交接不充分 一1能及时了解生产效率及进度状况 2交期及数量变更能及时联络与通知 3能尽量避免规格变更 4加强交货前的稽催工作 一6.3是否确保交期要点（事后跟进）0无跟进交货后的具体事项 1有分析及更正交期延误的要点 2有对供应商进行考核评鉴 3有检讨是否更换供应商 4有执行供应商的奖惩办法7价格管理7.1报价依据及审核0无询、比、议、审价格及相关记录1接到规格书后，于规定期限内提出报价单 2挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据 3部门主管审价，应市场行情提出报价4副总、总经理均可视需要进行放宽条件7.2价格调查0无进行市场行情价格调查 1已核定之材料，必须分析或收集资料，作为降低成本之依据2各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利比价参考 一3单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程 一4数量或频率有明显增加时，应适当降低单价 7.3价格成本分析0无运用任何工具进行成本分析 1有利用成本分析项目进行成本分析 2新材料无采购经验、底价难以确认时有利用成本分析工具进行核算3就原材料市场行情、制造费用加以最低成本压缩 文件名称供方