制衣厂安全隐患排查项目清单及排查表

生产安全事故隐患排查治理体系单位名称：服装202371目 录1、隐患排查治理作业指导书............................................\l“_TOC_250018“2、隐患排查工程清单 3\l“_TOC_250017“根底治理类隐患排查工程清单 3\l“_TOC_250016“现场类隐患排查工程清单〔作业活动〕 5\l“_TOC_250015“现场类隐患排查工程清单〔设备设施〕 11\l“_TOC_250014“3、隐患排查治理台帐及表格 21\l“_TOC_250013“安全生产检查台账 21\l“_TOC_250012“隐患整改治理状况台帐 22\l“_TOC_250011“隐患整改通知单 23\l“_TOC_250010“隐患整改状况验收单 24\l“_TOC_250009“事故隐患等级评审/评价记录表 25\l“_TOC_250008“重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 26\l“_TOC_250007“双重预防体系奖惩考核记录 27\l“_TOC_250006“4、隐患排查记录表 28\l“_TOC_250005“班组级隐患排查记录表 28\l“_TOC_250004“车间级隐患排查记录表 36\l“_TOC_250003“公司级隐患排查记录表 44\l“_TOC_250002“专业隐患排查记录表 51\l“_TOC_250001“季节性安全检查记录表 55\l“_TOC_250000“节假日安全检查表 592、隐患排查工程清单序号排查工程排查内容与排查标准1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件序号排查工程排查内容与排查标准1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件综合性检查公司级1√2治理机构或应当设置安全生产治理机构或者配备专职安全生产治理人员。人员安全生产会有制度文件，明确会议频次、内容、参与人员等，并形成会议√3议记录有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录√45678√910111213141516安全生产投入安全生产资金投入纳入年度生产经营打算和财务预算√营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入√有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容√健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等√进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及承受育培训工艺、技术、材料或者使用设备的从业人员，进展岗24√制定年度培训打算，定期进展学问更，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。√针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确√有制度文件，明确选购、验收、保管、发放、报废等内容，有劳动防护用发放记录。√品治理或经法定认证材料。√有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。√安全设施和有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关设备内容√有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明23 有作业人员资格证明、作业票办理材料 √24安全生产奖有制度文件，明确考核方法、奖惩标准，并有相关记录24惩 √ 有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容 事故治理建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。 √有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》〔AQ/T9002〕要求 √ 应急预案经专家评审或论证，有相关记录 应急治理制定年度应急演练打算，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料 √配备相应的应急救援器材及装备，有清单 √建立应急救援组织，有成立文件、相关记录 加强职业安康治理有制度文件明确治理监测评价培训、应急救援等内容 √当对劳动者进展上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料 √职业病防治治理353637

对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业安康检查，相关证明材料 为劳动者建立职业安康监护档案，包括劳动者的职业史、职业康资料。 √职业病危害现状评价，相关报告 √有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容 √安全生产风定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐险管控 患，确定登记、防控措施。 √对风险点进展公告警示。 建立掩盖全部岗位安全操作规程，清楚明确，符合实际和技术安全生产操标准要求 √作规程 通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进展告知 √从业人员娴熟把握，落实规程要求 √有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。 √特种作业人有特种作业岗位种类、人员名册。 员治理特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。 √10风险点日常检查综合性检查风险责任风险点日常检查综合性检查风险责任序号工程危急源或潜在大事管控措施巡检车间级公司级编号每1/车每季度1/12134运行闭设备个体防护措施配备工作服、工作帽等防护用品√51.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，施26预备工程技术措设备或换针施措施，将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医。1.实行了集中掌握，有机械联锁及紧急停机装置。2.危急部位设置防护罩。3.有漏电保护装置类型名称类型名称等级单位生产裁剪低风生产作业作业险车间生产缝制低风生产作业作业险车间日3次/班组级 间级 公司级工程技术措承受集中掌握，双手同时按钮进展裁断。有紧施急停机装置。危急部位设置防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运预备布料转部位治理措施转部位或其他危急区域。2.严格依据操作规程进展操作，裁断时，双手离开裁刀或斩板，严禁用手扶助裁刀进展裁断，严禁裁断未完成，调整设备或布料。觉察设备特别，马上停顿作业，上报处理。严禁接触运转等危急部位，严√裁断禁离岗、脱岗。3.停机后关闭设备，切断电源停顿电机培训教育措1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度施安全教育培训，考核合格停顿误操作运行位 错误操作熨斗放置不标准运行闭设备 培训教育措施个体防护措施应急处置措施位 施压

1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危急区域。2.严格依据操作规程进展操作，机器运转时，严禁对设备设备及物料。针头等损坏时，停机进展更换。严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自撤除防护罩，设备故障或特别，准时上报处理。3.熨烫时，严禁接触高温危急部位，熨斗通电时，放置规定区域，底面垂直。严禁通电状况下，离开，消灭特别准时停机处理。4.停机后关闭电源，对工作平台及区域进展清理，确保干净1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度 安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，马上停顿作业及设备运行。将受伤者转移至安 全区域进展抢救并就医。蒸汽发生器设置压力表，有自动掌握阀装置。危急部位设置防护罩。全防护罩。生产包装低风生产作业作业险车间

故障未处理设备带病 1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运预备 运行 转部位或其他危急区域。2.熨烫时，严禁接触熨烫 错误操作 部位，蒸汽发生器使用过程中要常常打钉 误操作接触运转部位 机处检验及包装故障未处理设备带病 理。3.钉扣时，严格依据工艺要求设定参数，停顿 运行 机器运转时，留意安全，手不能深入打钉工作

治理措施

区，消灭断钉时，严禁用手清理，停机处理。 √转部位 岗、离岗。4.检验、包装时，严格设备故障未处理设备 依据工艺要求设定参数，机器运转时，不能接带病运行 触危急区域，设备故障时，停机处理。严禁擅包装现场混乱 品摆放错误操作未断电关 整齐有序，准时转运。4.停机后关闭电源，退闭设备 或工具。对工作平台及区域进展清理，确保干净培训教育措1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度施 安全教育培训，考核合格个体防护措 配备工作服、安全帽、口罩、手套等 施应急处置措全区域进展抢救并就医。工程技术措全区域进展抢救并就医。工程技术措承受集中掌握，提升区域设置防护栏。危急部施位设置防护罩1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运预备牢危急部位治理措施2.严格依据操作规程提升区或对货品进展调整。觉察设备特别，立 即停顿作业，上报处理。严禁接触运转等危急部位，严禁离岗、脱岗。3.停机后关闭设备，提升切断电源停顿货品或接触培训教育措1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度施安全教育培训，考核合格1617

2.事故发生时，生产提升低风生产作业作业险车间1819

运行 个体防护措错误操作未断电关 施

配备工作服、工作帽等防护用品 √闭设备 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，应急处置措马上停顿作业及设备运行，必要时，实行断电施 并就医。工程技术措/ √施生产装卸低风生产作业作业险车间22

车辆驶入货物堆放过高或不牢，车上码垛掉落装车完毕违规堆放，踩空 错误操作

车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹。2.严格执行装卸操作规程，货物堆放结实， √ 合理站位，站在安全位置。3.对现场及设备进保周边安全。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度施 安全教育培训，考核合格 √个体防护措配备安全帽、口罩、防护手套 √ 施252627检维机电低风修理修作修理险车间业作业

作业环境不符合要求电带电作业接触运转、带电部位预备 作业过程中，误送电修理 未使用停顿 绝缘工具

施施治理措施

1.制定应急预案，定期演练。2.马上停顿作业及设备运行。3.触电、机械损害事故发生时， 将触电者转移至安全区域进展抢救并就医1.按规定使用专用工具及设备。2.电开工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备 接地接零保护保良好。作业场所现场清理。检修设备实行断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，标准操作两人协作检修理作业，严禁使用存在线路破 √ 损或存在故障的工器具。作业前进展验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全状况。设3.检修理完成后，送电前，确认现场安全状况，标准操作。完毕后，对现场进展清理，确保干净28 荷超限错误操作

培训教育措1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度 施 安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗个体防护措2930检维临时一般修理

作业环境不符合要求预备 转或带

施施工程技术措

配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品 √ √1.制定应急预案，定期演练。2.马上停顿作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至 安全区域进展抢救并就医1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线路修作用电业作业

风险车间

修理 电停顿 带电作业

接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢 √设施露带电 1.严格执行临时用电审批制度作业前对设备、作业过程中，误送电 工具进展全面检查确保良好。作业场所现场清工具使用不当未使用 理。检修设备实行断电措施。停送电时，与生绝缘工具 产现场做好沟通，标准操作2.两人协作作业，

治理措施

严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。 √荷超限 作业前进展验电，需要送电时，严禁带电作业，错误操作 确认安全状况。设置“有人工作，制止合闸”，接触带电部位 临时线路经过区域设置必要警示、告知标志3.临时线路。完毕后，对现场进展清理，确保干净培训教育措1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度 施 安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗个体防护措施应急处置措施工程技术措施

配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.马上停顿作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至 安全区域进展抢救并就医设置安全平台，设置防护栏等 √严格执行高处坠落审批制度，平台、脚手架2.作业前对设备、工具及现场进展全面检查确误操作，踩空 保良好。平台、脚手架固定结实，作业人员站检维 预备及搭设平台、梯子等不稳 在安全位置，确保安全。工器具严禁随便摆放，业

高处一般修理 作业风险车间38

平台 工器具等坠落

治理措施

用完准时放入工具袋。作业场所现场清理，现 √作业停顿作业停顿错误操作、踩空错误操作，踩空监护人现场监控，准时制止订正违章行为。3.确保安全。工器具严禁随便摆放，用完准时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置戒备线及警示标志，严禁无关人员进入施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展危急作业安全教育培训，考核合格行清理，焊机、气瓶等按规定存放。准时撤除行清理，焊机、气瓶等按规定存放。准时撤除39个体防护措施配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品√40施1.制定应急预案，定期演练。2.马上停顿作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医√41施1.进展可燃气体检测。2.带电设备静电接地。3.去除四周可燃物√1作业过程中监护人员现场监控，准时制止违章2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的42可燃气体备带病运行治理措施电焊工具或气瓶、管路。动火设备内部构件清√9业预备火花飞溅错误操作工具绝缘失效场监控，准时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志。3.完毕后，对现场进用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整可燃气体洁43现场没有清理施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展危急作业安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗√44施护目镜等防护用品√1.制定应急预案，定期演练。2.马上停顿作业45应急处置措施及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至4.火灾事故发生时，√使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散11风险点责

现场类隐患排查工程清单〔设备设施〕日常检查专业性检查设备及电

综合性检查 季节性检查风险任序检查工程编类名等级单号

标准 管控措施

班前检查 气 车间级公司级公司级公司级号型称 位

11111/岗位级

次/部门

/车间级

次/公司次/公司假日前/1 紧固。辊轮无损坏

实行了PLC自动掌握有故障检测及紧工程技术措急停机装置。2.旋转等危急部位设置防护施 罩。3.防撞系统，台边有人或物品，自动停4

级 级 级 公司级√ √ √生自产动设拉布

生 低风产险车

准确，监控电脑显示正常电动机运转正常，电压稳治理措施整体定。运转传送平稳，传送带完好，电气无龟裂、老化现象

执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间 每月检查。每半年进展设备及电气专业检触电”、“留意安全”等警示标志备机 间3

切刀、折布、预松、上升培训教育措1.三级安全教育培训考核合格2.进展年 机对边等装置正常 施 度安全教育培训，考核合格电气线路完好，无破损、个体防护措暴露等状况

配备防护服、口罩等防护用品 √电气系统各元件，齐全、 1.马上停顿作业及设备运行。2.事故发生作柜无跳闸等特别状况

应急处置措施

时，将受伤转移至安全区域进展抢救并就 医。3.制定应急预案，定期演练。生圆 生设裁险车运转掌握系统正常，各按钮、施2设裁险车运转掌握系统正常，各按钮、施2备剪间电气显示完好，掌握灵敏、准行了静电接地

整体安装结实、各机构部件无 1.实行了集中掌握，有故障检测及连锁装掌握损坏 工程技术措置。有紧急停机装置。双手掌握按钮旋转

√ √ √19机 环境确压推装置、工作平台等工 1.有安全检查设备维护治理并严格执行。

治理措施

班前设备检查、清理车间每月检查。3. √动力及传动正常，无特别 每半年进展设备及电气专业检查定期维护噪音等 切刀完好，裁切机构运转 烟火”等警示标志正常 培训教育措1.三级安全教育培训考核合格2.进展年电气线路完好，无破损、 施 度安全教育培训，考核合格 √暴露等状况 个体防护措电气系统各元件，齐全、

配备工作服、工作帽等防护用品 √灵敏，安装结实 发生时，作业区域无无明火 马上停顿作业及设备运行必要时实行断应急处置措电措施将受伤者转移至安全区域进展抢救施 用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散工程技术措 装置施

√√ √ √外壳、刀片等构造完好 螺丝等连接紧固生 生 开关掌握正常，灵敏、准

1执行。2.班前设备检查，车间每月检查。3. √定期维护保养，加注润滑油产电低风产设剪险车13备刀 间1415

整体确 培训教育措1.三级安全教育培训考核合格2.进展年运转剪切工作正常 施 度安全教育培训，考核合格 电气电气线路完好，无破损、个体防护措配备工作服、工作帽、口罩手套等防护用暴露等状况 施 品 √插头完好 1.制定应急预案定期演练2.事故发生时，应急处置措马上停顿作业及设备运行必要时实行断 施 电措施将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医。生提低风生产升险产16

整机整机完好，无破损、变形1.提升区域设置防护栏。2.运转支撑架设结实牢靠，各螺 施 位装置，有漏电保护装置，进展静电接地

√ √ √设机车电气母连接结实，无裂纹、破1备间损23.17减速箱、联轴器等构造完治理措施√好，正常靠近”等警示标志18正常各掌握、按钮及指示灯正培训教育措1.三级安全教育培训考核合格2.进展年施 度安全教育培训，考核合格√19常，灵敏、有效传动系统运转正常，电动个体防护措配备工作服、工作帽、口罩手套等防护用施 品√噪音 1.制定应急预案定期演练2.事故发生时，电气线路完好，无破损、应急处置措马上停顿作业及设备运行必要时实行断20 暴露等状况 施 电措施将受伤者转移至安全区域进展抢救 √电气系统各元件，齐全、 医灵敏，安装结实安装结实，整体及机构部工程技术措12.21件无损坏

施 电保护装置

√ √ √生电产动设缝备纫机

22生低风产险车23间

零件齐全，完整，结实可 1.有安全检查设备维护治理制度并严格靠 治理措施执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每 操作手柄、踏板，灵敏、 半年进展设备及电气专业检查3.定期维护整体准确 保养，加油润滑。运转运转正常，皮带完好，无12.进展年电气破损 施 度安全教育培训，考核合格 缝纫机头完好，无渗油、漏油，机针完好暴露等状况

个体防护措施

配备工作服、工作帽、口罩等防护用品 √12.事故发生时，电气系统各元件，齐全、应急处置措马上停顿作业及设备运行必要时实行断 √生智低风生

灵敏，安装结实整体安装结实，整体及机构部

施 电措施将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医。工程技术措1产能险产26

运转件无损坏

施 防护罩。

√ √ √设缝 车 电气全部螺栓，锣帽及其连接 3.设置漏电保护装置备纫间零件齐全，完整，结实可机靠127智能识别、掌握装置完好治理措施执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每 √设备运转正常3.定期维护电气线路完好，无破损、保养，加油润滑。暴露等状况 培训教育措1.三级安全教育培训考核合格2.进展年电气系统各元件，齐全、 施 度安全教育培训，考核合格 √灵敏，安装结实 个体防护措施 配备工作服、工作帽、口罩等防护用品 √2.事故发生时，应急处置措施 抢救并就医。工程技术措1施 断电源。2.有漏电保护装置。

√√ √ √32生电 产烫低风产

整体及机构部件无损坏 掌握系统正常，仪表灵敏、整体准确加热正常，工作台面完好

1执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每 半年进展设备及电气专业检查3.定期维护灼烫”等警示标志设熨险备斗

车33间

运转电气线路完好，无破损、12.进展年电气暴露等状况 施 度安全教育培训，考核合格 √电气系统各元件，齐全、个体防护措34 灵敏，安装结实

配备防护服、口罩等防护用品 √12.事故发生时，35生锁低风生36产眼险产

应急处置措马上停顿作业将受伤者转移至安全区域进施 救并就医3.高温灼烫事故发生时使用大量冷水重，纱布包裹，就医整机整机及各机构部件完好，工程技术措1.实行集中掌握有紧急停机装置危急部运转无破损、变形 施 位设置防护罩。2.有漏电保护装置

√√ √ √设机 车 电气安全结实牢靠，各螺母连 1、制定了检查、维护等治理制度及设备的备 间37

治理措施

安全操作规程，并严格执行；2、作业前， √压脚、离合等正常，掌握 对设备进展点检；3、每月对设备进展全面灵敏、准确 检查；4、定期对设备进展集中维护保养。针板、机针等运转正常 培训教育措1.三级安全教育培训考核合格2.进展年电气线路完好，无破损、 施 度安全教育培训，考核合格 √暴露等状况 个体防护措各电气元件完好、正常

配备工作服、工作帽等防护用品 √2.事故发生时，应急处置措马上停顿作业及设备运行必要时实行断 施 电措施将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医。整机及各机构部件完好，工程技术措1无破损、变形 支撑架设结实牢靠，各螺母连接结实，无裂纹、破42生产装钉低风42生产装钉低风生产设备扣机险车间4344保险杠、闸板、拉杆组成整机启动掌握机构正常，掌握

危急部位设置防护罩。有漏电保护装置，进展静电接地2、作业前，3、每月对设备进展全面、定期对设备进展集中维护保养。

√ √ √√运转灵敏、准确 培训教育措1.三级安全教育培训考核合格2.进展年 电气冲压机构工作正常 施 度安全教育培训，考核合格传动正常，电机无振动、个体防护措杂音，皮带完好，张力一

配备工作服、工作帽等防护用品 √生

45熨一般生烫风险产46

致 制定应急预案定期演练2.事故发生时，电气线路完好，无破损、应急处置措马上停顿作业及设备运行必要时实行断暴露等状况 施 电措施将受伤者转移至安全区域进展抢救各电气元件完好、正常 并就医。整体安装结实，整体及机构部工程技术措1.设置压力表有自动掌握阀温度自动控运转件无损坏 施 制，水位检测。2.设置漏电保护装置

√√ √ √设机 备

电气掌握系统正常，灵敏、准确 1.有安全检查设备维护治理制度并严格蒸汽装置正常，气压稳定，治理措施执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每 √蒸汽管路完好，无破损 半年进展设备及电气专业检查3.定期维护电气线路完好，无破损、 暴露等状况 灼烫”等警示标志电气系统各元件，齐全、培训教育措12.进展年灵敏，安装结实 施 度安全教育培训，考核合格 √个体防护措配备防护服口罩耐高温手套等防护用品 施2.事故发生时，应急处置措马上停顿作业将受伤者转移至安全区域进 施 行抢救并就医3.高温灼烫事故发生时使用大量冷水重，纱布包裹，就医工程技术措151件无损坏

施 装置1

√ √ √电 52热

示灯灵敏、准确 治理措施水箱完好，水路畅通，无

执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每 √3.定期维护生

蒸 生汽一般产

整体漏水运转电加热装置正常

志设发风险车备生 间53器

电气蒸汽装置正常，气压稳定培训教育措1.三级安全教育培训考核合格2.进展年 蒸汽管路完好，无破损 施 度安全教育培训，考核合格电气线路完好，无破损、个体防护措暴露等状况

配备防护服口罩耐高温手套等防护用品 √电气系统各元件，齐全、 1.制定应急预案定期演练2.事故发生时，灵敏，安装结实 应急处置措马上停顿作业将受伤者转移至安全区域进施 行抢救并就医3.高温灼烫事故发生时使 √用大量冷水重，纱布包裹，就医生检低风生

整机整机及格构造部件完好，

工程技术措1产针险产56

运转无变形、破损等现象

施 静电接

√ √ √设机 车 电气全部螺栓，锣帽及其连接 地备 间 零件齐全，完整，结实可 1.有安全检查设备维护治理制度并严格

治理措施

执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每 √掌握系统正常，各按钮、 半年进展设备及电气专业检查3.定期维护仪表灵敏、有效 保养传送装置正常，电机无异培训教育措12.进展年常噪音、震惊 施 度安全教育培训，考核合格 √检测感应器正常，报警装个体防护措置完好

配备防护服、口罩等防护用品 √电气系统各元件完好 1.制定应急预案定期演练2.事故发生时，电气线路完好，无破损、应急处置措马上停顿作业将受伤者转移至安全区域进 √暴露等状况

施工程技术措

行抢救并就医部位设置了安全防护罩。承受了集中控56焊接接头等无裂纹、变形、

制。有温度、压力检测超压保护装置及排 √ √3.电气设备设置漏电生空 生产压一般产57设设风险车

电气

过热、泄漏等缺陷 保护，按规定进展静电接地罐底必需排污阀，畅通 1.有安全检查、设备维护治理，严格执行。机身、曲轴箱等主要受力 2.班前设备检查公司每季度车间每月检部件强度和刚度无缺陷，治理措施查3.定期对压力容器及压力表安全阀等 √无棱角、毛口 进展检测备备 间 设备运转正常，无特别噪培训教育措1.三级安全教育培训考核合格2.进展年音、振动状况 施 度安全教育培训，考核合格 电气系统各元件完好暴露等状况60

个体防护措配备防护服、口罩、防护手套等防护用品 施应急处置措1.制定应急预案，定期演练。2.发生事故，施 马上停顿作业，撤离现场 √供 配电室门窗设置符合要 1.配电室门向外开设置挡鼠板窗户设置配供 求。配电柜及按钮、各显 隔离网。设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电配 维 配电室示仪表及指示灯工作正 电缆进出口有保护电缆井、沟保持封堵和设电

一般修

61低压电气常。电缆敷设符合要求。工程技术措 枯燥

√ √ √ √备设风险车 线路变压器运行正常 施 设施 间 配电箱 施 电气线路的敷设符合要 箱有漏电保护装置过载保护装置等箱体求。线路完好，无破损、 按规定接地暴露，绝缘、屏护良好， 1、制定了检查、维护等治理制度及电工作无发热和渗漏油现象。线 业操作规程，并严格执行；2、专人治理，

治理措施

3

√ √ √安全的障碍物 年进展电气专业检查，定期维护保养。3、配电箱内外干净、完好、 设备、按钮及保护器件进展了标识。5、设无杂物、无积水。各种电 “留神触电”、“制止进入”等警示标志气元件及线路接触良好， 1.三级安全教育培训考核合格2.进展年

培训教育措3.电工持证上√√√√√√√√√√√√√√√√个体防护措配置有绝缘棒绝缘靴和绝缘手套状况良施 好，定期送检。佩戴绝缘靴和绝缘手套应急处置措1、有紧急断电装置。2.触电事故发生时，

将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医。3.有应急预案，定期进展应急演练工程技术措消防泵集中掌握危急部位设置防护罩由施 漏电保护装置。水池周边设置防护栏定期维护保养。灭火器配置符合要求，放 2.划定消防通道宽度符合要求每日巡检，67消消 生

置合理

治理措施

保持通畅

√ √ √防防低风产 消防通道消防通道设置合理 3.消防泵房专人治理，公司每季度进展检设设险车 消防泵房消防泵房保持干净，安全 查，车间每月检查施施 间

通道通畅。水泵运转正常， 4.消防水池专人治理，公司每季度进展检电气线路完好 查，车间每月检查消防水池完好 培训教育措 灭火器使用学问培训，考核合格施 消防安全学问培训，考核合格个体防护措 /施应急处置措 /施

√ √ √√ √ √√ √ √0.6m～1.1m墙体、屋顶及钢构造等完 好，无破损、变形等状况车间实行定置摆放；工位

求。车行道宽度≥1.8m、人行道宽度≥1m √0.2m建 建筑构造器具、料、箱摆放符合要筑 生 器具位置求

平台设置防护栏、踢脚板13物车低风产72安全通道设置合理，无积油积水，

治理措施

度检查设备设施定期保养2.有工作区域、 √及间险车 地面无绊脚物，杂物保持通畅区 间 钢梯及平地面符合要求，平坦，无

3.设置留神触电、高处坠落等安全警示标志域 73

台 积水、积油、垃圾杂物、培训教育措1.三级安全教育培训考核合格2.进展年无障碍物和绊脚物 施 度安全教育培训，考核合格 √完好，无破损、锈蚀及变个体防护措74 形 施 / √应急处置措175

施 行抢救并就医2.有应急预案定期进展应 急演练。3.配备灭火器等应急器材分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于1m，垛与墙间距0.5m，垛与梁、柱的间距不小于61 好，无破损、变形等状况0.3m12

√ √ √ √建 合要求

施 放高度不超过3m。车行道宽度≥1.8m、人筑 建筑构造设置合理，无积油积水，

物仓较大公

堆放无绊脚物，杂物保持通畅

或护栏。高处平台设置防护栏、踢脚板及库风险司 安全通道地面符合要求，平坦，无

13区

积水、积油、垃圾杂物、

其他要求域 无障碍物和绊脚物

烟火等安全警示标志

√ √ √ √锈蚀及变形 培训教育措1.三级安全教育培训考核合格2.进展年区域内有明火或者火种 施 度安全教育培训，考核合格个体防护措 /施

√ √ √ √√ √ √ √658687生 88活餐

生时将触电者转移至安全区域进应急处置措行抢救并就医2.有应急预案定期进展应施 急演练3.配备灭火器等应急器材火灾发生时，使用消防器材进展灭火墙体、屋顶及支柱、天花工程技术措按规定建设设置安全出口分类有序放置。板等完好，无破损、变形 施 实行定制摆放等状况 1.每月进展检查损坏准时修理准时清理门窗完好，开关敏捷，玻 重璃无破损、裂痕 治理措施要设施检查，每日检查燃气管道阀门接口。地面平坦，无积水、积油、 3.设置紧急疏散安全出口等指示标志4.垃圾杂物、无障碍物和绊 严禁存放违禁物品。严禁烟火。脚物 培训教育措对员工进展安全教育消防学问用电安全安全出口通畅，标识清楚， 施 学问教育无堵塞

√ √ √ √√√√辅厅一般

办89

餐厅桌、椅完好，摆放合理、

个体防护措 / √及 公 施助厨风险室设房施

厨房有序，结实碎物品 1.有应急预案定期进展应急演练配备灭厨房用具摆放合理，菜刀、 90

应急处置措转移至安全区域进展抢救并就医火灾事故 √地面平坦，无积水、积油、

发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关垃圾杂物、无障碍物和绊 准时疏散。脚物泄漏3、隐患排查治理台帐及表格

安全生产检查台账序序号检查时间检查名称检查性质检查单位检查编号检查状况整改数量数量备注22隐患整改治理状况台帐〔受控记录号〕 NO：序 部位

隐患 检查 缘由 整改 整改 打算完 隐患 隐患 整改 完成 整改号 名称 日期 分析 措施 负责人成日期 等级 分类 状况 时间 确认人被检查部位参与检查人员检查日期被检查部位参与检查人员检查日期隐患整改要求：〔受控记录号〕 NO：验收时间隐患状况隐患整改措施实施状况：验收人员验收时间隐患状况隐患整改措施实施状况：验收人员验收结论：〔受控记录号〕 NO：结论(结果)：评审/评价组织部门负责人：年月日结论(结果)：评审/评价组织部门负责人：年月日批准人:〔受控记录号〕NO：组织部门评审/评价状况概要：地点方式□会议□其他重大安全生产隐患登记及整改销号审批表单位名称单位名称单位负责人隐患类型经济损失〕范措施和应急措施〕整改状况29双重预防体系奖惩考核记录

双重预防体系奖惩记录序号序号日期受奖/惩对象嘉奖/惩罚事由奖惩金额部门签字4、隐患排查记录表4.1.1裁剪班组级隐患排查记录表〔月〕4.1.1裁剪班组级隐患排查记录表〔月〕检查人员签字：1日23456789101112131415风险点检查内容检查状况〔符合要求打√编号类型名称工程标准工程技术措施不符合要求打×〕123456789101112131415处置状况安装结实，各螺栓完好，紧固。整体及机构部件无损坏，辊轮无损坏障检测、及紧急停机装置。2.1.实行了PLC1生产设备自动拉布机整体示正常 旋转等危急部位设置防护罩。电动机运转正常，电压稳定。 3.防撞系统台边有人或物品，传送平稳，传送带完好，无龟裂、老化现象 自动停机。切刀、折布、预松、上升机对边等装置正常 4.设置漏电保护装置。进展了电气线路完好，无破损、暴露等状况 静电接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装结实，设备操作柜无跳闸等特别状况掌握系统正常，各按钮、显示完好，掌握灵敏、整体2生产设备圆刀裁剪机掌握环境准确切刀完好，裁切机构运转正常电气线路完好，无破损、暴露等状况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装结实作业区域无无明火测及连锁装置。有紧急停机装置。双手掌握按钮。旋转部位装置。进展了静电接地生产设备 生产设备

外壳、刀片等构造完好整体 螺丝等连接紧固运转 开关掌握正常，灵敏、准确 有漏电保护装置剪切工作正常电气 电气线路完好，无破损、暴露等状况插头完好整机完好，无破损、变形破损整机减速箱、联轴器等构造完好，正常 1.提升区域设置防护栏。2.集运转滑轮、钢丝绳等符合要求，正常 中掌握，有限位装置，有漏电电气各掌握、按钮及指示灯正常，灵敏、有效保护装置，进展静电接地传动系统运转正常，电动机运转正常，无特别震惊、噪音电气线路完好，无破损、暴露等状况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装结实4.1.2缝纫班组级隐患排查记录表〔 月〕检查人员签字：1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日风险点

检查内容

检查状况〔符合要求打√不符合要求打×〕

存在隐患及编号 类型 名称 工程 标准安装结实，整体及机构部件无损坏全部螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢

工程技术措施

123456789101112131415处置状况生产设备电动缝纫机

整体 固牢靠 1.行程限位装置、电气与机械运转 操作手柄、踏板，灵敏、准确 联锁装置。2.危急部位有牢靠电气 运转正常，皮带完好，无破损 的防护罩。3.设置漏电保护装缝纫机头完好，无渗油、漏油，机针完好 置电气线路完好，无破损、暴露等状况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装结实安装结实，整体及机构部件无损坏安装结实，整体及机构部件无损坏2生产设备智能缝纫机整体1.智能识别掌握，行程限位装3生产设备电烫熨斗整体固牢靠设备运转正常电气线路完好，无破损、暴露等状况整体及机构部件无损坏掌握系统正常，仪表灵敏、准确加热正常，工作台面完好电气线路完好，无破损、暴露等状况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装结实置、电气与机械联锁装置。2.3.设置漏电保护装置高温自动切断电源。2.有漏电保护装置。4.1.3包装班组级隐患排查记录表〔 月〕检查人员签字：1日14风险点检查内容检查状况〔符合要求打√编号 类型名称工程标准工程技术措施不符合要求打×〕123456789101112131415处置状况整机及各机构部件完好，无破损、变形安全结实牢靠，各螺母连接结实，无裂纹、破1生产设备 锁眼机整机损针板、机针等运转正常电气线路完好，无破损、暴露等状况各电气元件完好、正常1.实行集中掌握，有紧急停机2.有漏电保护装置生产设备装钉扣机生产设备 熨烫机

整机及各机构部件完好，无破损、变形破损 1.实行集中掌握，有保险杆、整机 保险杠、闸板、拉杆组成启动掌握机构正常，紧急停机装置。危急部位设置运转 掌握灵敏、准确 防护罩。电气 冲压机构工作正常 2.有漏电保护装置，进展静电传动正常，电机无振动、杂音，皮带完好，张 接地力全都各电气元件完好、正常安装结实，整体及机构部件无损坏整体 掌握系统正常，灵敏、准确 1.设置压力表有自动掌握阀。运转 蒸汽装置正常，气压稳定，蒸汽管路完好，无温度自动掌握，水位检测。2.电气 破损 设置漏电保护装置电气线路完好，无破损、暴露等状况安装结实，整体及机构部件无损坏掌握系统正常，仪表、指示灯灵敏、准确整体 水箱完好，水路畅通，无漏水 1.设置压力表有自动掌握阀。

发生器

运转 电加热装置正常 温度自动掌握，水位检测，供电气 蒸汽装置正常，气压稳定，蒸汽管路完好，无水指示。2.设置漏电保护装置破损电气线路完好，无破损、暴露等状况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装结实整机 固牢靠 1.承受了自动掌握，危急部位生产设备

运转 掌握系统正常，各按钮、仪表灵敏、有效 设置了安全防护罩。3.设置漏电气 传送装置正常，电机无特别噪音、震惊 电保护，按规定进展静电接地检测感应器正常，报警装置完好电气系统各元件完好电气线路完好，无破损、暴露等状况4.1.44.1.4裁剪班组级隐患排查记录表〔月〕检查人员签字：16日2429风险点检查内容检查状况〔符合要求打√不符合要求打×〕编号类型名称工程标准工程技术措施16171819202122232425262728293031处置状况安装结实，各螺栓完好，紧固。整体及机构部件无损坏，辊轮无损坏 1.实行了PLC自动掌握，有故掌握系统正常，仪表灵敏、准确，监控电脑显1 生产设备自动拉布机整体示正常电动机运转正常，电压稳定。电气线路完好，无破损、暴露等状况3.防撞系统，台边有人或物品，自动停机。设置漏电保护装置。进展了电气系统各元件，齐全、灵敏，安装结实，设备操作柜无跳闸等特别状况静电接地整体2 生产设备圆刀裁剪机掌握环境准确切刀完好，裁切机构运转正常电气线路完好，无破损、暴露等状况作业区域无无明火装置。进展了静电接地33生产设备电剪刀生产设备提升机

外壳、刀片等构造完好整体 螺丝等连接紧固运转 开关掌握正常，灵敏、准确 有漏电保护装置剪切工作正常电气 电气线路完好，无破损、暴露等状况插头完好整机完好，无破损、变形纹、破损整机减速箱、联轴器等构造完好，正常1.提升区域设置防护栏。2.集运转滑轮、钢丝绳等符合要求，正常 ，有限位装置，有漏电电气各掌握、按钮及指示灯正常，灵敏、有效保护装置，进展静电接地传动系统运转正常，电动机运转正常，无特别震惊、噪音电气线路完好，无破损、暴露等状况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装结实4.1.5缝纫班组级隐患排查记录表〔 月〕检查人员签字：16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日风险点

检查内容

检查状况〔符合要求打√不符合要求打×〕

存在隐患及编号 类型 名称 工程 标准安装结实，整体及机构部件无损坏全部螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢

工程技术措施

16171819202122232425262728293031处置状况生产设备电动缝纫机

整体固牢靠 行程限位装置、电气与机械运转操作手柄、踏板，灵敏、准确 。2.危急部位有牢靠电气运转正常，皮带完好，无破损 。3.设置漏电保护装缝纫机头完好，无渗油、漏油，机针完好 置电气线路完好，无破损、暴露等状况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装结实39安装结实，整体及机构部件无损坏安装结实，整体及机构部件无损坏全部螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢2 生产设备智能缝纫机整体3 生产设备电烫熨斗整体固牢靠设备运转正常电气线路完好，无破损、暴露等状况整体及机构部件无损坏掌握系统正常，仪表灵敏、准确加热正常，工作台面完好电气线路完好，无破损、暴露等状况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装结实设置漏电保护装置1.有防烫装置。温度自动控漏电保护装置。4.1.6包装班组级隐患排查记录表〔月〕检查人员签字：16日2429风险点检查内容检查状况〔符合要求打√不符合要求打×〕编号 类型名称工程标准工程技术措施16171819202122232425262728293031处置状况1 生产设备锁眼机整机整机及各机构部件完好，无破损、变形破损针板、机针等运转正常电气线路完好，无破损、暴露等状况各电气元件完好、正常1.实行集中掌握，有紧急停机2.有漏电保护装置整机及各机构部件完好，无破损、变形支撑架设结实牢靠，各螺母连接结实，无裂纹、破损 1.实行集中掌握，有保险杆、整机 保险杠、闸板、拉杆组成启动掌握机构正常，生产设备装钉扣机

掌握灵敏、准确运转 工作正常电气

紧急停机装置。危急部位设置防护罩。有漏电保护装置，进展静电生产设备熨烫机

传动正常，电机无振动、杂音，皮带完好，张 力全都各电气元件完好、正常安装结实，整体及机构部件无损坏整体 掌握系统正常，灵敏、准确 1.设置压力表，有自动掌握运转 蒸汽装置正常，气压稳定，蒸汽管路完好，无破损电气 电气线路完好，无破损、暴露等状况安装结实，整体及机构部件无损坏

2.设置漏电保护装置

发生器

整体 水箱完好，水路畅通，无漏水 1.设置压力表，有自动掌握电加热装置正常 运转 置漏电保护装电气 破损 置电气线路完好，无破损、暴露等状况电气系统各元件，齐全、灵敏，安装结实整机 固牢靠 1.承受了自动掌握，危急部位生产设备检针机

运转 掌握系统正常，各按钮、仪表灵敏、有效 护罩。3.设置漏电气 传送装置正常，电机无特别噪音、震惊 ，按规定进展静电接地检测感应器正常，报警装置完好电气系统各元件完好电气线路完好，无破损、暴露等状况车间级隐患排查记录表检查日期： 检查人员签字：风险点

车间级隐患排查表〔 月〕检查内容 检查状况〔符合打√不符合打×〕

存在隐患编号 类型 名称自动拉布

骤整体

标准或危急源紧固。辊轮无损坏掌握系统正常，仪表灵正常定。

工程技术措施治理措施

管控措施实行了PLC机装置。2.旋转等危急部位设置防护罩。3.防撞系统，台边有人或物品，自动停机。4.设置漏电保护装置。进展了静电接地班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进展设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“留神触电”、“留意安全”

设备设施 标准或作管控措施 况业活动要 落实求生产设备 机生产设备圆刀裁剪机

运转传送平稳，传送带完好，电气无龟裂、老化现象机对边等装置正常暴露等状况作柜无跳闸等特别状况整体安装结实、各机构部件无掌握损坏运转掌握系统正常，各按钮、

个体防护措施应急处置措施工程技术措施

等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.马上停顿作业及设备运行。2.事故发生时，将受伤转移至安全区域进展抢救并就医。3.制定应急预案，定期演练。1.实行了集中掌握，有故障检测及连锁装置。有紧急停机装置。双手掌握按钮。旋转部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进展了静电接地生产设备 生产设备

电气 灵敏、准环境 确作正常噪音等正常暴露等状况灵敏，安装结实作业区域无无明火螺丝等连接紧固整体 ，灵敏、准确运转 剪切工作正常电气 插头完好支撑架设结实牢靠，各整机 ，无裂纹、运转 破损电气 好，正常滑轮、钢丝绳等符合要

治理措施个体防护措施应急处置措施治理措施个体防护措施工程技术措施治理措施

1.有安全检查、设备维护治理，并严格执行。2.班前设备检查、清理，车间每月检查。3.每半年进展设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“留神触电”、“严禁烟火”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度安全教育培训，考核合格配备工作服、工作帽等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，马上将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散有漏电保护装置有安全检查、设备维护治理制度，并严格执行。3.定期维护保养，加注润滑油1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度安全教育培训，考核合格配备工作服、工作帽、口罩、手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，马上将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医。1.提升区域设置防护栏。2.集中掌握，有限位装置，有漏电保护装置，进展静电接地1.有安全检查、设备维护治理，并严格执行。2.班前设备检查、清理，车间每月检查。3.每半年进展设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“留意安全”、“严禁靠近”等警示标志生产设备电动缝纫机生产设备智能缝纫机

求，正常常，灵敏、有效机运转正常，无特别震惊、噪音暴露等状况灵敏，安装结实件无损坏整体 准确运转 带完好，无电气 破损漏油，机针完好暴露等状况灵敏，安装结实件无损坏整体零件齐全，完整，结实可运转靠电气智能识别、掌握装置完好设备运转正常暴露等状况

个体防护措施应急处置措施工程技术措施治理措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施治理措施培训教育措施

1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度安全教育培训，考核合格配备工作服、工作帽、口罩、手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，马上将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医1.行程限位装置、电气与机械联锁装置。2.危急部位有牢靠的防护罩。3.设置漏电保护装置有安全检查、设备维护治理制度，并严格执行。班前设备检查，车间每月检查。每半年进展设1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度安全教育培训，考核合格配备工作服、工作帽、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，马上将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医。1.智能识别掌握，行程限位装置、电气与机械联锁装置。2.危急部位有牢靠的防护罩。3.设置漏电保护装置有安全检查、设备维护治理制度，并严格执行。班前设备检查，车间每月检查。每半年进展设1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度安全教育培训，考核合格灵敏，安装结实

应急处置措施工程技术措施

配备工作服、工作帽、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，马上将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医。1.有防烫装置。温度自动掌握，高温自动切断电源。2.有漏电保护装置。生产设备电烫熨斗生产设备 锁眼机生产设备装钉扣机

敏、准确整体 运转 ，无破损、电气 暴露等状况灵敏，安装结实无破损、变形安全结实牢靠，各螺母整机 裂纹、破损运转 正常，掌握灵敏、准确电气 针板、机针等运转正常暴露等状况各电气元件完好、正常整机 部件完好，运转 无破损、变形电气 支撑架设结实牢靠，各

治理措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施治理措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施

有安全检查、设备维护治理制度，并严格执行。备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“留神触电”、“高温灼烫”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，马上停顿作业，将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医。3.高温灼烫事故发生时，使用大量冷水重，纱布包裹，就医1.实行集中掌握，有紧急停机装置。危急部位设置防护罩。2.有漏电保护装置1、制定了检查、维护等治理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进展点检；3、每月对设备进展全面检查；4、定期对设备进展集中维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度安全教育培训，考核合格配备工作服、工作帽等防护用品制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，马上将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医。险部位设置防护罩。有漏电保护装置，进展静电接地生产设备 熨烫机生产设备电热蒸汽发生器

破损灵敏、准确冲压机构工作正常暴露等状况各电气元件完好、正常件无损坏整体 蒸汽装置正常，气压稳运转 完好，无破电气 损暴露等状况灵敏，安装结实件无损坏整体 ，仪表、指运转 示灯灵敏、准确电气 路畅通，无漏水电加热装置正常

治理措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施治理措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施治理措施

1、制定了检查、维护等治理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进展点检；3、每月对设备进展全面检查；4、定期对设备进展集中维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度安全教育培训，考核合格配备工作服、工作帽等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，马上将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医。1.设置压力表，有自动掌握阀。温度自动掌握，水位检测。2.设置漏电保护装置有安全检查、设备维护治理制度，并严格执行。备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“留神触电”、“高温灼烫”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、耐高温手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，马上停顿作业，将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医。3.高温灼烫事故发生时，使用大量冷水重，纱布包裹，就医1.设置压力表，有自动掌握阀。温度自动掌握，水位检测，供水指示。2.设置漏电保护装置有安全检查、设备维护治理制度，并严格执行。备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“高温灼烫”等警示标志生产设备 检针机生产设备空压设备

电气

蒸汽装置正常，气压稳损暴露等状况灵敏，安装结实无变形、破损等现象仪表灵敏、有效噪音、震惊置完好电气系统各元件完好暴露等状况焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷罐底必需排污阀，畅通无棱角、毛口音、振动状况电气系统各元件完好暴露等状况

个体防护措施应急处置措施治理措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施治理措施

1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、耐高温手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，马上停顿作业，将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医。3.高温灼烫事故发生时，使用大量冷水重，纱布包裹，就医1.承受了自动掌握，危急部位设置了安全防护罩。3.设置漏电保护，按规定进展静电接地有安全检查、设备维护治理制度，并严格执行。备及电气专业检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，马上停顿作业，将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医1.储气罐设置压力表、安全阀。2.空压机危急部压力检测，超压保护装置及排气温度超温停车装置。3.电气设备设置漏电保护，按规定进展静电接地1.有安全检查、设备维护治理，严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期对压力容器及压力表、安全阀等进展检测1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.发生事故，马上停顿作业，撤离现场16建筑物及16区域 17 建筑物及 区域

建筑构造器具、料、箱摆放符合要器具位置求安全通道设置合理，无积油积水，地面 无绊脚物，杂物保持通畅钢梯及平地面符合要求，平坦，无台 积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物形建筑构造合要求堆放 设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅地面 地面符合要求，平坦，无其他要求积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物损、锈蚀及变形区域内有明火或者火种

工程技术措施治理措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施治理措施个体防护措施应急处置措施

设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m～0.9m0.2m通道线明显清楚。地面平坦，坑、池应设置盖板或护栏。高处平台设置防护栏、踢脚板1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置留神触电、高处坠落等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医。2.有应急预案，定期进展应急演练。3.配备灭火器等应急器材100m2，1m，垛与墙间距不小于0.5m，0.3m。在宽与高之比为123m。车行道宽度≥1.8m≥1m0.2m通道线明显清楚。地面平坦，坑、池应设置盖板或护栏。高处平台设置防护栏、踢脚板1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有物料堆放区域、通道区域线。3.设置留神坠物、严禁烟火等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度安全教育培训，考核合格/救并就医。2.有应急预案，定期进展应急演练。3.配备灭火器等应急器材，火灾发生时，使用消防器材进展灭火工程技术措施 /辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹。车辆超速，停车后滑动生产作业装卸作业车上码垛落装车完毕违规堆放，踩空错误操作作业环境不符合要求带电作业接触运转、带电部位

治理措施个体防护措施应急处置措施工程技术措施治理措施

严格执行装卸操作规程，货物堆放结实，合理3.对现场及设备进展清理，1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度安全教育培训，考核合格配备安全帽、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.马上停顿作业及设备运行。3.触电、机械损害事故发生时，将触电者转移至安全区域进展抢救并就医1.按规定使用专用工具及设备。2.电开工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护1.检修理作业前对设备、工具进展全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备实行断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，标准操作2.两人协作检修理作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进展验电，需要送业

作业

预备 作业过程中，误送电修理 停顿 缘工具超限错误操作接触带电部位

个体防护措施应急处置措施

电时，严禁带电作业，确认安全状况。设置“有确认现场安全状况，标准操作。完毕后，对现场进展清理，确保干净1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.马上停顿作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医公司级隐患排查记录表〔安全治理状况〕检查时间〔每季度1公司级隐患排查记录表〔安全治理状况〕检查时间〔每季度1次〕：检查人员：序号排查工程排查内容与排查标准〔符合要求×〕隐患及处置状况1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件2治理机构或应当设置安全生产治理机构或者配备专职安全人员 生产治理人员。3议 并形成会议记录4安全生产投5 入6安全生产资金投入纳入年度生产经营打算和财务预算10002%提取安全生产资金投入7有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等96个月以上或者换岗从业人安全生产教员，以及承受工艺、技术材料或者使用育培训 2410人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确公司级隐患排查记录表〔安全治理状况〕1717设施、人员和相关生产经营活动。安全生产检18 查查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。19员及检查状况。20查治理任人员等。21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。有制度文件，明确危急作业种类，作业前预备、22 作业管作业过程监控及防护作业完成验收等措施，以理 及审批手续办理要求23有作业人员资格证明、作业票办理材料安全生产奖有制度文件，明确考核方法、奖惩标准并有相惩 关记录容事故治理保存。27导则》〔AQ/T9002〕要求28应急预案经专家评审或论证，有相关记录应急治理291次应急演练活动，有相关记录材料30配备相应的应急救援器材及装备，有清单31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录3535和职业病诊疗等有关个人安康资料。36至少进展一次职业病危害现状评价，相关报告37有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容38险管控中的风险、隐患，确定登记、防控措施。39对风险点进展公告警示。40合实际和技术标准要求安全生产操41 作规程 知42从业人员娴熟把握，落实规程要求43求。44员治理有特种作业岗位种类、人员名册。45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。相关方安全46 治理 个人应协议。49公司级隐患排查表〔生产现场〕检查时间〔每季度1次〕： 检查人员：风险点

公司级隐患排查表〔生产现场〕检查内容 检查状况〔符合打√不符合打×〕

存在隐患编号 类型 名称

骤

标准或危急源 管控措施

设备设施 标准或作管控措施 况业活动要 落实求配电室门窗设置符合要示仪表及指示灯工作正变压器运行正常。配电室供配电设供配电设低压电气配电室供配电设供配电设低压电气备设施施线路配电箱安全的障碍物损现象。接线正确

保持封堵和枯燥。2.电器线路，设置漏电保护装置、过载保护置、过载保护装置等。箱体按规定接地1、制定了检查、维护等治理制度及电工作业操作规程，并3治理措施 按钮及保护器件进展了标识。5、设“留神触电”、“制止进入”等警示标志12.进展年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。佩戴绝缘靴和绝缘手套1、有紧急断电装置。2.触电事故发生时，将受伤者转移至3.有应急预案，定期进展应急演练消防设施消防设施

灭火器灭火器配置符合要求，放

工程技术措施

消防泵集中掌握，危急部位设置防护罩，由漏电保护装置。消防通道置合理 水池周边设置防护栏消防泵房消防通道设置合理 1.灭火器规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火消防水消防泵房保持干净，安全 器箱或挂钩、托架。专人治理，公司每季度进展检查，车间

治理措施

每月检查。定期维护保养。电气线路完好 2.划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅消防水池完好 3.消防泵房专人治理，公司每季度进展检查，车间每月检查4.消防水池专人治理，公司每季度进展检查，车间每月检查培训教育措施

消防安全学问培训，考核合格个体防护措施 /应急处置措施 /

0.7m～0.9m0.6m～好，无破损、变形等状况工程技术措施1.1m距离要求。车行道宽度≥1.8m、人行道宽度≥1m的要建筑物及 区域

地面无绊脚物，杂物保持通畅

0.2m设置盖板或护栏。高处平台设置防护栏、踢脚板司每季度检查。设备设治理措施 工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置留神触电、高处坠落等安全警示标志钢梯及平地面符合要求，平坦，无培训教育措施台 积水、积油、垃圾杂物、

12.进展年度安全教育培训，考核合格堆放

无障碍物和绊脚物 个体防护措施 /完好，无破损、锈蚀及变 1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医。形 案，定期进展应急演练。3.配备灭火器等应急器材墙体、屋顶及钢构造等完 宜大于100m2，垛与垛间好，无破损、变形等状况 距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱的间距建筑物及

工程技术措施

不小于0.3m1比2区域 地面其他要求

合要求 3m。车行道宽度≥1.8m、人行道宽度≥1m的要求，且设置合理，无积油积水， 面平坦，坑、池应设置盖无绊脚物，杂物保持通畅 板或护栏。高处平台设置防护栏、踢脚板地面符合要求，平坦，无 检查，公司每季度检查。设备设积水、积油、垃圾杂物、治理措施施定期保养。2.有物料堆放区域、通道区域线。3.设置留神无障碍物和绊脚物 坠物、严禁烟火等安全警示标志钢梯及平台完好无破损、 1.三级安全教育培训考核合格2.进展年度安全教育培训，锈蚀及变形

培训教育措施

考核合格区域内有明火或者火种 个体防护措施 /3.配备灭火器等应急器材，火灾发生时，使用消防器材进展灭火1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。工程技术措施

3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹作业环境不符合要求 防护设施误操作，接触运转或带电 1.严格执行临时用电审批制度，作业前对设备、工具进展全带电作业 面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备实行断电措电线接头、接线柱等暴露 施停送电时与生产现场做好沟通标准操作2.两人协作预备 带电 作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前检修理作临时用电

修理 作业过程中，误送电

治理措施

进展验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全状况。设业

停顿 工具使用不当；未使用绝 作，制止合闸”，临时线路经过区域设置必要警缘工具 示告知标志3.准时撤除临时线路完毕后对现场进展清电气绝缘失效；线路负荷 理，确保干净超限 1.三级安全教育培训考核合格2.进展年度安全教育培训，错误操作

培训教育措施

考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品应急处置措施

1.制定应急预案，定期演练。2.马上停顿作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医检修理作高处作业预备及搭误操作，踩空 工程技术措施设置安全平台，设置防护栏等业 设平台平台、梯子等不稳作业 工器具等坠落停顿 错误操作、踩空错误操作，踩空

治理措施培训教育措施

1.严格执行高处坠落审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立结实，确保安全。2.作业前对设备、工具及现场进展全面检查确保良好。平台、脚手架固定结实，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随便摆放，用完准时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置戒备线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，准时制止订正违章行为。3.平台、脚手架撤除时，作业人员站在安全位作业场所现场清理，现场设置戒备线及警示标志，严禁无关人员进入培训，考核合格配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品

1.制定应急预案，定期演练。2.马上停顿作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医燃物1。严格执行动火作业审批制度，划定作业区域，作业过程业

可燃气体 靠近等警示标志2.严禁使用存在线路破损绝缘失效或存检查不到位，工具、设备 电焊工具或气瓶、管路。动火设备内部构件清理干带病运行 治理措施 净,蒸汽吹扫或水洗合格,到达用火条件断开与动火设备相预备 接触带电部位 连接的全部管线监护人现场监控准时制止违规违章行为。焊接及热火花飞溅 动火作业 割 错误操作 机、气瓶等按规定存放。准时撤除用电线路、及气作业后处工具绝缘失效 体管路。清理现场物料确保干净理 可燃气体 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进展危急作业安全教育线路破损 培训教育措施培训，考核合格。3.焊工持证上岗错误操作现场没有清理 个体防护措施

配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.马上停顿作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进展抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散专业隐患排查记录表检查日期： 检查人员签字：风险点

专业隐患排查记录表检查内容

〔符合打√不符合打×〕 存在隐患及编号 类型 名称 工程 标准安装结实，各螺栓完好，紧固。整体及机构部件无损坏，辊轮无损坏

工程技术措施

设备设施标工程技术措 准 施落实生产设备 生产设备 生产设备 电剪刀

掌握系统正常仪表灵敏准确监控电脑显1.实行了PLC自动掌握，有故障检测、整体示正常 转等危急部位设置防运转电动机运转正常，电压稳定。 护罩。3.防撞系统，台边有人或物品，自电气传送平稳，传送带完好，无龟裂、老化现象动停机。4.设置漏电保护装置。进展了静切刀、折布、预松、上升机对边等装置正常 电接地电气线路完好，无破损、暴露等状况备操作柜无跳闸等特别状况安装结实、各机构部件无损坏整体 准确 障检测及连锁装掌握 压推装置、工作平台等工作正常 紧急停机装置。双手掌握按钮。旋运转 动力及传动正常，无特别噪音等 转部位设置防护罩。2.设置漏电保护装电气 切刀完好，裁切机构运转正常 置。进展了静电接地环境 电气线路完好，无破损、暴露等状况作业区域无无明火外壳、刀片等构造完好整体 螺丝等连接紧固运转 开关掌握正常，灵敏、准确 有漏电保护装置剪切工作正常电气 电气线路完好