ISO19001外审使用的审核检查表

ISO19001表

外审使用的审核检查ISO19001审核检查表 第1页标准检查内容条款29标准检查内容条款4.2.3标准条款

查文件的把握1、制程序文件？性的公布前的批准？3、了解对体系文件的评审、更和再批准？4、查文件的更改和修订状态的识别？5、查确保文件使用处能够获得适用文件的有关版本？6、抽查确保文件保持清楚、易于识别？

1：**********2、从《受控文件清单》中抽查：《*****程序文件》编号：*********批准人/****；时间/2023年****月*****日又抽查《*******作业指导书》编号：******批准人/****；时间/2023年*****月****日《*******检验规程》编号：批准人/****；时间/2023年*****月***日3、经沟通该组织体系文件在公布前进展会签、评审，运行至目前未开展评审、更改和再批准状况。4、经沟通该组织体系文件目前没有修改状况发生。在文件的更改和修订状态。5、为确保文件使用处能够获得适用文件的有关版本，该部门实行文件发放进展审批、登记方法进展把握。供给有《文件发放审批表》对发放的范围进展确定和批准，批准人/******* 2023年月日年月日发放程序文件；2023年月日发放***作业文件等。《文件发放登记表》有接收文件的人员签字。6********************治理规定》其文件完整、清楚，标识清楚易于识别。ISO19001审核检查表 第3页4.2.3标准条款4.2.4

7、抽查质量治理体系所需的外来文件的识别和分发的把握？检查内容8、查作废文件的把握？1、了解是否制定程序文件？2、了解对记录的把握状况？

7*****标准；*****标准；******法律法规等。共有****个。使用时借阅的方式，不分发。对需要长期执行的外来文件，检查记录组织学习、培训和使用场所公布方式，确保使用人员获得。目前，没有作废的外来文件。8、该部门介绍目前没有作废文件的发生。1：********2023年***月***日公布，******/批准。2、该部门负责人介绍：各部门形成的体系运行记录，有各编号、标识，每半年缴到*******部门，进展归档集中保管。现场观看：该部门配置有文件柜、文件盒、文件袋，放有防虫、防潮剂，根本符合记录的贮存和保护的条件。抽查******记录、*****记录和*******记录，在其封面上进行了存档时间、卷号、记录名称和记录形成的周期。标识清楚，便于检索。录清单》中规定了记录的保存期限要求。的处置要求。该部门介绍，目前尚未处置作废或超过保存期限的记录状况。从上述所抽查的记录说明，该组织的记录根本保持清晰、易于识别和检索。ISO19001审核检查表 第4页共页共页共页5.1标准

承诺的活动？检查内容

治理层介绍：在治理承诺方面开展了以下活动1、制定有组织的质量方针〔见质量手册第*章节；2、制定有组织的质量目标〔见质量手册第*章节；3求重要性的传达。

检查记录条款 42023年***月***日有总经理组织开展了治理评审活〔见5.6审核记录〕治理层供给了必要的人力资源、根底设施等〔详见6.2、6.3审核记录〕5.25.35.4.1

制定和执行状况？测量？

治理层介绍：寻常在列会上和培训时进展以顾客为关注焦点的意识教育。并按筹划的时间开展顾客满足的测量〔见8.2.1的记录来确保顾客的持续满足。1、供给有组织的形成文件的质量方针〔见质量手册第**章节；2求和持续改进的承诺；是评审质量目标的框架。3行宣传。根本到达在组织内部得到沟通和理解。4〔5.6审核记录〕12、质量目标的测量状况：质量目标 测量结果产品一次交验合格率98% 98.5%顾客满足率100% 100%培训合格率100%；优良率90% 100%；98%选购产品合格率100% 100%上述质量目标于2023年****月***日进展测量/考核。ISO19001审核检查表 第5页6页ISO19001审核检查表6页ISO19001审核检查表共页5.4.2标准条款5.5.15.5.25.5.35.6.1

了解质量治理体系的更？检查内容了解职责、权限的规了解治理者代表的职状况？活动的开展状况？持？

1****年***月开展贯标****年***月***日由总经理批准，正式公布、实施。2、经沟通，该组织的质量治理体系未发生变更状况。检查记录15.5.1章节的***条款中以文件的方式作出规定。以文件的方式进展公布，确保得到沟通。2行其职责和权限，未发生产品的质量事故/大事，未发生安全事故/大事。1、经了解治理者代表/*****，是该组织治理层人员，其职务为******。2、在质量手册的5.5.2章节中对治理者代表的职责、权限作出规定。3组织质量治理体系的内部审核活动；参与治理评审活动；组织开展对各层次员工的质量意识和提高满足顾客要求的意识的教育及培训活动。1、在质量手册的5.5.3章节中对组织的内部沟通内容和沟通的方式作出规定。2、治理层介绍：内部沟通活动主要通过以下方式进展：〔B、生产基层的班组会等；C、内部文件的学习/传递；D、宣传栏等方式。3、经沟通该组织内部沟通方式可行，沟通活动正常、有效。1、治理层介绍：对治理评审进展了筹划，每次内审后进展管理评审。并供给有《***/****，批准/****。2023年***月***日。5.6.1标准条款5.6.25.6.3

检查内容查治理评审的输入？查治理评审的输出？

2***年度治理评审打算》安排，于****年***月**日由最高治理者***A——对质量方针、质量目标的适宜性的评审；检查记录——治理体系运行的适宜性、充分性、有效性的评审；——要求各部门提出对体系运行改进的建议等。B、治理评审会议通知；C、治理评审签到；D、治理评审输入资料；E、治理评审报告。A/治理者代表：*****B《综合部体系运行活动的工作报告》/ ******C《生产部体系运行活动的工作报告》/******D果的报告》/******E/*****F/*****G工作报告》/治理者代表：*****2活动进展了总结，并提出有关的改进建议。12——年度内增加一次质量体系内部审核，以强化体系运行的监视力度。由治理者代表组织筹划和具体实施。——产品工艺的改进和设备改造年底前作出具体的方案。由技术部牵头，生产部、供销部参与。——引进两名技术人员〔高级工程师部参与。6.1标准条款6.2.16.2.2

状况？检查内容了解是否制定有关人员的任职要求或有关人员的力气评价准则？意识教育活动的开展状况？

治理层介绍：1***%；专业技工有*****名；销售/效劳人员有****名；内审员有***名；检查记录2、组织机构健全〔见手册组织机构图，职能安排根本适宜〔见手册职能安排表，相互关系明确，沟通协调顺畅。3、根底设施〔包括厂房、办公场所、生产设备等见6.3条款的审核记录〕能够满足目前产品的生产要求。4、经沟通，该组织的资源配备根本充分、适宜。能够满足质量治理体系运行和改进的需要，及满足顾客要求的需要。*************2、准则对治理人员和关键过程/特别过程的人员的力气提出了要求。1、供给有依据《有关人员力气的评价准则》的要求，对有关人员的力气进展评价/确定的记录。评价涉及有：关键过程人员****、****等***人；特别过程人员****、****等***人。参与评价的人员：*****、****等，评价时间：****年***月***日2、供给有《****年度的人员培训打算》共有培训工程****个。从打算中抽查培训、教育活动的执行状况：——****年**月**日开展****工种的作业指导书的学习/培进展了评价。评价人员****、****、——****年**月**日开展****工种的现场技术操作的技能培进展了评价。评价人员****、****、——****年**月**日开展****的质量意识的学习。供给有参与人员的签到，共有***人参与。对培训的效果进展了评价。评价人员****、****、共页共页6.2.2 ——该部门还介绍今年的宣传板报共刊出了***标准条款6.3

检查内容和维护活动的开展状况？

3、该部门对人员的力气、培训、教育的记录赐予了保持，并检查记录依据记录程序的要求进展了整理、标识，便于检索。1、经了解组织的建筑设施：——厂房面积**************平方米。2、从生产设备台帐中了解到，组织的生产设备有：****型号台；****/***台；****/***台；等共有****台。能够满足现有产品的生产力气的要求。3、供给有《年度设备保养/****，。****年***月***日抽查打算的执行：——****年***月对****型号的****设备进展保养，保养人：****；验收人：****——****年***月对****型号的****设备进展保养，保养人：****；验收人：****——****年***月对****型号的****设备进展保养，保养人：****；验收人：****4、供给有《设备日常维护/抽查设备日常维护/修理——****年***月对****型号的****设备进展维护，维护人：****；——****年***月对****型号的****设备进展维护，维护人：****；——****年***月对****型号的****设备进展维护，维护人：****；——****年***月对****型号的****设备进展维护，维护人：****；ISO19001审核检查表 第9页6.4标准条款7.17.2.1

1、查工作环境要求的规定？2、现场查工作环境检查内容动的状况？求确实定的活动？

1*******2、现场查工作现场环境治理的状况：——作业场所光线较充分；检查记录——物资堆放根本能够依据定置治理；安全空间较充裕；——〔当生产场全部特别环境要求时，如有温湿度要求时应进呈现场检查和记录。该部门介绍：针对目前的产品经筹划开展以下工作：1、产品的质量目标〔如国优、省优；或优质品率等。2、******的产品实现的流程图：3各种设备的操作规程和作业指导书等，以及产品实现各阶段〔7.5.1、7.5.2、7.4.2、8.2.4等条款的记录〕4〔如目前没有特定的合同或工程时可说明〕该部门介绍：针对顾客的要求和产品的特性，对产品有关的要求确实定开展以下工作：1〔包括交付和交付后的要求；2〔隐含的要求〕3须严格执行并做好。4、针对本组织供给的产品，我们承诺的“三包效劳效劳”等，都必需严格执行并做好。该部门与产品有关的要求确实定，根本明确。ISO19001审核检查表 第10页7.2.2

的评审活动？

1、该部门供给的程序文件中规定了，合同评审的要求、时机和方法等。2、建立了书面的合同台帐。从合同台帐中抽查书面合同的标准 检查内容

评审：

检查记录条款 ——抽查******年***月**日与******公司签定的*****销售合同，对该合同评审的时间是****年***月***日，评审人员有****、****等参与。——又抽查******年***月**日与******公司签定的*****销售合同，对该合同评审的时间是****年***月***日，评审人员有****、****等参与。——又抽查******年***月**日与******公司签定的*****销售合同，对该合同评审的时间是****年***月***日，评审人员有****、****等参与。合同评审活动根本符合程序和标准的要求。3——抽查******年***月**日与******公司联系签定的*********；对该合同确实认人是****；——又抽查******年***月**日与******公司联系签定的*********；对该合同确实认人是****；4、该部门介绍在体系运行活动中，未发生合同变更的状况。7.2.3

动的开展状况？

该部门介绍：与顾客沟通活动中开展了以下工作；1、在销售活动和市场开发活动中，不断向潜在顾客传递产品的信息，向老客户介绍目前的产品的信息。2如合同假设有变更的事宜、产品交付的事宜等〕3效劳的事宜等。与顾客沟通的活动的开展，根本适宜。ISO19001审核检查表 第11页7.3.1

筹划活动？

1《****型号的**********；****；*****；2023年**月**日2、该《****型号的*****产品的设计打算书》的主要内容涉标准

及有：

检查记录条款 A、工程组负责人/***；设计组人员有***、***、***等共**人；B、对参与该工程的负责人、设计人员等的职责权限作出规定；C、****型号的*****产品的设计共分***阶段；对每个阶段的设计评审、验证、作出参与的人员和时间的安排；D、对设计确认的时间及确认的方式、组织、人员等作出安排。3设计工程负责人直接组织。7.3.27.3.47.3.37.3.47.3.57.3.7

的输入的评审？查设计开发输出的评审及设计过程中的设

1、供给有：****型号的*****产品的设计输入清单及有关清单内的资料，包括有：A/调研组人员：***、***等；B、****型号的*****产品的类似产品的参考资料；C、有关****型号的*****产品的功能要求、性能要求的有关技术参数和文件；D、涉及****型号的*****产品的法律法规的清单；E、有关的参考文件清单等。2、供给有****型号的*****产品的设计输入评审记录，其结***、***等，***年**月***日。1、抽查设计开发输出的部件图〔****部件、图号：****；〔评审人员：***、***；评审时间：***年***月**日〕该设计图有一处设计更改，更改人：****，时间：***年***月*****〔更改有效、正确〕时间：***年***月***日；ISO19001审核检查表 第12页13页ISO1900113页ISO19001审核检查表共页标准条款7.3.67.4.1

检查内容记录？1、了解对选购产品的要求和重要程度的分类？择、评价和重评价的准则》？3、抽查对供方的选择、评价的活动证据？

抽查设计开发输出的组装图/图号：******；供给有输出的评审的记录〔评审人员：***、***〕评审结论“符合设计抽查设计开发输出的选购要求/检查记录并保持了评审记录；评审人员：***、***；时间：***年***月***1****年***月**日由总工程师*********************型号的*****产品的样机进展了型式试验〔试验机构确实认〕2、供给有型式试验报告。31A、B、C分类，确定A类、****B类，****C类。并分类把握。2、供给有《供方选择、评价和重评价的准则》的文件，文件编号：*******；3供方是评价：书、体系认证证书等。书、体系认证证书等。书、体系认证证书等。等；评价结论：同意作为合格供方；批准人：****7.4.1标准条款7.4.2

？检查内容1、抽查选购信息？

3、供给有对外包供方〔电镀、热处理〕的现场调查报告；外包加工件的样件的检验报告；外包供方营业执照、组织机构代码证、职质证书、体系认证证书等。对上述外包供方进展了选择并评价，保持了评价记录。检查记录评价时间为******年***月**日；参与评价的人员：****、****、****等；评价结论：同意作为外包合格供方；批准人：****该部门介绍对外包供方的把握还包括：A、必要时到外包供方进呈现场的过程把握状况的检查；B、签定外包加工合同；C、进展外包加工工件的质量检验等。1、抽查选购打算：——****年**月份《打算选购》材料名称：******；数量：***；质量要求：****；到货时间：***年**月**日；供货方：********公司材料名称：******；数量：***；质量要求：****；到货时间：***年**月**日；供货方：********公司材料名称：******；数量：***；质量要求：****；到货时间：***年**月**日；供货方：********公司上述打算***** ******——****年**月份《打算选购》材料名称：******；数量：***；质量要求：****；到货时间：***年**月**日；供货方：********公司材料名称：******；数量：***；质量要求：****；到货时间：***年**月**日；供货方：********公司材料名称：******；数量：***；质量要求：****；到货时间：***年**月**日；供货方：********公司上述打算***** ******7.4.2标准条款7.4.3

4、抽查外包加工件的有关信息？检查内容定》？2、抽查选购产品的检验证据？

2、外包加工件〔电镀、热处理〕——****年**月份《外包加工件电镀、热处理打算》加工件名称：******；数量：***；质量要求：****；到货时间：***年**月**日；供货方：********公司检查记录加工件名称：******；数量：***；质量要求：****；到货时间：***年**月**日；供货方：********公司加工件名称：******；数量：***；质量要求：****；到货时间：***年**月**日；供货方：********公司加工件名称：******；数量：***；质量要求：****；到货时间：***年**月**日；供货方：********公司******；******。供给选购产品有权放行的检验人员有：****、****等**人。2、抽查《原材料检验记录》——*****年**月***日选购的*******产品；数量：****抽样量：****；检验工程 检验内容 实测状况 外观 光滑、无毛刺、 同左 合格无裂纹、无锈蚀尺寸 长*宽*厚 200*120*5 合格供方提 质保书/合格证等 质保书 供的文件检验员：****** 时间：***年***月***日7.4.3 ——*****年**月***日选购的*******产品；数量：****抽样量：****；标准

检验工程 检验内容 记 实测状况 检验结论外观 检查 录光滑、无毛刺、 同左 合格条款 无裂纹、无锈蚀尺寸 长*宽*厚 200*120*5 合格供方提 质保书/合格证等 质保书 供的文件检验员：****** 时间：***年***月***日——*****年**月***日选购的*******产品；数量：****抽样量：****；检验工程 检验内容 实测状况 外观 光滑、无毛刺、 同左 合格无裂纹、无锈蚀尺寸 长*宽*厚 200*120*5 合格供方提 质保书/合格证等 质保书 供的文件检验员：****** 时间：***年***月***日标准 检查内容 检查记录条款共页共页7.4.3 3、抽查外包加工件的进货检验证据？

2、抽查《外协加工件检验记录》检验工程 检验内容 实测状况 检验结论标准 条款

外观 光滑、无毛刺、检查记无裂纹、无锈蚀

录同左 合格电镀厚度 厚度 0.05 合格供方提 质保书/合格证等 合格证 供的文件检验员：****** 时间：***年***月***日检验工程 检验内容 实测状况 外观 光滑、无毛刺、 同左 合格无裂纹、无锈蚀热处理硬度 硬度 *** 合格供方提 质保书/合格证等 合格证 供的文件检验员：****** 时间：***年***月***日4、了解是否有顾客或本组织要求在供方处进展质量验证状况？

4工件在供方处进展质量验证状况。ISO19001审核检查表 第17页18页ISO1900118页ISO19001审核检查表共页7.5.1 查生产和效劳供给的把握：1、抽查表述产品特性的信息的获得状况？

1、抽查生产任务和工艺文件的下达/获得状况：——2023年***月***日《生产打算单》标准 条款

检查记录工序 生产任务 数量 完成时间粗车 连杆 500 **月***日精车 轴套 800 **月***日**** **** *** **月***日**** **** *** **月***日**** **** *** **月***日*** **** *** **月***日生产工艺文件随生产打算同时下达。***** **********年***月***日——2023年***月***日《生产打算单》工序 生产任务 数量 完成时间粗车 连杆 500 **月***日精车 轴套 800 **月***日**** **** *** **月***日**** **** *** **月***日**** **** *** **月***日*** **** *** **月***日生产工艺文件随生产打算同时下达。***** **********年***月***日——2023年***月***日《生产打算单》工序生产任务数量完成时间粗车连杆500**月***日精车轴套800**月***日*************月***日*************月***日*************月***日生产工艺文件随生产打算同时下达。***** **********年***月***日2、查生产所需的作业文件是否获得？标准 检查内容

2、现场查见：条款 ——

检查记录3、查是否使用适宜的设备？4、现场抽查加工过程量设备并实施监视和测量〕？交付和交付后的活动？

3、现场查见：所使用的通用设备〔冲床、车床、转床等〕能进展日常维护和进展周期检修，并标识为良好设备。使用的设备根本适宜。4、现场抽查加工过程的把握：——C6210650的游标卡尺/0~150有校准合格标识，有效期****年**月**日。——C6210650的游标卡尺/0~150有校准合格标识，有效期****年**月**日。——C6210650的游标卡尺/0~150有校准合格标识，有效期****年**月**日。——电焊作业场所，获得《电焊作业指导书》和焊件工艺文件。正在焊*****工件，所使用台的三角尺有校准合格标识，有效期****年**月**日。5并标识后，方可放行/转序。成品的放行由授权的检验人员签字前方可放行。交付和交付后的活动由销售部门负责〔7.2.2条款审核记录〕1、了解对特别过程确实认活动？2、查是否制定特别过标准 检查内容条款 程的评审和批准的准则？3、查对设备的认可和人员资格的鉴定证据？过程的有关文件及使用？5、查有关特别过程把握的记录？认活动？

1〔其中热处理、电镀为外包过程〕2、制定有《有关特别过程的评审规定》文件。检查记****3、供给有《设备认可和人员资格鉴定记录》记录说明：2023年***月***日对以下设备进展认可——****型号的*****设备：——****型号的*****设备：——****型号的*****设备现有力气完全满足生产要求。参与认可的人员有：****、***、***等。记录说明：2023年***月***日对特别过程的作业人员的资格进展了鉴定。被鉴定的人员有：****、*****、****、等共有***人。参与鉴定的人员有：****、***、***等。4《****的焊件工艺文件》5、焊作业场所的现场查见，正在焊接的******产品，其记录有所使用的焊条￠0.5、电流*****A、焊速****、焊条烘箱温度****℃，烘烤时间***分钟等。6活动。标准条款

1、了解是否对产品标识和检验状态标识作出规定？检查内容2、查产品标识和检验否可追溯1、了解对顾客财产的识别？2、查对顾客财产的治理、把握状况？

1件。****年**月***日公布实施。2、现场查见： 检查记录——检验状态标识：承受标记方法进展，绿色为合格、黄色为返工、红色为不合格。对不合格品放在不合格品区域内。符合《产品标识和检验状态标识的方法及治理规定》文件的规定。品的批号是唯一性的标识。成品的合格证中有产品的批号。可到达追溯的目的。1、该部门对顾客财产进展了识别，确定涉及的顾客财产主要是顾客供给的图纸。该组织不涉及顾客供给的设备设施和原材料及个人信息等顾客财产。2、查对顾客财产的治理、把握状况：2、——该部门供给有《顾客图纸承受、验证登记》和《顾客图纸使用发放登记》的记录。——抽查****年***月***日接收的，顾客供给的****图，其图号是****，对该图纸进展标识。——又抽查****年***月***日接收的，顾客供给的****图，其图号是****，对该图纸进展标识。——对顾客供给的图纸，存放在文件柜中，放有防虫剂、干燥剂，贮存条件适宜。标准条款7.6

查产品的防护把握：1、了解是否制定有关产品防护的规定？检查内容2、查产品防护的标识是否符合规定？3、查产品的搬运是否起到防护的作用？4、查产品的包装是否起到防护的作用？5、查产品的贮存条件保护的作用？把握：1、了解是否建立监视和测量设备治理的相关规定？2、抽查监视和测量设后的标识？了解是否进展校准？

1、供给有《产品搬运、防护、保护的治理规定》和《仓库管理规定》的文件，文件编号：*****和*****；******:*******；2023年**月**日公布、实施。检查记录2——现场抽查产品包装物标识的产品防护图案符合文件的设计要求。现场产品堆放符合防护标识规定的要求。3卸，可以起到产品搬运的防护的作用。大件物品用桥式跨梁4、现场查看产品的包装是用木箱包装，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。5、场查看仓库是标准厂房，砖混构造，光线充分、通风良好；产品依据规定堆放，下面设有托盘隔地防潮，小件产品条件。1、供给有〈监视和测量设备的使用、校准的治理规定〉文件*******；2023年**月**日公布、实施。2、〈监视和测量设备台帐〉中抽查监视和测量设备的按期校准：月***日；并对其游标卡尺进展校准标识；校准证书编号：****长字***号*********7.6标准 条款3、了解监视和测量设效状况？4、了解监视和测量设备是否在使用中发生失效或失准的状况？5、了解计算机软件用于规定的监视和测量时进展确实认？

月***日；并对其游标卡尺进展校准标识；校准证书编号：****长字***号*********检查记录***********年***月***日；并对其高度尺进展校准标识；校准证书编号：****长字***号*********：******，校准时间：*****年***月***日；并对其千分尺进展校准标识；校准证书编号：****长字***号*********上述抽查的监视和测量设备由*****市技术监视局计量检测所进展的校准。并出具校准合格证。该部门介绍，本组织没有自制的监视和测量设备。3、该部门介绍，监视和测量设备未发生在搬运、维护、贮存期间发生损坏、失效状况。4状况。5量设备状况。8.18.5.1标准条款8.2.1

的筹划活动和持续改进的活动开展状况？检查内容测量活动的证据？

1、领导层介绍体系运行后或每年初在年度大纲的筹划时，即对整个体系的测量、分析、改进的活动进展筹划。制定客满足测量打算、质量目标的考核/测量打算等。检查记录2、抽查供给有以下持续改进证据：——2023年***月***日开展的治理体系内部审核记录〔详见8.2.2审核记录；——2023年***月***日开展的治理评审资料〔详见5.6审核记录；——2023年***月***日开展的顾客满足的测量资料〔详见8.2.1审核记录；——对质量目标进展了测量〔详见5.4.1审核记录；——开展了数据分析活动〔详见8.4审核记录；——开展了订正措施、预防措施活动〔8.5.2、8.5.3审核记录；1、该部门介绍，按打算于2023年**月—**月以问卷调查的方式开展了顾客满足的测量活动。2息；——2023年**月**日被调查顾客为*******，该顾客对供给的产品和售后效劳满足，没有负面意见。——2023年**月**日被调查顾客为*******，该顾客对供给的产品和售后效劳满足，没有负面意见。——2023年**月**日被调查顾客为*******，该顾客对供给的产品和售后效劳满足，没有负面意见。3、对顾客满足的测量进展了统计分析，其满足度为****%；对顾客提出的改进建议进展了分析〔如：价格问题、技术培训问题等，目前进展落实。8.2.2 查治理体系内部审核 1、供给有《治理体系内部审核把握程序》文件。活动的开展状况？ *************；2023年**月***日公布实施。2*****标准 检查内容 检查记方案中规定有 2次分别在***月和***条款 月进展，审核方式为集中审核，并制定有审核的准则、范围等。*****、******；******年**月***日3、按筹划的时间间隔于*****年***月***日——***月***日开展了治理体系内部审核活动，并供给有以下内审的资料：——《治理体系内部审核打算》*****、******；******年**月***日。打算中规定有审核的目的、依据、范围和审核的日程安排；审核组长：******、组员：*****、******、等；打算中没有漏标准条款、没有遗漏体系掩盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——内审首末次会议签到〔领导层、各部门负责人员等共有***人；——内审首末次会议记录；——内审员的审核检查清单/检查记录，共有****页；审核检查清单/检查记录说明，审核按打算进展，没有漏标准条款、没有遗漏体系掩盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——本次内审觉察不合格共*****项，分别涉及标准的****、****、***条款和*****个部门。——供给有内审*****验证人员是*****、*****内审员。述和体系运行状况的评价，对订正措施提出整改的要求。*****；*****；4、本次内审资料证明，内审活动根本充分、有效。8.2.3标准

活动的开展状况？检查内容

该部门介绍，对过程的监视和测量活动主要实行检查的方式进展。1、由生产部门组织，相关部门参与，对各生产工序的工艺执行状况进展检查，确保生产工艺的严格执行，供给有《生产条款

检查记录2、由生产部门组织，相关部门参与，在生产工艺检查的同时还进展设备日常维护状况的检查和生产现场的定置治理的检查。保持有《生产设备日常维护状况检查记录》和《生产现3、其他过程的监视和测量〔如选购、销售、检验等有各部门自行检查。4实施的内部审核〔8.2.2审核记录。8.2.4

查各过程产品的监视和测量的活动和证据？1、查选购产品的检验证据和检验规定？2、查过程产品的检验据？

〔7.4.3记录〕2****；******；实施日期：****年***月****日。供给过程产品有权放行的检验人员有：****、****等**人。抽查过程产品的检验、试验的证据：——抽查****年***月***日****检验记录按《过程产品的检验规程》的要求，共检查******项〔详见****年***月**日***检验记录，判合格，检验员：****——又抽查****年***月***日****检验记录按《过程产品的检验规程》的要求，共检查******项〔详见****年***月**日***检验记录，判合格，检验员：****8.2.4标准 条款3、查最终产品的检验据？4、了解特列放行的把握状况？

——又抽查****年***月***日****检验记录按《过程产品的检验规程》的要求，共检查******项〔详见****年***月**日***检验记录，判合格，检验员：****检查记录——又抽查****年***月***日****检验记录按《过程产品的检验规程》的要求，共检查******项〔详见****年***月**日***检验记录，判合格，检验员：****3****；******；实施日期：****年***月****日。供给最终产品有权放行的检验人员有：****、****等**人。抽查最终产品的检验、试验的证据：——抽查****年***月***日****检验记录按《最终产品的检验规程》的要求，共检查******项〔详见****年***月**日***检验记录，判合格，检验员：****——又抽查****年***月***日****检验记录按《最