南京多伦科技有限公司凤阳路手册

南京多伦科技有限公司南京多伦科技有限公司版本：1.0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页南京多伦科技有限公司管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页7.4采购附录1:公司组织结构图附录3:管理体系职能分配表南京多伦科技有限公司版本：1.0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页南京多伦科技有限公司版本：1.0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日南京多伦科技有限公司版本：1.0修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页0.3引用标准和规范0.4术语质量管理体系——基础和术语质量管理体系——要求环境管理体系-要求及使用指南职业健康安全管理体系规范公司：指南京多伦科技有限公司。总经理：指本公司最高领导者。南京多伦科技有限公司1目的和范围修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页第7页南京多伦科技有限公司版本：1.0修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页第8页品质一流，服务至上。质量目标：保证产品出厂合格率达到100%;保证每年开发完成两种新产品；保证完善的售后服务，24小时之内响应；恪守环境法规，防治过程污染，节约能源资源，追求环境友好南京多伦科技有限公司修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页2.4.2生产部：生产计划完成率100%;生产设备完好率100%2.4.3业务部：顾客满意率大于95%;顾客投诉为零2.4.4品管部：产品一次检验合格率大于98%;全部南京多伦科技有限公司版本：1.0修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页今任命为本公司管理者代表，同时为本企业体系负责人。其职责是：2011年02月01日南京多伦科技有限公司4管理体系版本：1.0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页南京多伦科技有限公司4管理体系版本：1.0修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页代表审核，总经理批准发布。程序文件由品管部组织编写，管理者代表审批。其他管理性文编号。在受控《管理手册》封面上应有“受控状态”标识。程序文件、管理文件和技术文件d)所有失效和作废文件由原发放部门负责收回，除保留必要存档外，其余全部销毁。对存档的失效和作废文件要加盖"作废"印章；e)外来文件除按以上规定控制外，还应确保标识并跟踪其修订状态，确保其为现行有文件的更改4.2.4记录控制行政部负责对记录的归口管理。各部门应按《记录控制程序》的要求对记录进行统一规划、收集、编号、归档体系运行的记录应根据规定期限保存，保存期一般在一至三年。具体保存期限记录应在适宜的环境中保存，防止变质、损坏和丢失，便于存取，如需查阅按超过保存期限的记录，由保管部门提出申请，经行政部批准后予以销毁，或改南京多伦科技有限公司版本：1.0修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页5管理职责南京多伦科技有限公司版本：1.0修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页南京多伦科技有限公司版本：1.0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页环境因素辨识时要覆盖公司能够控制或能够施加影响的所有的活动、产品和服务涉及到b)所有进入工作场所的人员(包括合同方的人员和访问者);一般一年更新一次，当公司的产品、活动、服务和运行条件或法律法规等发生重大变化公司行政部应及时获取和更新质量、环境和职业健康安全法律法规、其他要求公司行政部应在建立、实施和保持管理体系时，对这些适用的法律法规和其他南京多伦科技有限公司版本：1.0修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页公司制定并执行《目标、指标与管理方案控制程险源得到控制，制定相应的目标和指标。包括制定可行的技术方案，明确进度和责任部门人5.5.1职责和权限董事长b)促使全体员工树立正确的质量、环境和职业健康意识，都能认识到满足顾客和法律法c)贯彻执行国家的法律、法规和有关的方针政策，主持制订本公司的质量、环境和职业总裁(管理者代表)b)负责公司管理体系的策划，协助董事长制订本公司质量目标，负责质量、环境和职业南京多伦科技有限公司版本：1.0修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页生产部、工程部b)负责生产、工程的管理，在生产工程管理领域及相关质量、环境和职业健康目标指标研发中心a)负责组织技术文件的编制发放和更改，以及相关记录的控制，确保各工作场所使用的f)负责本部门的分管过程程序文件，管理制度及相关记录的制订，对运行状况负责。配品管部f)负责不合格品的控制，对产品、产品实现过程的纠正、预防措施的实施组织监督、验南京多伦科技有限公司版本：1.0修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页i)负责汇总服务人员返回的"质量信息反馈表"所提供的质量信息，并在每月末将各部i)负责汇总服务人员返回的"质量信息反馈表"所提供的质量信息，并在每月末将各部门收计划部采购部负责组织编制、下达生产计划，实施调度协调，督促各部门按期完成生产任务，确保安市场部e)负责确定产品有关要求，预测，收集外部经营信息，及时掌握销售动态，准确提供顾h)负责与顾客沟通，收集顾客意见，及时反馈处理；做好服务工作，定期测评顾客满意j)负责本部门的分管过程程序文件，管理制度及相关记录的制订，对运行状况负责。配南京多伦科技有限公司5管理职责版本：1.0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页南京多伦科技有限公司版本：1.0修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页第20页员工代表参与职业健康安全方针制定，确保整合管理者代表负责编制管理评审计划，按计划由总经理主持召开管理评审会议，评价公司的整合管理体系(包括质量、环境和职业健康安全方针和目标)是否有改进的机会和变动的各部门根据职责分工，于管理评审实施10个工作日前将评审输入资料送交行政部。5.6.3管理评审输出管理评审输出应反映出对以上输入进行分析的评价的南京多伦科技有限公司版本：1.0修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页第21页为实施和改进管理体系的各个过程，满足顾客的要求，达制性产品对公司质量保证能力的要求。公司确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设行政部组织确定各部门的能力需求，包括教育、培训、经验和技能四个方面；编制各岗位能力任职要求，经总经理审批后，作为人员招聘、考核的依据，确事工作的相关性和重要性，并具有相应的能力。每年年底，行政部组6.2.2能力不足时采取的措施：每年年底行政部组织各部门根据对各岗位人员能力需行政部根据公司人员个人能力、人际关系、知识、技术、态度将其在工作中的欠缺方面详细分类，根据工作需要，于12月中旬有针对性的拟定出南京多伦科技有限公司5管理职责版本：1.0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页6.4工作环境南京多伦科技有限公司版本：1.0修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共41页第23页7.1.1生产部应按过程方法的原则，对产品的实现所需的过程和资源进行策划和规定。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致，策划的结果应以适于组织运作的过程和产品的关键特性应安排监视和测量活动；确定为实现过程和编写单项计划(如工艺改进、服务计划等);为了确保产品满足顾客要求，必须重视且仔细识别顾客的顾客和与产品有关要求的信息，并反馈给有关部门，业务部应识别与a)顾客明示的要求，如产品质量、价格、交付、售后服务等方面的要求(交付后活动可南京多伦科技有限公司版本：1.0修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共41页第24页包括担保、合同规定的维护服务、培训或最终处置的附加服务等);在向顾客做出提供符合要求的产品和服务的承诺(如签订、接受合同等)之前，常规合同由业务部自行评审，采取在合同上签字的方式进行；特殊合同由业务部负责组织有关部门对与产品有关要求进行评审，品管部负责评审质量要求是否明确，生产部评审是否具有生产和及时交付能力，行政部评审采购能力。本公司对顾客要求和所作a)产品信息：在生产实施之前及实施过程中，业务部应通过多种渠道、多种方式(如广告宣传、招投标、宣传手册等)向顾客介绍服务产品，回答顾客咨询并予以记录；审和执行情况及时反馈给顾客，包括生产要求方面的修订，并与内部相南京多伦科技有限公司版本：1.0修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共41页第25页1)设计开发是将要求转换成规定的特性和产品实现过程规范的一组过程。对设计开发施以控制是实现产品过程的关键环节。所以，要使设计开发过程得到严格有序的控制，就必3)随着设计开发的进展，可能发生要求的变更，因此，对策划输出应适时给予修改或1)设计开发输入是保证设计开发质量的必要前提和验证设计开发输出的重要依据。因此，公司相关部门应尽可能详细、周密地考虑提供什么样的设计开明确输入信息的完整性和适宜性，对于不完整、不恰当、不准确或有矛盾的要求，应及时会南京多伦科技有限公司版本：1.0修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共41页第26页2)研发部在设计开发的输出文件中应提供采购、生产和服务的适当信息；3)设计开发的输出还应包含或引用产品验收准则，用以判断后续的各产品实现过程的输4)设计开发输出还应明确规定对产品安全使用有影响的关键特性要求，以保证在未来产5)输出文件在发放前应获管理者代表的批准，以便进一步发现设计开发的不足之处，防以确定该阶段设计开发的结果是否满足设计开发输入要求或阶段性设计开发要求的能力，以3)评审的记录、评审决定采取的措施以及这些措施的实现情况由研发部按《设计和开1)依设计开发的策划，对设计输出是否满足输入要求进行验证，当存在缺陷时，研发1)依设计开发的策划，根据检查和提供的客观事实，对产品能够满足规定使用要求或南京多伦科技有限公司版本：1.0修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共41页第27页南京多伦科技有限公司版本：1.0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共41页7.5生产和服务提供的过程控制7.5.1生产和服务提供的控制本条款由生产部、工程部、市场部、研发中心、品管部、计划在运作过程中，生产部、工程部应得到产品特性的规定信息，如生产工艺、服必要时关键工序，应能得到指导生产和服务运作的作业指导书。必须使用适当设备，在使用过程中及使用间隙期间，设备管理部门应有计划地生产部、工程部获得并使用合适的监视和测量装置，品管部在作业过程中能不研发中心和品管部应对那些至关重要的产品特性形成的过程(关键和特殊过程)和产品实施监控活动。监控活动可以包括对特性测量监视、人员的品管部对产品放行应作出明确规定，未经检验合格或验证满足要求的产品不得7.5.2生产和服务提供过程的确认南京多伦科技有限公司版本：1.0修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共41页这些过程所用生产设备和(或)设施的能力(包括精确度、安全性、可用性等南京多伦科技有限公司版本：1.0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共41页南京多伦科技有限公司版本：1.0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页7.8应急准备和响应南京多伦科技有限公司版本：1.0修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日共44页8.1策划南京多伦科技有限公司版本：1.0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页e)负责审核区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因。跟8.2.3过程的监视和测量公司通过内部审核、管理评审、质量会议、产品查等方式，对公司管理体系过程进行监视和测量，以验证过程能力能否满足实现公司方针和目标，当过程能力不能满足实现公司方针和目标，应采取适当的纠正和改进措施，以确保a)产品的实现过程直接由影响产品质量的各职能部门领导者及有关人员依据有关质量管理体系文件，定期或不定期的对其主管的过程和活动进(如市场对与顾客有关的过程的自查、自纠；品管部对产品的监视和b)管理者代表应组织审核组采用集中式内部审核或分散式内部审核相结合的方法对质量管理体系的全部过程和活动或质量管理体系的部分过程和活动尤其审核，以评价过程实现所策划的结果的能力(即过程实现其预期目标的能力);c)当未能达到所策划的结果时(即过程不能实现其预期目标时),应采取纠正和预防措8.2.4产品的监视和测量南京多伦科技有限公司管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日为了履行遵守法律法规要求的承诺，公司建立实施并保持《合规性评价控制程公司还应评价对其他要求的遵守情况。这可以和上述评价一起进行也可以另外8.3.1不合格产品控制南京多伦科技有限公司版本：1.0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页8.4数据分析南京多伦科技有限公司版本：1.0修改：0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页8.5.2纠正措施各部门负责分析不合格的原因，确定并实施所需的纠正措施，评价采取预防措行政部负责对纠正措施实施效果进行跟踪验证，做好记录。8.5.3预防措施各部门负责分析潜在的不合格原因，确定并提出需要采取的预防措施，负责实行政部负责纠正和预防措施实施的协调及其效果的跟踪验证、评审和记录。对于部门一时难以解决的预防措施应提交确定。南京多伦科技有限公司版本：1.0管理手册发布日期：2011年02月01日实施日期：2011年02月01日共44页第37页质量手册发布令2011年02月01日附录1:公司组织结构图行政部生产部品管部研发部工程部附录2:管理体系程序文件目录1文件控制程序23管理评审控制程序4人力资源控制程序5设施和工作环境控制程序6与顾客有关的过程控制程序78设计和开发控制程序9监视和测量设备控制程序内部审核控制程序检验管理程序不合格品控制程序数据分析控制程序纠正和预防措施控制程序环境因素与危险源识别管理程序法律法规和其他要求管理程序目标、指标及其管理方案控制程序能源资源管理控制程序应急准备和响应控制程序事故、事件、不符合控制程序合规性评价控制程序信息交流控制程序监视和测量控制程序生产和服务过程控制程序附录3:管理体系职能分配表部门总经理管理者代表行政部业务部品管部生产部研发部采购部工程部系△△△△△求4.2.1总则△△△△△△△△△△△