DTLD存档责任培训资料

Welcomeyouattendtheconference!质保部体系工程师第1页培训注意事项守时不做私下讨论积极参与、尊重不一样意见将手机设置为振动/关闭欢迎您提出问题第2页要求条例履行存档责任D/TLD-零件1产品安全责任和D/TLD管理措施2D/TLD存档清单3D/TLD存档要求4

D/TLD统计存档流程5结束语6目录第3页

要求条例履行存档责任D/TLD-零件1产品安全责任和D/TLD管理措施2D/TLD存档清单3D/TLD存档要求4

D/TLD统计存档流程5结束语6目录第4页一、要求条例履行存档责任D/TLD-零件

1技术资料/履行存档责任在产品和过程诞生过程各阶段以及产品批量生产时某些特殊文献和质量证明对存档责任有主要意义。供应商应对技术资料/文献进行无遗漏搜集、归纳整顿和存档。应证明确保了顾客特殊要求、具有存档责任特性。与此相类似，供方也应当应用此办法。第5页供应商也有义务根据本身经验要求其他重要特性，并纳入存档责任中，虽然这些特征有也许没有被顾客作为存档责任要求下来。在其零件责任范围内，供应商有义务根据本身经验，将所有与安全有关特性纳入履行存档责任，虽然这些特性有也许并没有被顾客作为存档责任要求下来。

第6页1.1D/TLD零件技术资料是否是有效版本、有D/TLD标识以及指出了D/TLD特性？1.2对那些在大众汽车集团技术资料中没有作为D/TLD特性，但零件制造商以为是与安全有关特性，是否也在其产品责任范围内进行了统计？1.3是否实行了文献管理程序？1.4供应商是否可靠保存有关生产和检查技术资料最少15年？第7页1.5存档中是否包括了所有关键数据？1.6存档管理是否能随时迅速查阅到每一份资料？1.7对有存档责任特性产生影响供方是否也承当了类似存档义务？1.8是否评价了对存档责任特性产生影响供方，是否能证明其确保了各项要求？第8页1.1D/TLD零件技术资料是否是有效版本、有D/TLD标识以及指出了D/TLD特性？要求／说明要考虑所有资料（文献和统计），例如：-供货范围-过程筹划、过程控制第9页1.2对那些在大众汽车集团技术资料中没有作为D/TLD特性，但零件制造商以为是与安全有关特性，是否也在其产品责任范围内进行了统计？要求／说明需考虑重点，例如：-材料、功能、阻燃性（TL1010），符合技术规范产品标识-寿命、可靠性（同步参见VDA第1卷和第6.1卷-要素6）。注：1.1和1.2中所有特性在下文中统一称为“存档责任”特性。第10页1.3是否实行了文献管理程序？要求／说明包括存档责任件/产品工艺流程所有资料，初次认可和更改认可质量确保证明（同样参见VDA第1卷和第6.1卷-要素6）。

第11页1.4供应商是否可靠保存相关生产和检查技术资料最少15年要求／说明要避免事后对资料进行更改，例如通过制作微缩胶片、制作光盘等方式（同样参见VDA1）。存档要防火/防盗。保险起见，也可备份，并且分地点妥善保存。需考虑重点，例如：-生产工艺、参数要求、检查计划-检查结果、能力证明-检查设备监控-安全性数据——汇总表格-环确保明第12页1.5存档中是否包括了所有关键数据？要求／说明需考虑重点，例如：-零件原始数据（其中包括更改状态）-检查特性（目标值/实际值）-可靠性检查-成果发生偏差时加以说明，并附有处理措施第13页1.6存档管理是否能随时迅速查阅到每一份资料？要求／说明整个制造链（包括分供方）产品资料和检查资料必须按批号/炉号分类进行归档。在此，也包括与“危险材料使用要求”§16[2]和“化学品法”§16c有关资料。第14页1.7对有履行存档责任特性产生影响供方是否也承当了类似存档义务？要求／说明需考虑重点，例如：-采购协议-质量协议-检查证书第15页1.8是否评价了对有存档责任特性产生影响供方，是否能证明其确保了各项要求？要求／说明例如：以审核报告作为符合要求文献证明。第16页2产品和过程过程和零件检查资格和能力对满足产品质量要求具有主要意义。为此必须准备质量证明。下列资料也属于质量证明：有计划活动、风险分析、人员选择及其素质、具有质量能力检查过程证明、检查设备证明、所使用材料和处理介质环境保护证明。在任何情况下，必须确保零件能追溯到前面各道工序和所使用材料。第17页2.1是否对具有履行存档责任*特性所有关键生产参数作了书面要求，并且对定期检查作了统计？2.2是否验证了履行存档责任*特性过程能力，并且在缺乏证明情况下进行了全数检查？2.3具有履行存档责任*特性检查办法是否适合于发觉缺陷？2.4是否确保了由履行存档责任*产品可追溯性？2.5是否充足考虑/满足了所有有履行存档责任*特性？

第18页2.1是否对具有履行存档责任*特性所有关键生产参数作了书面要求，并且对定期检查作了统计？要求/说明需考虑重点，例如：-转速、进料、压强、温度-工模具参数-液态材料百分比第19页2.2是否验证了履行存档责任*特性过程能力，并且在缺乏证明情况下进行了全数检查？要求／说明开始批量生产时Cpk=1.33，并连续改善，短期过程能力Cmk/Ppk=1.67第20页2.2是否验证了履行存档责任*特性过程能力，并且在缺乏证明情况下进行了全数检查？要求／说明开始批量生产时Cpk=1.33，并连续改善，短期过程能力Cmk/Ppk=1.67第21页2.3具有履行存档责任*特性检查办法是否合于发觉缺陷？要求／说明需考虑重点，例如：-检查设备/测量设备能力证明-精确度与公差相适应-保养、校准第22页2.4是否确保了履行存档责任*产品可追溯性？要求／说明需考虑重点，例如：-组件标识（大众汽车集团标准VW10500）-厂家代码、组件总成可识别性-零件原始数据、生产日期、炉号/批号-供货日期、发货单号*参见提问1.2注释第23页2.5是否充足考虑/满足了所有具有履行存档责任*特性？要求／说明需考虑重点，例如：所有具有存档责任特性，包括来自不一样产品组。第24页3人员公司管理层组员必须证明其具有有关产品责任和产品安全性适使用方法律基础知识（销售大众汽车国家），并理解这对公司意义。对管理者和负责零件生产和检查人员就其各自责任进行培训。必须让员工都清楚意识到，当特定主要产品特性和过程特性发生偏差时所也许出现风险。对于没有掌握生产所在地语言外籍员工，无论职位高低，均必须用其所能理解语言进行培训并提供多种信息。必须通过连续地培训措施保持人员素质，并且必须能提供其适合所从事工作证。为了在出现瓶颈情况时能替代上合格员工，因此应当确保必需人力资源，并备有可顶岗员工。第25页3.1对确定/从事/影响/同意具有履行存档责任*特性人员，是否对其职责进行过培训？3.2是否为外籍员工（无论职位高低）准备了其所能理解语言版本有关资料/说明？3.3是否能证明管理者和员工能力符合各自工作岗位要求？3.4是否具有必要人力资源？第26页3.1对确定/从事/影响/同意具有履行存档责任*特性人员，是否对其职责进行过培训？要求／说明必须指出：对遵守法律要求，出现偏差/不符合时后果、职责、信息流、隔离、标识。（要求、纪要、通过签字确认）第27页3.2是否为外籍员工（无论职位高低）准备了其所能理解语言版本有关资料/说明？要求／说明：一般情况下，外籍工人/检查人员使用母语版本，外籍管理层使用母语或英语版本。根据其语言掌握程度证明（例如：居住国学历证明）。第28页3.3是否能证明管理者和员工能力符合各自工作岗位要求？要求／说明需考虑重点，例如：-最少让一名管理层员工就产品安全法和产品责任法基本条款（所在国、欧盟、美国、日本）在法律专家处（有关研讨课、律师等）进行外部培训并在内部传授有关知识-质量责任人和协调人在外部或内部接收培训-对过程培训-通过试用和抽样式检查办法进行考评第29页3.4是否具有必要人力资源？要求／说明需考虑重点，例如：-协调所有存档责任活动-必要工人和检查人员资源-在缺勤情况下具有可顶岗合格人员*参见提问1.2注释第30页要求条例履行存档责任D/TLD-零件1

产品安全责任和D/TLD管理措施

2D/TLD存档清单3D/TLD存档要求4

D/TLD统计存档流程5结束语6目录第31页1.目标：为使公司生产产品愈加符合汽车行业产品责任与安全责任法律法规要求以及大众公司FORMEL-Q（第五版）有关D/TLD零件审核要求，特制定本要求。第32页2.适用范围：适用于公司生产所有包括D/TLD零件文献保管存档。

第33页3．定义：

3.1安全特性（D特性）：对生命安全有重大影响或包括国家要求安全法规要求特性。3.2产品责任：由产品原因所造成人身伤害、材料损失、该产品制造商和销售商负责赔偿责任。3.3存档责任件：对于那些需要质量方面尤其证明产品和特定特性。第34页4．职责4.1办公室负责产品安全责任和D/TLD零件培训和统一存档管理。4.2技术开发部负责过程开发过程中所有包括产品安全责任和D/TLD零件识别并负责本部门包括产品安全责任和D/TLD零件归档。4.3各部门负责本部门产品安全责任和D/TLD零件归档整顿。第35页5．工作指导5.1D特性识别技术开发部负责识别所有产品安全特殊要求，并形成书面技术文献，并建立有关“D/TLD存档清单”，并下发到有关部门。第36页5.2包括D特性文献标识5.2.1根据“D/TLD存档清单”，各部门必须对包括D特性文献和统计进行标识。5.2.2各部门对识别出有关产品安全责任和D/TLD零件有关条款上打小“D”标识（小“D”不用圆圈圈上），同步在文献右上角打大“D”标识（大“D”用圆圈圈上），以显示该文献应按安全件与责任存档件要求进行控制。5.2.3应标识文献包括：a.过程控制文献：控制计划；作业检查指导书；工艺卡、FMEA；b.文献管理中包括特殊零件或特殊特性文献：特殊特性清单、过程流程图；c.其他包括特殊特性及安全件文献。第37页5.3过程筹划与过程控制特殊要求5.3.1存档责任件必须确保可追溯性。生产车间要确保先进先出、确保在任何情况下，确保产品能追溯到前面各道工序和所使用原材料；5.3.2对用于检查D特性量、检具取得必须同意。第38页5.4文献保存和责任人5.4.1所有5.2条中包括到质量统计自建立之日起必须保存23年。5.4.2文献归档要求：a.各部门对有D特性标识文献和统计集中归档保存；b.存档责任件必须确保可追溯性，按年、月先后次序归档，并有明确标识和文献目录，方便于查找；c.保存地点应确保文献在保存期间防潮、防腐、防虫蛀、防窃及其他损坏，确保文献在保存期间完整性；d.文献在保存期过后销毁时，通过部门经理同意。e.办公室每个月对所有存档文献进行扫描、并转化为PDF格式，存入公司移动硬盘一份，另一份制作光盘作为备份。第39页5.5对包括D特性产品供方管理5.5.1供方提供D特性产品应按有关要求实行控制，我公司负责将顾客要求传达给供方。5.5.2质保部必须实行对D特性产品供方审核，以利于对该供方所提供产品进行控制。。第40页5.6对从事与存档责任件有关工作人员培训。办公室在年度培训计划中要体现对“D零件/特性”人员产品安全责任培训内容安排，要针对公司管理者和技术开发部人员、负责生产和检查人员就其各自责任分别进行；必须通过采取连续地培训措施保持人员素质，提供其适合从事工作证明；在出现瓶颈时备有可顶岗人力资源。第41页要求条例履行存档责任D/TLD-零件1产品安全责任和D/TLD管理措施2

D/TLD存档清单3D/TLD存档要求4

D/TLD统计存档流程5结束语6目录第42页存档清单：D/TLD清单及时更新及时维护备份…。第43页要求条例履行存档责任D/TLD-零件1产品安全责任和D/TLD管理措施2D/TLD存档清单3

D/TLD存档要求4

D/TLD统计存档流程5结束语6目录第44页存档要求：1、专有资料室、资料柜，专员负责D/TLD资料室D/TLD资料柜第45页存档要求：2、防火设施、防水包装灭火器自动喷淋器