干气密封技术研发项目可行性报告

PAGEPAGE25科技计划项目可行性报告项目名称：干气密封技术研发项目项目单位：联系地址：联系人：电话：传真：电子信箱：二〇一一年二月 目录第1部分 申报单位情况 11.1 基本情况 11.2 企业研究开发能力 11.2.1 企业法定代表人简介及主要工作业绩 11.2.2 企业研发机构简介 11.2.3 企业近年研发及成果 21.2.4 项目负责人简介及主要工作业绩 31.3 企业财务经济状况 31.4 企业管理情况 31.5 企业发展目标 3第2部分 项目情况 42.1 项目来源与背景 42.2 目前进展状况 62.3 项目计划目标 62.3.1 总体目标 62.3.2 经济目标 62.3.3 技术、质量指标 72.3.4 各阶段目标 72.3.5 主要技术经济指标对比 72.4 项目技术可行性分析 82.4.1 项目技术创新性 82.4.2 技术成熟性和项目产品可靠性论述 162.5 项目产品市场调查和需求预测 162.5.1 项目产品的主要用途 162.5.2 项目产品国内及本地区生产情况 172.5.3 项目产品的竞争能力 172.6 项目实施方案 172.6.1 生产方案论述 172.6.2 环境保护与劳动安全 192.6.3 特殊行业许可证报批情况 192.6.4 产品营销计划 192.6.5 后续总体发展论述 202.7 投资估算与资金筹措 202.7.1 投资估算 202.7.2 资金筹措 212.7.3 资金使用计划 222.8 经济及社会效益分析 222.8.1 生产成本和销售收入估算 222.8.2 社会效益分析 232.8.3 项目的风险性及不确定性分析 25第3部分 附件 26申报单位情况基本情况……企业研究开发能力企业法定代表人简介及主要工作业绩。。。。。。1.2.2 企业研发机构简介公司有专门的研发团队，致力于各种高品质、高参数密封产品的研发制造。拥有测试化验加工方面的多种专业装备，及技术改造的中试所需的各类设施。公司研发技术团队人数达公司的50%，工程技术研发人员5人，均为大专以上学历，负责机械密封的设计、测绘、性能实验、,新技术研发等，在精密密封件方面拥有核心技术。另公司也与各大高等院校的专家教授建立了长期的技术合作关系，大大增强了公司的研发能力。2010年公司技术开发投入额为××万元，占公司销售收入的×％左右。1.2.3 企业近年研发及成果……1.2.4 项目负责人简介及主要工作业绩……企业财务经济状况…….企业管理情况公司系有限责任公司，目前公司主要的股东及股份所占比例情况为****公司依照现代企业制度组建，法人治理结构完善、根据公司章程设立股东大会、执行董事、总经理、副总经理等职位及行政部、生产部、财务部等部门，组织结构完备，职责分配明确。经过多年的摸索，公司探索出一条适合自己发展的管理方式。公司坚持以劳动人事管理为基础，以“品质为本，技术为先”为发展理念，突出人性化的管理理念和高技术的服务态度，并以此推动研发、制造、质量管理。先进的管理理念为企业发展带来了动力，以此为基础为更多的国内外大型石油化工企业进行了机械密封产品的国产化改进。企业发展目标公司始终坚持以高品质、高质量的密封产品服务国内各大型石油化工企业，积极推进各国内企业国外机械的国产化改造，逐步替代国际上著名企业如JohnCrane、Burgman、Flowserve等公司的高端产品。同时公司将充分发挥研发团队及合作高校的科技与人才优势，以多元化及一体化为发展战略，在继续做大做强现有专业精密密封件的生产的同时，发挥福建省唯一具有机械密封产品设计和生产能力的优势，积极研发更高端的精密密封件，用2—4年的时间走在国内同行业企业的前列，并进一步跻身国际市场。项目情况项目来源与背景流体密封技术被广泛应用于航空航天、国防军工、核能发电等高新技术领域，和石油、石化和化工等国民经济各主导行业。密封技术虽然不是领先性技术，但往往是决定性关键技术。如火箭的液氧透平泵、核能发电站中的主冷泵、高压聚乙烯的高压压缩机、铂重整装置的无油润滑压缩机和聚丙烯的反应釜等许多机器设备的方案就取决于密封技术。此外，密封还直接关系到能源以及水和成品物料等资源的节约问题。处理危险性工艺气体的透平压缩机必须采用密封性能良好的轴端密封形式，才能实现工艺气体向外界、或密封液向工艺气体的微泄漏或零泄漏。从密封的发展和技术水平来看,石油、化工和气体工业用离心压缩机的轴端密封先后经历了以下几个阶段：迷宫密封、浮环密封、机械(接触型)密封、干气密封。实践证明，干气密封具有非常明显的优势，是最先进的一代透平压缩机轴端密封形式，已发展成为目前大机组新机项目和改造项目的首选轴端密封形式。目前，国内绝大多数石化企业转动设备轴封型式采用的是单端面机械密封或双端面机械密封。单端面机械密封结构简单，但存在工艺介质易泄漏的问题，不适合输送易挥发介质；双端面机械密封用外引密封液做润滑冷却介质，密封结构及辅助系统较为复杂。由于机械密封其结构原理基本都是由一个转动和一个静止的密封环的密封面紧密贴合来实现转动轴的密封，这也是传统的机械密封的主要结构，为接触式密封。动静环密封面的紧密贴合虽然保证了设备的不泄露，但由于两个密封面的紧密贴合，设备在转动时，密封面之间一定互相摩擦，加剧了密封件的损坏。同时由于是紧密贴合密封，就无法应用于超高速转动设备的密封上,因为高速旋转的轴若选用动静环紧密贴合机械密封，密封面将会在瞬间由于摩擦而损坏。因此导致了其使用寿命大大缩短，已经不能满足石化企业长周期运行的要求。于是作为新型的非接触式轴封——干气密封就应运而生，它的出现是密封技术的一次革命，具有非常突出的优势：免去了密封油系统及用于驱动密封油系统运转的附加功率负荷；大大减少了计划外维修费用和生产停车；避免了工艺气体被油污染的可能性(工艺气泄漏量＜2Nm3/h)；密封气体泄漏量小；维护费用低，经济实用性好；密封驱动功率消耗小；密封寿命长，运行可靠。鉴于此现状，×××有限公司走在密封技术领域的前列，马上着手干气密封技术的研究及产品的制造上。同时公司跟×××××签订了技术合作协议，为该技术项目的更好进行提供有力的技术支撑。包括为公司提供干气密封技术产品结构设计的技术咨询服务、和所需材料的选择咨询、性能咨询以及试验设备设计的方案咨询等。预计2012年即可实现干气密封新产品的定型和生产,并面向市场大量推广。本项目属于机械工业，在《厦门市中长期科学技术发展规划纲要（2006-2020年）》中被列为重点支持与发展的领域。在《厦门市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中被列为重点做强做大的支柱产业。目前进展状况鉴于干气密封技术的重大意义及良好的市场前景，本公司的研发团队早在2008年就开始进行关于干气密封的理论数据统计工作，取得初步的进展。同时为了让该技术项目更快更顺利的进行，公司和×××××经过多次接洽，通过前期的测试、小试，于2011年3月正式签订合作协议，为该技术项目提供了有力的技术支撑。包括为公司提供干气密封技术产品结构设计的技术咨询服务、和所需材料的选择咨询、性能咨询以及试验设备设计的方案咨询等。目前公司已投入**万元在该项目的设备购置及研发费用上，2010年12月已完成了干气密封产品的仿制及理论数据统计工作。现公司正着手于干气密封理论数据实验及干气密封辅助系统的设计,并将部分实验合格的仿制产品推广到客户端试用。预计2012年即可实现干气密封新产品的定型和生产,并面向市场大量推广。产品将替代国外著名企业的干气密封产品，进一步推进国内企业进行机械密封产品的国产化改进。项目计划目标总体目标本项目的总体目标是通过2年左右的时间，投资**万元（目前已经完成投资104万），通过干气密封理论数据的实验及干气密封辅助系统的设计，以及各种材料选择及新产品的设计，最终实现干气密封新产品的定型和生产，并向国内各大化工企业全面推广，替代国外著名企业如JohnCrane、Burgman、Flowserve等公司的同类产品，推进国内企业进行机械密封产品的国产化改进。经济目标在本项目实施初期（2010年）工业总产值××万元，销售收入××万元，纳税总额××万元（主要为增值税），净利润约××万元。在本项目计划完成的时间内（2011年）预计实现年工业总产值××万元，销售收入××万元，纳税总额××万元（主要为增值税，因弥补往年亏损，故企业所得税只缴交部分），净利润××万元。该项目完成后（2012年）预计可实现年工业总产值××万元，年销售额超过××万元，纳税总额××万，净利润××万元。技术、质量指标表1生产技术指标技术、质量指标指标密封面平面度<0.0009mm安装位配合尺寸公差<dh7密封辅助压缩量＜10％泄漏量0密封气体消耗量主密封氮气消耗量＜2Nm3/h；隔离氮气消耗量＜15Nm3/h寿命连续使用寿命＞1年各阶段目标本项目各阶段的目标任务和进度见表2。表2本项目执行过程中各阶段目标时间主要工作项目进展干气密封产品仿制工作，同时进行理论数据统计已完成干气密封理论数据实验，干气密封辅助系统的设计并将部分实验合格的仿制产品推广到客户端试用待完成仿制的同时，进行干气密封新产品定型和生产，市场推广待完成验收待完成主要技术经济指标对比通过本项目的实施，开拓公司在干气密封领域的市场，从而提升公司的技术水平，促进经济效益大幅度增长，增加纳税额，就业岗位也大大增加，这对促进厦门的经济及社会建设无疑是有益的。实施前后的技术经济指标对比如表2。表3实施后主要经济技术指标经济技术指标实施前（2010）实施后实施前、后比较年销售收入增加2.5倍年税收增加2倍年利润增加71.8万新增就业人数增加2倍项目技术可行性分析项目技术创新性项目主要技术内容及基本原理干气密封是机械密封领域的最新技术。干气密封是由传统的密封面紧密贴合机械密封演变而来,其原理是在动静环密封面上开螺旋槽，被密封的轴在高速旋转下带动干气密封动环转动,由于密封面上的螺旋槽在高速旋转下产生流体动压效应，使本来紧密贴合的密封面产生微小的间隙，使得动静环密封面几乎无法接触，同时由于流体动压产生的密封面间的微小间隙被密封的介质也无法穿越。如何控制这一微小间隙，是关键的技术所在，若间隙太小，则无法达到让动静环高速转动时的“零接触”，若间隙太大，则被密封介质会大量泄露。控制干气密封运转时密封面的间隙，是干气密封技术得以应用的关键。本技术项目将此间隙定为3微米，实验证明，在该间隙距离下，通过间隙的气体流动层最为稳定。在此厚度的气膜下，由气膜作用力形成的开启力与由弹簧力和介质作用形成的闭合力达到平衡，于是密封实现非接触运转。同时，通过研究及实验表明，干气密封流体动压槽深度与气膜厚度为同一量级时，密封的气膜刚度最大。故本项目在实际应用中，干气密封的动压槽深度一般设计在3～lO微米，在其余参数确定的情况下，再针对性的算出动压槽深度的最佳值。干气密封相对于传统的机械密封有其绝对的优势。传统的机械密封如下图1。图中1为补偿环(动环),6为非补偿环(静环)。轴转动时，由于弹簧3的作用,1(动环)和6(静环)紧密贴合，实现转轴的密封。图1：机械密封基本结构（旋转式）1—补偿环2—补偿环辅助密封圈3—弹簧4—弹簧座5—紧固螺钉6—非补偿环7—非补偿环辅助密封圈8—防转销而干气密封结构包含有静环、动环组件（旋转环）、副密封O形圈、静密封、弹簧和弹簧座（腔体）等零部件。静环位于不锈钢弹簧座内，用副密封O形圈密封。弹簧在密封无负荷状态下使静环与固定在转子上的动环组件配合，如下图2所示：图2：干气密封结构图在动环组件和静环配合表面处的气体径向密封有其先进独特的方法。配合表面平面度和光洁度很高，动环组件配合表面上有一系列的螺旋槽，如图2所示。图3：动环组件随着转子转动，气体被向内泵送到螺旋槽的根部，根部以外的一段无槽区称为密封坝。密封坝对气体流动产生阻力作用，增加气体膜压力。该密封坝的内侧还有一系列的反向螺旋槽，这些反向螺旋槽起着反向泵送、改善配合表面压力分布的作用，从而加大开启静环与动环组件间气隙的能力。反向螺旋槽的内侧还有一段密封坝，对气体流动产生阻力作用，增加气体膜压力。配合表面间的压力使静环表面与动环组件脱离，保持一个很小的间隙，一般为3微米左右。当由气体压力和弹簧力产生的闭合压力与气体膜的开启压力相等时，便建立了稳定的平衡间隙。在动力平衡条件下，作用在密封上的力如图4所示。图4闭合力Fc，是气体压力和弹簧力的总和。开启力Fo是由端面间的压力分布对端面面积积分而形成的。在平衡条件下Fc=Fo，运行间隙大约为3微米。如果由于某种干扰使密封间隙减小，则端面间的压力就会升高，这时，开启力Fo大于闭合力Fc，端面间隙自动加大，直至平衡为止。如图5所示。图5类似的，如果扰动使密封间隙增大，端面间的压力就会降低，闭合力Fc大于开启力Fo，端面间隙自动减小，密封会很快达到新的平衡状态，见图6。损，延长了使用寿命。项目技术创新点论述机械密封属于高精密产品，干气密封作为机械密封的顶级产品，我们在充分消化国内外现有的关于干气密封的理论及产品制造信息后，通过本公司研发团队的努力以及×××××的技术支持，将最终实现干气密封产品的设计及制造。该产品的成功研制将是国内机械密封领域的一大突破，可取代国外同类产品，促进国内企业密封件的国产化，该项目突出的创新点表现在：①实现了封端面的非接触状态。干气密封在运转时实际上是利用流体动压槽产生的流体动压力与流体静压力和弹簧元件弹力之合力的平衡，在动静环摩擦副之间形成一定厚度的气膜，从而达到密封的目的。这就保证了干气密封在实现密封的过程中，动静环是非接触的状态，减少了密封面的磨损，使用寿命更长。②选用了适用于高速回转和干摩擦的材质——硬质合金碳化钨、碳化硅。干气密封回转部件在高速回转时，为了确保一定的密封端面面积，外径一般比较大。因此在选择耐磨材质时，既要考虑到高强度，还要考虑到不易变形，往往选用杨氏弹性率高、热膨胀系数低、热传导率高、质量轻的材料。另外，干气密封虽是非接触式密封，但在启动和停止的过渡状态，密封端面并不是完全张开的，气膜刚度较小，会发生瞬间的接触，如果由接触摩擦引起的发热过大，热变形会使密封端面很难保持平行，导致进一步的接触和损伤。因此干摩擦状态下的耐磨损性及低摩擦系数在选用材质时要充分考虑到。基于此点，本项目干气密封硬质材质选用了硬质合金碳化钨、碳化硅，有着优良的耐磨损性及低摩擦系数。③动平衡保持不变。本项目中气体压力和弹簧力产生的闭合压力与气体膜的开启压力相等，建立了稳定的平衡间隙（为3微米）。如果由于某种干扰使密封间隙减小，则端面间的压力就会升高，这时，开启力大于闭合力，端面间隙自动加大，直至平衡为止。类似的，如果扰动使密封间隙增大，端面间的压力就会降低，闭合力大于开启力，端面间隙自动减小，密封会很快达到新的平衡状态。这种机制将在静环和动环组件之间产生一层稳定性相当高的气体薄膜，使得在一般的动力运行条件下端面能保持分离、不接触、不易磨损，延长了使用寿命。由于以上的诸多创新点，干气密封比起传统机械密封优势十分明显，具体可表现为：①免去了密封油系统及用于驱动密封油系统运转的附加功率负荷；②大大减少了计划外维修费用和生产停车；③避免了工艺气体被油污染的可能性(工艺气泄漏量＜2Nm3/h)；④密封气体泄漏量小（主密封氮气消耗量＜2Nm3/h；隔离氮气消耗量＜15Nm3/h）；⑤维护费用低，经济实用性好；

⑥密封驱动功率消耗小（＜1.2kW/套）；⑦密封寿命长，运行可靠（连续使用寿命＞一年）。项目知识产权本项目由我公司发起，并由×××××提供必要的技术支撑，包括提供干气密封技术产品结构设计、材料选择等的技术咨询服务。该技术的知识产权由我公司拥有，详情请见附件协议。国内外现状及发展趋势随着石油化工、能源工业的发展以及人们安全环保意识的提高，对各类转动设备轴封的要求也越来越高。一是在实际产品上要求产品更少的泄漏量，同时具有更高的使用寿命；二是环保要求越来越高；三是要求流体机械的效率更高，并最大程度地节能降耗。对这些问题的解决主要是通过改进密封结构(如采用双端面或串联式密封等)、优化各种参数、改进制造工艺和检测方法、加强密封系统控制、提高密封材料性能以及密封辅助系统等几个方面来加以解决。处理危险性工艺气体的透平压缩机必须采用密封性能良好的轴端密封形式，才能实现工艺气体向外界、或密封液向工艺气体的微泄漏或零泄漏。从密封的发展和技术水平来看,石油、化工和气体工业用离心压缩机的轴端密封先后经历了以下几个阶段:迷宫密封、浮环密封、机械(接触型)密封、干气密封。实践证明,干气密封具有非常明显的优势,是最先进的一代透平压缩机轴端密封形式,已发展成为目前大机组新机项目和改造项目的首选轴端密封形式。同时国内有关研究机构也相继对干气密封进行了研究。中国石油大学对干气密封原理和设计理论进行了研究；四川密封技术研究所、北京化工大学也对螺旋槽干气密封的优化设计发表了研究论文，这对干气密封技术的应用具有十分重要的指导意义，也为本项目的实施提供了理论基础。干气密封作为一种非接触式密封是目前密封技术研究的热点也是发展的趋势,其极限速度高，密封性能好，寿命长，不需密封油系统，功率消耗少，操作简单及运行维护费用低。干气密封作为不需任何密封端面冷却和润滑用油的无维修密封系统，正取代浮环密封和迷宫密封而成为石化行业高速离心压缩机轴封的主流。技术成熟性和项目产品可靠性论述本项目技术采用国际领先的干气密封技术，理论基础扎实，依托本公司研发团队的丰富经验以及×××××的技术支持，该项目技术成熟可靠，产品生产条件也完全具备。该项目产品干气螺旋槽密封，经过实验检测，泄漏量、耐磨性、驱动功率等均达到相关标准，符合企业用户的使用要求。现也已将部分实验合格的仿制产品推广到客户端试用，产品经相关客户试用，可靠性、耐久性、安全性均无异常，比传统的机械密封效果更好，寿命更长，是密封产品的一次飞跃。项目产品市场调查和需求预测项目产品的主要用途处理危险性工艺气体的透平压缩机必须采用密封性能良好的轴端密封形式，才能实现工艺气体向外界、或密封液向工艺气体的微泄漏或零泄漏。干气密封具有非常明显的优势,是最先进的一代透平压缩机轴端密封形式,是目前大机组新机项目和改造项目的首选轴端密封形式。本项目产品——干气密封件将被广泛应用于航空航天、国防军工、核能发电等高新技术领域和石油、石化和化工等国民经济各主导行业的大型机械轴端密封上，重点在压缩机、反应釜等机组中使用。项目产品国内及本地区生产情况机械密封属于高精密产品，干气密封作为机械密封的顶级产品，技术难度大。目前全世界完全掌握干气密封技术的国家屈指可数，中国的机械密封企业也是近两年才开始这一领域的技术攻关。×××有限公司是福建省已知的唯一具有机械密封设计生产能力的发展中企业，已为翔鹭石化、翔鹭化纤、台塑集团等多家国内知名大型企业进行机械密封国产化改进，并取得了99%以上的单次成功率。本项目将打造机械密封中的高端产品干气螺旋槽密封，预计2012即可实现干气密封新产品的定型和生产,并面向市场大量推广，成为福建省内该类产品生产的首创。项目产品的竞争能力干气密封较传统机械密封相比，减少了机械摩擦，减少了消耗率，减少了维修，安全度高，泄漏量少，密封效果好。因此应用范围更广(可替代几乎所有传统的机械密封，也可应用于传统机械密封无法工作的场合，如高速工况)，使用寿命更长，可替代国外同类产品，达到国内密封件的领先水平。表4产品竞争能力比较项目产品替代品干气密封件传统机械密封件适合介质气体液体高速工况下适用不适用耐磨性好中寿命长短维修费用低高密封气体泄漏量小迷宫密封及浮环密封泄漏量大项目实施方案生产方案论述本项目将完成干气密封件的产品生产以及干气密封辅助系统的设计。项目产品生产流程如下：干气密封产品设计——>毛坯粗加工成形——>表面处理——>平面研磨至平面度小于0.0009mm——>平面度检测——>激光表面螺旋槽成形——>平面研磨——>密封面静压试验——>密封面动压试验——>装配前期通过对应设备参数的收集及统计运用密封实际软件进行干气密封产品设计工作，接着进行毛坯粗加工成形，同时进行表面处理，运用平面研磨机将产品研磨至平面度小于0.0009mm，根据平面度检测仪进行平面度检测合格。接着进行螺旋槽的制造过程：采用激光实现表面螺旋槽成形，同样运用平面研磨机来进行平面研磨，之后利用静压实验设备平面度检测仪进行密封面静压试验，利用动压实验设备进行动压试验，检验全部标准合格后才可装配，保证了产品的质量。由于此产品的高度精密性，针对各个服务企业的轴承设备的不同，产品参数都会有相关变化。此项目投产后，本公司即可完全掌握干气密封的核心技术，通过稍加调整，公司的研发团队即可根据不同企业的需求以及企业所用设备的具体参数设计出不同的干气密封件，并进一步按以上流程进行生产，达到最佳的密封效果。生产过程用到的设备情况如表5，原料情况如表6。表5设备情况设备数量产地机械密封实验台1套中国数控机床1台中国分析仪1台中国平面度检测仪1台中国密封实际软件1套中国平面研磨设备1台中国静压实验设备1台中国去应力设备1台中国表6原材料状况原料年需求量(个)产地碳化钨1000中国碳化硅1000中国石墨2000中国（数量按照年产1万个核算）本项目在海沧区研发，企业目前厂房、配电、动力等设施已经齐备，项目所需设备也将陆续到位，可完全满足生产需求。环境保护与劳动安全本项目产品在生产过程中没有产生废气、废液和废渣，原料为无污染的环保无纺布，生产过程干净，不会对环境造成污染。操作简便，保证了劳动安全。特殊行业许可证报批情况非特殊行业，无需报批。产品营销计划营销策略（如表7）表7营销策略战略维度策略目标市场大型石油化工企业，印染、纺织化纤企业等。以国内市场为主，开拓国际市场为辅。定位高品质、国外机械密封国产化产品线干气密封产品（包括干气密封辅助系统）价格低于国外同类产品价格，高于传统机械密封件渠道公司向各大石油化工企业、印染、纺织化纤企业供应产品销售队伍销售部在现有人员编制的基础上扩展到8—10人。服务公司设立专门的技术服务部，拥有一批专业的技术人员为商家、用户直接提供咨询、安装、维护、保养、维修等方面的服务。广告将由公司业务员直接拜访企业用户，发放相关宣传资料，同时在各类公共网站以及本公司的主站上发布信息推广公共关系公司将利用目前已建立起来的密封件生产厂家的信誉，继续保持新老客户的联系，进一步提高公司及产品知名度。行动计划到2011年12月，完成干气密封理论数据实验，完成干气密封辅助系统的设计，将部分实验合格的仿制产品推广到客户端试用到2012年12月，仿制的同时，进行干气密封新产品定型和生产，并面向市场推广。后续总体发展论述本项目完成后，即可完成针对各个企业的具体情况及设备参数准确定制干气密封件产品，帮助各企业实现国外机械干气密封的国产化，用最少的投入达到最佳的密封效果。投资估算与资金筹措投资估算项目总投资××万元，其中设备购置费××万，技术合作费××万，检测化验费××万，中试材料费××万，管理费××万,差旅费××万，试生产流动资金××万。目前已经完成投资××万（其中设备费××万，技术合作费××万，检测化验费××万，中试材料费××万，差旅费××万，管理费××万，试生产流动资金××万），需新增投资××万（包括设备费××万、技术合作费××万、中试材料费××万，检测化验费××万，差旅费××万、管理费××万及试生产流动资金××万）。投资估算表如表7、表8。表8投资总表货币单位：万元序项目金额已投入新增投入1设备2技术合作费3中试材料费4差旅费5试生产流动资金6检测化验费7管理费共计表9投资估算表货币单位万元序项目单位数量单价总价1技术合作费项2设备2-1分析仪台2-2数控机床台2-3平面度检测仪台2-4械密封实验台套2-5静压实验设备台2-6去应力设备台小计3差旅费次4测试化验加工费次5中试材料费次6管理费7试生产流动资金合计资金筹措项目总投资××万元，拟自筹××万,申请海沧区2011年科技计划资助××万。资金筹措计划如表9。表10资金筹措计划表货币单位：万元序来源金额到位时间用途1自筹已到位设备费××万，技术合作费××万，检测化验费××万，中试材料费××万，差旅费××万，管理费××万，流动资金××万部分设备费××万，差旅费××万，管理费××万、检测化验费××万、技术合作费××万、流动资金××万2申请资助部分设备费××万，中试材料费××万共计－－资金使用计划资金按照项目进度到位，使用计划如表10。表11资金使用计划表货币单位：万元时间金额来源主要工作项目进展已完成自筹部分设备、技术合作及多次实验、检测及管理和流动资金。已完成自筹技术合作、多次实验、检测、管理以及流动资金待完成资助60万设备费、中试材料费待完成自筹咨询及鉴定会议费待完成合计自筹××万，资助60万－－经济及社会效益分析生产成本和销售收入估算表12成本费用估算单位：万元项目/年份201020112012年及以后固定资产折旧1.生产设备2.运输设备3.办公设备销售成本费管理费工资及福利折旧费其他办公费用财务费用合计：固定成本可变成本经营成本说明：固定资产以市级成本几家，按直线法分类计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率、年折旧率如下：资产类别使用年限（年）残值率（％）年折旧率（％）机器设备运输设备办公设备表13销售与利润估算单位：万元序项目/年份201020112012及以后一主营业务收入减主营业务成本主营业务税金及附加二产品销售利润加其他业务利润减营业费用管理费用财务费用三营业利润加补贴收入营业外收入减营业外支出四利润总额减所得税(25%)五净利润注：厦门地区的所得税率25%核算。预计2012年项目完成时，项目产品年销售收入××万元、年净利润约××万元、按25%税率计算可增加企业所得税××万元（由于要弥补往年亏损，所缴纳税额有所减少）。社会效益分析以上分析表明，该项目的实施，提升了国内精密密封件的技术含量，并且由于项目产品相对国外同类产品售价较低，能极大刺激广大企业对该干气密封件的购买及安装使用，从而大大促进国内大