危险化学品经营单位生产条件安全检查表等 安全检查表汇编(全)

危险化学品经营单位生产条件安全检查表等安全检查表汇编危险化学品经营单位生产条件安全检查表序号检查项目检查内容检查结果1经营许可证从事危险化学品经营活动必须取得危险化学品经营许可证危险化学品经营企业凭《危险化学品经营许可证》申办营业执照2从业人员法定代表人经过国家授权部门的专业培训，取得合格证书业务经营人员经过国家授权部门的专业培训，取得合格证书后上岗经营剧毒物品企业的人员，除满足上面要求外，还应经过县级（包括县级）以上分安部门的专门培训，取得合格证书后上岗3经营条件企业所在处应便于疏散经营场所的建筑物符合《建筑设计防火规范》GB50016—2006的要求从事危险化学品批发业条的企业，应具备经县级以上（含县级）公安、消防部门批准的专用危险品仓库（自的或租用）。所经营的危险化学品不得放在业条经营场所零售业务不能经营爆炸品、放射性物品、剧毒物品零售业务的店面与繁华商业区或居住人口稠密区保持500m以上距高零售业务的店面经营面积（不含库房）不小于60m2，且其店面内不得设有生活设施零售业务的店面内只许存放民用小包装的危险化学品，其存放总质量不得超过1t零售业务的店面内危险化学品的摆放应布局合理，禁忌物料不能混放零售业务的店面放置了有效的消防、急救安全设施，且显著位置设有“禁止明火”等警示标志经营易燃易爆品的企业申领了易燃易爆品消防安全经营许可证零售业务的店面、备货库房应报公安、消防部门批准4管理制度见《危险化学品企业制度检查表》5仓储大中型危险化学品仓库与周围公共建筑物交通干线（公路、铁路、水路）、工矿企业等距离至少保持1000m大中型危险化学品仓库选址在远离市区和居民区的当地主导风向的下风方向和河流下游的地域大中型危险化学品仓库设库区和生活区，两区之间有2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不小于5m，并在满足围墙建筑物之间的防火距离要求零售业务的店面与库房（或罩棚）有实墙相隔。单一品种存放量不能超过500kg，总质量不超过2t危险化学品专用仓库应向县级以上（含县级）公安、消防部门申领消防安全储存许可证库房门应为钛门或木质外包铁皮，采用外开式毒害性、腐蚀性危险化学品库房的耐火等级不得低于二级。易燃易爆性危险化学品库房的耐火等级不得低于三级。爆炸品应储存于一级轻顶耐火建筑内，低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类应储存于一级耐火建筑的库房内危险化学品仓库应设有专职或兼职有危险化学品养护员，负责危险化学品的技术养护、管理和监测工作仓库的保管员经过岗前和定期培训，持证上岗，并做到一日两检危险化学品仓库储的危险化学品应符合有关规定入库的危险化学品应符合产品标准，收货保管员应严格按《危险货物包装标志》的规定验收内外标志、包装、容器等、并做到账、货、卡相符库存危险化学品应根据其化学性抽分区人、分类、分库储存，禁忌物料不能混存。灭火方法不同有危险化学品不能同要、库储存库存危险化学品保持相应的垛距、墙距、柱距：垛与垛间距不小于0.8m；垛与墙、柱的间距不小于0.3m；主要通道的宽度不小于1.8m装危险化学品的容器发生泄漏或渗漏时应迅速转移至安全区域6运输专车运输危险化学品，且有明显标志危险化学品在运输中，包装应牢固运输剧毒物品时，应持有公安部门签发的《剧毒物品运输证》。应有专人押运，防止被盗、丢失现象互为禁忌物料不装在同一车、船内运输易燃、易爆品不装在铁帮、铁底车、船内运输易燃液体闪点在28℃以下的，气温高于25℃是夜间运输禁止无关人员搭乘运输危险化学品运输工具运输危险化学品的交通工具有消防安全设施7安全保证危险化学品仓库配备足够的消防设施和器材，且有专人管理，负责检查、保养、更新和添置危险化学品仓库设有避雷设施，并每年至少检测一次对于易产生粉尘、蒸气、腐蚀性气体的库房，应使用密闭的防护措施，有爆炸危险的库房应当使用防爆型电气设备。剧毒物品库房还应安装机械通风排毒设备进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后，不准在库区、库房、货场内停放和修理对剧毒物品的管理应执行“五双”制度，即：双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账汽车、拖拉机不准进入甲、乙、丙类物品库房危险化学品仓库应设有消防、治安报警装置危险化学品仓库有专职或义务消防队伍，且制定灭火预案并经常进行消防演练有完善的安全管理制度和逐级安全检查制度储存危险化学品的建筑物区严禁吸烟和使用明火8废弃物处理危险化学品储存区域没有堆积可燃隆废弃物废弃物品不得任意抛弃危险化学品企业制度安全检查表序号检查项目检查内容检查结果1安全生产责任制建立各级机构、人员安全生产任制设有安全生产管理机构，按规定配备专（兼）职安全管理人员按照岗位、职能与权力和责任相统一的原则，明确各级职能机构、负责人、岗位人员应承担的安全生产责任和义务2安全培训教育制度对新从业人员进行“三级“安全教育对安全生产管理人员时行安全教育培训，有培训考核证明对生产经营单位主要负责人进行安全教育培训，有培训证明有安全教育培训课程安排、培训人员名单、考试试卷及成绩对变换工种人员进行安全教育培训对复工人员进行安全教育培训对特种作业人员进行安全教育培训，有培训考核证明对临时工、参观人员、外来单位人员进行安全教育培训对职工进行日常安全教育3事故隐患整改管理制度对一时难以解决的事故隐患，设立专人监控并有安全防范措施检查出的隐患应落实整改时间检查出的隐患应落实整改资金检查出的隐患应落实整改人员制定了事故隐患治理方案和针对性的措施对整改后的情况进行复查4安全生产检查制度准备必要的安全检测工具、仪器进行安全生产检查总结有事故隐患整改意见书、防范措施等有安全检查表“三同时”、“五同时”的执行情况有安全检查计划，包括定期安全检查、经常性安全检查、节假日前后安全检查、季节性安全检查、专项安全检查等5安全检修管理制度定期对设备时行维修有检修、维修记录对检修过程中发现的问题或隐患，能及时解决检修工作遵守国家的有关规定和标准6安全操作规程管理制度各工种、岗位有安全操作规程各工种、岗种的操作规程内容完备，包括作业准备、正常工作、检修及故障排除等各个环节7危险化学品安全管理制度有各级各类人员的安全管理责任制有健全的安全管理（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括剧毒物品的“双人双锁”制等）建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度有符合国家标准的仓储物品储藏养护制度有各岗位（包括装卸、搬运、劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等）安全操作规程8生产设施安全管理制度具备满足生产需要的工作场所、生产设施，并且维护完好，运转正常有设备的运行记录9安全投入保障制度安全技术措施项目投入编入年度投入计划安全技术措施项目按计划实施事故隐患整改投入按计划列支年度投入可以达到改善安全生产条件的需要10劳动用品发放管理制度对从事多项工种作业的人员，按照其从事的主要危害最大的工种发给必备的劳动防护用品监督从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品没有使用无证或伪劣的劳动防护用品情况在使用前对劳动防护用品的安全防护性能进行必要的检查或检验没有用现金或其他物品替代应当配备的劳动防护用品的行为制定劳动防护用品的使用、更新、发放、验收、报废制度，有相关记录或票证为各工种、岗位配备的劳动防护用品的数量、产品质量、适用性符合国家标准11事故应急救援管理制度制定了事故应急救援预案配备了应急救援器材、设备物资有应急救援小组人员和应急求援职责有应急救援小组开展演练活动，并有记录应急救援器材、设备物资能做到定期保养和维护按规定向政府部门备案12职业卫生管理制度设置或指定职业卫生管理机构或组织有专职或兼职的职业卫生专业人员对重点用业步骤明确违反操作规程或标准可能造成的危险和危害，制定了相应制度有职业病患者的管理制度相关文件定期对作业场所职业病危害因素进行检测和评价有职工健康监护档案在职业病危害作业岗位设置警示标识有在企业宣传贯彻职业病防治法的计划，制定职业病防治计划和实施方案配备职业病防护设施、维护设备正常运行有从业人员上岗前、定期及脱离有毒有害岗位时的体检档案13仓库、罐区安全管理制度对仓库、罐区进行重大危险源辨识按规定设计安全间距对仓库、罐区进行检测，有监控措施、应急措施或预案仓库符合安全防火要求14安全生产会议管理制度定期召开安全生产会议听取、审查有关安全生产工作报告和安全技术措施计划执行的情况对存在的重大安全问题、安全隐患做出整改决定，责成有关部门执行进行安全工作总结15剧毒化学品安全管理制度制定生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品管理制度剧毒物品管理应遵守“五双”制度制定危险化学品事故的应急救援预案并演练不否告知并培训从业人员有关危险化学品的安全知识、技能16安全生产奖惩管理制度有安全生产奖惩制度对安全生产违章人员进行处罚对安全生产做出贡献的人员进行表彰17防尘、防毒管理制度有防尘、防毒安全管理制度设置了尘毒监测岗位有相应的通风防毒设施18消防管理制度有用火、用电安全管理制度制定消防（控制室）值班制度有易燃易爆危险物品和场所防火防爆安全管理制度进行防火巡查、检查组织管理专职和义务消防队制定灭火和应急疏散预案，并定期演练管理安全疏散设施消防设施完好、有效，摆放合理，有责任人、检验人及检验日期19禁火、禁烟管理制度企业内部严禁烟火建立强有力的监督机制有火灾事故调查、统计、上报制度20特种作业人员管理制度准确常握物种作业工种数和人数，有楼案资料特种作业人员必须有体检档案，不患有该工种禁忌症18周岁以上，初中以上文化程度特种作业人员持有效的《操作证》或《驾驶证》上岗对特种作业人员进行安全教育经有关部门安全技术理论和实际操作技能培训，考核合格，档案资料完整、齐全21危险作业审批制度动火审批制度临时用电审批制度22安全管理制度特种作业安全管理制度厂内机动车辆安全管理制度生产安全事故报告制度防护用品发放、管理制度安全技术措施管理制度危险化学品包装物、容器定点生产企业生产条件安全检查表序号检查项目检查内容检查结果1质量管理体系建立质理管理体系，并明确相关部门、人员的职责建立体系文件并加以实施和保持。体系文件齐全，运行有效质量体系文件覆盖了企业质量管理的全过程有必需的形成文件的程序、资源、记录、并加以实施和控制建立了内部质量体系审核制度，由管理者代表负责实施。制定了内审制度，定期审查质量体系运行情况实施了内部审核，审核后编写审核报告，提出纠正措施。审核报告、记录和纠正措施齐全2管理职责设置了质量管理机构或人员，其职责和权限明确领导层中指定人员负责质量管理工作，其职责和权限明确把各部门的职责进一步分解落实到各类人员，并组织实施制定了切实可行的质量方针和质量目标，各级人员学握质量方针和质量目标企业的质量方针和目标应贯彻实施。最高管理者参与制定质量方针和质量目标质量管理制度，规定齐全；各部门、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系明确在质量管理制度中有相应的考核办法，且齐全、合理；并严格执行有符合国家标准的储存物品养护制度（包装物、容器的养护、主要设备保养制度、化验监测设备的保养）做到岗位操作规程齐全；建立产品销售台账，产品流向及使用信息反馈相关资料至少保存一年3生产设施具备满足生产需要的工作场所、生产设施，并且维护完好，运转正常4设备工艺具有《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定的必备的生产设备与工艺装备，且与生产规模相适应设备与工艺装备的性能和精度满足生产全格产品的要求主要设备维护完好、正常运转，没有超负荷、漏水、漏油现象；建立了设备操作规程并张贴上墙建立档案及台账各工序的工装、模具齐全完备备品、备件建立台账5设备检测按《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定配置满足生产需要的检测条件和设备、仪器计量仪器制定了校准制度和计划，按时校准，并做好记录对未列入计量规定的检测设备制定了相应的操作规程和检验规程6人员要求领导具有一定的安全质量管理知识设立管理者代表并具有足够的权力实施安全质量保证工作技术人员常握专业技术，并具有基本安全质量管理知识；数量能满足生产需要中同工能看懂相关技术文件（图纸、配方和工艺文件等）并能熟练地操作设备建立人员培训制度，每年制定培训计划，针对不同层次人员进行必要的培训培训后做好小结、保存好资料和考核记录上岗人员经过培训考核，合格后上岗特种作业人员取得相应资质，资质证书齐全7技术标准有产品质量标准、国家标准、行业标准或企业标准；并严格贯彻执行现行有效标准制定有产品主要技术标准是否严于国家和行业标准。是否在标准化部门备案8设计文件设计文件的绘制、标注、技术指标、编号、图面质量等符合设计标准和规定要求（尺寸、公差、技术要求等明确、合理、符合规定要求）；设计文件的签署、更改手续完备设计文件完整、齐全、按目录装订成册设计文件的统一性。（1）图样和技术文件统一，底图、蓝图、实物一致；（2）技术、质检、车间等部门使用的同编号技术文件一致9工艺文件有各种工艺文件的明细表，并与实际工艺文件相符工艺文件正确、完整、统一。（1）工艺图纸、工艺卡片或工艺守则应能正确指导生产，并保证按产品图纸的要求；（2）应有主要的工装、模具图纸和主要材料消耗；（3）各部门使用的工艺文件一致，签署、更改手续正规完备10文件管理制定文件控制程序（规定文件的批准、发布、更改、回收、归档的方法和手续）；有质量文件的发放、更改记录、并有效实施及时撤销作废文件，保证各场所使用有效文件有部门或专（兼）职人员负责技术文件设计文件、制造文件（制造过程中的相关控制）等技术文件的归档是否真实，完整、并符合国家标准、规程规范11采购制度制定了采购原、辅材料、零配件的质量控制程序或制度，内容完整、合理如有外协加工等委托项目，制定相应的质量管理办法，内容合理完善12供方选择制定供方评价准则；按规定对供方进行评价，选择合格供方，在合格供方采购，以保证采购质量保存原、辅材料、零配件的供方及外协单位名单与供货、协作质量记录对供方和外协进行质量控制13采购文件按照有关规定和资料制定了采购工作管理制度。有采购文件（如：采购计划、清单、合同）采购计划实施是否有具有资格人员的审批签字；采购计划明确了验收规定根据正式批准的采购文件进行采购14采购验证对原、辅材料、零配件及外协件质量检验或验证做出规定按规定进行检验或验证，并保留记录15工艺管理制定工艺管理制度及考核办法，内容完善可行；严格按制度进行管理和考核职工严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产作业16质量管理对生产中的重要工序或产品关健物性进行质量控制；在生产工艺流程图上标出关健质量控制点制定了关键质量控制点操作控制程序，其内容完整；依据程序实施质量控制过和质量控制记录应分配权整及时17特殊工程质量控制对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程（如罐体焊接等工序）事先进行了设备认可和人员鉴定按规定的方法和要求进行操作与实施过程的参数监控18检验管理制定了原、辅材料、半成品和成品质量检验方法与合格标准有质量检验机构和专（兼）职检验人员，独立行使权力；制定了质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度委托检验项目应委托有合法地位的检验机构；并签订了正式的委托检验合同19进货检验制定了进货检验制度，按规定进行检验，并对其检验情况进行记录20过程检验制定了生产过程的检验制度和方法，包括首检、自检、互检、巡检等有关人员都要按此执行；按规定进行检验，记录是否齐全对产品的检验状态进行标志针对检验不合格的产品，做出相应的规定；按规定进行返工、返修后重新进行检验21出厂检验按产品标准要求制定了检验、包装和标志规定产品出厂检验和试验符合规定要求，并出具产品检验合格证产品包装和标志符合规定要求22纠正和预防措施制定了纠正和预防措施的程序，并组织实施23安全生产管理组织应有安全管理机构或配备专职安全管理人员生产车间及仓库应确定一名主要负责人为安全负责人企业领导人中，主要负责人和安全管理人员应经安全生产监督管理部门考核合格，取得上岗资格；其他从业人员应有相应的安全生产培训资格证书24安全生产管理制度企业应建立健全各级各类人员的安全生产管理责任制企业应有健全的安全生产管理制度应制定各岗位安全操作规程企业应制定事故应急救援预案，并有事故应急救援措施危险化学品储存安全检查表序号检查项目检查内容检查结果1储存管理储存危险化学品及储存数量经公安部门批准库房应设具备专业知识的专人管理，并配备可靠的个人安全防护用品剧毒物品应专库专柜储存，建立双人验收、双人发放、双把锁、双本账、双人保管制度危险化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏贮存的化学危险品应有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志》GB190的有关规定在储存期内，应定期检查、发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理2防护设备设施库房应设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求3储存场所储存危险化学品的建筑物、区域内有“严禁烟火”标志库房内的电器、开关和照明采用防爆型，线路穿钢管或阻燃管敷设，接头处密封爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放储存危险化学品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑危险化学品储存建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志，都应符合安全要求储存易燃、易爆危险化学品的建筑，必须安装避雷