下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
IP非转基因管理体系内审检查表一次2不利大事产生或转基因风险变化在手册和相关风险评估的书面文献中有明确规定,风险评估每年至少一次在新玉米收割前,当有不利大事或转基因风险发生变化时,随时进行风险评估,同时检测每季度汇总分析一次。
。
,,,,,,,,,,,,查选购协议中是否有非转基因的相关信息玉米浆协议中质量指标***所供产品不含任何转基因成分。
关键掌握点人员及替岗人员名单全部员工都有档案,。
《文献掌握程序》,程序对文献编号、格式及文献日程管理均有明确规定。
文献发放的掌握2文献更新的掌握3作废文献的管理4文献、记录保存期限等文献管理严格根据《文献掌握程序》中的规定执行,发放文献均有受控率、发放台账,文献需更新时,准时将发放原文献撤回并重新发放。
撤回的文献无需保存的作废销毁。
记录保存期限为5年。
《2023年度培训方案》技术部依据实际状况对公司不同人员进行相关专业学问培训,相关培训记录存档于技术部。
***。
,涉及新进人员、临时工及供应商全部新到员工均通过集团公司,各分公司、车间、班组培训,培训合格后才能上岗。
、审核频次、上次审核发觉的问题及整改状况,第三方审核存在问题的整改状况,有无类似问题存在。
内审至少每年一次,2023年内审问题已经整改并验证。
2023年通过了、91、22023、141、、-等审核,不符合项均已整改完毕。
《不合格掌握程序》《不合格处置记录》,2023年4月进行一次模拟召回。
追溯能从原料追到成品,也能从成品追到原料,完毕时间在2~。
《应急预备和响应掌握程序》,对停电、停水、火灾、爆炸等紧急状况制定了预案。
《客户投诉解决管理程序》对发生客户投诉后的解决程序做出了规定。
**6个关键掌握点:*原料供应2原料贮存3原料运送4生产仓储区有划定的不合格区,待检区。
不合格的物料放入不合格区做好标记等待解决。
不同的产品、中间产品之间有缓冲间等防护措施,防止交叉污染。
《标记和追溯掌握程序》:,进货记录。
查看原料进货记录,记录全面,信息涉及:批号,名称、来源、数量、进货时间、生产日期、有效期等,全部原料均有进货协议。
,记录原料信息。
批号、数量、领用数量、结存数量等、中心化验室取样、填写取样原始记录。
、化验室取样检测完毕后,根据取样程序将样品备份贮存于化验室仓库内。
《留样观测管理程序》批次、日期、取样点、公司名称、数量公司严格执行《留样观测管理程序》,贮存的样品上有信息全面,可以有效标记。
,出具合格报告单,由质量授权人签字放行后方可
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论