DB37-T 4393-2021 政务信息化项目 验收材料编制指南

35.240.01CCS

L

7737 DB

37/T

4393—2021政务信息化项目 验收材料编制指南

—

the

of

materials 山东省市场监督管理局 发

布DB

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4393—2021 前言

.................................................................................

II1

...............................................................................

12 规范性引用文件

.....................................................................

13 术语和定义

.........................................................................

14 编制格式

...........................................................................

15 内容结构

...........................................................................

15.1

概述

...........................................................................

15.2

封面

...........................................................................

25.3

目录

...........................................................................

25.4

验收大纲

.......................................................................

25.5

验收申请函

.....................................................................

25.6

验收申请表

.....................................................................

25.7

批复文件

.......................................................................

25.8

采购文件

.......................................................................

25.9

投标响应文件与相关承诺

.........................................................

25.10

项目完成情况总结

..............................................................

35.11

项目技术工作总结

..............................................................

35.12

过程文档

......................................................................

35.13

过程合同

......................................................................

45.14

监理单位审查意见

..............................................................

45.15

财务报告

......................................................................

45.16

信息资源汇聚应用情况报告

......................................................

45.17

用户使用报告

..................................................................

45.18

项目情况分析表

................................................................

55.19

效益分析

......................................................................

55.20

初验报告

......................................................................

55.21

其他需要说明的材料

............................................................

5附录

A（规范性） 项目验收申请表

.......................................................

6附录

B（规范性） 项目分包情况表

.......................................................

7附录

C（规范性） 项目关键时间表

.......................................................

8附录

D（规范性） 项目批复文件审定内容与实际建设内容比对表.............................

9参考文献

.............................................................................

10DB

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4393—2021 本文件按照GB/T

—《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由山东省大数据局提出、归口并组织实施。院）。西凯、韩德隆、李敏、任国珺、田青。IIDB

37/T

4393—2021 1 范围本文件给出了政务信息化项目验收材料编制的格式、内容等方面的指导。本文件适用于指导各级政府部门（单位）政务信息化项目验收材料编制工作。2 规范性引用文件文件。GB/T

8567—2006计算机软件文档编制规范GB/T

9386—2008 计算机软件测试文档编制规范3 术语和定义本文件没有需要界定的术语和定义。4 编制格式政务信息化项目验收材料宜按照如下格式编制：a)

正文宜用三号仿宋体字，单倍行距，首行宜缩进两个汉字，回行顶格，图、表宜选择四号仿宋字体；b)

结构层次序数宜依次用“一、”“（一）”“1.”“（1）”“①”标注，第一层次宜用三号黑体字，第二层次宜用三号楷体字，其余层次宜用三号仿宋体字标注；c)

验收材料纸张大小宜选择

A4

2.5

cm。5 内容结构5.1 概述政务信息化项目验收材料包含：a)

封面；b)

目录；c)

验收大纲；d)

验收申请函；e)

验收申请表；f)

批复文件；g)

采购文件；h)

投标响应文件与相关承诺；i)

项目完成情况总结；DB

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4393—2021j)

项目技术工作总结；k)

过程文档；l)

过程合同；m)

财务报告；n)

用户使用报告；o)

项目情况分析表；p)

效益分析；q)

初验报告；r)

其他需要说明的材料；s)

涉及监理的项目需出具监理单位审查意见；t)

涉及数据共享的项目需编制信息资源汇聚应用情况报告。5.2 封面封面宜包含不少于以下内容：a)

项目名称；b)

建设单位名称；c)

单位公章；d)

项目起止时间。5.3 目录目录宜包括以下内容：a)

章节名称；b)

页码。5.4 验收大纲验收大纲宜列明项目验收材料的具体清单。5.5 验收申请函验和申请竣工验收等基本情况信息以及建设单位联系方式。5.6 验收申请表建设单位向项目审批部门递交的项目验收申请表扫描件，项目验收申请表宜按照附录A编制。5.7 批复文件项目审批部门出具的项目立项批复文件扫描件。5.8采购文件信息，单一来源采购项目需提供专家论证意见。5.9 投标响应文件与相关承诺DB

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4393—2021按顺序编制的各标段项目投标响应文件与相关承诺扫描件，并详细描述项目中标单位、中标文件、中标通知书等中标信息。5.10 项目完成情况总结项目完成情况总结宜说明项目建设是否按照立项批复文件、采购文件、合同等要求实现业务需求，以及购买设备或服务是否正常等内容，具体包括以下内容：a)

项目建设内容；b)

项目采购情况；c)

合同要求购置的服务、设备、软件完成情况；d)

项目实施进度；e)

项目付款情况。5.11 项目技术工作总结项目技术工作总结宜包括以下内容：a)

技术依据；b)

技术难点；c)

技术路线；d)

关键技术。5.12 过程文档5.12.1 软件开发建设类软件开发建设类项目过程文档宜按照GB/T

8567—2006和GB/T

9386—2008中文档编写规则和要求，相关文档责任人宜签字确认，主要包括以下内容：a)

需求说明书；b)

概要设计说明书；c)

详细设计说明书；d)

数据库设计说明书；e)

接口文档；f)

测试报告，宜为加盖测试单位公章的扫描件；g)

系统部署手册；h)

用户使用手册；i)

项目试运行报告，宜为加盖建设单位公章的扫描件；j)

安全风险评估报告，宜为加盖建设单位公章的扫描件；k)

密码应用安全性评估报告，宜为加盖建设单位公章的扫描件；l)

培训记录；m)

应急预案；n)

售后服务文档等。5.12.2 硬件及成品软件采购类硬件设备或成品软件采购的过程文档宜包括以下内容：a)

设备到货交接单；b)

设备合格证书；c)

设备调试记录；DB

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4393—2021d)

设备授权文件；e)

现场设备照片；f)

设备试运行报告，宜为加盖建设单位公章的扫描件。5.12.3 运维类运维类项目的过程文档宜包括以下内容：a)

单个运维工单及数据统计；b)

演练方案；c)

人员管理；d)

制度管理；e)

备品备件管理；f)

除尘管理。5.12.4 购买服务类购买服务类项目过程文档宜包括以下内容：a)

购买服务成果性文档或报告；b)

服务实施情况考核文档。5.12.5 标准研制类标准研制类项目过程文档宜包括以下内容：a)

意见征集及采纳情况；b)

会议纪要等研讨文档。5.13 过程合同等合同扫描件。5.14 监理单位审查意见合同中要求有监理单位参与项目建设过程的，宜编制加盖监理单位公章的审查意见扫描件。5.15 财务报告计报告等内容。5.16 信息资源汇聚应用情况报告告，可不提供政务信息资源共享交换情况审核意见扫描件。5.17用户使用报告DB

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4393—2021件。5.18 项目情况分析表项目情况分析表宜按照附录BC实际建设内容比对表宜按照附录D编制。5.19 效益分析效益分析宜从项目建设完成后的经济效益分析和社会效益分析两个