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文档简介

规章制度存货盘点管理制度一、制度目的为保障公司正常生产经营，明确物资的成本支出，规范对公司存货的管理，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司各个部门进行存货管理及盘点。三、存货管理1.存货采购针对公司的生产需求，采购部门应对采购计划进行统筹和合理规划，明确采购数量及所需的规格、型号等详细信息。采购部门应建立供应商档案，对供应商资质与信誉等信息进行评估，确保采购物资的质量和稳定性。采购物资应先进行质量检验，符合标准后方可进行验收。2.存货收发公司应建立完整的存货收发登记制度，明确收发款项、数量、品名、规格、型号等基本信息，并由收发人员进行签字确认。收发人员在对存货进行验收或送货时，应仔细核对物资的品名、数量、规格、型号等信息，确保符合采购计划中的要求。存货收发后应立即更新系统信息，并对存货进行分类堆放，保证库存的清晰度和整齐度。存货收发部门应将过期或者不合格的存货及时做好退货或报废处理，避免对公司财务和信誉造成损失。3.存货计量存货计量应遵守国家相关计量法律法规，采用专业的计量设备完成对存货的计量工作。存货计量数据应统一记录在计量簿中，并经过存货管理员审核确认。存货计量不得随意更改，避免因计量误差而对公司造成损失。4.存货保管存货管理员应对存储设备进行定期巡检，确保存货安全。不得弄乱、翻动存货。存货管理员应对存货进行分类、分仓储存，并对保管区域进行标记，以避免错放、遗漏。存货管理员应对存货进行妥善保管，保障存货的安全性、稳定性、防腐性。四、存货盘点1.盘点周期存货盘点应每季度进行一次，以避免对存货及库存管理存在问题。存货管理员应当在每月月末或每季度末将盘点前的存货资料上报相关部门审核确认，并按照审核结果进行调整。2.盘点流程盘点前，存货管理员应先完成存货的分类、分仓储存，并进行相关标记。盘点前进行清点，并准备好工具和记录表格。盘点时间应统一，盘点区域应随机抽取，确保盘点结果真实可信。盘点时，盘点人员应核对存货名称、规格、数量等信息，并记录在盘点表格中。如有存货差异，应尽快查明原因，并由相关人员进行确认。盘点结束后，存货管理员应及时更新存货管理系统，并按照盘点结果进行调整。对于有质量问题的存货应由相关部门进行核实，以便及时进行退货和报废处理。五、存货领用存货领用应在存货管理系统上进行登记，包括领用部门、领用时间、领用数量、领用人员等信息，领用人员应进行签字确认。存货领用需要经过相关部门审批，领用单据应由存货管理员进行归档备份，方便日后进行管理和查询。存货发放前，存货管理员应梳理领用审核记录，保证领用人员资质符合要求，确保存货的合理使用。六、存货报损存货报损应经过有关部门的认证，存货管理员应统计相关存货损失数据，并将损失原因、损失金额等信息记录在报损单据中。存货报损单据应由存货管理员登记，经过有关部门审批后方可进行报废处理。七、其他本规章

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