基本医疗保险经办服务中心

基本医疗保险经办服务中心2019年度部门决算2020年11月目录基本医疗保险经办服务中心部门基本情况主要职能部门决算单位构成基本医疗保险经办服务中心部门2019年度部门决算报表表一收入支出决算总表表二收入决算表表三支出决算表表四财政拨款收入支出决算总表表五一般公共预算财政拨款支出决算表表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表表八政府性基金预算财政拨款支出决算表基本医疗保险经办服务中心部门2019年度部门决算说明部门决算收支总体情况一般公共预算收支情况“三公”经费财政拨款支出情况四、政府性基金收支情况五、机关运行经费支出说明六、政府采购支出说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说明名称解释基本医疗保险经办服务中心部门基本情况一、部门职责拜泉县基本医疗保险经办服务中心隶属拜泉县医疗保障局，为公益事业一类财政全额拨款参公管理单位。多年来认真贯彻《中华人民共和国社会保险法》、贯彻执行国家、省、市有关城镇职工、城乡居民基本医疗保险的方针、政策、法律、规章和实施细则。坚持以全县参保职工及居民为中心，以保障参保群体及时享受医疗保障待遇为目的。减少人民因病致贫、因病返贫。我中心的职能是负责全县参保单位职工的基本医疗保险、大额补助医疗保险、生育保险、灵活就业人员和城乡居民医疗保险基金、医疗救助基金的征缴、审核、支付、管理及相关业务。负责定点医疗机构及定点药店的资格审核、评估准入、检查监督、考核及协议管理等工作。负责各项医疗保险财务数据及统计数据的报表工作。负责相关文件的起草、收发和各类材料归档立卷、印信管理。负责相关医保政策的解答，业务咨询和来访接待。负责中心网络信息管理系统的日常维护及两定机构信息管理系统日常维护。二、部门决算单位构成拜泉县基本医疗保险经办服务中心内设机构分为办公室、基金管理股、审核股、结算股、稽核股、网络信息管理股。（三）人员构成情况拜泉县基本医疗保险经办服务中心现有编制人数19人，现有人数13人其中主任1人，办公室1人，基金管理股2人，审核股4人，结算股2人，稽核股1人，网络信息管理股2人。第二部分基本医疗保险经办服务中心部门2019年度部门决算报表基本医疗保险经办服务中心部门2019年度部门决算报表表一收入支出决算总表公开01表部门：基本医疗保险经办服务中心单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入12,133.17一、一般公共服务支出290.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出300.00三、上级补助收入30.00三、国防支出310.00四、事业收入40.00四、公共安全支出320.00五、经营收入50.00五、教育支出330.00六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00七、其他收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出36227.479九、卫生健康支出37447.3310十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出401,450.3513十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、自然资源海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出4711.2320二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、灾害防治及应急管理支出490.0022二十二、其他支出500.002351本年收入合计242,133.17本年支出合计522,136.39用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00年初结转和结余263.22年末结转和结余540.002755总计282,136.39总计562,136.39注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二收入决算表公开02表部门：基本医疗保险经办服务中心单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计2,133.172,133.170.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出224.26224.260.000.000.000.000.0020801人力资源和社会保障管理事务196.43196.430.000.000.000.000.002080101行政运行51.8851.880.000.000.000.000.002080109社会保险经办机构144.55144.550.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休20.5220.520.000.000.000.000.002080504未归口管理的行政单位离退休4.544.540.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.9915.990.000.000.000.000.0020807就业补助7.307.300.000.000.000.000.002080701就业创业服务补贴7.307.300.000.000.000.000.00210卫生健康支出447.33447.330.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗7.867.860.000.000.000.000.002101101行政单位医疗7.497.490.000.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出0.380.380.000.000.000.000.0021013医疗救助439.46439.460.000.000.000.000.002101302疾病应急救助439.46439.460.000.000.000.000.00213农林水支出1,450.351,450.350.000.000.000.000.0021305扶贫635.66635.660.000.000.000.000.002130599其他扶贫支出635.66635.660.000.000.000.000.0021399其他农林水支出814.69814.690.000.000.000.000.002139999其他农林水支出814.69814.690.000.000.000.000.00221住房保障支出11.2311.230.000.000.000.000.0022102住房改革支出11.2311.230.000.000.000.000.002210201住房公积金11.2311.230.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三支出决算表公开03表部门：基本医疗保险经办服务中心单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计2,136.39246.571,889.820.000.000.00208社会保障和就业支出227.47227.470.000.000.000.0020801人力资源和社会保障管理事务199.65199.650.000.000.000.002080101行政运行55.1055.100.000.000.000.002080109社会保险经办机构144.55144.550.000.000.000.0020805行政事业单位离退休20.5220.520.000.000.000.002080504未归口管理的行政单位离退休4.544.540.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.9915.990.000.000.000.0020807就业补助7.307.300.000.000.000.002080701就业创业服务补贴7.307.300.000.000.000.00210卫生健康支出447.337.86439.460.000.000.0021011行政事业单位医疗7.867.860.000.000.000.002101101行政单位医疗7.497.490.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出0.380.380.000.000.000.0021013医疗救助439.460.00439.460.000.000.002101302疾病应急救助439.460.00439.460.000.000.00213农林水支出1,450.350.001,450.350.000.000.0021305扶贫635.660.00635.660.000.000.002130599其他扶贫支出635.660.00635.660.000.000.0021399其他农林水支出814.690.00814.690.000.000.002139999其他农林水支出814.690.00814.690.000.000.00221住房保障支出11.2311.230.000.000.000.0022102住房改革支出11.2311.230.000.000.000.002210201住房公积金11.2311.230.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：基本医疗保险经办服务中心单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款12,133.17一、一般公共服务支出300.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出340.000.000.006六、科学技术支出350.000.000.007七、文化旅游体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出37227.47227.470.009九、卫生健康支出38447.33447.330.0010十、节能环保支出390.000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出411,450.351,450.350.0013十三、交通运输支出420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出4811.2311.230.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二十一、灾害防治及应急管理支出500.000.000.0022二十二、其他支出510.000.000.002352本年收入合计242,133.17本年支出合计532,136.392,136.390.00年初财政拨款结转和结余253.22年末财政拨款结转和结余540.000.000.00一、一般公共预算财政拨款263.2255二、政府性基金预算财政拨款270.00562857总计292,136.39总计582,136.392,136.390.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：基本医疗保险经办服务中心单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计2,136.39246.571,889.82208社会保障和就业支出227.47227.470.0020801人力资源和社会保障管理事务199.65199.650.002080101行政运行55.1055.100.002080109社会保险经办机构144.55144.550.0020805行政事业单位离退休20.5220.520.002080504未归口管理的行政单位离退休4.544.540.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.9915.990.0020807就业补助7.307.300.002080701就业创业服务补贴7.307.300.00210卫生健康支出447.337.86439.4621011行政事业单位医疗7.867.860.002101101行政单位医疗7.497.490.002101199其他行政事业单位医疗支出0.380.380.0021013医疗救助439.460.00439.462101302疾病应急救助439.460.00439.46213农林水支出1,450.350.001,450.3521305扶贫635.660.00635.662130599其他扶贫支出635.660.00635.6621399其他农林水支出814.690.00814.692139999其他农林水支出814.690.00814.69221住房保障支出11.2311.230.0022102住房改革支出11.2311.230.002210201住房公积金11.2311.230.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。表六一般公共预算财政拨款支出决算表公开06表部门：基本医疗保险经办服务中心单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出165.93302商品和服务支出74.83307债务利息及费用支出0.0030101基本工资90.8130201办公费44.8030701国内债务付息0.0030102津贴补贴12.6130202印刷费4.0330702国外债务付息0.0030103奖金3.2230203咨询费0.00310资本性支出0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0031001房屋建筑物购建0.0030107绩效工资0.0030205水费0.0031002办公设备购置0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费15.9930206电费0.0031003专用设备购置0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费2.4031005基础设施建设0.0030110职工基本医疗保险缴费7.8630208取暖费2.4731006大型修缮0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030112其他社会保障缴费1.0430211差旅费1.9031008物资储备0.0030113住房公积金11.2330212因公出国（境）费用0.0031009土地补偿0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.0031010安置补助0.0030199其他工资福利支出23.1730214租赁费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助5.8230215会议费0.0031012拆迁补偿0.0030301离休费0.0030216培训费0.0031013公务用车购置0.0030302退休费4.5430217公务接待费0.0031019其他交通工具购置0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031022无形资产购置0.0030305生活补助1.2030225专用燃料费0.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030226劳务费0.00399其他支出0.0030307医疗费补助0.0830227委托业务费0.0039906赠与0.0030308助学金0.0030228工会经费0.0039907国家赔偿费用支出0.0030309奖励金0.0030229福利费0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0039999其他支出0.0030399其他对个人和家庭的补助0.0030239其他交通费用17.7930240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出1.44人员经费合计171.74公用经费合计74.83注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表公开07表部门：基本医疗保险经办服务中心单位：万元2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车

购置费公务用车

运行费小计公务用车

购置费公务用车

运行费123456789101112补充资料：1.因公出国组团数：个，因公出国人次数：人。2.公务用车购置数：辆，公务用车保有量：辆。3.公务接待批次：个，公务接待人次：人。注：本表反映部门本年度没有“三公经费”支出预决算情况。表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：基本医疗保险经办服务中心单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计注：本部门本年度没有政府性基金支出。第三部分基本医疗保险经办服务中心部门2019年度部门决算说明一、部门决算收支总体情况见公开1/2/3/4表2019年本部门收入共2133万元，较2018年决算收入增长1837万元，增长620%，较2018年决算支出增长1843万元，增长率为629%，主要原因是医疗救助资金没实行专户管理前，补偿费用通过经费账户支出。2019年本部门财政拨款收入为2133万元，较2018年财政拨款收入增长1837万元，增长率为620%；增长的主要原因是医疗救助资金没实行专户管理前，补偿费用通过经费账户支出和职工工资上调。二、一般公共预算收支情况见公开5/6表2019年支出共2136万元，其中人员经费支出171万元，较2018年决算支出增长29万元，增长率为20%，增长的主要原因是人员工资上涨。日常公用经费支出75万元，较2018年决算支出下降34万元，下降率为31.35%，下降的主要原因是业务费减少。三、“三公”经费财政拨款支出情况见公开7表2019年本部门没有“三公经费”支出。四、政府性基金收支情况见公开8表2019年本部门没有政府性基金。五、机关运行经费支出说明2019年本部门机关运行经费支出75万元，较2018年决算支出下降34万元，下降率为31.35%，下降的主要原因是业务费减少。六、政府采购支出说明2019年度本部门政府采购支出0万元。七、国有资产占用情况说明截至2019年12月31日，本部门固定资产28万元，主要是土地、房屋0万元，通用设备21万元，专用设备0万元，家具、用具7万元，无形资产0万元。预算绩效管理工作开展情况说明2019年本部门项目支出1,889.82万元，用于医疗扶贫项目及农村医疗补助。第四部分名称解释（一）财政拨款收入：