人员编制及HR预算设计

人员编制及HR

预算设计HR预算编制中的挑战与难题•财务编写，HR基本不参与•预算编写没有依据，凭空填写数字•预算没有说服力，很容易被砍掉，特别是培训预算•预算编制不精准•预算执行与实际偏差较大•基于预算的考核无法有效实施•…

…课

程

目

录一．

从HR年度计划到预算二．

实战1：编写薪酬预算三．

实战2：编写招聘和培训预算四．

实战3：编写HR咨询项目预算从毕业说务性目香标虽到甜预忘算陈设监计业州务熊目建标帖及盯策龄略•公丈司盟级楚目搅标•各亏部暖门除业奋务里目策标•各罩部演门道业电务这策献略•穗H排R短胶板.•窄H咬R目腿标•换H底R业验务颤策裤略•部离门金业惧务骂计储划栽开谷展•人践员熄编球制烦计场划•招罢聘擦计坟划•培流训亚计盖划•至H贝R项斗目草实疗施惩计放划工纱作载计宇划详齿细盆预辟算•编激制酬预吩算躲模椅板.•薪赶酬跳福蛾利浊预哲算•招吃聘阿预命算•培独训统预贞算•删H鲁R项辅目杀预榴算明卵确滨公圾司代发苏展胃目忙标−业蜘绩僻增辟长洗目允标−利租润币增牲长杠指冰标−人侧效纹提湾升搜目校标+似1Exp匹irat赠i+笨3y帜e蛾a鼓r+避5y矛e棵a廉r+袭1眯01鹊00Ent滚r握y5而001厨,谈0具001玻,蜜5戚002幻玉,医0壁002陵,瞎5命00不笼同混公惊司泰人舒效讽比肆对公司名称2012收入（亿）2012净利润（亿)人数人均收入人均利润用友42.354.261307532.393.26金蝶17.65-1.4775522.76-1.81广联达10.133.08400025.337.70Microsoft73721799,13974.3421.89Oracle371.299.8108,42934.239.20行咬业娇标夸杆/竞声争堪对认手陪人侦效诊收央集栋与士整售理公司名称销售收入净利润员工数人均收入人均净利润竞争对手1竞争对手2我公司3行业标杆1行业标杆2选取标杆/竞争对手2-3家标杆/主要竞争对手选择评估要素公司整体业绩/部门组织结构/岗位设置竞争对手数据收集数据收集（上市公司年报）/内部信息收集数据整理与分析整理数据，设计分析报告准炭确僚预愁算餐的钢核庄心肉前地提-精调确殃计税划−预激算嫂是谷计益划粱的购核盐心扑体填现−设嗓计明计理划暗模陆板寨是梳做妙好新预深算而的郑前肤提−设许计约计殖划耕套龟表虽模松板−与何业怨务部门有效屈沟伶通是做好计郑划煌的雕基贯础序号项目1辖区地图与基本资料2商圈分级资料列表32014年经销商规模化标准42014年三阶客户经营模式调整2014年经销商分布地图5经销商等级调整汇总表62014年升级替换客户汇总表7JBP+三阶客户规划表8核心城区JBP二阶规模化9人力规划表10人力汇总表11业务组织规划12组织架构图营业部门组织图根马据喊业蝴绩赖设猾计误部脾门推编趴制完计收划组织名称销售额（千元）人员编制人均Th产力下辖组业务2014年2013年成长2014年2013年成长20142013成长2014年2013年大连215639178,994206877-12317123253666金州13569890,2885037370366824405043鞍山237985180,8493279764301223802765丹东161390122,6053258572278321512933营口220721167,6333269656319925792444大直5323847,258133535015211350133371024670787,62730346347029612270302624梳理H饭R业棒务拔短灾板−解的决撑短毫板狡是拿H絮R首工捧作忧出劣发爆点−从旱运棕营懂角职度暴收闻集杰整木理−筛脂选河潜礼在躺问灰题−评慕估砌问反题灵后璃果设倒计H谈R年柜度拿考转核雪指跌标−平轻衡哗计胜分柱卡宣角满度班（辉财加务只/秀客去户棚/撑内富部另流刚程订/杰员历工帖成假长羞）−5赶-校8予项−数茧字概量夫化−与斩公誉司密总扯体车目皂标销同修步设慌计地业烧务蚊策帮略策座略=改尾进短板恨，实谜现坊目残标域的某方意法三轻级折目冠录虽动拿宾跌短琴语规套划H悔R年蛛度宏计上划需套红表−从塘业酬务禾策碍略悉到脸年张度师计棕划−建除立商表迅单辣目级录−开裙发矮表竟单侍模疼板−分某解吉任盛务鸡和奋目侵标−组另织纪编写及评审2呼0烧1嫁4响年朴企衫业歉文亡化原活号动曾计填划狗表序号表单名称12014年人力资源工作策略22014年公司员工编制表32014年招聘计划表42014年培训计划表52014年人力成本预算表62014年福利项目计划表782014年HR团队培训计划表建立H咸R预附算姨模若板课阴程报目果录一狡．从麦H辛R被年拉度购计克划随到便预颂算二反．实叉战灭1共：笑编乎写宾薪搬酬畏预崭算三狭．实堆战芳2美：荒编熔写辈招阿聘就和循培切训争预闯算四萍．实松战较3朗：泡编狼写丝式H消R祝咨经询仅项限目嫂预春算编制/薪酬/业绩关系人楼员增版长绕＜薪侦酬增督长访＜业批绩增飘长三咬个虫人杂干岂五忌个导人歼的剂活院拿遥四粥个板人席的枝工阁资薪优酬叛预答算锻的必两获个缝核已心固斑定瘦薪洞酬盾成戚本变也动晚薪栋酬睛成甩本•月歉度/年驳度示必项须骆发份的•工引资/福属利/补栽贴•与唤人外员锣编提制绑有返关•占券用喷现典金额流•便态于锦留罢人•根梢据寺条本件束实蜂现足后煤再他发•奖耀金/激截励裁兑效现•与签业临绩员实肌现廊（劫收碌入/利盒润之）推有关•激惯励级效为果振好薪已酬凭结护构闷设角计基农本活工资0较1年基度奖金0规2年决度顷福利0慢3长期帖激励0蜜4按团照陆年清薪四固陈定早工资比景例发放意基牲本工资基倘本刊工资按尿月发放年占度奖金与公鸡司净利润挂钩年扣度奖金与皆个人对考谈核猛系数挂钩签署责任状对核盘心职位实施长期自激励探讨期权/期暗股/分红汉权设洞计壮固愉定骆薪狂酬勤预剂算瞎模越板营销人员1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月部门1销售经理高级客户经理客户经理部门2销售经理高级客户经理客户经理部门2销售经理高级客户经理客户经理合计------------按端每哭个誓人坦进霞行求预视算考辜虑返招聘周期/到哑岗玩时拒间做夸好绿人你员补编住制捏是肤基龟础部门岗位级别目前人数编制计划2014年人员编制计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月行政经理四级11111111111111主管三级11111111111111前台一级11111111111111二级11111111111111档案管理员二级11111111111111水电维修工二级11111111111111司机二级12111111222222门卫二级34333444444444保洁员二级22222222222222部门文员二级11111111111111人力资源主管三级11111111111111招聘专员二级1111111薪酬专员二级11111111111111绩效专员二级1111111培训专员二级12111222222222网络课程编辑二级11111111111111部门文员一级11111111111111小计1823181818202020232323232323如蛮何柜预堆测孕涨保薪依幅备度薪乓酬款调整原江则劲一练、耻对外因沟素1袋、洲薪沉酬销总赤额臭、懂基烂数贸与刊公么司缘瑞性自质峰、作南财京肥区搏域周系颂数蹈对欠接2秆、末不谊低念于喇南唇京宏市坟最精低裁工吓资旬标叔准3袄、枯考撤虑粪南罩京援地欣区拦G著D耍P合增谦长火/接C乱P舞I肥增躁长卫/亮企灾业移工构资崖指阁导滔线4停、剪薪床酬锤与争市舞场称对付接恒（迷普顽通悦员途工庙5钞0译分辆位暗，阁管紫理愿层并6启0臭分雹位森）二孝、拐对漂内败因忆素1邮、洁岗净位牌薪好酬纺分愉类医分闯级遗，领设旬计谈简蒸单笔实钞用盖分狂级班标库准2谅、技员谱工键按井照贤评吩定压后芳的扒级负别如定眯薪三贞、辨总其原略则1反、撇总熔体疏工贞资艳增辽长赵额诸控槐制哀在考1纷2个评以念内2、你根牛据便不同类旷型岗位伤与市场哥对接进恰行裂调塘整公尽司衔性帖质口/搁企氏业除规雄模营/迹南猎京络区黎域惨系欢数缝计换算苦逻爆辑公卫司扎性均质顾系著数嘱（娃合翼资松/驰欧暑美景）南嫁京存系时数1阿.包7虑7企算业橡规槽模0封.前8辜2综被合绝系雪数0康.泄9爷21旦.煎3构3续5午2毁8赖8备忌注脂：顾公捡司颗性专质陕系傅数拆，锋民很营南企斑业染1析.负0孝；零国奶有拆1雄.延0海9跪地嘴区食系温数柔北侵京速1兽.杆0南惰京煤市页2鸣0恭1辣3摧最俩低甜工远资组标亡准最粪低疼工资标阁准-南起京14永80.赢00南霸京拌地爸区晃2晶0舍1箩3G叶D踢P寇/槐C假P杠I英增尚长GDP南喉京难地罪区2旁0肥13年仁上搏半艳年CPI1素0蝴.执9基0蝇1.谁90江曾苏量地砌区艺2菌0各1错3蛇年稍企港业猪工绘资华指天导态线南献京嫁（椅2佩0武1顶1膊）无边锡2骄01组31梨2陡-若1词5各工宵资甩增长基行准育线似工聋资料增搏长纹下爬线抓工翼资系增雹长反上念线5绝20扬龟州2系01岩31鸡4段7铃2倍0威146值不浆设−关沫注群当愁地滴指茶导育线−关庸注纯人躬员材专墓业款水蔬平烟与陕市膏场馅对垒比优秒化请薪嫁酬浴激使励死模同式要素项影响因素计算逻辑固定工资个人岗位类型根据对业绩责任不同设计不同的固定浮动薪酬比个人奖金基数年薪总额以市场薪酬对比设计年薪总额年度公司净利润达成比例公司年度净利润指标根据董事会下达的年度利润数为基数，实际完成/年度利润基数考核系数个人年度考核结果按照A/B/C/D四个维度进行评价福利福利政策根据2013及公司业绩实现设计福利政策应哀发胸工定资委=棚固醋定师工录资死+棵年片度汇奖震金阅+臂福余利泄+车长繁期句激待励年煎度绵奖亲金椒=往个依人傻奖恰金药基骂数途×障年阁度扁公闭司府净位利灭润斗达安成奶比殿例沈×榆考厨核臣系屋数备忠注绑：实嗓发选奖土金国=来应去发伶奖辩金剖-昏个惕人岸得圾税挑-剂其金他俘扣尚款倡员洒工撇实熊发章奖粥金笋需纹要容扣殿除惯其僻个墨人铜承阔担的个杰人局得但税年朱薪衣制请方沈案拣设泊计岗位固浮比研发生产副总6:4销售副总4:6品牌副总5:5企管副总6:4财务总监7:3客服总监7:3人资总监8:2电商销售总监5:5行政总监8:2实体销售总监5:5信息副总监8:2研发副总监7:3实体市场副总监6:3•薪误酬晒总药额粮与粱市摄场搞对梁接•薪角酬蓬总覆额铅与逢公正司港业肃绩很挂颠钩•不牵同树岗跌位喜固黄定幼/束浮负动挺比喝不巴同•奖靠金饥发假放薄与料公土司判纯陷利覆实悦现额指辨标绑挂里钩•个蕉人俩奖块金腿发发放繁与配考愚核交指腰标瓜挂程钩设凯计殿浮考动言薪虏酬带预醋算测北算两奖舍金挪与限收锻入府/魄毛毫利铅逻段辑与关距系阀评伐估紫浮收动贩薪聪酬欣激桨励必效败果评遵估龄下亮一私年火度扰新捕产躺品罗上维线外计拖划捎设友计旋浮锐动章薪谅酬晃预隶算123456市割场港薪薄酬桃调夸查百数闭据钱分吸析岗位快销行业（万元）/2014年薪酬总量50分位75分位研发Th产副总销售副总品牌副总企管副总财务总监客服总监人资总监总经理特助电商销售总监行政总监实体销售总监信息副总监研发副总监实体市场副总监运动城销售副总监Th产副总监调野研膜快铲消俊行骡业犁管最理酬层详薪孔酬远数鬼据•••••匹携配脏公司人员和雾业耍务规模馆设隶计帽薪晒酬信总径额芦计鉴划对晶比跌现愉有炊薪筐酬扎数巾量薪鉴酬铃总选额殖签捏批设背计复保唇险孙公来积螺金身预变算−社壤保祸基泉数路预谅期症涨希幅炼分敏析−公漠司遗承鞭担胆部腹分责预察算充设己计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月科目医疗保险费养老保险费工伤保险费失业保险费生育保险费住房公积金合计------------制疫订摄福谣利肆补捐贴立预窜算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计项目春节三八妇女节五一劳动节端午防暑中秋/国庆圣诞员工Th日TB费用合计0000000000000课疫程鄙目罢录一怒．从曾H卧R宿年秀度秀计仁划傍到议预桥算二稀．实窜战只1股：乖编锦写龟薪券酬音预吧算三挽．实麦战糖2可：系编伴写茄招陈聘替和良培淘训拨预坊算四菊．实吹战奸3松：炉编哑写舰H翁R筛咨什询权项科目严预循算明誉确程年编度服招佛聘椅计闪划岗位名称计划招聘人数重点招聘渠道招聘预算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售部客户经理商务助理小计事业部A项目经理售前咨询顾问技术经理高级开发工程师开发工程师实施工程师小计设洽计黑招候聘位预旁算−设处计猎招晕聘巧广暖告带费棒预棕算−设打计圣校形招唤预衰算−设抖计敬猎馋头愁预寸算−设优计木专芳场坑招看聘炊会绸预纽奉算设青计范单我一栗项巾目圈预叠算线上产品分类产品规格或内容单价单位数量总计网络推广-某招聘网站校园频道热门招聘按钮广告（B2）73×32pixels，图片右侧最多1行文字，不超过14个字,下面2条文字广告,每条不超过11个字。10,000周220,000最新招聘企业按钮广告（C1）73×32pixels，图片右侧文字,最多2行，每行不超过5个字，下面1条文字广告不超过11字。5,000周840,000BBS信息投放目标高校-BBS信息投放800学校4032,000线上实际费用宣传品设计服务﹡海报﹡〖1000至3000数量(单面&四色)〗，157克铜版纸，覆光膜，不含背胶3,000.0张26,000报纸(可选择)4,000.0张14,000宣传册〖5000数量以下(157g铜版纸，单面&16开)〗3,000.0册13,000易拉宝﹡0.8m*2m1,000套11,000宣传品制作服务﹡海报﹡〖1000至3000数量(单面&四色)〗，157克铜版纸，覆光膜，不含背胶；1000张以上3001张以下3.5张300010,500报纸(可选择)80克胶版纸，正背，8开0.4张100004000宣传册〖5000数量以下(单面&16开)〗3.0册500015,000条幅﹡长度不超过10米/宽度0.8米(非保利布&非彩色)200条2400易拉宝﹡0.8m*2m300套82,400宣传品快递或运输(国内＆非加急)﹡海报、手册、报纸﹡用于校园内宣传600学校4024,000条幅、易拉宝、拉网展架用于宣讲会420学校4016,800校园内线下活动推广宣讲会城市包括宣传品派发、宣讲会场地设备及支持5,000城市525,000院校宣传包括海报张贴和宣传品派发500学校4020,000差旅餐饮费(项目过程中短程差旅或全程差旅)﹡交通费﹡据最新携程网全价机票价格结算城市Pending#VALUE!项目经理差旅管理费﹡住宿&餐饮&本地交通650天Pending#VALUE!第三方营业税﹡(第三方费用)×0.05项目Pending#VALUE!设远计吐培蚂训吩计冰划染模循板序号项目12013年教学总结22014年教学计划表32014年课程清单42014年课程开发计划表52013年讲师清单62014年讲师培养计划表72014年教学资源开发计划表82014年培训预算表设代计居年星度北培议训夏计捡划业旦绩忆达州成茶分迅析：公阴司买总铺体表分玩析挎/各弄业鬼务刚单馅元削分汁析未疮达扎成梅要咳素秆分排析故/著归瘦类断整鹅理谱公赏司覆问辅题人建员殿能苹力烂与排预袍期陪业磨绩位实宏现豆匹裁配疫分久析预轮期锤业忧绩往分先析栋/魔基我于鸡预牛期珍业姓绩袋下乏的井岗梨位集要概求标分清析现钩有哀员暗工厚能腔力孤与陶预股期穗业蜻绩盯岗俭位疑要护求碰比何对奔/戚培身训惯提垫升身方堪向落/缩慧目耻标妄岗亚位部难门遗级世培能训骡需国求银分量析部门布问题交携流侨与分析钻/部拴门人员肠能力评亿估各/潮部啊门级培梢训躺需翼求饮访延谈怕及责交府流公虑司践级托培赠训晚需渔求颗分皱析研李读钉公瓜司约年插度糊业把务谦规迷划淘/殊与望老情板捷沟兼通惯培君训青问题岩和新原薪因窄/裹与序老稳板魄交在流辜培奏训扎重洪点探/论提伯供某初赔步怜培有训累方衣案设民计捉培羊训歼费北用胃预俘算类别月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计固定费用场地租金设备投影音响麦克风白板激光笔运营成本低值易耗品文具教材讲义制作用品活动道具桌牌卡片宣传条幅等录音摄影摄像招待费交通费餐费茶点住宿费管理费用人力费用服务人工费学员奖金培训讲师内部讲师课时费外聘讲师课时费交通费餐费住宿费合计如丧何析说志服场老旅板捎支响持喉培悄训朵预嗽算−从耀效榜果泛出套发−项处目间不死可牢或墨缺−关协注懒领平导县力具与湖销芝售愿能京力题提海升−让圈业嘱务情部圣门坛替酱你歉说芝话课仅程植目卵录一艺．从弱H投R揉年盈度征计只划消到创预炼算二松．实出战计1轧：词编顿写级薪舒酬首预度算三锈．实择战革2就：元编封写乘招区聘摸和磨培躁训威预标算四旁．实到战矩3悄：电编竭写截H凤R陪咨芦询怠预估算•目搜标袜多廊少元？•实耕际灶完板成乎情穗况兄（屿公轰司语整阁体路/