仓库管理制度

—仓库管理制度仓库管理制度1

一、总则

为了更好地发挥仓库对物资的调配功能，标准公司仓库的物资管理程序，促进公司仓库各项工作科学、合理、安全、高效、有序地运作，确保公司资产不流失和保证各项工程进度，结合公司详细情况，特别制定本管理制度。

二、入库管理

1、物资进入公司，库管员必需凭送货单或者购置凭据办理入库手续。

2、物资入库前，库管员必需清点物资的数量，质量，规格型号等工程（有技术参数需要指定的技术负责人确认的.，要通知其到现场质检确认），只有以上工程完全无误后，方可办理入库。

三、出库管理

1、物资出库必需由库管员开具出库单并要求领用人签字，否则不能出库。

2、由于生产计划更改或者其他原因引起领用物资盈余时，领用人应当按时交还仓库，库管员办理退库手续做退库处理（暂定为开具出库单，数量栏目记为负数）。

四、库房管理

1、仓库施行严格的分区管理，库管员要严格根据划定的区域堆放物资，不得任意摆放。

2、仓库内有部分废旧物品和外包工程组临时存放的物品，暂不要求做出入库管理，但库管员要将其单独设区堆放，不能与公司物资混放，同时有计划的将该部分物品清理出仓库。

3、库管员要留意爱护仓库物资的安全，仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防盗防火。

4、易燃易爆等特别物资要单独分区储存，以保证安全。

5、严禁在仓库内存放私人物品和堆放杂物，严禁私领和私分仓库物品。

6、库管员要常常对仓库内的物资进行整理，该修理的物资按时组织人员修理。无法修理的物资要填写“仓库报损报溢单”交总经理审批后按时报损，清理出仓库。假如有报溢的物资，也要按时填写“仓库报损报溢单”交总经理审批后放入仓库对应区域储存管理。保损时，在“仓库报损报溢单”上数量填写为正数，报溢则填写为负数。

7、每月月末，库管员必需对仓库进行一次实物盘点并做好盘点记录。

五、物资借出管理

1、各工程所需工具，统一由其工程负责人到仓库借用，其他人不得到仓库借用。

2、借用时，借用人要检查工具的完好性，工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。

3、库管员必需建立完善的工具借用台账，按时催促借用人按期归还工具。

4、工具退回仓库时，发现有损坏的，借用人须填写“非正常状态工具退还单”，借用人对损坏情况和原因作简要说明，库管负责调查核实。经调查确认属人为损坏的，按公司相关制度对责任人予以惩罚（暂定为依据损坏程度，由库管员确定根据原价折价赔偿）。库管员应按时组织人员对损坏的工具进行修理，以保证工具的完好率。不能修理的，按时报损。

6、工具丧失而不能归还仓库的，根据公司相关制度对借用人予以惩罚（暂定为依据工具新

旧程度，由库管员确定根据原价折价赔偿）。

六、附件

1、入库单

2、出库单

3、仓库报损报溢单

4、非正常状态工具退还单

仓库管理制度2

1、仓库管理员应经过特地消防培训，熟识所管物资的物理和化学性质，熟识物质的`安全防火学问及灭火方法等。

2、库房内严禁吸烟和运用明火，并设有明显的禁牌，库房门口及通道不准堵塞，要保持畅通无阻。

3、库房内不准运用碘钨灯、日光灯、高压水银灯照明；严禁运用电熨斗、电炉、电烙铁等电热器具。

4、要依据不同货物分类、分库存放，不准将性能互相抵触，灭火方法不同的货物同库混存。

5、库内货物堆放应做到“五距”，即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距。

6、无关人员不准进入库房，库房内不答应住人和设办公室。

7、仓库管理员要常常检查照明灯具、电线、开关等电器，发现电线老化，破损或绝缘不良等要按时修理处理。库内不得任意拉设临时电线。

8、仓库管理员下班前要认真检查库房，确认无问题后，切断电源方可锁门离开。

仓库管理制度3

1、负责公司选购定单的跟踪；

2、负责公司选购部与营销部销售进度的协调；

3、负责产品质量的监督、检验；

5、负责与供货厂商选购合同及协议的签订与实施；

6、按选购计划及商品分配原则，编制商品选购分配表，实施选购，确保交期；

7、调查分析、总结选购商品的'市场改变情况及行业规律；

8、按时协调解决选购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题

仓库管理制度4

一、食品仓库必需专用，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。

二、食品库房施行专人负责管理。对入库的各种食品必需进行验收和登记，建立食品出、入库台账，按时把握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短储存时间。

三、食品库房四周不能有毒、有害污染源及蚁蝇滋生地，库房内通风良好，地面平整，货架防止阳光直接入射，保持所需温度和湿度。定期清洁、消毒、换气，保持环境干净。

四、库房内有良好的防蝇、防尘、防鼠及防潮设备，全部食品分库或分类、分架贮存，根据先进先出、生熟分开的原则设专区存放，并有明显标识。依据食品贮存条件要求，配置必要的`低温贮存装备，包括冷藏库（柜）和冷冻库（柜），货架、地面及各种食品包装箱和容器应保持清洁，不留异味，没有异样的积水和结冰。有专人定时检查贮存装备温库。食品存放设隔离地面的平台和层架，离墙30厘米，最底层隔离地面40厘米以上，防止食品发霉、变质、生虫。

五、库房中设有担心全食品暂存区域及专柜，定期对库房内食品进行检查，发现变质或超过保质期限的食品按时处理并做好记录。

六、库房内非食品存放区域设置密闭的垃圾容器，要按时清理，定期做好清洁和消毒，对废料废品进行破裂处理，严禁将过期或变质食品再次包装销售。

负责人：

20XX年X月

仓库管理制度5

1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。详细参照《领（发）料作业横向掌握卡》处理；

2、按规定时间收发物料，紧急、特别情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；

3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；

4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；

5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；

6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并留意于收、发料时实行措施予以保证；

7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经答应不得进入仓库；

8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异样情况按时处理。

9、研发部取打样板物料时必需办理正常的领料手续，按《领发料作业横向掌握卡》执行。

10、储存应遵循三项根本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；

11、对存在色差的物料应做好标识工作，相像物料要分开区域摆放；

12、不良品与良品必需分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；

13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。

14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点协作，并负责呈报盘点结果。详细参照《盘点掌握卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账；

15、仓管员在发现库存显现异样状况时，应对异样物料实施抽查、抽盘作业；

16、仓管员每天必需自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的`一种手段。

17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；

18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；

19、对于盘点中显现的问题依详细责任划分进行处理、追究；对全部的乐捐纳入员工基金。

20、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。

仓库管理制度6

第一章仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，标准公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程工程所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程工程的进度，较精确做好各工程工程本钱决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程工程的一切所购置材料物品（板房所需购置的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库都必需先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆铝钢材类、板（木材建材（包括瓷砖类、手开工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型布置固定位置进行标准化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程工程的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报选购员购置的现象，公司直接授权给选购员购置的工程工程所需材料物品除外（购置回来必需仓库进行验收入帐后再按手续领出。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于运用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要按时上报公司财务部销帐。

8、各工程工程竣工正式交付业主或甲方运用后，仓库应在7天内将本工程工程竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库周围5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款XXX元。非仓库管理人员没经答应禁止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。

10、做好仓库物品的安全爱护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要按时处理并上报公司。

11、做好材料价格的爱护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真检查仓库所交之要购置的材料，具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、表示图和材料店名等交选购员，防止选购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、认真做好材料选购工作。选购员要认真批阅选购单的选购要求（不明白问清晰材料员，严格按选购要求按时将材料购回仓库，防止工程材料长时间不到位而延误工程进度。购置材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购置材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要认真对比选购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应当不予验收签名，并将情况按时通报选购员。

15、仓库人员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。触及材料价格问题应将情况按时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。

16、第

12、

13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严峻损失者，公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应按时将公司办理材料退货的具体情况报给公司财务部，防止公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程工程完工后的盈余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

第二章仓库管理作业流程

1、各工地主管（水电和油漆主管接新工地图纸后认真批阅，依据工地工程预算情况和实际工程发展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（假如是非常用的材料，需设计师提供样板或材料选购的店名等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后，立刻核查库存情况，确定是否购置或购置量。如需购置，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员依据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等并与工地沟通后，提交订购单给选购员进行选购或通知供应商送货。

4、选购员（供应商在接单2天内必需按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应按时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并按时通知工地到仓库领材料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好工程帐目。

第三章仓管员工作职责

1、精确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚定不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程工程竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必需送至仓库门口交接（重物品除外；先进仓的料先发，旧废料依据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料按时通知选购员退回供货商并报财务；工地完工的盈余材料按时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料运用的监控工作。防止重复领料和材料铺张。

10、认真做好手开工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真协作各工地做好各项材料管理和爱护工作。

产品进仓管理流程

1、依据已审核的《选购订单》内容准备产品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、选购订单号。收

货仓库管理员将《送货单》和对应的《选购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《选购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的`书面通知后才能超量收货。

3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓库管理员在电脑上开具《选购单》，并由仓库主管审核生效。将《选购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓，以对应的《选购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《选购退返单》，注明原《选购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

产品出仓管理流程

1、仓库主管依据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等候营销部总监审核发货。

3、仓库管理员依据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商或《转仓单》（对于加盟商发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式X份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

营销部业务流程

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《选购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有充足的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户或《转仓单》（对于加盟商传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。若客户货款余额缺乏，则等候客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。

7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程

1、盘点准备

仓库主管将还未有自编码的存货通知增援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。

营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。

仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行

仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人协作。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，显现差异仓库自查原因。

仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供应财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。过失率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式X份，由仓库主管、财务主管签字，各执X份。

3、盘点后期工作

仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因

查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定

盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最终2天。头天晚上8时开头至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。

参与盘点工作的人员必需认真负责，货品磅码、单位必需标准统一；名称、货号、规格必需明确；数量肯定是实物数量，真实精确；肯定不答应重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。

对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要担当经济赔偿责任。

仓库管理制度7

一、选购管理部门

企业建立专职选购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的选购工作。

二、选购部工作根本要求

1、全部选购工程均需店长及总经理批准同意。

2、全部选购物品均需比拟至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

3、全部选购物品的品质须保持一惯稳定。

4、选购部工作人员须对自己选购物品的价格和品质负责。

5、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管，有时须全部列入移交、上述资料及选购人员自购物品价格信息选购部每天须录入至选购部价格信息库。

6、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

三、选购监督

选购本钱的掌握由财务部、选购部、运用部门共同完成，平常各部门应按时到市场上了解价格行情，以促进企业选购本钱的.掌握与监督。

四、供应商管理

1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、运用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

2、选用供应商角度采纳1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购置。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商显现问题能有其他供应商立刻顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在选购极其特别物资时无购置死角。

3、选购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

仓库管理制度8

一、岗位职责：

2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理布置成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。

2.2成品仓库管理员必需严格遵守相关的.仓库管理制度及具备所管物资的根本学问。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500X500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交叉码放，上部平压2件，共20件独立堆放。

2.3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误前方可组织发货。（特别情况可参考《紧急放行规定》第四条）。

2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。

2.5进行发货装车时的现场跟踪，严格根据出货单或调拨单发货，仓管员无权任意转变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特别原因需补充破损数量，必需由成品车间主任签认前方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必需协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。

2．6如客户因特别原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应按时与销售部开单员联系并提请客户留意《发货单》的时效。

2．7销售部如有样品砖需求，应依据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。

2．8成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式X份，一联仓库存根、二联销售部、三联总办）。

2．9成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。

2．10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式X份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。

二、管理制度：

1.成品库管理员必需提前十五分上岗。

2.上班期间不得擅自离开工作岗位。

3.成品库发货员必需严格根据销售部所开《出货单》发货。

4.装卸工在发货时要听从库管员布置装车，如未按库管员要求发货、装车且不听从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。

5.成品库的卫生应由库管员负责布置装卸工在下班前清扫洁净。

6.在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。

7.货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。

8.成品出库时，成品库管员、装卸工必需交替在岗发货。

9.非成品库人员在未经答应的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内全部入库成品需办理出库手续前方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。

10．成品仓库管员必需严格遵守岗位职责及操作程序。

11．以上如有违反，公司将根据《生产管理条例》予以惩罚。

佛山启行工贸（九江）有限公司

仓库管理制度9

1、依据需要与相关部门共同研讨制定年度选购计划，并与有关部门联系按时购置，保证切实满意教育教学的需要。

2、依据物资运用和耗损情况按时汇总，提出增补计划，并帮助有关部门对所需物资进行有计划地购置。

3、凡选购各类物品要按时入帐，做到有物有帐，账目清晰，认真履行自己的职责。

4、做到每学期清理一次账目，对已损坏的没有运用价值和不能运用或报废的学习资料及物品，要立帐向总务处汇报，待批复后清理。

5、物品要摆放干净，常常清理仓库，以防损坏和蚀，留意安全、防火防盗，使各类物资不积压、不铺张，的确提高各类物资的`运用率，树立勤俭治家的思想，努力为教学第一线服务。

6、常常深化教育教学第一线进行调查研讨，认真听取老师们对领用物资在运用过程中所产生的问题和看法，以便在今后进一步强化质量意识。

7、要认真执行物品发放程序，标准手续，履行借用制度手续，不准私拿、私借。

3、学校仓库管理制度

1、学校仓库施行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。

2、严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票全都，对不能入库的`型物品，要到现场观察验收，方可办入库手续。入库要按时登帐，手续检验不合要求的不准入库。

3、合理布置物品在仓库内的存放次序，按物品种类、规格、等级分区堆放整齐，分类清晰，保持仓库干净。仓库管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。

4、对仓库全部物品应强化防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全牢靠的地方保管，防止发生意外。如因保管不善等失职行为造成的损失，视情节轻重赔偿。

5、物品出库要有领用人签字，物资领发时，要精确核对物资名称、数量，并按时登记入帐。

6、临时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行借用手续，并按时催收入库，以免造成不必要的损失。

7、仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一盘，做到日结月清，帐物相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务部门提出申请，经核查后报校领导同意，方可消帐。

仓库管理制度10

一、库房管理员的岗位职责

1、负责物资的保管、发放工作，做到保证供应、合理储藏、安全卫生、合理利用仓库，分门别类保管好各类物品，保证库房的干净，卫生，要做到先进先出，防止损耗变质，每月向部门经理报送滞销物品的报表（附样表）。

2、与供应部门按时沟通信息，制定各种物资存量的最高，最低储藏定额，并按时依据定额催促申购进货。

3、仓库保管员对所把握的物品负有保管、保养、监督和检查的责任，严格执行物品的收、发、领、退等规定，发放物品肯定要凭手续齐全的领料单，违者将赐予书面警告处理。

4、坚持执行管理制度，把握管理业务，随时把握财产的数量、规格、定价用途、性能和运用时间等情况。库存物品要过量，做到不积压铺张，又保证营业部门用量。

5、定期（每月）清点库房存货，保持帐物相符。

二、库房的管理制度

1、入库物资到库后，依据入库单、发票或验收单，认真进行数量和质量的复查。

2、依据入库单和领料单按时输入电脑，常常核对实物，做到日清、旬对、月盘，保持帐实相符。

3、全部外购物品均需验收前方可入库或领用，不合格的外购物资，未付款的应予退货，已付款的应向供应单位索赔，订有供货合同的.，还应按合同规定的违约责任要求对方赐予赔偿，质量等级下降，酒店尚可运用的以不影响酒店的服务质量的前提，应视情况予以退货或按货论价，要严格按《供应商管理制度》执行。

4、盘点后应按时填制库存物品损益报告单，说明原因。如因供货单位发货缺乏的，应由选购部与对方单位交涉补足。仓库盘存属正常范围内的短缺、损坏，应填制损溢报告单，说明情况，经部门经理查实，总经理批准后，予以核销。属酒店员工工作失职发生的缺少、损坏，应填损溢报告单，说明情况，同时追究有关人员的责任，赐予处理。

5、物品盘盈时，应查明原因，任何部门和个人不得隐瞒不报，不得抵补短缺和损失，移作他用。

三、仓库的领料程序

1、干调、物料及用品必需施行领取制度。出品部各菜系领用干调，物料时必需有行政总厨或总厨助理签字。酒店其余各部门领用物料必需有部门负责人签字。仓库保管员凭手续齐全的出库单办理出库。

2、库房管理员发放物品时，要按出库单所列的品种、规格、数量逐项点发，不得代替。

3、各部门在领用调料，物料等时必需在规定的时间内进行。后附《仓库领料时间表》。特别情况除外。

4、各部门领用物品如有多余时，应按时退回库房，退回时，以红笔填写出库单。

5、领料程序表示图：

仓库管理制度11

为了保证安全生产，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，依据本公司安全防火和仓库安全管理规定，特制订本制度，希望有关人员严格遵守，共同执行。

1、消防设备要严格保管好，存放位置要明显，简单提取，前面不行堆放任何东西。不得将消防器材用于与消防无关方面。

2、物品要整齐，分类堆放，符合定置管理和物资堆放留“五距”（即柱距0。5米，场距0。5米，灯距0。5米，堆距0。5米，顶距0。5米）的要求，并且有明显标记，设专人专仓管理。甲类易燃液体不能露天存放。不能将原材料堆放在电缆沟、消防设备附近。

3、严格掌握仓库内温度、仓库内的`温度应掌握在50℃以下。严禁赤热体、高温液体等进入仓库。

４、仓库周围不能堆放杂物，仓库内地面应保持洁净，发现泄漏的易燃物品应按时处理。

５、禁止携带任何火种进入仓库。

６、装卸车辆应在指定地点停车，戴阻火器，熄灭发动机，司机不能离开现场，不能进行临时修车。

７、装卸作业要轻拿轻放，严禁在地面滚动。

８、仓库内不能进行电气作业，包括不准在仓库内煲开水、运用照明台灯、车辆充气等。

９、危险品仓不能作为办公场所。

10、仓管员负责本公司仓库全部材料之保管分类、标识和进出仓管理。

11、仓管员负责储存环境的管理。每天上下班利用10分钟时间巡查和整理仓库二次，保持物料摆放整齐和地面环境干净。

12、仓管员要严格执行仓库的安全操作规定，切实做好物料的安全保管工作，对所管材料要做到“十防”：防潮、防霉、防腐、防压、防蹋、防晒、防锈、防盗、防水、防火。

13、进入仓库内不许接打手机。

14、进入仓库配料时，请务必戴好手套、口罩、护目镜等防护用品。

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为强化公司物资仓库防火安全的管理，依据公安部《仓库防火安全管理规划》制定本管理制度：

1、仓库消防安全必需贯彻“预防为主，防消结合”的方针，施行谁主管谁负责的原则。物资仓库的防火安全由本单位物资部门负责人负责。

2、物资仓库保管员应当熟识储存物品的分类性质、保管业务和防火安全制度，把握消防器材的操作运用和修理保养方法，做好本岗位防火工作。

3、对仓库保管员应当进行仓储业务和消防学问的'培训，新职工须经考试合格方可上岗作业。

4、物资仓库应严格执行夜间值班、巡逻制度，定期进行防火检查，消退火灾隐患。

5、物资仓库电气装置必需符合国家现行规定，应实行相应的隔热、散热措施。

6、仓库内不准放置移动式照明灯具，照明灯具垂直下方禁放物品，且与储存物品水平距离不小于50厘米。

7、库房内禁用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器和电视机、电冰箱等家用电器以及禁用明火。

8、易燃易爆危险品必需分区存放，严格执行其特别管理规定。

9、物资仓库应当设置醒目的防火标志，对消防器材应当设置在明显和便于取用的地方，并常常检查，保持完好好用。

10、此制度的执行将严格根据企业内部管理规定施行奖惩，对触犯刑律的由司法机关追究刑事责任。

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1、物料仓库应有坚固的房顶，墙壁和地面。门窗有牢靠的防护装置。房顶及地下管道层不得与其他房间相通。

2、内敷设的电线应有铁质套管。严禁运用荧光照明，一般物料仓库用白炽灯加防护罩，烟酒仓库运用防爆灯，并将电源开关安装在库外。仓库的工作人员下班时，应关闭或切断电源

3、仓库内严禁吸烟，并应设置过量的灭火器材。存放的物品应按防火要求留出'五距'：即灯距不少于0.5米，顶距、墙距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米）。

4、存放贵重物品的`仓库，要安装防盗报警器，并配置防撬锁。

5、物料仓库存放的各类物品应建立账册，定期盘点，做到账物相

6、存放安全应有专人负责，门钥匙有专人保管，严禁无关人员进入仓库，不得在仓库内会客。

仓库管理制度14

第一章总则

第一条为标准公司仓库管理，使公司物品的入仓、保管、出仓、盘点等事务流程标准化，制定本制度。

第二条本规定适用于公司一级仓库（即综合仓库）和二级仓库（即工程修理部仓库）。

第三条办公室负责本制度制定、修改、废止的起草工作。

第二章物品验收入仓

第四条物品入仓，仓管员要依据已获批准的物品选购审批表、购物发票，核对实物的名称、规格、数量、单价、金额。专业用品应会同专业人员共同验收。

第五条验收合格后，仓管员要按时填写入仓单和物品台帐，并在入仓单规定的位置签名。

第六条未经验收合格的物品不准进入货位，更不准投入运用。

第三章物品的储存保管

第七条物品的.储存保管，原则上应以物品的属性、特点和用途设置仓位，并依据仓库的条件划区分工，凡进出量大的落地堆放，用转量小的用货架存放。

第八条物品堆放的原则是：在堆垛合理安全牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物的特点，做到过目见数、检点便利、成行成列、文明整齐。

第九条仓管员对库存、代保管、待验物品等负有经济责任和法律责任。仓库物品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应按时报告主管领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。不得实行"盈时多送，亏时克扣"的违纪做法。违者每次罚款XXX元。

第十条仓管员要依据物品的自然属性考虑储存的场所，强化保管措施，做到物品不霉变、不腐蚀、不遭虫蛀、不遭鼠咬，务使公司物品不发生保管责任损失。

第十一条保管的任何物品，未经总经理批准，一律不准擅自借出。违者每次罚款50元。

第十二条仓库要严格保卫制度，禁止非仓库人员擅自入库。严禁烟火，明火作业需经公司主管领导批准。违者每次罚款50元。

第四章物品出仓

第十三条物品出仓须遵循"推陈储新，先进先出"的原则，坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则，对贪图便利、违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及过失等损失，保管员应负经济责任。

第十四条领料时应按规定填写出仓单，出仓单上要有部门经理、领料人和仓管员的签名，对计划外的物品，领用时需经公司主管领导批准。未经批准领用者每次罚款50元。

第十五条物品出仓时，仓管员须与领料人当面点交清晰，防止过失出门，全部出仓凭证，保管员应妥当保管，不行丧失。如发生丧失，视情节轻重处以50-XXX元罚款。

第五章物品盘点及其他

第十六条仓库必需按规定每月底进行一次盘点，做到帐账相符，帐实相符。如不相符，每惩罚款50元。

第十七条仓管员记帐须字迹清晰，做到日清月结不积压。

第六章附则

第十八条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度有冲突，以本制度为准。

第十九条本制度由办公室负责解释

仓库管理制度15

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和标准仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到鼓励和考核人员的作用。

二、范围与职责

范围：仓库全部工作人员

职责：

仓库管理员负责货物的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作；

仓库协调员负责货物装卸、搬运、包装等工作；

选购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；

仓管部对货物的检验和不良品处置方式确实定；

三、验收及保管规定

验收入库管理

保管管理

出库管理

退货管理

1、验收入库管理

货物到公司后库管员依据选购单及送货单上所列货款的名称、数量进行核对、清点，经选购员及检验员对质量检验合格后，方可入库。

对入库货物核对、清点后，库管员按时填写入库单，经选购人、仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，选购员持一联做付款凭证附件。

库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

有以下情况时可拒绝验收或入库

与采未经总经理或部门主管批准的选购。

购合同或选购单不相符的货物。

质量不符合要求的货物。

2、保管管理

货物入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。

库存信息按时上报。须对品名、规格、数量、认真核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。

库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须按时找出原因并更正。

“二齐、三清、四定位”

二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。

三清：品名清、数量清、规格标识清。

四定位：按区、按排、按架、按位定位。

3、出库管理

库管员凭出库单照实发货，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发货。

库管员必需遵守"先进先出"的管理原则。

出库单上所需货物如无库存，库管员应按时通知选购员，选购员要按时填写选购单，经总经理批准后按时选购。

任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库拿走货物，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。

4、退货管理

由于客户不需要或调换货而直接退货时，司机应按时跟库管员办理退库手续。

客户过期、破损货物经同意后退库时，库管员依据《过期、破损清单》进行查验后，入库并做好记录和标识。

四、仓储管理规定

入库规定

出库规定

报废规定

退货处理

仓库卫生、安全管理

物料异样管理（异样处理及呆滞物料处理）

单据、卡、帐务管理

盘点管理

帐物不符处理

1、入库规定

需严格根据《仓库单据作业管理流程》中相关的流程进行作业。

货物到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不答应放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必需检查货物是否全部放在仓库里面。

收货时要求提供《送货单》与《选购单》，没有时需要补办理，直到拿到单据为止，并填写入库单。

全部货物入库必需由仓管员和选购员共同在《入库单》上签名确认，尤其是新产品。新产品需认真核对产品名称、规格，以防止出错。

1、入库规定

仓管员与选购员共同确认入库单货物数量时，如发现送货单上的数量不符，应找相应选购签字确认，由选购联络供应商处理数量问题。

货物摆放需要根据划分的区域进行摆放，不得任意摆放货物，不得在规划的区域外摆放货物，特别情况需要在4小时内进行整理归位。

原则上当天收货的货物需要当天处理完毕。

仓库入库人员必需严格根据规定对每一入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并上报总经理审批处理。

《放库单》需要按流程先给入库人员确认登记后，再给仓库主管签字后才能给选购及财务。

2、出库规定

需严格根据《出库单》来发货。

已开出的出库单无特别原因，当天必需全部完成发货。

发货时留意不要野蛮装卸损坏产品。发完货后将推车放在仓库指定位置。

《出库单》发货后随货物送到客户手中，并要求其签名确认。

门店零售需要出纳签字确认已收款，门店主管签字前方可发货。

3、报废规定

需登记《过期、破损、盘亏清单》报批。

发现库存货物不良时需要按时处理或报告上级处理。

要严格区分库存货物过期、破损、盘亏报废、选购入库不良不能退回报废、客户退回不良报废并分别保管和做标示。

4、退货处理

需根据《退货流程》的要求进行作业。

到货时发现不良货物要按时给选购部门处理，若要暂存仓库，必需要有总经理签字方可暂存仓库。

5、仓库卫生、安全管理

每天依据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要和坏的东西，将需要运用的物料按指定区域进行整理到达整齐、干净、洁净、卫生、合理摆放的要求。

卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，发现异样情况按时处理和报告。

非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必需予以登记方可进入。