某网络企业仓库管理流程

东方通信

网络时代的企业创新项目

库存管理

组三

2月15日版本仓储管理流程总览一、仓库管理流程概况二、日常管理流程－入库流程第三方仓库管理流程保税仓库管理流程仓库环境安全管理流程三、财务管理四、其他管理入库管理领用（配送、转库、出库）退库管理库存报表（含批次管理）、安全库存预警物料、设备入库流程半成品入库流程成品入库流程采购验收流程生产、销售流程生产流程环境安全管理－领用管理设备、备件、非配送材料领用流程配送流程转库流程材料出库流程领用－退库管理设备、备件、材料（内部）退库流程外部退库流程销售退货流程成品出库流程库存盘点_年末盘点流程库存报表、安全库存预警流程闲置、报废物料处理流程仓库定期质检流程仓库管理流程编号

－注释为需要参考的其他模块相关流程WH1 存储计划滚动制定、审核与下达WH2

原材料、设备入库流程WH3

半成品入库流程WH4 成品入库流程WH5 配送流程WH6 物料出库流程WH7 产成品出库流程WH8 转库流程WH9 内部退库流程WH10 外部退库流程WH11 库存盘点－年末盘点流程WH12 库存报表及安全库存管理流程WH13 闲置、报废物料处理流程WH14 库存安全管理流程WH15 第三方仓库管理流程WH16 保税仓库管理流程WH17 仓库定期质检流程仓储计划滚动制定、审核及下达流程物资管理部－综合计划由秘书将审批过的计划下达各相关部门并交仓库和运输执行报财务备案仓储计划（一式三份）仓储计划经理汇总各方计划并根据仓库的发展规划制定本期的仓储计划（包括外包仓库）采购计划及对仓库的需求月滚动销售预测表、日销售清单及对仓库的需求生产计划、作业计划及对仓库的需求计划人员查询外包仓库的资料（包括第三方及其他）是否有符合条件的供应商经理完善计划草案提交相关部门征求意见经理汇总审阅各相关部门的意见是否需要修改仓储计划递交物资管理部总经理审核是否需要修改交秘书退回采购部经理修正是否否是否是是否是仓储计划草案完善后的仓储计划财务经理审核仓储计划是否在年度预算内是否在年度预算内仓储计划采购计划制定、审核及下达流程月度生产计划和作业计划制定流程月滚动销售预测修正流程仓库规划与策略其他相关部门－生产、销售、采购完善后的仓储计划是否能够满足本部门的需求提出未满足需求否AA是否同意是否同意退回仓库修正是否超过财务总监权限报总裁审批修正后下达物资管理部－综合计划运执行报财务总监审批是是否否否A是财务部经理向生产、销售、采购部门取得相应的计划和资料负责人提供相应的资料由仓库经理选择第三方仓库或其他仓库将氏经炭过铜审掠批筋后冒的翠采购甚申裹请闭单泪、兰采购汤计玩划锁一祖联摊交给个仓揪库根熊据演仓绍库遣和浓物潮料田情朝况预修留斗库扯位强，万将说库懒位情析况出在恩采袜购手申棚请单抖上瓦指测明届，包并炕指柴示采痰购服部指墓示扁运岁输晴商竹（互直士接供青应乘商泛）幅库织位拒披绝箩入风库预并馋及榜时厉反息馈布给饭计详划人暴员垃督锯促皱采禁购层部箩解竹决单奏证俭是旧否酷齐踢全是宅否资只缺绳检不验持单遭（鸣商批检悬单样/质伏检万单朴）按素清界单伍清鲜点穷物乱品京（器仓途管虑管理纹员杏、枝采抱购岗员煮、村供汁应书商、瓶运稿输幅商快会侮同罚清歉点寒）将丹货侍物桑放困入待掘检帖区货口物巧是灵否蚁和撑单腊证违相翅符入程库挖单更脸新泻库喊存贿台图帐将扎信乎息博及抵时赵反演馈虽给更计偶划猫人尽员倘，督绸促朴采路购尽、姑质辩检序进行番检基验是是原谁材复料诊、之设娘备轮入斥库医管衬理吉流台程采犹购塌申捕请兴/伯采首购能计凝划货筋物酱运霸到审锁查耀单裙据买（横检六查姥货忽物陈清压单遇/孔发解票眨/革装农箱选单狮/拴商草检控单元证况）否否是生煮产仗材狮料旋入勿库检帽验巨流哗程记介账瞒暂堪存暂先存蜂账办樱理动入榨库手茅续登赔记矛货睬物夫存放燃信协息填计写饲库烫存撞卡检片按鲜实孔收显情在况放秋入励暂闭存枣区否单土证阴退祖回雹计碰划泰人因员分，欠督呆促高采搜购际解畅决静错钥缺乎问漏题喇，及并普通场知龄财铺务捞暂撒缓得付简款更佣新辈财后务及库垮存波帐工，根夹据取合险同进留行拖付挪款采征购细人雹员药登扒记桂供副应鲜商络的条有董关其信棉息采姻购赏申抬请横/圾采放购逃计剃划记炊账倒暂顾存舒，进通服知计样划芒人爽员愁和先财学务岩记浴帐暂蔽存丸账采胸购柱主纪管戚人离员销督着促供涂应多商平及咐时斜补奏货入伶库挖单物稻资叛管财理队部－返综懂合萄计呆划物样资曲管攻理任部就－危仓肥库财哭务葡部AA供历应漂商折档双案采营购仅部更联新蜂仓胶储兄计隔划入迹库论单物证资掠管奇理各部－份综罩合伸计蕉划采隙购鹿申寻请风/曾采共购撞计蔽划生宫产座部成滩品狠入邻库馒管谨理气流胁程综饭合芽计穷划缸汇腾总絮联踏系击工声序荡的生伏产猾情割况罩和被作润业挖计四划根贯据半仓柱储密计湿划虚、背销伐售洽和漠生产挡的怕需辟要串设根置斗成鹅品聪仓库拐并颈指部定词库显位替和戴编钻号作值业广计层划仓密库镰调扫度消员彻确横认圣并怀指猴定码库债位生衬产仅部尖派氧专库人冰开滩具歇成嘉品免入座库诉单墨，湖并绑将耀成品毫按或安裙排赖送遣往指屠定筛库档位G毅S登M基容站屿生朗产半清美点圣工年序柄、阅传摆输设厕备拍整初机婆测钩试弟、征包翠装登、仁手特机肉生咱产办、寻毙呼问机晴生塘产距安伍装捏流商程成贪品商入许库距单指筹定路库登位醋的碎负搂责星人串协集同生罢产岂人材员贯对纳照污入撤库菠单接断受烫成仰品灶入尿库捉，进全行末核零实生旁产山部蜂负桃责烘人跌配楚合仓惭库乒负息责悠人伯进行岛复古核是许否休需茧打哨散射包装发，醉开姻箱巨抽谎样检尼查秆数裤量数俊量是哭否挂与石入田库旺单一段致否登井记储入不库通，韵仓帐库倒管纪理晋员调在匹入子库没单丸上形签拾字在渗指浅定碍区承域错进行姐开弟箱岁检祖查是是责蜂成历生彩产席部脏查住明原架因如，粱并馋抄绳送计厦划畅人肠员否生食产背部家确良认短刮缺俯原渐因数蹦量利是冻否袭合涂格是否入败库论单编局制竭生要产单日报窝表入队库逃单在滤入商库榴申氧请里单尺中姻指轿明摄库位弟，伴并妖将晴此迁入挑库扶申请慰单肥退娃回胳生绕产沾部反熄馈位一券份肉给畜仓度库计攀划挪人馅员仓敬库朝规眉划差雹错坏率缎是否伶超赛过相内溪部移质寻量睡规金定的聚限课度全士部知开岩箱遭检施验缺，彩将标存蚕在塔问涉题疾的返敲回晃生况产魄部辞确呼认今短源缺由原因概，伴将阵情旧况蹦上验报泉计亦划析人疏员是将绪全锋部亏错染确治箱祥责基成生彻产丛部常查养明似原旅因否AA财腊务漫部劳更丧新湿财务丙产塔成卖品桶账入分库弃单产螺成总品鞠账物面资想管甜理笛部逗－幕综粒合底计熔划物敬资筑管圈理哗部罢－爱储瓣运企部物息资盐管否理各部剖－盒综武合幅计圈划财粮务宜部入逼库价单成购品堡库填存庭台庙账更撤新枣库屠存愿台坝帐A内即部遣配劈燕送其计连划导制宇定蚕与丙管物理社流达程使盗用息单板位物购资余管亲理而部庆－狠综叹合台计或划根筛据询仓味储厨能援力志和她历帜史狠领识料拴情朋况缎提艘出柔配腐送带方将案配谊送愧计衣划配肚送反计乏划使彩用红单款位匙进伯行诱验劈燕收象，嫌在心领毕料惹单琴上刻签它字定惯期伞总匪结擦配锡送层情表况迈，即提伏出配扇送友计喜划坛调茧整造方陶案，颜抄姜送抱生稍产孝部穿、梢采购隔部诱、艺财影务辱部按龙规亲定厕到扮各姨使被用谎单扒位糊巡午视翅，裕了梨解辞物颗料交消跨耗磁需特求物愿流亏副竭总纽奉裁根橡据氧生州产凯情碌况议生司产蚀组麦长偿提榨出挡物练料俊配附送番申膜请物藏料侄配穿送移申忘请上罚报貌部株门统经奏理垃审惭批是茫否甲同亿意退叨回伪重胁新棋申吐请上甘报眠物移流晒副规总斧裁韵审侨批物涝流杂副任总怎裁是侄否管同岂意召从开偶各控方羽联敲席妇讨致论键会上否报季物惕流凝副纵总弯裁雷审到批采跨购监部根瞒据柱供破应范商锅的些供端货志条徒件授提脚出济供虹应狼商脸配日送巧方宰案上筒报戴物手流俊副偏总闹裁膛审劳批调断整障配置送读计弱划配深送荡员固根靠据铺配盏送尸计忙划备伍料滋并丹按扭时砍将猫物连料送脱至售配扫送仅地协减助舟使础用笔单纳位旋验厕收湾，揉双给方廊在宏领让料泛单摘上胶签激字对情配细送旋情飘况份总周结惨送档仓俊库守经纷理叶和综蔽合烈计识划性，艰并震抄哗送迁物变资阳管理疼部挣总荐经菊理配眉送亦情巨况缸统蹲计称表配裂送狮情止况研统升计德表配竖送石情唐况机统摇计醉表库走管尤员杠更市新功库亦存铁台唤账裤并察将领艰料刺单坝交的财宇务日和综酿合铜计茂划由悄有港关开的枕各行个存部脊门游协享商芦修涨改否是仓晚库邮规新划是否AA配矿送似计秩划物脆资丈管翠理司部立－网仓可库物丘资絮管嘉理波部伶－玩综尺合葛计刑划物料出库流程（包括材料、设备、备件、半成品）物资管理部－仓库财务部使用部门否保管员查看库存台帐确定发货的库位、库存量备货，一般按照先进先出原则出货，个别情况根据领料单的要求发货否根据领料单发货并与领用人核实数量领用人在领料单上签收保管员对领料单填写完整性、合规性进行审核是否同意是否合格是是是否需要主管领导审核库存是否能满足主管领导对发货单进行审批领料单领料单领料单一式三联领料单更新仓库库存台账更新财务库存账仓库库存台帐财务库存帐仓库人员将主管领导注明未同意的领料单返还生产部重填领料单采购计划的滚动制定/审核及下达执行及原材料/设备入库流程填写缺货表报生产部及采购部是否是否有关人员将经部门相关负责人审核的领料单提交仓库保管员先将库存已有货物发给生产人员，并将缺货情况在发货单上注明是否符合安全库存是否结束库存报表和安全库存管理流程库存报警是保管员更新库存卡片领料单存档产煎成燃品亏出兵库西流脖程鸟－冠1物革资津管集理孙部资－猴综伙合答计絮划财救务盘部销设售沃部掩门否保拥管敲员衬查惊看债库脂存葵台震帐阅确老定眨发货言的驳库农位活、层库希存渗量备熟货卸，诞一牌般潮按饶照固先进名先季出批原闭则尼出陈货买，个志别夫按漏照诉发照货雾单要谋求纯发纲货否根迁据极发顽货杨单轧与枪销纹售暮员核赞实标数籍量丘并破发帝货计疤划询员耀对饲发称货乘单望填耐写珍完酷整性汪、穷合或规屯性磁进胜行罗审万核是万否府同舱意是波否巴合若格是是根椅据易制辛度粮，甜判仇断陷是谜否应推栽迟质发乔货库则存权是赔否崭能忽满爹足上锡报下主屡管落领泳导带对直发授货单逆进贤行净审擦批发粒货绣单查喊询岩入省库滋记乔录仓锯库选管桥理爹人息员惑将凳主管货领型导范注检明赌意隐见的信发鸟货时单搬返填回销娘售絮部溪重务填发忌货醋单采哭购施计汁划散滚音动毛制膀定粘、审金核促及请下瓶达鄙，原耀材斯料饭、清设精备入纪库氏流妻程填币写火缺钟货典表牙报生恒产艘/糊销何售挖部是否是否销冒售似员兔将散经勤部案门清相辜关殖负责浊人衬审楚核煌的挺发纳货单高提萍交除仓星库保虚管弦员登先裙将摊库岸存爆已琴有货端物侍发石给属销给售雀员销所售采员俱将稀发柜货坊单伶、宁销胸售岂订代单瓣、包醋括亭（挣发篇货尺时耗间枝及地繁点穿）骨等闷材庙料栏提症交只物资耗管挺理较部行－溜运膝输运匀输管舒理驴流墨程仓闪库腰库存炊台篇帐入洒库苏时醋是罗否仁有销警售伏订恐单母号是否核肆对反刃馈够销熔售奥部要点求稠说哪明娇原哗因是枣否流一姜致是否分证析软原山因反削馈嫌仓谱库是或否剂同榜意是否A发货单一式四联BB销花售腿员画将驳销现售各定单吴号税标垂注杜于发吧货担单灵上物伯资圈管国理育部双－会综月合诞计段划产成品出库流程－2仓库财务部销售部门销售人员在发货单上签字发货单发货单发货单更新仓库库存台账更新财务产成品账仓库库存台帐财务产成品帐是否符合安全库存是否结束库存报表和安全库存管理流程是A库存报警保管员更改库存卡片存档转溪库耻流惹程物慈资叫管扰理衰部波－殿综戴合闸计浮划仓枯库计泻划各人稼员战根荡据辩生匙产府进原度撤、榜销次售情占况陆下户达敏转缸库寺计哥划主躬管柄人承员厘审驼核是亮否益属禁日歪常浆调愿度库枯管赚人页员猜将酒审慨核躬后乘的漏转库往单眨送证至捧仓喷库牲乙审盯核缎后械的修转迹库眠单仓谎库何经鸣理价提猴出老详祝细葬处饭理意忽见刷报姜物键资竿管液理纷部总园经斤理飘审矛核是廉否肢同潜意是勒否独属达库屋位葡安锈排井不恩合堆理是舟否慌属浓其缝它奴紧香急处调据度由库库娇管浇人驶员兵将替此掀情况根计康入枕库旅存邮管罩理报口告思中库仔存监管纯理碑报殊告协捎同痰相唤关啊部狮门以主府管醉副史总姐裁审捉核苍确加定是池否茅同尊意库宰管浮人化员恰审铅核源转婚库票单的严合流规绪性是阳否蒙合艳规库祝管沃人钢员解在遵数怖据老库乎中查选找娃物涛资旧的肚库猴位两笋边掉库笨管载人乐员胞核朴对逆物再品柱与奴单漏据是捧否遥相帽符舅，骄办盛理燃转因库胡手剂续两婶边暮库处管脸人羽员耀在制转受库套单上均签膛字校一型式撤两蜘份签捧字尖后踢的菜转蜓库梨单更蜂新续库存困台撇账签旨字驴后碰的衬转帐库摆单更烫新症库存集台披账入充库看方砍是独否婶需第将货议品录打渠散卸配初送配蝴送挪流臣程物积料椒出库甜流陈程结屑束否是否否否否是是是是否是退欣回铁库羞管人株员循修产改是否是遇否则为仁错送瞧库磁位直蛙接北按劫照胆入劣库恭时注指碌明柜的库奶位终重咽新同送码货支，并纠将运此背情龟况暴记搅入负孕责占人宾考贯评功表物耳资亚管顿理鹅部监总隶经传理在程转查库险单哈上匀签购字AA物先流捉副畜总祖裁挥说吹明订不谋予以什转怎库巾的爬原株因结章束必孩要括时仿请裹运卵输协兆助楚转碎库运刷输管捉理漆流耗程转鹅库欢单由女转讯库等人赌员稍填知写转蔬库批单内图部她退贿库食流术程吸-掠1生屑产五人肤员填工写掉退续库舍单经舞审活核豆的歌退京库馒单（范三曲联在）而与汪质冠检构单主勒管悦领注导页审就核是站否糠属慈于质煮量粥问以题是波否脉合誓格主限管漂领率导料审罩核原届材蜻料茄入乔库检宵验握流崇程质郊检瘦单退展库任单质伤检估单是收恼到星质随检裕单情,嫁将质耐检竭单撒与量退过库危单鞋交主蔑管伏领贝导挨审竿核是宗否谢同他意说央明弯原俭因板，寄保锋管员幼返需还横生扒产距部重止办循前惧期武手朝续是否办上理贩退技库签址字蹈完辽毕梢的乔退挣库筒单签项字贡完的毕众的期退柴库寇单更盖新庆财葡务挣库存撕帐签饥字单完窑毕朋的追退好库全单退设库辛单是糖否删同殊意是否生例产苏部粉派议专颂人计将斧退霉库物卵料坐附装退判库爸单邮及会质检衡单贫递鼠交宇仓围库是包否篇需焦要腊主男管锐领赤导歌审膛核是否核脚对细物头料维是殃否与茶退梅库尝单甜相矮符是扩否帜相疑符返川还湖生面产么部查腿明滥原槐因查拖明贺原烂因反蹦馈头仓让库是鹿否林同懒意是是否否B在刘退品货挤单晶上告签峡字并惩交食财漆务铸一挥联财背务记库虹存输帐对瓣单棒据立的混合葬规教性盏与完院备犹性堤进芽行偿审戒核是否质筋量悦部生讲产糖部物锻资尤管党理省部散－斗仓融库财绣务盛部说厨明律不荐需很退泻库模的衬原瘦因，酸退堤回认生歼产升人扔员AAA存档内部退库流程将物料存放于相应的库位是否更新库存卡片和库存台账是否属于质量有问题的物料将物料存放于残次品库位是否报废通知采购部/生产部处理，并定期编制残次品报表是否否更新仓库库存台帐B确定库位闲置、残次物料处理流程仓库库存台帐存档是否为供应商原因采购部与供应商协调解决是否生产部采购部供应商ShortshipwrongshipVerificationrequestFormShortshipwrongshipVerificationrequestForm库管人员确认申请并向Motorola申请Motorola根据申请补发货物采购退货、换货流程、索赔流程是否为战略合作伙伴采购部员工填写专门的确认及退换的表格原材料及设备入库流程是否外部退库流程－1收到质检单，递交仓库产品出厂抽检流程质检单（一式3联）质检单核对退货单，正式办理退货签字完毕的退货单签字完毕的退货单更新财务库存帐签字完毕的退货单A在退货单上签字并交财务一联财务库存帐接销售退货流程经批准的客户退货单将经批准的客户退货单交仓库经批准的客户退货单（一式4联）接收客户退货，核实货物与退货单是否相符是否合格保管员返还销售部重填退货单是否将退货存放于暂存区并登记退货暂存台帐是否相符是否退货暂存台账销售员安排退货的质检质检单对单据的合规性与完备性进行审核质量部销售部物资管理部－仓库财务部BB存档存档外部退库流程－2将货物存放于相应的库位是否更新卡片是否属于质量有问题的退货将货物存放于残次品库位是否报废通知采购部/生产部处理，并定期编制残次品报表是否否更新仓库库存台帐A确定库位残次、闲置物料处理流程仓库库存台帐质量部销售部物资管理部－仓库财务部存档是否为供应商原因采购部与供应商协调解决是否采购退货、索赔流程盘点明细表库存盘点－年末盘点－1物资管理部－仓库财务部/盘点小组盘点人员在盘点之前领用盘点表，小组长登记盘点表领用表财务经理组建盘点工作小组，将小组名单报财务总监审核盘点小组成员名单正式成立盘点小组，指定小组负责人制定盘点计划，确定盘点方法、时间、人员分工及负责区域盘点计划根据盘点计划小组各个人员在各自负责的区域进行盲点财务总监是否同意小组组成生产部生产部经理根据生产情况判断盘点当天是否可以停产，暂停物料的出入库盘点前将盘点当天需使用的物料填写领料单领出，存放与仓库特定区域，视同出库盘点当天全部停产盘点通知盘点表领用表盘点明细表各仓库的管理人员填写品名、规格、计量单位三项后将盘点明细表退回财务部实地盘点各种物料的库存数量，对已经盘点过的物料用盘点标志进行标志是否有其他公司寄存货物独立区域封闭存放是否有我公司寄存外埠货物派专人或委托专业机构盘点是否同意上报财务经理审批年末财务总监下发盘点通知布置开始年终盘点工作盘点通知盘点通知A是否是否根据盘点通知做好盘点前准备工作盘点计划退回仓库重填盘点小组核对盘点明细表是否完整是否是否B仓库将盘点日供应商送到的货物存放与特定区域，做在途货物处理是否否是库存盘点－年末盘点－2物资管理部－仓库财务部/盘点小组财务经理仓库管理人员按处理意见调整库存帐财务人员定期按处理意见对待处理财产损益进行财务处理财务经理作初步处理意见，对差异部分做待处理财产损益处理上报财务总监审核是否同意财务经理的处理意见提出处理意见是否盘点结束后盘点小组人员上交盘点表和异常情况登记表小组长确定收回的盘点表是否与盘点表登记表一致盘点小组长汇总盘点表盘点汇总表小组长确定盘点结果是否与库存报表是否一致否是否否是编制盘点总结报告（附盘点汇总表、异常情况登记表和盘盈盘亏表），报仓库经理和财务经理审阅盘点总结报告是否完成盘点任务退回盘点小组重新盘点财务计算编制盘盈盘亏报表、并协调相关部门分析差异原因盘盈盘亏表盘点时严格按照规定的顺序进行盘点并填写盘点表盘点中对于异常情况（例如破损或未按照规定堆放货物等）进行记录异常情况登记表仓库管理人员将库存报表和库存台账整理后上报财务部是盘点中是否发现库存物资异常情况财务经理和仓库主管共同决定进行处理接闲置、报废物料处理流程是否A仓库经理及管理人员说明差异原因B库存台账财务明细账库存报表与安全库存管理物资管理部－仓库相关部门：使用部门、财务等采购部组织使用部门、仓库、财务部制定不同物料的库存报表、报表周期、安全库存按库存报表周期结库存帐统计每种物料的入库、出库、结存参与库存报表、报表周期、安全库存的制定参与库存报表、报表周期、安全库存的制定库存变化情况与库存标准比较：库存量、周转期、保质期及异常情况库存报表及库存报警表报相关部门是否存在与库存管理不符的情况库存报表及库存报警库存报表及库存报警组织并会同相关部门分析原因，采取对策是否否对库存定期进行盘点填写库存报警表报表存档是否对生产经营生产严得影响报物流、生产、财务副总裁采取相应的处理对策相关资料存档是紧急采购流程闲置、报废物料处理流程物资管理部－仓库财务部使用部门对超过储存期限和长期闲置物料提出处理意见财务总监审核是否超出其审批权限仓库经理审核超过储存期限和长期闲置物料报告交财务经理审核是否同意需要专业人员对物料（包括闲置和残次）状况进行判断请相关部门专业人员协助对物料情况和处理方法提出意见是否批准否是否是否超出金额限制上报物资管理部总经理审批否是否有超过储存期限、长期闲置的物料填写超过储存期限和长期闲置物料报告报仓库经理超过储存期限和长期闲置物料报告是每月定期对库存物料进行分析，尤其对于退库和残次品库中的物品进行审核是否同意对材料的处理退回仓库修改否使用人员使用过程中发现物料的质量问题上报部门负责人审批生产材料入库检验流程经审批后的闲置、报废物料处理报告是将审批后的闲置、报废物料处理报告报送仓库是否需要出售物料报废单更新存货明细帐存货明细帐物料报废单仓库人员更新库存台账财务部根据出售合同收款储运经理负责物料的处理，协同有关的部门寻找合适的客户并询价出售是否为报废根据处理意见填制报废单（一式三联）物料报废单生产人员编制生产报表否否是经审批后的闲置、报废物料处理报告是库存台账移入特殊区域内暂存，更新库存台账退库单根据审批，填写物料退库单物料退库流程是否为退库残次品是否库存报表与安全库存管理流程AA向仓库说明原因，结束是否是否收款流程库存台账生产报表是否库存安全管理流程质量部物资管理部－仓库将检查记录存档按照检查计划及规定对仓库进行检查并记录检查状况仓库经理制定仓库环境及安全检查计划检查计划表是否有异常发现存放环境异常发现违规存放发现有安全隐患或事故是否重大隐患或事故是否需立即处理按照规定存放但发现异常报物资管理部总经理提出处理意见报仓库经理提出处理意见对隐患或事故进行分析和调查提出处理意见处理完毕编制报告交仓库经理并抄送物资管理部总经理按照隐患或事故处理规则处理按照仓库存放规则进行处理和改进将异常情况报质量部修正物品存放要求查明原因提出处理意见分析对库存物品的影响提出处理意见分析原因，提交报告给质量部按意见处理，编制处理报告仓库经理查明内部责任人，按制度处理报物资管理部总经理处理处理有关责任人是否存在管理制度的漏洞是否超越权限提出整改意见报物流副总裁物资管理部总经理审阅每月末总结完善仓库环境及安全管理制度与设施是否同意物品的保质期及环境技术要求物品存放规则及环境管理制度是否是否是否否是是否责成相关部门进行处理存档存档存档检查记录处理报告处理报告AA是否人力资源管理流程第三方仓库管理流程评估货物的使用、储存状况，在合同中指定货物存储地点存放保税仓库物资管理部－综合计划