星展公司营销考核管理办法

星展公司营销考核管理办法第一节：费用考核一、差旅费、通讯费费用报销手续按控股公司有关规定办理。差旅费及报销标准：供销部营销人员出差需住宿的，实行伙食补助和住宿费统包办法。具体标准如下：岗位通讯补贴住宿补贴（元/日）交通补贴（元/日）住宿费伙食补贴部长、副部长2001502010业务主管2001502010商务助理150802010二、公司承担的费用：业务人员差旅费（其中交通补贴按定额每天10元报销，交通补贴报销时无须贴公交小票）、通讯费、传真费、邮寄费、银行手续费（汇入公司指定账号）由公司承担。1、业务差旅费：业务员原则上每月要拜访客户两次，在市场的时间每月不低于10天，产生的往返车费据实报销。车费报销按照控股公司《差旅费报销规定（试行）》有关规定，费用报销手续必须符合营销制度之《费用管理》及财务中心有关制度。2、业务招待费：1、业务招待费由公司承担，按公司相关规定报销。2、申报流程：营销管理部部长提出申请——财务登记——经营副总经理审批——董事长审批——商务助理登记报销。3、公关费：1、公关费支付范围：仅限重要客户（用量较大和相对稳定的客户）和有质量争议客户。2、公司不提倡给予客户公关费或礼品，如实际需要，由销售部长提出申请，说明情况，经营副总审批——总经理、董事长批准后予以执行。3、批复程序：销售部长——经营副总——财务副总——总经理、董事长。第二节：业务流程价格调整管理一、业务员每天要询问同行业厂家的价格及产量，对于价格调整的要做好记录，并回报部门经理二、每天根据客户用量加强和客户沟通，了解市场状况和市场行情三、价格调整由业务员提出申请——部长审核——经营副总审批——提交价格审核委员会审议——总经理、董事长审批后执行。合同管理销售部在签订销售合同时，要根据生产产量予以考虑。所有销售合同已经营中心提供的版本签订商务助理对合同予以保存，严格执行《合同管理制度》费用管理一、差旅费严格出差报告管理，报告作为差旅费报销单的必要附件之一，无出差报告者，不予报销差旅费用。二、电话管理1、业务员必须保持24小时开机。2、业务人员更换手机号码需提前一个月报本部门。三、报销规定费用报销时必须凭税务部门监制的合法、真实发票原件。每张发票上必须有经办人签字，并注明开支原因，开支时间，按照《资金支付管理办法（试行）》报销。供货管理一、商务助理建立销售台账，随时掌握发货及回款情况。二、业务员在发货前，由营销管理部商务助理根据回款情况，符合规定的，由销售部部长审批后安排发货。对不符合规定的，销售部有权不安排发货，并由商务助理通知业务员。三、商务助理根据生产计划认真填写发货计划，以保证财务正确交收确认，自提车要有加盖公章的委托书，确认所提货物数量和质量后签字提货。四、运输货物，发货后由供销部业务员将所发货物的数量、发货时间、预计达到时间，并附运输车号、司机联系方法，及时告知客户。五、客户收货时，如出现货物不符情况必须现场取证，需在送货单中说明情况，并由承运司机签字确认，如果是运输车辆卫生不合格原因造成的，运输车辆承担全部损失。必须现场处理，处理完毕后方可让承运车辆离开；如果因公司产品质量原因造成的，接到通知由销售部会同品质管理部24小时内将处理意见回复客户。对账管理公司财务每月7号前向客户发对帐函，由对方财务签字盖章确认回传，对帐函须在当月10日回传公司财务。与客户对账规定：1、每月向客户传真发送对帐函，每半年采用特快专递向客户发送对帐函。2、往来会计传真或邮寄对帐函后A6发送给销售部，并告知发送日期。3、往来会计发出对帐函后，销售部负责催收，每月10日前全部收回。4、往来会计对回收的对帐函进行核对，与帐务不符的列出明细发供销部及计划财务部，销售部负责分析原因、落实责任并反馈计划财务部。客诉管理1、产品发生质量问题，接到客户投诉（电话）后，业务人员须在24小时内赶往客户处，具体落实出现质量问题产品的生产日期、客户用途、数量，并由业务人员与客户落实此批产品使用后对客户下游产品造成影响的情况，如果客户能接受，可以继续使用该批产品，如果客户提出对下游客户造成大的影响时，应要求客户停止使用该批产品。业务人员现场确认后能现场处理的就地处理，不能处理的在24小时内将以上信息以“山东三星新材料有限公司质量信息反馈单”、“山东三星新材料有限公司客诉调查/处理表”的形式及样品传递至公司销售部再作出协商处理。3、业务人员为公司产品质量客诉处理的第一责任人，在发生质量客诉后，业务人员代表公司和客户进行交涉，协商处理，并将协商结果如实填写客诉调查表客户协商意见一栏，4、如需技术人员到市场鉴定的，由销售部/品质管理部门派专人到市场调查落实；如不需要派专人到市场调查落实的，按客诉处理程序执行。5、客诉流程完成后，“山东三星新材料有限公司质量异常报告单”由销售部送达相关部门备案。货款管理货款结算方式以银行电汇、银行汇票、银行卡卡转账结算为基本原则。一、以银行电汇结算为主。业务人员将电汇复印件于汇款当日传真公司计划财务部备案，销售部商务助理须及时交计划财务部以备查询，防止银行拖延或客户中途停汇。二、严禁公司人员在客户单位借款。三、严禁有关业务人员将收到的货款私自处理。四、货物运输采用代办运输方式，客户也可自提。若采用代办运输，货物发票与运输发票分开。五、业务人员违反四、五两条规定，一经查实，除赔清所有货款以外，公司将保留追究其个人法律责任的权力。培训管理培训工作是公司提升员工素质的重要手段。一、公司的业务人员必须无条件参加公司组织的各项培训。二、参加培训时应认真听讲，记好笔记，并遵守公司的培训纪律。三、培训主要分为：控股公司组织培训，按控股公司人力资源部具体要求；公司组织培训，公司规定每年举办培训班。业务人员需在每次培训前做好市场工作。业务人员离职、辞退、交接管理一、业务员业务变动，由销售部长负责交接监督。二、业务人员被辞退、辞职或因其他原因调离业务岗位，在工作交接时，必须由销售部长负责交接监督。三、工作交接完毕，填写工作交接单，交接双方及交接监督人员签字后留存销售部及计划财务部备案。五、所有业务人员在离职、辞退、调动之前，必须清算所分管客户所有债权债务，如有特殊原因不能清算，经接收人与客户确认为无争议债权债务并签字后，由接收人全权负责。六、所有人员的交接必须把所有事项交接完毕，若因交接不清或记录不清给公司造成损失的，除追回所受损失外，公司保留追究责任人法律责任的权利。业务人员处罚条例1、业务人员必须每天到销售部进行考勤（出差时除外），休班、事假要提前一天申请，经销售部长批准后方可实施（中层以上需经分管副总同意），无任何消息者以旷工处理，以出差名义离开公司办理私事者以旷工处理。迟到、旷工奖惩办法依据控股公司有关规定执行。2、严格差旅费用管理规定，对违反有关条款的，按以下条例进行处罚，由财务中心监督实施执行。A、业务人员报销差旅费必须把出差报告作为报销依据，否则，财务人员一律不准报销。每违反一次的，将给予业务人员罚款50元处分。B、业务人员的移动电话必须24小时开机，一次不开机者，扣除50元话费，一个月内2次不开机者，扣除当月话费50%，一个月3次不开机者，取消当月话费，对于连续1日不开机者，公司一经查出，将给予业务人员取消当月话费处分。C、公司禁止业务人员侵吞公司财物、货款、业务费、货物等行为的出现，若出现，追还被侵吞的财物，并视情节给予业务人员记大过及以上处分。3、严格规范业务人员的市场操作程序，加强营销管理，提高业务素质，对于违反以下条款的，公司给予相应处罚，由财务中心监督实施执行。A、业务人员需经常到客户处调查情况，做好市场需货预测，及时与客户沟通，若发现业务人员敷衍了事，公司一经发现，将给予业务人员警告处分。B、确因产品质量问题造成的退货，业务人员根据情况及时填写《退货申请表》，根据公司规定签署意见后退货。C、严禁公司人员在客户单位借款。严禁有关业务人员将收到的货款私自处理。如出现类似情况，一经查处，给予责任人记过处分.D、为使公司的培训工作做到正常化，对于无故不参加培训或参加时不认真的业务人员，公司将依照控股公司的有关规定予以处罚。4、业务人员在日常工作中对领导交办的工作要按时保质保量的认真完成，严禁在工作中推诿、扯皮。对未按时完成领导交办任务的，给予责任人200元罚款，对推诿、应付工作的，给予责任人100元罚款。5、业务