环境目标与方案控制程序(含表格)

环境目标与方案控制程序(ISO14001-2015)1.0目的制定有效的环境目标、指标和方案，使之符合环境方针及对预防污染的承诺，确保环境管理体系的持续改进。2.0适用范围适用于本公司相关部门环境目标、指标及方案的制定作业。3.0职责管理者代表：负责制定公司的环境目标、指标。相关部门：负责责任范围内环境管理方案的制定。行政部：负责跟踪和监督环境目标、指标、环境管理方案的执行状况，并为公司环境管理活动提供所需的资金。总经理：负责审批公司的环境目标、指标及环境管理方案等。4.0相关文件4.1《法律要求及信息交流控制程序》4.2《环境管理运行及监测控制程序》4.3《纠正与预防措施程序》5.0定义(无)6.0程序内容环境目标、指标的制定公司环境目标和指标必须与公司环境方针相一致，公司环境目标和指标原则上应每年制定一次，一般于每年年底制定下一年度的环境目标和指标。环境目标和指标的制定应考虑下列内容：环境方针；相关的法律、法规要求不断改进、完善环境管理体系；利益相关方的要求；重要的环境因素；现有的技术、设备及工艺水平；实施相应的管理方案在经济、技术方面的可能性制定环境目标、指标的原则：目标要具体化（尽可能量化）；指标应明确化，并可以测量。环境目标和指标由管理者代表负责制定，总经理批准。环境目标和指标得到批准后，由文控员发放到相关部门。环境目标和指标的实施与监督环境目标和指标须通过其管理方案予以实施。行政部按《环境管理运行及监测控制程序》要求，对环境目标、指标的符合情况进行监督和检查，并填写《月度环境检查报告》，交管理者代表审核。在监督和检查过程中发现不符合时，按《纠正与预防措施程序》处理。环境目标和指标的更改与重新评定当6.1.2中的任一因素发生变化时，环境目标和指标须作新的更改。环境目标和指标的达成情况由管理者代表提交管理评审，对长期的环境目标和指标，在每年年底制定下一年度的指标时也应同时进行重新评审，并考虑本年度指标的达成结果。环境目标和指标的更改与重新评定按6.1进行。6.4环境管理方案环境管理方案的内容应包括：方案所针对的环境因素;需要达到的目标和指标；方案的实施（其内容包括：实施方法和步骤）；负责实施的部门；经费预算；预计完成的日期；实施后效果的评价。环境管理方案的评审由管理者代表负责组织相关部门人员对环境管理方案进行评审。参加评审的人员应包括方案制定的责任人、技术专家、方案执行者、管理者代表及相关部门负责人等。评审内容应包括：技术可行性、可靠性、时间、责任、财力可行性及成本。必要时，各责任部门可根据公司环境目标、指标提出更细化的部门环境目标、指标及环境管理方案，再交由管理者代表批准。该方案的内容应包括：方案名称、实施方法、时间安排及经费预算等。环境管理方案的实施及评价实施部门按预定的方案步骤组织实施。行政部按《环境管理运行及监测控制程序》对环境管理方案的执行情况进行监督和检查，并将检查结果填写于《环境管理方案》，报管理者代表审核。在监督和检查过程中发现不符合时，按《纠正与预防措施程序》进行处理。环境管理方案的更改与更新在每年年底对环境目标、指标重新评价后，应对相应环境管理方案进行重新评定。当发生下列情况时，须对环境管理方案及时更改或更新：执行情况偏离对应的环境目标和指标时；环境目标和指标发生变化时；公司活动、产品或服务发生变化时；因技术、设备、资源等问题导致环境管理方案无法实施时；原环境管理方案实施后无法取得预期效果，且不能修订环境目标、指标等。环境管理方案更改或更新后，按6.4.2重新进行评审。因环境管理需要，须对环境目标、指标和管理方案的内容进行交流时，则由相关