树莓扩大种植及精深加工项目可行性研究报告

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目录第一章总论 1第一节项目概述 1第二节可行性研究的依据 3第三节可行性研究的范围和内容 3第五节技术经济指标 4第二章项目背景和建设的必要性 5第一节项目提出的背景 5第二节项目建设的必要性 7第三章 需求分析及服务规模与标准 9第一节 需求分析 9第二节 服务规模与标准 10第四章 项目选址及建设条件 13第一节项目选址 13第二节 项目区自然条件 13第三节 项目区社会经济条件 18第四节 项目区基础设施状况 20第五章 规划设计和建设方案 23第一节设计依据和目标 23第二节规划方案分析 25第三节建设方案 31第六章 消防 46第七章 环保和劳动安全卫生 47第一节环境保护 47第二节劳动安全卫生 48第三节建议 50第八章 节能分析 52第一节概述 52第二节节能设计依据 52第三节能耗分析 53第四节节能措施 54第九章 项目组织管理和实施进度 58第一节项目组织管理 58第二节进度计划安排 60第十章 招投标方案 62第一节招标管理 62第二节项目招标基本情况 65第十一章 投资估算与资金筹措 66第一节投资估算 66第二节资金筹措 70第十二章 效益分析 71第一节经济效益 71第二节社会效益 73第十三章 结论 75一、立项的目的、意义1、项目提出的背景树莓所含的各种成分易被人体吸收，有促进其他营养物质吸收消化、改善新陈代谢、增强抗病的作用。研究分析表明树莓中含有的SOD是一般水果的几十倍至百倍。树莓近两年来在东北三省特别是辽宁省开始大量种植，近3～5年内，预计东三省种植面积将达5万亩左右，总产量5万吨。

树莓不易鲜食，不耐贮藏，非常适合深加工，产品包括果汁（清汁、浓缩汁）、果酱、果脯、果酒、速冻及天然色素、SOD提取物等。在欧美及日本市场，树莓加工食品供不应求。而在国内，加工树莓的企业寥寥无几，产品有待深层次开发。

公司被评为省级现代农业园区，省级农业产业化重点龙头企业，辽宁省高新技术企业，抚顺市知识产权示范企业等。公司选送的红树莓果品被评为2008奥运推荐果品。公司具有自主知识产权，申报国家发明专利6项。项目合作单位沈阳农业大学食品学院是我省食品科研的领军机构。双方签署了科研合作协议，对红树莓深加工系列产品进行了合作研究。2、申请立项的目的、意义及必要性（1）项目建设是壮大优势主导产业的需要树莓产业是我国的朝阳产业，市场潜力大，发展速度快。投资建设树莓精深加工产业符合我国产业化政策。我国加入WTO后，将逐步取消农产品进口配额管理制度。这给中国农业带来很大的冲击。中国农业企业只有尽快与国际接轨，发展农业产业一体化经营，研究开发新品种，将技术成果进行有效转化，开发具有高附加值和较强市场竞争力的新品种才能走出低层次竞争，向更高的领域发展。树莓是联合国粮农组织推荐的“第三代水果”，富含SOD、水杨酸、鞣化酸等酚类物质，可清除人体血管里多余的自由基，提高人体免疫力。其果实既可鲜食，也可加工成果汁、果酱、果脯等产品。由于树莓鲜果及其深加工产品具有明显的营养保健功能，所以得到了市场的广泛认可，发展空间巨大。随着生活水平的不断提高，人们对营养、健康问题更加关注，饮食结构不断发生变化，对水果及水果加工产品的选择从原来的盲目消费，转变为追求质量和品位的理性消费。另外，树莓及其加工产品的营养功能已经被越来越多的消费者所认可，市场前景广阔。但由于树莓本身的特性决定了其相对固定的生长区域，据统计世界上优质树莓的种植区域基本位于北纬42-43度纬度带，这一区域种植的树莓在糖度、糖酸比、营养物质含量等指标方面明显优于其他种植区域。（2）企业发展的需要抚顺周边地区的自然资源条件比较适合进行树莓种植及深加工产业的发展。辽宁今日农业有限公司抓住这一绝对优势，在充分吸收国内外先进技术的基础上，通过自主研发，获得了具有完全自主知识产权的专利技术，并以此为核心进行树莓的种植和树莓精深加工产品的研发，将自然资源优势转变为产业优势。项目的建设充分利用国内、国际两个市场，发展树莓新品种种植和加工，促进全国树莓产业的发展。（3）是调整农业和农村经济结构,促进农业产业化经营的需要加快农业产业结构调整，延长农业产业链，提高农业综合效益，增加农民收入。改革开放以来，我国农村经济形式发生了根本性转变。主要农产品由长期供不应求转变为阶段性供大于求，社会对农产品的总需求量增长将趋于平缓，对农产品需求的变化主要体现在品种结构、营养、质量和安全卫生方面上。另外，退耕还林的政策也需要红树莓这种既经济又不污染环境，且环保的产品。在这种形式下，扩大红树莓种植和精深加工种植新品种，开发适应市场形势的新型加工产品成为我国农业和农产品加工行业的当务之急。项目打破传统的耕种观念，实行合同订单，把农民有机的结合起来，形成以公司为中心的生产经营模式，使农民转变思想观念，运用科技提高品种质量、增加收入。项目的建设对带动周边地区农产品加工业的规模化发展将起到促进作用。加快农业产业结构调整进程，促进传统农业向现代农业转变，实现了产业升级和农产品生产模式的转变，增加了农产品的科技含量和附加值。（4）加大科技投入,完善现代企业制度,提高产品市场竞争力的需要为适应我国加入WTO后的新形式，我国农业需扬长避短，充分利用资源优势，推进农产品加工原料生产基地化，增加农产品的竞争力。项目合理利用北纬42-43度纬度带这一的自然资源优势，发展树莓新品种植面积，为农业深加工产业提供充足的原料，提高我国农产品附加值和市场竞争力。因此，本项目的建设对提高农产品附加值和市场竞争力，缓解WTO对我国农业的影响有一定的示范作用。本本项目今日农业有限公司在辽宁省抚顺市高湾经济区建设的红树莓新品种种植基地为背景和依托，完成了深加工企业的原料供应。本项目覆盖辽宁省抚顺市高湾经济区,可带动农户，对周边地区农业规模化、产业化发展起到积极的推进作用。本项目采用“公司+基地+农户”模式，由公司建设的1500亩高标准种植园作为示范，以此带动农户发展树莓种植。由公司为农户投入种苗及技术支持，实现农业种植结构调整和产业升级，将传统的种植作物“玉米”调整为具有很高附加值的树莓。通过“公司+基地+农户”这种方式，使农民人均收入增加。同时，为社会提供大量的就业机会，对有效解决农村剩余劳动力再就业问题具有明显的示范作用；本项目的建设，可带动包装、印刷、运输等行业发展，产业关联度紧密。辽宁今日农业有限公司顺应国家农业产业结构调整的战略布置，充分利用抚顺市高湾经济开发区得天独厚的自然资源和龙头企业的自身优势，按照“公司+基地+农户”的产业化运营模式，形成紧密型订单农业，以特色农业、高效农业为突破口，大力推进农业产业化进程，在现有基础上，将进一步以市场为导向，紧紧依靠科技进步，充分发挥资源、基地、市场、技术和管理五大优势，加大红树莓种植面积和速冻处理能力，增加红树莓产品深加工水平，提高树莓出口数量和质量，形成树莓产业链。本项目的实施，符合国家农业产业化政策和农业发展规划，符合根据《辽宁省食品工业发展十二五规划》，符合新农村建设经济发展思路和国家农业产业发展战略要求，是落实“三农”经济有效途径。解决了农民增收、剩余劳动力就业安置问题。该项目的实施有利于项目地区的农业产业结构和农村经济结构的调整，满足了广大消费者对树莓及其加工产品的旺盛需求，对提高企业的经济效益具有重要的意义。因此，本项目建设是十分必要的。3、本项目对相关技术（产品）及产业的带动作用等辐射带动能力（1）项目单位与农户利益联结机制由于由企业牵头,采用“企业+基地+农户”的产业化经营模式，形成订单农业，具有法律效应，收获后，可保证足额兑现。（2）辐射带动基地可直接带动基地，由公司提供种苗与种植技术，间接带动并辐射抚顺近万亩土地。（3）辐射带动农户可直接安排农业人口1000人,直接带动农户860-1000户,示范带动农户860户。本项目的建设，可带动包装、印刷、运输等行业发展，产业关联度紧密。本项目的建设对带动周边地区农产品加工业的规模化发展将起到促进作用。加快农业产业结构调整进程，促进传统农业向现代农业转变，实现了产业升级和农产品生产模式的转变，使农产品深加工向纵深发展，增加了农产品的科技含量和附加值。同时解决农村剩余劳动力和贫困地区农民再就业问题。二、国内外研究现状与技术发展趋势本项目国内外发展现状1、国际分析

树莓是目前正风靡世界的“第三代水果”。在国际市场上被誉为“黄金水果”、“水果之王”。特别是红树莓，由于色美味香，口感独特，且对多种现代病具有良好的预防和治疗效果，欧美人称其为“贵族水果”。红树莓的人工栽培起源于欧洲，16世纪逐渐形成产业，至今已有数百年的历史。科学研究表明，“红树莓鲜果富含人体必需的多种氨基酸和维生素，其中有八种氨基酸是人体不能合成，但在人体代谢中，具有重要的功能作用。长期食用树莓，能有效地保护心脏，防止高血压、血管壁粥样硬化、脑血管脆化破裂等心脑血管疾病（华盛顿树莓网）。红树莓因其特殊的营养、保健功能,为发达国家消费者广泛认知。目前在欧美和日本市场上，红树莓产品非常畅销。根据美国农业部小浆果研究中心和美国华盛顿州红树莓委员会的市场分析,树莓世界市场的供求平衡量为200万吨/年,而目前交易量多在40万吨/年左右徘徊，年需求量远远大于它的供应量。按现行国际市场价格，1吨红树莓速冻鲜果≈90吨巴西柑橘≈15吨美国玉米≈10吨美国小麦≈7.5吨北美大豆≈3m3加拿大纯木浆≈9吨美国冻鸡≈5吨蓖麻籽≈3吨中国苹果浓缩汁（需30吨苹果原料）。可见，树莓产业在国际市场上有广泛的发展前景。

2、国内分析

据相关资料显示，联合国粮农组织（FAO）因红树莓特殊的保健功能和巨大的经济、生态价值将之推荐为第三代重点发展的小浆果。目前，世界上生产树莓的国家有30多个，主要分布在欧美国家。我国树莓产业居于起步阶段。

“树莓在美国被美誉为‘生命之果’。由于红树莓不但营养丰富，而且是医用和美容保健的重要原料。在我国，树莓项目已得到国家科技部、中国林科院、中国农科院等科研部门的肯定和推荐，而且树莓的引进、发展已被列入到国家‘948’计划。随着我国经济的发展，人们收入的不断增加，再加上国际交往日益频繁，树莓鲜果、速冻保鲜果及果汁、果酒、果酱的需求量也将不断增加。主要性能指标与国内外同类技术或产品的比较1、公司现已经和正在研发出的产品中，有一部分在欧美国家已早有相同产品和类似产品，很受欢迎。如：果酱、果酒、冰淇淋、酸奶、饮料、糕点等产品。这些产品在产品开发上没有太大技术难题，主要问题是调准中国人适合的口味即可。2、有几个产品是我公司具有独创性的产品，如红树莓果脯、红树莓果酒、红树莓叶饮等，都报了专利。3、树莓苗的组培技术，我们与省果树研究所合作，他们对此已有成熟的经验，国外也同样使用组培技术繁育种苗。项目建设种苗繁育中心，扩大苗木繁育数量，为种植提供足够的组培苗。三、项目实施主要内容、关键技术与创新点，预期目标1、详细说明本项目实施的主要技术内容、技术指标，解决的关键技术，描述项目的技术或工艺路线。主要技术内容根据区域农业特色主导产业需求，建立农业产业化科技示范基地，开展农民技术员培训，交流信息，并开展农村实用技术开发，测土施肥，开展农村信息化试点工作，构建“基地+龙头企业+农民专业合作组织+农户”的技术服务体系。测定出红树莓茎内黄酮含量。开发红树莓杆饮等深加工产品，研究产品功效及其应用。形成红树莓相关产品的生产工艺文件。制订红树莓产品的质量标准、检测标准、检测方法。（1）已培育出较优的红树莓品种-秋红，对红树莓种植农户进行红树莓栽培技术培训。（2）测定出红树莓叶、茎所含的黄酮等有效成分和数量级。（3）找出最佳的既能保存有效成分，又能满足口味要求的产品制作工艺。（4）红树莓果茶、果酱和叶饮在样品研制、小试、中试基础上，制定能满足大批量生产的工艺方案和要求。项目拟解决的关键技术问题（1）树莓杆有效成分研究。（2）从工艺上解决产品稳定性，解决产品中的精滤、纯化等优化方案。（3）红树莓深加工产品不破坏树莓中的有效营养成分，达到工业化生产。工艺路线：秋红栽培：选地→种苗处理→种苗定植→田间管理（修剪、施肥、浇水、中耕、除草）→病虫害防治→采收红树莓果茶、果酱：红树莓果→调配→升温杀菌→热灌装封口→巴氏杀菌→冷却静置→包装→成品红树莓叶饮：红树莓叶→清洗→速冻→粉碎→冷藏→浸提→冷冻→过滤→调配→杀菌→包装→成品2、重点说明本项目的创新点，包括技术创新、产品结构创新、生产工艺创新、产品性能及使用效果的创新等。主要创新点：（1）红树莓产品具有完全的自主知识产权，公司红树莓种植及栽培技术在国内处于领先地位，果茶、果酱、叶饮均采用先进的设备进行加工，技术成熟，。（2）摘取红树莓叶，开发系列产品，既可以解决种植地污染，又进一步提高了农民收入水平，增加了红树莓产品附加值，生产出有利于健康的保健功能性食品。开拓创新了红树莓产业新领域，延伸了产业链，使我国红树莓叶系列产品研发处于世界领先地位。（2）树莓叶茎生产工艺，使树莓叶、茎中的有效营养成份几乎不被破坏，此工艺方法有良好的工业化生产前景。（3）公司创新产品，红树莓果茶、果酱、叶茶饮料技术在开发上已取得难点突破，申报了专利，填补了红树莓果茶、果酱和叶饮系列产品的空白。3、项目的技术来源，合作单位情况。本项目技术来源为公司自有技术及合作开发技术。项目合作单位情况：沈阳农业大学食品学院和园艺学院多年来一直从事树莓的引种、快速繁殖和深加工的研究，早在80年代初就开始了这项研究工作，是我国最早开发树莓的单位之一。沈阳农业大学现有完备的植物细胞组织培养实验室和温室，并已掌握了树莓无毒快繁的技术体系，拥有国内外部分最优良种苗资源。在树莓种植、繁育、病虫害防治等方面做了大量工作，有丰富的经验。沈阳农业大学园艺学院果树学科为辽宁省高等学校重点学科，先后主持完成国家级科研课题6项，省部级课题22项，获得国家级科技成果奖2项、辽宁省科技进步奖5项。正在主持承担国家863计划项目、国家自然科学基金项目、科技部“十五”重点攻关项目7项，农业部、教育部和辽宁省各类重大攻关、基金项目15项。4、项目完成后预期取得的主要技术成果（包括新技术、新工艺、新产品……等），达到的技术水平，可能获得的知识产权及知识产权归属情况等。预期成果已培育出适合速冻加工的红树莓新品种-秋红，该品种已取得辽宁非主要农作物品种备案办公室备案，获得省科技厅颁发的科技成果证书。预期申报国家发明专利1个；制订相关产品的企业标准。四、现有工作基础、条件和优势说明与项目相关的前期工作情况，项目实施在技术、设备、人才、资金等方面具备的基础条件和优势。辽宁今日农业有限公司于2000年开始建设“树莓精深加工出口基地项目”，已进行了七年多，取得了多项成果，掌握了相关技术，公司具有自主知识产权，已申报6项国家发明专利，其中红树莓果脯专利处于国际领先地位。公司组建了树莓种苗繁育中心，通过科研人员的努力攻关，改良培育了红树莓新品种—秋红，已通过鉴定，获得省科技成果证书。项目单位有较好的经济和社会效益。公司已被认定为省级农业产业化重点龙头企业、辽宁省高新技术企业，被评为抚顺市知识产权示范企业，抚顺市产学研联盟先进单位。红树莓被评为2008奥运会推荐果品。公司顺应国家农业产业结构调整的战略布置，充分利用抚顺、清原、新宾地区得天独厚的自然资源和龙头企业的自身优势，按照“公司+基地+农户”的产业化运营模式，大力推广种植红树莓新品种-秋红，并形成紧密型订单农业，以特色农业、高效农业为突破口，大力推进农业产业化进程，通过引进消化培育出红树莓新品种——秋红，该品种已通过省种子管理局鉴定，获省科技成果证书。公司立项将成果转化作为工作重点，在红树莓种植方面积累了一定的经验，形成了自己的管理团队和技术团队。为了进一步推广新品种，公司准备发展3000亩红树莓新品种——秋红生产基地，形成树莓产业链。具有稳定的技术合作伙伴和完整的技术队伍都保证了公司的科技研发能力，为项目的成功运作奠定了扎实的技术基础。公司已建立了红树莓种苗繁育中心，可以保证扩种所需的苗木。公司拥有红树莓新品种种植示范基地，技术人员有丰富的种植和管理经验。辽宁今日农业有限公司与沈阳农业大学合作，经过几年的努力，已开发出多个小浆果系列产品，沈阳农业大学一直在进行有关红树莓方面的研究，在国内处于领先地位。项目具有雄厚的研发基础。公司与沈阳农业大学合作，建立了信息网络，掌握了世界上大量的树莓信息资料，熟悉了行业现状和发展趋势。在现代企业制度体制框架下，公司注重技术水平和研发能力的提高，建立了树莓系列产品研发中心，并与沈阳农业大学食品学院、沈阳农业大学园艺学院、大连工业大学等院校和科研机构建立了长期、稳定的合作关系，保证了公司的技术水平处于国内领先的地位。在技术领先的同时，公司重视产品质量的管理，按照ISO9001国际质量体系和HACCP标准进行树莓的种植和树莓精深加工产品的生产和开发。为保证树莓精深加工出口基地扩建项目的原料来源和原料质量，公司首先采用“测土配方施肥”的技术进行土壤改良，按照国际一流标准建设了1500亩树莓种植基地，并以公司拥有完全自主知识产权的技术进行树莓的种植，实现了树莓种植的标准化和绿色化。公司是全国唯一一家以完全自主知识产权为技术基础、以完全独立开发的树莓种植基地为原料保证、以原料全部综合利用为产业构成的农业产业化企业，在行业中处于龙头地位。根据我国农产品深加工的政策导向和公司的实际情况，在广泛征求专家意见和充分市场调研的基础上，公司按照发展战略，以树莓为背景和依托，以充分的市场调研为基础，大力发展具有高附加值树莓精深加工产业，将辽宁省抚顺市的自然资源优势转变为产业优势。辽宁今日农业有限公司近几年效益良好，企业信誉等级AA。项目资金自筹部分已落实到位。基础设施条件：（1）供水：本项目供水由公司自备深水井供给。水源充足，水压、水质都符合国家关于食品企业的生产用水要求。（2）供电：由抚顺市供电局高湾分局供给，抚顺市高湾经济技术开发区电力网遍布城郊，四通八达，能够满足本项目生产、生活用电需要。（3）供热：本项目生产、生活用热均由自建的锅炉房供给。五、应用或产业化前景、市场需求及风险分析说明本项目技术及产品的市场需求情况，目前主要使用领域的需求量，未来市场预测，分析与国内外同类产品的市场竞争能力、预测市场占有份额。项目的风险性及不确定因素分析（包括技术风险、市场风险、政策风险等）。产品市场供求现状树莓是联合国粮农组织向世界推荐的“第三代水果”，欧美国家已广泛栽培，并已形成产业化。据统计数据显示，世界树莓栽种面积约3万公顷，年产量约35-40万吨。在欧美市场上，树莓产品很畅销，年需求量远远大于它的供应量，且采摘无法用机械完成，产量逐年下降。国际市场树莓速冻果生产总量约40万吨，而需求量约200万吨，速冻果国际市场价格稳定在2,000美元/吨，浓缩汁国际市场价格稳定在6,000美元/吨。由于树莓采摘人工成本高、鲜果不易保鲜等原因，导致鲜食树莓的零售价居高不下。据统计，欧美80%以上的树莓被加工成浓汁或果浆提供给各饮料、食品商生产成品。树莓系列产品在饮料、食品、美容、医药行业已得到广泛运用，市场处于供不应求的状态。产品市场前景分析树莓在世界上被誉为“黄金水果”。除富含果糖、维生素、氨基酸，风味香醇，酸甜可口外，还有三大保健药用功能：树莓中人体可吸收的SOD（超氧化物歧化酶）含量居各种水果之首。经常食用，可清除氧自由基，提高免疫力，美容，抗衰老；树莓中的天然抗癌物质“鞣化酸”含量居各类可食物之首，对结肠、宫颈、乳腺和胰脏癌有特殊疗效；富含天然阿斯匹林“水杨酸”，可镇痛解热、抗血凝，亦可减少心脑血管栓塞的发生率。树莓在国外已成功开发系列产品有数百种之多。在食品、美容、保健和医药行业已得到广泛运用。树莓除鲜食和加工成饮料及多种食品外，还可提炼食用色素、天然香料、甜味剂等，可以作为保健食品和特殊营养食品的添加剂及化妆品、饲料的添加剂，而且其根、茎、叶都有药用功效，开发潜力巨大。国内树莓产品的应用尚处于初级阶段，国内树莓果生产总量不足5000吨，而需求量在5万吨，市场前景广阔。辽宁今日农业有限公司多年来一直致力于树莓的种植和加工，并且以沈阳农业大学食品学院、沈阳农业大学园艺学院和大连工业大学为技术依托，在树莓的种苗繁育、栽培、加工、产品销售等方面进行探索和总结，经济实力较强，技术力量雄厚。本项目建设单位——辽宁今日农业有限公司采用具有完全自主知识产权的专利技术进行树莓精深加工，以树莓鲜果、单体速冻树莓、树莓原浆、树莓酱料、树莓果脯为产品构成。公司生产的树莓加工产品根据消费者的构成，将产品区分定位，中间产品定位在为其他企业提供原料，以供应商的身份出现；终端产品定位在高档产品，主要面向中档和高端市场。公司将从产品的品质、品牌、价格等方面入手激发消费者购买产品的积极性，扩大公司的市场份额。项目的风险性及不确定因素分析1、经营风险：主要是指市场推广缺乏持续适当规模的资金投入，致使公司发展受到一定影响及产量形成规模后，未形成适宜规模稳定的客户群体等风险。2、市场风险：主要指产品市场需要及竞争环境发生变化给项目带来的风险。主要包括：全球性局势动荡,市场长时期持续需求低迷，产品难以实现销售，资金不能正常周转。3、不可抗力风险：主要指自然灾害给项目带来的不利影响。主要包括旱涝、冰雹、虫害等自然灾害。4、生产技术扩散风险：树莓精深加工产品的生产技术属于新兴工艺。初级技术比较容易掌握。低档的树莓加工按原料配方生产即可，控制生产各工序的工艺参数对树莓产品的生产十分重要。因此一旦技术出现扩散将对公司的发展产生严重影响。5、技术依赖风险：本项目技术问题的核心是掌握树莓种植和树莓精深加工产品生产关键技术人员如何与本项目衔接的问题。规避风险的措施1、建立完善的法人治理结构、决策机制和监督约束机制，同时增大资金投入，扩大合作范围,将部分系统外部风险因素转化为在公司内可控制的内部管理问题。同时，公司扎实的科技研发能力使项目后续发展所需的研发能力得到保证，在一定程度上控制了同业竞争风险，这种产、销、研一体的组织模式有助于提高公司的整体竞争能力，系统风险相对降低。2、对项目运营全过程进行严格管理与控制。对现有经营管理、生产销售和财务管理等方面进行人员、制度以及运行机制的全面调整和改善，引进企业管理、营销等关键环节的高级专业人才。使先进的生产管理制度和质量控制规范全面落实，保证公司种植、生产销售和各项管理高效率运行。3、利用专业机构高起点策划公司总体框架，制定科学的企业发展战略和长期规划(包括营销策略市场推广、价格体系、人力等资源配置、市场定位及目标市场等)，保证宏观战略、微观策略和人力资源管理等方面在业内保持领先地位。4、加强项目销售体系建设。建设高素质的营销队伍，包括高薪聘请营销专家、专业机构策划营销推广方案等。开拓国际市场，避免产品全部集中于国内市场产生的过度竞争风险。在营销过程中适当加大促销宣传力度和投入，注重培养客户及销售渠道对公司产品品牌的忠诚度。5、建立长效激励制度，调动关键技术人员等主要人员的工作积极性。同时注重增强研发能力，打造专业技术研发队伍，通过申请技术专利等方式降低技术依赖风险。6、自然灾害等不可抗力风险的控制。定期对所面临的该类风险进行评估并与气象部门合作，以密切关注气候的变化情况，适时调整种植面积。加强树莓病虫害的防治和科研的投入，必要时采取多种形式与外部科研机构合作，尽可能减小因这类风险所造成的损失。六、进度安排与年度工作内容说明项目的起止时间，分年度列出项目实施进度安排、主要工作内容和主要目标。本项目自2012年11月至2013年12月。2012年11月～2013年2月，项目申报，组织落实。完成红树莓杆有效成分检测和专利申请。2012年10月～2013年4月，组织红树莓新品种组培苗的繁育，为扩大种植面积准备所需的种苗。开发红树莓深加工新产品，形成相应生产工艺文件；开设红树莓种植栽培培训班，对农户进行红树莓栽培指导，技术培训、组织其外出参观学习，扩大红树莓种植面积。2013年4月～2013年5月，扩大种植红树莓新品种。2013年5月～2013年7月，组织培训，指导农户进行红树莓种植，从工艺上解决产品稳定性，优化工艺方案。22013年7月～10月，指导农户进行红树莓采摘，开展红树莓收购、加工。组织收获红树莓。进一步完善产品工艺技术路线，对有关成果加以总结；2013年11月，红树莓深加工工艺研究，文件整理。2013年12月，竣工验收。七、经济、社会效益分析对项目完成后的规模及产品生产成本、销售收入、产值、利润、税金，节创汇、节约、农业增收等经济效益情况进行分析；对提高地区经济发展水平、合理利用资源、保护环境和生态平衡等方面的社会效益情况进行分析。经济效益分析本项目为红树莓种植和精深加工,为红树莓产业链的起点,促进农户发展红树莓生产。本项目实施为调整农业生产结构，带动当地农民致富，发展地区经济有着重要意义，项目社会效益显著。本项目经济效益主要体现在为农户和加工企业效益。通过项目建设，企业具备了将专利产品转化为正式产品的能力，建设相应的生产线，打开国内外销售市场，创造出良好的经济效益。用红树莓果和树莓叶作为原料，对于环境保护具有很好的促进作用，起到绿化生态、美化环境的环保作用。红树莓深加工产品的市场开发潜力巨大，经济效益可观。由于本项目效益比较好,企业无银行贷款,自筹资金满足项目需要。通过估算与分析，项目在经济上是可行的。社会效益分析1、壮大主导产业，促进结构调整本项目采用“公司+基地+农户”模式，由公司建成的1500亩高标准种植园作为示范，以此带动农户发展树莓种植。由公司为农户投入苗木及技术支持，实现农业种植结构调整和产业升级，将传统的种植作物“玉米”调整为具有很高附加值的红树莓。通过“公司+基地+农户”这种方式，使农民人均收入增加，基本实现小康。同时，为社会提供大量的就业机会，对有效解决农村剩余劳动力再就业问题具有明显的示范作用。项目采用优良的红树莓品种的种苗，与沈阳农业大学合作，采取“企业+基地+农户”的产业化运营模式，形成订单农业，向红树莓种植农户提供种苗和种植技术，指导栽培红树莓，产品由企业负责收购，为红树莓加工原料提供保证。由公司建设红树莓速冻加工车间，形成红树莓产业链,促进红树莓产业的发展，促进现代农业建设。2、与农户利益联结机制分析由于由企业牵头,采用“企业+基地+农户”的产业化经营模式，形成订单农业，具有法律效应，收获后，可保证足额兑现。3、带动基地分析可直接带动现有红树莓种植基地,由公司提供种苗与种植技术,间接辐射抚顺县、清源县、新宾县近万亩土地。4、带动农户及农民增收效果分析（1）农民增收可直接带动农户860-1000户,示范带动农户860户。增收方式:由农户直接栽培红树莓,由企业负责收购,现金兑现,每亩可增收1500元-3000元。同时可带动包装、印刷、运输业等相关行业的发展。（2）农业增效产品适应我国农产品出口创汇的需要,树莓靠人工操作,适合我国人多地少的国情,为解决农村剩余劳动力的就业,增加农民收入,提供一条致富的产业。对当地经济发展提供起到很大作用。5、带动就业分析本项目安排就业人数70人，其中管理人员6人，技术人员5人，工人59人，年度工资总额42万元，其中安排农村劳动力59人。6、其他影响评价项目建成带动农民脱贫致富，解决剩余劳动力，实现一村一品工程，促进农民种植向工厂化管理，具有促进作用。本项目注重环境的建设和保护，红树莓种植基地的建设有效地改善了当地的自然环境，生态效益显著，有利于改善农村卫生环境。八、承担单位和主要研究人员情况说明项目承担单位基本情况（生产经营情况、科研情况、资产情况、经济状况及财务状况等），项目主要研究人员的基本情况（重点说明项目负责人承担国家、省和市各级计划项目的实施情况）。辽宁今日农业有限公司成立于2000年，位于抚顺经济开发区高湾经济区。是一家以红树莓种植、速冻、出口、树莓产品精深加工为产业链条的企业，主要产品有红树莓单体速冻果、原浆、红树莓饮料、果茶、红树莓酒、红树莓果酱等产品，公司产品80%出口美国、加拿大和西欧各国。公司下设红树莓种苗繁育中心，红树莓产品研发中心，红树莓速冻加工车间，红树莓系列产品深加工车间，红树莓种植基地。拥有200亩种苗繁育基地，3000亩红树莓种植园，5000平方米的生产厂房和1500平方米的办公楼，公司已建成红树莓速冻生产线一条，原汁原浆生产线一条，果脯生产线一条，2011年销售收入1284万元。公司按照现代企业制度规范，实行董事会领导下的总经理负责制，由王越任法人代表兼总经理。由一批具有深厚专业知识和丰富工作经验的专业人员组成公司的技术队伍和管理团队，保证了公司的技术水平和管理规范。采用“公司+基地+农户”运行模式，以“订单农业”的方式与基地农户建立巩固的产业化协作关系。公司与农户、生产基地的连接以经济利益为纽带，双方本着“主体独立，自愿合作，利益联动，共同发展”的原则组建龙头企业+基地+农户的产业化组织模式，实行一体化经营。推动红树莓产业化进程，促进农业增效、农民增收，带动了区域经济的发展。在现代企业制度体制框架下，公司注重技术水平和研发能力的提高，建立了树莓系列产品研发中心，并与沈阳农业大学食品学院、沈阳农业大学园艺学院、大连工业大学、辽宁省果树研究所等院校和科研机构建立了长期、稳定的合作关系，保证公司的技术水平处于国内领先的地位。多年来，在各级政府的大力支持和公司领导、员工的共同努力下，公司取得了骄人的业绩。先后被评为辽宁省农业产业化重点龙头企业、辽宁省高新技术企业、辽宁省农业科技龙头企业，辽宁省扶贫龙头企业，辽宁省守合同重信用企业，产学研联盟先进单位，知识产权示范企业。公司产品红树莓被评为2008奥运推荐果品。企业信用等级AA。公司重视产品质量的管理，按照ISO9001国际质量体系和HACCP标准进行树莓的种植和树莓精深加工产品的生产和开发。为保证树莓精深加工出口基地扩建项目的原料来源和原料质量，公司首先采用“测土配方施肥”的技术进行土壤改良，按照国际一流标准建设了3000亩树莓种植基地，并以公司拥有完全自主知识产权的技术进行树莓的种植，实现了树莓种植的标准化和绿色化。公司是全国唯一一家以完全自主知识产权为技术基础、以完全独立开发的树莓种植基地为原料保证、以原料全部综合利用为产业构成的农业产业化企业，在行业中处于龙头地位。在保证行业领先、技术一流和管理规范的同时，公司注重市场的开发及营销网络的建立，经过几年的运作，已经设立了专业化的销售网络，并以此拓展欧洲、美洲、澳洲和亚洲市场，市场体系运行良好。项目负责人：公司总经理王越，47岁，毕业于大连陆军学院，东北师范大学国际工商管理学院工商管理MBA研究生班结业。有10年的大型企业集团高级管理工作经验。先后任职于辽宁天庆科技集团有限公司、辽宁太平洋经济合作有限公司、辽宁今日农业有限公司、辽宁五里河城市建设投资管理有限公司、沈阳新光房地产开发有限公司、沈阳华航置业有限公司副总经理、副董事长等高层管理工作。熟悉现代企业管理，熟悉投融资业务，具有独立创建新公司开展建设和策划新项目的能力，善于沟通，具有良好的社会关系和人脉关系。技术负责人：张佰清副教授，博士，是沈阳农业大学食品学院教师，包装与食品工程教研室主任，主要从事农产品加工贮藏技术及装备的研究。主持省、市、学校及企业横向联合课题多项，作为主要参加人参加辽宁省科技厅、辽宁省财政厅、沈阳市科技局、沈阳农业大学等各类课题十几项，获得辽宁省政府科技进步三等奖二项，沈阳市科技二等奖二项，成果鉴定三项。发表学术论文20多篇，主编参编的出版教材著作8部。为保证项目的顺利实施,项目建设期间成立领导小组,作为整个项目的决策机构。领导小组由王越任组长，王南平任副组长，项目单位有关人员为组成人员。领导小组主要负责全面规划，及时决策项目内存在的问题，掌握项目实施进度，协调有关部门的工作，保证项目实施，并负责验收工作。领导小组下设项目实施组，项目有关单位人员为成员。项目实施组主要负责项目的论证、立项、制订实施方案，筹措资金等重大事项，协调项目执行过程中的有关问题，检查指导各部门的筹建工作。实施组下设综合办公室、工程组、财务监督组三个实施职能机构。项目实施各阶段的管理方案：综合办公室职能：负责日常工作，招投标等工作。工程部职能：负责工程设计、施工等工作。财务部职能：负责本项目所需资金预算决算，建设资金使用的监督和管理。项目资金管理，负责建设资金使用的监督和管理，设资金专用账户，保证专款专用。项目实施各阶段的管理方案：项目可行性研究、初步设计及施工图设计、固定资产移交等工作由项目实施办公室组织落实。工程施工、工程监理由工程部负责。资金管理、竣工结算和决算由财务部负责。项目组织管理框图如下：项目领导小组项目领导小组项目实施小组项目实施小组综合办公室财务部工程部综合办公室财务部工程部九、经费预算、来源及还款能力分析简述总投资预算，详述已完成投资及新增投资的筹措渠道及主要用途。申请贴息贷款的项目，要具体说明贷款性质、贷款进展情况，对还款能力进行分析。(1)总投资总投资：200万元(2)投资估算项目固定资产投资170万元流动资金投资30万元(3)资金使用分配计划项目总投资为200万元。其中：固定资产投资为170万元，占总投资85％；(4)、资金筹措方案企业自筹180万元科技三项费用20万元合计200万元公司2013年计划共投资200万元用于本项目改扩建。投资的主要内容为完成红树莓种苗扩繁，扩种红树莓，改扩建精深加工车间。项目经费来源经费单位：万元合计政府部门自有资金银行贷款其他国家其他2002018000已投入资金00新增资金200201800新增投资情况根据项目情况，需新增投资200万元，用于固定资产和其它投资，详见下表。计划新增投资预算明细表（万元）设备及仪器名称数量经费其中科技三项费用速冻果激光分选机1台1707其它设备101能源材料煤72电21试验外协科研、培训21试验10.5检测、鉴定10.5其它办公管理及财务费等77总计金额：20020企业财务风险程度低、偿债能力强，企业债权有保障。通过对产品价格、销量及原材料价格的单因素的变化，对比税后财务内部收益率的变化，以销售价格和销售量最为敏感。但各项指标的影响不大。说明本项目抗风险能力强。十、其它情况公司于2008年1月9日在辽宁省科学技术技术情报研究所，就红树莓新品种——秋红进行了查新，2010年11月23日就红树莓叶开发饮品和抗血凝药品进行了查新。公司申报专利情况如下：1、红树莓果脯食品及其制备方法ZL200610046031.62、树莓保健功能食品及其制备方法ZL200510047375.43、蓝莓保健功能食品及其制备方法ZL200510047377.34、树莓叶茶饮料的制备方法ZL200710157381.45、蓝莓叶茶饮料的制备方法ZL200710157380.X6、组合生物酶法酿造树莓酒ZL03111672.87、一种树莓籽油软胶囊及其制备方法201110071311.38、树莓叶提取物及其在制备抗凝血和抗血栓药物中的应用200910010568.0基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究基于单片机的嵌入式Web服务器的研究MOTOROLA单片机MC68HC（8）05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正（STR）调节器单片机控制的二级倒立摆系统的研究基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现基于单片机的蓄电池自动监测系统基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制基于单片机的自动找平控制系统研究基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发模糊Smith智能控制方法的研究及其单片机实现一种基于单片机的轴快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于双单片机冲床数控系统的研究基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制基于单片机的喷油泵试验台控制器的研制基于单片机的软起动器的研究和设计基于单片机控制的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究基于单片机的机电产品控制系统开发基于PIC单片机的智能手机充电器基于单片机的实时内核设计及其应用研究基于单片机的远程抄表系统的设计与研究基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制基于微型光谱仪的单片机系统单片机系统软件构件开发的技术研究基于单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制基于PIC单片机的电能采集终端的设计和应用基于单片机的光纤光栅解调仪的研制气压式线性摩擦焊机单片机控制系统的研制基于单片机的数字磁通门传感器基于单片机的旋转变压器-数字转换器的研究基于单片机的光纤Bragg光栅解调系统的研究单片机控制的便携式多功能乳腺治疗仪的研制基于C8051F020单片机的多生理信号检测仪基于单片机的电机运动控制系统设计Pico专用单片机核的可测性设计研究基于MCS-51单片机的热量计基于双单片机的智能遥测微型气象站MCS-51单片机构建机器人的实践研究基于单片机的轮轨力检测基于单片机的GPS定位仪的研究与实现基于单片机的电液伺服控制系统用于单片机系统的MMC卡文件系统研制基于单片机的时控和计数系统性能优化的研究基于单片机和CPLD的粗光栅位移测量系统研究单片机控制的后备式方波UPS提升高职学生单片机应用能力的探究基于单片机控制的自动低频减载装置研究基于单片机控制的水下焊接电源的研究基于单片机的多通道数据采集系统基于uPSD3234单片机的氚表面污染测量仪的研制基于单片机的红外测油仪的研究96系列单片机仿真器研究与设计基于单片机的单晶金刚石刀具刃磨设备的数控改造基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现基于MSP430单片机的电梯门机控制器的研制基于单片机的气体测漏仪的研究基于三菱M16C/6N系列单片机的CAN/USB协议转换器基于单片机和DSP的变压器油色谱在线监测技术研究基于单片机的膛壁温度报警系统设计基于AVR单片机的低压无功补偿控制器的设计基于单片机船舶电力推进电机监测系统基于单片机网络的振动信号的采集系统基于单片机的大容量数据存储技术的应用研究基于单片机的叠图机研究与教学方法实践基于单片机嵌入式Web服务器技术的研究及实现基于AT89S52单片机的通用数据采集系统基于单片机的多道脉冲幅度分析仪研究机器人旋转电弧传感角焊缝跟踪单片机控制系统基于单片机的控制系统在PLC虚拟教学实验中的应用研究基于单片机系统的网络通信研究与应用基于PIC16F877单片机的莫尔斯码自动译码系统设计与研究基于单片机的模糊控制器在工业电阻炉上的应用研究基于双单片机冲床数控系统的研究与开发HYPERLINK