项目型公司不良事件报告与管理制度

**公司不良事务报告与管理制度本制度适用于各部门在工作中不良事务的报告与管理，以便刚好发觉问题刚好解决，形成良好的工作习惯和氛围。一、定义各部门不良事务是指在工作过程中，任何可能导致工作目标或安排无法顺当完成、受到工作投诉、造成损失以及影响公司声誉和经营发展的事务。例如项目实施过程中的拖延项目施工进度、降低项目质量、增加平安事故概率、增加项目成本、增加售后成本、导致验收延期、客户满足度降低并可能引发合同纠纷或回款风险等事务。二、不良事务类型依据各部门各岗位工作的职责和内容自行确立不良事务类型，报公司备案，以项目部为例：1、客户变更、增项事务：项目实施过程中客户提出的方案变更及增项导致实施方案的调整及施工工期的后延、成本的增加事务。2、技术实施方案不妥事务：项目实施过程中的技术方案不妥（不良）事务（包括技术方案不行行、设备功能型号不合适、施工方案有偏差、接口对接方案论证不详实）。3、项目实施进度延期事务：项目实施过程中实际工期与安排工期出现偏差、里程碑时间节点延后、调整项目时间后再次延期等不良事务。4、选购设备差错、到货期拖延事务：选购的设备、辅材与清单不符，选购到货的货期与安排货期延后等不良事务。5、物流发货差错事务：供应商、公司发货缺少配件，发货型号不符，货品损坏，现场测试有问题，合同条款规定货到发货条件下货已发出等不良事务。6、项目实施质量、规范事务：项目实施质量不达标、设备/系统频繁出现故障，施工规范不达标，现场管理混乱，丢失奢侈材料配件等不良事务。7、验收培训事务：客户培训工作不到位，客户不会用、操作不娴熟，在验收后3月内须要常常询问公司技术人员或报备售后等不良事务。8、发生平安事故事务：现场平安教化工作缺失、无平安保障措施、无平安管理制度，施工方、客户等干系方不协作平安管理工作等平安不良事务。9、项目沟通事务：因项目进展涉及各方干系人信息沟通不畅或信息沟通失真导致的项目风险不良事务。10、不规范操作或在未知风险下操作等引起的平安（不良）事务：消费机账户与银行账户不同步导致挂失卡后资金对账不符等事务。11、成本增加事务：项目延期、物流发货、项目扩散、项目变更、项目组织、项目质量、技术方案等等因素导致的项目成本的增加以及售后成本的增加等不良事务。12、客户满足度降低事务：客户需求的不明确及变更、项目工期的延后、项目质量的因素、项目沟通的因素等导致的客户满足度降低等不良事务。13、其它事务：非上述之异样事务。三、分级T级：预警事务：工作任务的失败或终止，造成重大经济损失或影响公司声誉的事务。例如非预期的项目暂停或终止，由于上述不良因素导致的项目亏损或经济合同纠纷。II级：不良事务：存在可能导致工作任务失败或终止，可能给公司造成重大经济损失或影响公司声誉的事务。in级：未造成后果事务：虽然发生了错误事实，但未影响工作任务的达成，或有稍微影响而不需进行补救。w级：隐患事务：由于刚好发觉错误，但未形成事实。四、报告及处理流程1、各部门员工在工作中发生或发觉不良事务时，要马上向部门负责人报告。同时涉及其他部门的事务由部门负责人刚好进行协查通报。2、不良事务发生后，当事人要在向部门负责人汇报后刚好登陆0A管理系统，选择《不良事务上报单》填写相应内容报至该部门，由部门经理组织进行问题分析及制定改进措施，涉及其他相关部门的，组织相关部门会商措施后确定，落实改进措施。I、II级事务在24小时内，m、IV级事务在48小时内上报。3、与发生不良事务及工作差错事故有关的现场信息应妥当保管，必要时拍照留存或录音，并不得擅自销毁或涂改。对发生上报的不良事务实行措施后应形成规范的流程和制度，避开再次出现类似事务。4、在按规定程序报告的同时•，部门经理依据状况主动实行有效的补救措施，对不良事务造成的损失和影响尽量限制住。5、发生I、H级不良事务，部门经理要刚好向总经理报告。6、公司或部门依据对不良事务的调查状况、级别及造成的后果，结合在处理事务的过程中其本人的看法及相识等，依据有关规定，作出相应处理。7、试用期员工一旦发生不良事务，按事务的性质、发生缘由及经过，指定的帮带老员工、试用期员工酌情分别担当肯定的责任。五、报告途径1、先当面或电话报告部门经理，再提交0A报告；2、《不良事务上报单》0A报告。六、奖惩1、不良事务依据无惩处原则进行报告管理。即当事人如能第一时间上报不良事务，将对当事人免予惩罚，并依据事务的级别及重要程度赐予嘉奖；2、对于瞒报、漏报、缓报的当事人则赐予相应的惩罚，并视事务造成的结果赐予当事人警告、经济惩罚、行政惩罚直至辞退。后附：《不良事务上报单》不良事务上报单分级：口I级预警事务口0级不良事务口111级未造成