工厂验厂流程图

工厂验厂流程图工厂验厂流程图全文共13页，当前为第1页。工厂验厂流程图全文共13页，当前为第1页。SECODE评监步骤评监细项检查点责任部门综合性品质管理系统3.11.问品保主管/公司负责人是否有ISO9000合格证书2.若有,检查合格证书是否在有效期间内.有通过ISO9000合格证书且在有效期内(只要证书过期本题就零分).合格证书限.有效期品质部或管理部3.问是否有品质手册(尤其是非ISO9000工厂).有品质手册子(非ISO9000公司者要评定其内容符合ISO精神之程度).发行日期/管理代表签章.ISO符合度4.并检查最近一次外部稽核报告5.进一步要求检查最近一次内部稽核报告/管理审查记录.稽核报告的缺失有改善动作的记录供验证.缺失点处理/有改善对策/改善结果3.21.请品保主管/公司负责人出示工厂组织图2.检查工厂组织图(含品保单位),看品保是否为独立单位.品保为独立单位.组织图管理部3.进一步确认组织图上品保主管/代表处是否有写上名字,以证明他们有品保主管/代表.有品保主管/代表.组织图管理部4.抽问2位品管人员检视他们对品保单位的认知是否与组织图一致.品管人员对品保组织的认知与组织图一致.一致性品质部3.31.问品保主管/公司负责人是否有书面的品保/品管标准作业程序.有书面的品保/品管标准作业程序.IQC/IPQC/FQC/Samplingplan.D.C.L.(DefectiveClassificationList)品质部2.紧接着问是否有书面文件记载规范品保/品管人员工作职掌.有书面规范品保/品管人员工作职掌.书面文件品质部3.41.看完标准作业程序后,紧接着再问那2位品保/品管人员看是否了解他们的品保/品管标准作业程序.品保/品管人员懂得标准作业程序(没有书面的标准作业程序,只要其品保/品管人员对该部门作业程序的认知和品保主管/公司负责人的说词一致,也暂可接受).人员认知度品质部2.进一步了解这2位品保/品管人员对其工作执掌的熟是悉度.品保/品管人员熟悉工作执掌.熟悉度品质部3.再问品保主管/公司负责人是否有品保/品管人员训练计划及记录.有品保/品管人员训练计划.书面计划/考核/培训人员登记表/培训教材/.人员认知度品质部/管理部4.进一步问是否有品保/品管人员资格证书.品保/品管人员的资格认书与工作内容相符.资格证书品质部3.51.看完组织图,确认有品保经理后,紧接着再问品保主管/公司负责人,其对品质经理的职权是否有书面来规工厂验厂流程图全文共13页，当前为第2页。工厂验厂流程图全文共13页，当前为第2页。.对品质经理职权有书面规范,并有授权他可决定停产或停止出货(有书面化职权,但没有授权决定停产或停止出货,本题并不给分).书面化职权.授权范围品质部/管理部2.如果没有书面化的职权,但他们强调内部做法的确是如此,则要进一步请其举出一些实际说明.有具体发生过的记录供验证.品质经理之核准记录品质部/管理部3.61.问品保主管/公司负责人是否有工程变更通知书.有工程变更通知单并经品保单位审查.审查记录品质部/技术部2.再问是否有设计图.品保/品管人员熟悉工作执掌.熟悉度3.再问是否有工作指导书.有品保/品管人员训练计划.书面计划/人员认知度4.再问是否有产品规格书.品保/品管人员的资格认书与工作内容相符.资格证书5.再问是否有产品标签.有产品标签并经品保单位审查.审查记录6.对照品质手册,看是否有写到上述的那些文件在产品生产前也会经品保单位审查过.品质手册有提到这样的作业流程.手册中流程3.71.问品保主管/公司负责人检验仪器设备是否有校正,如果有,是否有书面的校正计划,并请其出示(计划要确认是否经审核).检验用的仪器设备有校正.仪器校正记录/证书.需校正有校正品质部或技术部或计量部2.紧接着审查仪器校正记录/证书(根据计划确认有效期限).仪器校正记录/证书上的校正日期在计划周期内.有效期限3.并要确认仪器是否有黏贴校正合格标签.校正过仪器或无需校正的仪器有黏贴必要的合格或无需校正标签.没有漏贴标签3.81.请品管主管/厂长/公司负责人出示产品测试报告/品证证书(本公司或委外第三方)2.进一步问是否每批产品都有做测试.有产品测试报告/品质证书.每批的测试记录/测试的要求一致/.完成或发证时间/内容真确技术部或品质部3.并问他们是否有关于产品品质的相关参考标准?(国内/国际公认客观标准,或者只是厂规).依据国内/国际公认客观的标准测试.标准有根据/测试方法有依据3.91.问业务主管/公司负责人是否有正式书面的客诉处理流程.有书面的客诉处理作业流程.流程明确工业/审核业务部2.再问是否有建立客诉管理档案,如果有,请其准备供查核.有建立客诉管理档案.客诉档案业务部3.紧接着再问是否另有做出将客诉产品分类的历史档供查核.有客诉产品分类的历史档案.产品历史档案切/有对策业务部工厂验厂流程图全文共13页，当前为第3页。工厂验厂流程图全文共13页，当前为第3页。1.问品保主管/公司负责人当品质发生问题时是否有用管制表来管制品质问题处理及防制情况.管理者有用管制表来防止缺点问题再发的积极态度.管制表/内容真确品质部2.进一步要求其拿出问题处理的记录.问题点都有处理并有记录(1.问题点处理的程度以满意度来评量;2.没有对策).记录详实略/均有对策品质部3.另问他们是否有让有效的对策真正的被实施以杜绝问题再发的具体证据可供验证有问题改善及防止问题再发的证据(注意问题处理完结之后是否有记取教训并开始根据先前有效的对策去防制问题点再发生.改善证据/防止再发证据品质部4.11.问厂长/公司负责人,他们如何挑选配合的协力厂商2.进一步问是否有建立合格的配合协办厂商名录(如果公司/工厂成立在3年之内,则只验证成立期间资料即可),如果有,请他们拿出来证明最近三年历史,除非公司成立还不到三年.资料要真确采购部2.紧接着问是否有书面的评核作业办法,如果有,一并请他们拿出来.有供应商评核办法.有效性/有作业表单.表单与办法相呼采购部3.要检查评核的执行是否与作业办法一致.有确实依作业办法执行的记录.执行记录/记录完整性采购部4.除检查执行记录,并要检查是否有定期考核记录.有对协力厂商定期考核的记录.定期考核记录/记录完整性采购部4.21.请品保主管/公司负责人出示采购单,要检查采购单上的物料规格.外购零件/材料采购单上有规格供参考(若只单纯清点数量本题无法得分,即N=0).含尺寸,材质,颜色等采购部2.进一步问是否有零件承认书/报告,如果有,再问是否必要的零物料都有承认书/报告(记得确认文件的真实性和有效性.有外购零件承认书/报告.真实正确/该有都有采购部4.31.问品保主管/公司负责人是否有相关进料品质证明(要注意证明文件是否真实正确以及有效).有相关进料品质证明文件.文件真实正确有效品质部2.在检查进料品质证明时要确认是否各项物料证明均有包括.主要进料都有品质证明文件.文件齐全度品质部4.41.问品保主管/公司负责人是否有待进料检验2.如果有,请其拿出检验记录,检查时除要看记录的填写是否有疏漏外.有执行进料检验.检验记录大光明.记录填写无疏漏品质部3.更要进一步去了解他们检验的执行要求是否很确实(评语栏要写上检验的重点,抽验的方法以及抽样数).检验的执行要求很确实.每批均有检验.抽样一致性.允收拒收标准明确品质部4.进一步问检验时是否有确认样当作参考用(需要到现场验证实际作业状况).检验时有用确认样做辅助.有确认样汇.有清楚提标示品质部4.51.到现场检查进料的储存及工厂验厂流程图全文共13页，当前为第4页。工厂验厂流程图全文共13页，当前为第4页。.有防范遭受污染.用帆布,塑胶袋等/用机板等/储放环境际上/储放确实仓库部2.并注意是否有防范遭受破损(检查时要注意其所使用的搬运机具是否牢靠,以及其堆叠时的各种保护措施).有防范遭受破损.搬运机具可靠/保护措施.没有破损证据仓库部4.61.到现场检查进料是否有分项区分隔.有分项区隔且区隔的很清楚.有分项/清楚不混淆仓库部2.进一步检查进料是否有标示.有检验状态标示.待验/已验标示/待退等仓库部.有检验合格与否标示.合格/不合格标示仓库部3.检查分项区分隔以及标示是否做的确实.有进料明细,并写的很清楚.日期/批号/品名等仓库部.检验时有用确认样做辅助.有签名或盖章仓库部4.71.问品保主管/公司负责人对于不良进料他们是否有做任何的补救处置措施码2.要求其提供记录以证明有做.有补救处置措施的记录.记录确实与否仓库部3.并进一步问,对检验不良进料是否有再发防止的处置动作.有问题再发防止的处置动作.执行记录子.一年内无再发记录仓库部4.81.到进料区检查进料不良品是否有标示.不良品有标示,且标示做的很明显.明显标示仓库部2.进一步检查不良品是否有做区隔.标示有用颜色区隔.容易分辨仓库部3.并检视标示以及区隔动作是否做的确实(评语栏要写上不良品是如何作标示及区隔).标示内容有记载不良原因.清楚易了解仓库部4.91.问品保主管/公司负责人线上生产所需的物料如何准备处2.到进料仓库检查物料进仓日期是否有登记.物料进仓日期有登记.入库期限/日期仓库部3.抓住线上某物料对应物料进出管制卡以及仓库存放同一物料,以检查出料是否有按FIFO法.有确实照进货日期先后顺序出料.线上用料日期/仓库/架上用料日期仓库部.有物料进出管制卡.日期/签核/数量/品项仓库部4.101.问品保主管/公司负责人万一品质经品管单位确认有瑕疵,但因某种理由又非得出货不可,面对这样的情况他们如何处理

2.进一步问是否有书面的特采流程.有特采的流程.严谨度/人员认识度/发行日/签核确认品质部3.要求检查特采记录,查记录要去注意特采权限是否为品保经理或高层主管.有特采的记录,执行与流程相符.记录真确/解释合理/不频繁/符合流程品质部.特采权限为品保经理或高层主管并有记录供验证.品保经理或高层主管无误.记录工厂验厂流程图全文共13页，当前为第5页。工厂验厂流程图全文共13页，当前为第5页。品质部5.11.问品保主管/公司负责人他们主要生产机器有没有定期做维修保养队2.紧接着问有没有维修保养计划及保养记录.有机器维修保养计划.签核确认/定期审核技术部.有机器维修保养记录.执行程度技术部3.到现场查看机器维修保养卡.保养卡吊挂于机器上,且记录填写确实.填写内容/吊挂于机器上技术部5.21.问品保主管/公司负责人现场是否有工作指导说明书,并进一步问放在哪里(要注意说明书的内容是否与实际作业相符).现场有有效的工作指导说明书.真确性生产部或技术部.工作指导说明书有发行日期及核章.发行日/签核.工作指导说明书置于明显的地方.内容清楚/岗位上看的到2.抽问现场2位以上作业员(不同工作站)看是否了解说明书内容.作业员了解工作指导说明书内容(没有工作指导书,则本题无法得分,即答N=0).人员认知度5.31.到现场抽问2位以上的作业员看他们是否知道自已所负现时项目的品质要求为何

.作业员知道如何达到该站的品质要求及品质的一致性.知道程度生产部或技术部2.进一步问：那你们知道要怎样做才可达到这些要求3.他们是否有品质一致性的观念.作业员知道如何达到该站的品质要求及品质的一致.知道程度/执行情况5.41.到现场看工作环境是否整洁(注意走道是否畅通,地面杂物处理,垃圾处理,以及工作区域的划分等).生产线干净整洁.无食物垃圾/垃圾分类/物有定位/.地面整洁程度生产部.生产线工作区域有画线区隔.清楚区隔/危险管制生产部.生产线走道无堵塞.净空度5.51.到现场观看作业员的实际工作状态,对物件取放是否动作很自然.作业员有足够的空间作业.员工作业时身体伸展动作不会妨碍到相邻的作业员.自然取放物件生产部.作业时物料容易取得,不必走远.不用起身/就在身旁生产部5.61.到现场看各种零配件,半成品,以及成品的堆放情况.物料摆放适切,不拥挤.整齐/不拥挤/易拿生产部.有标示状态.状态清楚生产部5.71.问品保主管/公司负责人他们是否有对新进员工实施必要的教育训练2.进一步问教育训练的内容为何,是否有书面的训练计划.新进员工有教育训练,并有训练计划.签核确认/定期审核生产部或管理部3.追问训练结果怎样考核,是否有记录可以看.有新进员工训练考核与记录.考核记录/人员认知度5.81.请厂长/公司负责人出示生产制造流程图,接着请他带你到现场实际走一趟

2.要注意各站制品的流动性,以及整体作业顺畅度.有制造流程图,且生产制造流程安排妥切(没有制造流程图,本题无法得分,即N=0).签核确认/.定期审核/.真确性生产部或技术部.生产线作业流畅,各站均不积压生产制品.流畅度/无积压制品5.91.问品保主管/公司负责人关于品保主管,生产线工厂验厂流程图全文共13页，当前为第6页。工厂验厂流程图全文共13页，当前为第6页。.生产管理者在现场容易找得到,助于处理问题.所在位置在现场明显的地方.线上人员对问题有立即通报的机制.能轻易看得到/通报机制公开性/.对机制认知度生产部或技术部3.进一步问他们在处理问题时有没有留下记录,如果有,请他们拿出来4.看记录时不要忘了确认他们处理问题的即时性.有具体记录验证线上主管有即时处理问题(没有记录但现场有具体事例来反映主管处理事情的即时性,也可拿到一定的分数,最高为满意度0.6,).记录/签核/内容清楚5.101.问品保主管/公司负责人在处理线上的问题,除了当场处理外,是否还会另找时间检讨.生产问题有定期再拿出来审查.有线上问题(不良)的管理报表(没有问题管理报表,但对于线上问题还是有定期审查的记录可供验证,也可拿到一定的分数,最高为满意度0.6).定期审查记录/报表/签核/内容清楚生产部2.进一步问他们针对问题点是否都有先行检讨出对策,然后再去执行,如果有,请他们拿出证据说明3.最后再问执行者有效无效提否去验证,如果有,同样请其拿出证据说明.有针对问题提出对策及改善的证据.有记录/有对策/有结案生产部5.111.问品保主管/公司负责人他们是否有定期召开的生产会议,如果有,请其拿出会议记录.有定期针对生产问题召开的会议并有会议记录.记录完整性/与会人员正当性生产部2.接着问在开完会后,一些问题的改善对策,主管们有没有去追踪改善的情况,如果有,请其拿出证据说明.有主管追踪问题改善结果的证据.决议执行记录/主管签核生产部5.121.到现场抽问2位以上的作业员看他们对不良品处理的观念及做法是否一致,并注意他们动作的熟练程度.前一站的不良品有管制避免流入下一站继续作业.作业员能回答前一站流入的不良品如何正确处置.熟悉度/动作熟练生产部5.131.到生产线上除了问现场作业员怎么处理不良品,更要去看他们对这些不良品是否有跟良品做一个很好的区隔.制程中对良品/不良品有做好明显区隔.容易分辨/有隔离生产部.不良品有明确的标示.清楚标示/知道不良原因生产部5.141.到生产线上了解不良品除了要知道他们怎么处置外也要确认他们处理不良品的时效性.线上不良品有立即处理(5分钟内)的证据(眼见或过去记录左证均可,但眼见要说明所看到的事实).眼见或过去记录为凭生产部5.151.除了问品管主管/厂长/公司负责人生产线上的产品品质如何控管外,更要确认他们是否有一套书面的作业准则供大家共同来遵循.针对线上生产有一套检验系统.有制程检验作业准则.签核确认/定期审核品质部.有成品检验作业准则.签核确认/定期审核品质部2.如果有准则,紧接着就要去确认他们实际的的作业工厂验厂流程图全文共13页，当前为第7页。工厂验厂流程图全文共13页，当前为第7页。.制程检验的实际作业与作业准则相符(实际作业如果没有任何不良问题处理记录供验证,则满意度最高仅能给0.8).抽样/允拒收标准/不良问题处理品质部.成品终检的实际作业与作业准则相符(实际作业如果没有任何不良问题处理记录供验证,则满意度最高仅能给0.8).抽样/允拒收标准/不良问题处理品质部5.161.问品保主管/公司负责人就生产过程中出现的那些品质问题点,有没有具体提出对策去做改善,如果有,那有没有记录可以看2.紧接着问有没有进一步去追踪确认那些对策是否有效的动作,如果有,也请其拿出记录来作说明.有针对制程检验记录中的品质问题点进行有效改善.问题记录/对策记录/结案记录品质部.有针对成品终检记录中的品质问题点进行有效改善.问题记录/对策记录/结案记录品质部5.171.问品保主管,他们品保/品管的办公室在哪里,以及平常他们的工作内容为何品保/品管人员的工作区域可以有效监督生产制品的品质/.有配带身分标识.配戴证件/易辨识品质部.工作站在生产区域内,可监视生产线.品保/品管工作站品质部2.紧接着抽问2位以上的品保/品管人员看他们是否了解整个生产制品品质的管制点在哪里,而这些点他们怎么把他反映在产品的规格里头.品管人员了解品质管制点与产品规格的关系.品管认知度/规格认知度/有检验规格/.规格有审核品质部5.181.先问品保主管/公司负责人他们怎么样处理生产线做好的并经他们确认品质是可接受的完成品2.紧接着亲自到现场查看他们的实际作业情况.可接受的完成品有作妥善的储放壁.有清楚区隔.划分清楚/一目了然生产部.有清楚标示.明显标示生产部.储放环境佳.目视现场情况生产部.干净.无蜘蛛网,灰尘等生产部.不潮湿.湿气,地板受潮,通风等生产部.安全.建筑结构,防虫,防鼠咬,防窃等生产部.不受污染.覆盖和垫高措施生产部.不致造成破损.堆叠保护措施生产部6.11.问品保主管/公司负责人有没有针对完成品做品质检验的动作,如果有,怎么样进行,并请他们拿出书面的作业准则以及抽样计划.有书面的成品检验抽样计划.成品检验抽样计划与作业准则相符.抽样/允拒收标准/缺点分类/一致性品质部.抽样计划有根据,非自创(但全检可).依国内/国际标准/全检都可品质部2.如果他们跟你讲说是全检,特别要请他们拿出证据来看.全检.记录证明品质部6.21.问品保主管/公司负责人是否有确认产品品质的检验仪器设备(要去确认那些仪器设备是否适用,有校正,够准确,以及适切性).有适当的检验仪器设备.适用/适切/准确性品质部或计量部.有适当的产品功能检测设备.适用/适切/准确性.有适当的产品安全检测设备.适用/适切/准确性6.31.确认好他们的仪器设备是否有校正,紧接着就要问他们是否有书面的校正计划以及维修保养计划.有检验仪器/设备的校正计划.签核确认/定期审核.有校正记录,执行情形与校正计划相符.执行程度/保养周期/记录填写确实6.41.先确认他们有没有做成品工厂验厂流程图全文共13页，当前为第8页。工厂验厂流程图全文共13页，当前为第8页。.有成品检验记录供验证.每批记录/抽样一致性/允拒收标准明确品质部.检验记录填写正确,而且没有疏漏.记录确实无疏漏品质部6.51.问品保主管/公司负责人他们有没有标准,设计图之类的书面文件,如果有,请其拿出来看.有公正客观的产品标准供验证.国内/国际标准/版本品质部.有实际生产的产品设计图供验证.签核/有效品质部2.如果有标准的话,抽问2位以上的品保/品管人员看是否知道他们所规范的产品规格与那份标准要求的不同点在哪里.品保/品管人员知道产品规格与公证产品的标准之主要异同点.规格认知/标准认知品质部6.61.问品保主管/公司负责人他们的品保/品管人员有没有接受什么样的训练,如果有,进一步问是否有一套训练计划,并请其拿出他们的训练计划以及训练记录(检查记录时要注意记录与计划是否相符).有品保/品管人员训练记录.记录确实品质部.训练纪录与训练计划相符或超过.执行相符或超过品质部6.71.从#3.2确认品保/品管单位有高层品保主管编制后,进一步问公司负责人,这位高层主管是否有足够能力跟权力来处理品质问题.品保/品管人员由一高层主管来管理,而这位高层主管有足够能力跟权力来处理品质问题.组织图/总经理兼可品质部.品保作业程序有规范.人员认知度品质部.有品保经理具体处理品质问题及防止再发的证据.规范书面化/有问题/有对策/有结案/.品保经理/总经理签核品质部6.81.先问品保主管/公司负责人有没有做成品检验如果有,进一步问如果检验到产品的品质有问题时,他们如何处理,同样的去确认他们是否有针对问题点提出改善对策,并有去执行确认改善对策的有效性.有针对成品终检纪录中的品质问题点提出改善对策.有记录/有对策品质部.有改善对策被实施以防止问题再发的具体证据.有结案品质部7.11.问环保主管/厂长/公司负责人问公司是否有书面的环保政策,如果有,请他们拿出来检查,检查时要注意这份文件有没有正式发行的日期及签章.有书面的环保政策(阐述如何节省能量,减少废弃物,以及如何增加回收用料于生产或包材上…等).发行日/签核管理部2.抽问任意3位员工,看他们是否知道公司有书面的环保政策,并了解环保政策的内容.员工知道公司的环境政策.人员认知度管理部3.检查是否有针对环保问题提出具体的改善行动方案.有改善行动方案.签核确认管理部7.21.问环保主管/厂长/公司负责人就他们自己所了解的环保问题,他们是否确实去工厂验厂流程图全文共13页，当前为第9页。工厂验厂流程图全文共13页，当前为第9页。.有噪音,通风,空污,或废水排放等之具体改善行动方案.施行记录管理部管理部7.31.先跟环保主管/厂长/公司负责人确认工厂有哪些环保问题,紧接着有问题者要去查验其各相关的准许执照2.查验时要去注意像废气/废水排放准许执照,空污合格证书,或废弃物处理允许执照其执照/证书内容是否与实际问题相符.有当地环保局核发的准许执照或证明文件,且在有效期间内.检查单位/有效期管理部3.进一步问各环保问题是否都有核可文件供查验.各环保问题都有核可文件供查验.无疏漏/真确管理部7.41.先确认工厂产品是否有用木制物件或者是直接有生产木头制品,如果有,要问环保主管/厂长/公司负责人所用的木材是否来自合法的林场,问其是否有木材来源证明文件(查证明文件时,要注意其有效性).有木材来源证明文件.核发单位/核发日期/内容真确管理部2.并问是否有木材薰蒸证明(查证明文件时,要注意其有效性).有木材薰蒸证明.核发单位/核发日期/内容真确管理部3.再问是否有木头表面喷防虫防腐的药水之无毒证明(查证明文件时,要注意其有效性).有防虫防腐药水无毒证明.核发单位/核发日期/内容真确管理部7.51.问环保主管/厂长/公司负责人是否有物料回收计划如果有,请其拿出说明(看计划内容要注意他们是否可回收的物料均有回收)2.并要求查看记录(要注意回收执行情况).可回收物料有被加收再利用.回收再利用计划/审核/人员认知度管理部.有回收再利用记录.记录确实/可回收有回收/执行不间断管理部7.61.接续#4.1关于其协力厂商评核作业办法,你要追问环保主管/公司负责人,该厂在进行评核作业时,是否有将环保议题纳进去,如果有,则需再翻一下作业办法内容加以确认.有就环保议题去监督协力厂商.协力厂商评核作业办法/人员认知管理部或采购部2.检查评核记录(检查时要确认与作业办法是否相符).有具体事实可供验证.评核记录切实/记录直确管理部7.71.要求环保主管/公司负责人出具环保政策,然后查环保政策内容.生产线换线或生产制品有异动时有检查可能造成的环境冲击.环保政策/人员认知管理部2.跟他们要实例,用以确认的确是有这样做.有具体例子可供验证.眼见或过去记录为凭管理部工厂验厂流程图全文共13页，当前为第10页。工厂验厂流程图全文共13页，当前为第10页。1.要求公司负责人提出员工(包括外劳)身分证或护照供查核2.查过去一年人事资料(以现场作业员为主),应注意已离职员工是否于在职期间属非法劳工3.外劳的护照以及居留证雇主不得要求扣留.无雇用未满15岁之童工(国中毕业可受雇;主管机关认定其工作环境无碍其身心健康者可不受限).身分证年龄/国中毕业证书/主管机关证明.文件有效性管理部4.如发现工厂有合法童工,请工厂提出相关证明文件,并要求工厂说明该童工的工作.雇用满15岁但未满16岁之童工须有同意书.身分证年龄/法定代理人同意书/文件有效性管理部5.如有合法童工,到现场去观察其工作是否繁重.15-16岁的童工不得从事繁重及危险性的工作.身分证年龄/工作繁重度.工作危险性/文件有效性管理部8.21.要求公司负责人提供员工近三个的薪资表单及劳工签到簿或出勤卡供查核.当他质疑为什么样要查此资料时,可以用以下括弧所列的劳基法第二十三以及三十条来对他做说明(劳基法第二十三条:雇主应置备劳工工资清册,将发放工资,工资计算项目,工资总额等事项记入,工资清册应保存五年;第三十条:雇主应置备劳工签到簿或出勤卡,逐日记载劳工出勤情形,此项薄卡应保存一年)1.公司负责人出示薪资及出勤资料的配合度良好.配合的态度/.近三个月的资料/薪资及出勤资料真确管理部2.查核时要注意以下各点是否有符合劳动基本法.外劳与本国劳工的基本薪资是否相同.外劳与本国劳工的基本薪资必须相同薪资表单(符合当地政府规定之最低工资保障)管理部.员工工作休息时间是否合理,尤其更应注意现场作业员是否其工作休息时间合理.每周工作总时数不得超过44小时.出勤卡管理部.每两周工作总时数,不得超过84小时.出勤卡管理部.工作休息时间:.每7日至少应有一日之休息.工作4小时,至少应有15-30分钟的休息.出勤卡/薪资表单/员工反应管理部.平时及每月的加班工时是否合理加班时数//男工:一日不得超过3小时,一个月总时数不得超过46小时//女工:一日不得超过2小时,一个月总时数不得超过24小时.出勤卡管理部工厂验厂流程图全文共13页，当前为第11页。工厂验厂流程图全文共13页，当前为第11页。1.请厂长或公司负责人出示员工处罚条例及惩处记录若没有书面的处罚条例也没有关系,重点是要去查该厂在惩处执行上是否有偏差,这些的偏差包括.不按惩处公约来走.无背离处罚公约条例.处罚条例/员工对惩处反应管理部.肉体惩处.无肉体惩处.员工对惩处反应管理部.精神压迫.无精神压迫.员工对惩处反应管理部.身体压迫.无身体压迫.员工对惩处反应管理部.口头咒骂.无口头咒骂.员工对惩处反应管理部.种族歧视.无种族歧视.人事规章管理部.性别歧视(效率相同&同工则同酬,待遇平等,要比较同一单位员工.无性别歧视.薪资表/员工对性别歧视反应管理部2.不同时间抽问至少三人(不同单位现场人员为佳)供评判时参考用8.4-11.请厂长或公司负责人出示厂区消防布置图(必须与现场实际所见吻合,可最后再来评定)本2.紧接着请厂长或公司负责人出示消防检查记录.有消防检查记录.一年内的记录/合格管理部3.请厂长或公司负责人出示消防演练记录.有消防演练记录.有照片存证/目前人员太多有参加管理部4.到现场核对:.检查紧急逃生口是否合乎要求紧急逃生口/.单一厂区都要有/.二楼以上各楼层也要有(有缓降梯并有清楚指示也算有).有紧急出口灯号/.紧急逃生门,必须能由里往外开/.必须随时保持净空.要求的厂区都要有两个以上(至少前后各有一个).紧急出口灯随时有亮/门能由里往外开/净空管理部8.1-2.查看各独立厂区有无紧急逃生路线图.紧急逃生路线图.各独立厂区都有告示/.有宣传.明显,清楚,易懂青/点出你现在位置/点出灭火器位置/点出消防栓位置/点出逃生口位置.点出逃生方向/人员认知管理部.检查纸制品及保丽龙等易燃品储放区是否有安全储放.纸制品及保丽龙等易燃品储放区有做好防范措施.明显警告标示/通风/消防措施管理部.检查易燃化学物品/油品是否有安全储放.易燃化学物品/.油品有安全储放..有用防火墙/.板作隔离屏障.清单详实/警告标示/屏障材料/区域划分明显/通风管理部.检查灭火器是否合乎要求(对干粉灭火器而言,无所谓过不过期的问题,主要是看指针是否指在绿色范围内灭火器:/.每支都有效/.数量合理(工作区域人集中的地方有,楼梯走道旁有,厂区前后左右方也有放置)/.除消防单位定检外,自己也需作定期保养(每月至少依次),并将保养记录填写于保养卡上,该保养卡应吊挂于灭火器上.指针在绿色范围内/.没有过期/.自我保养卡.可以轻易拿的到/.置放区域确实净空.清楚标示管理部.检查消防栓是否合乎要求消防栓;/.每个都有效.水管容易拿出来,打开龙头每个都可喷水.置放区域确实净空/画框隔离/红色灯有亮.清楚标示/门容易打开/能出水管理部.检查各楼层是否都有紧急照明灯，并且合乎要求紧急照明灯:/.各楼层都有/能性.楼梯转角处要有/.每一盏灯的功能都正常.各楼层.楼梯转角.灯会亮(拔除电源)管理部.检查逃生路线是否通畅.逃生路线无障碍,完全净空.畅通无障碍管理部.检查楼梯通道是否完全净空.楼梯通道要完全净空.无堆放物品管理部.检查楼梯阶梯以及地板是否湿滑(厂区走一遭,有发生差点滑倒的事情吗?.楼梯阶层以及地板要不滑不潮湿.必要警告标示/必要止滑处理/轻松走,不勉强管理部.检查工作区域的电源线以工厂验厂流程图全文共13页，当前为第12页。工厂验厂流程图全文共13页，当前为第12页。悬空电源线:/.一般不建议/.安全有做好.危险警告标示/一般人手举高碰不到管理部.控制箱有安全标示.危险警告标/清楚管理部.工作区域电源线:/.整理良好/.不会绊倒人.接头不裸露在外/绝缘保护确实/固定管理部.工作区域走道不狭窄.1米以上为佳/不必侧着走管理部.堆高机://.有停放区//.停定位.闲置停放状态管理部.检查物品堆放很高的区域之安全措施有没有做.确认物品堆放很高的区域的安全措施有做.警告标示管理部.二楼以上各开放区域与外边相接处之安全措施有没有做(厂区走一遭,有碰到一不小心会莫名其妙跌落下去的地方吗?).确认二楼以上各开放区域与外边相接处的安全措施有做.警告标示管理部.厂区走一遭,觉得光线明亮吗?工作区域:/.要明亮(灯不悬过高,若过高有其他照明辅助)/.走道要看的清楚.走道/各工作站管理部.厂区走一趟,觉得舒爽吗?工作环境空气良好:/.流通/.不闷/.无恶臭.无化学粉尘/.无木屑粉尘/.无严重灰尘.窗户/抽风机/空调/水帘/感受度管理部.检查急救箱有急救箱/不锁住落千丈/不放在柜子里头/不放在很远的地方/放在明显,大家都知道,且易于取得之处/有急救箱或红十字标示/基本药品齐备,药品没有过期/各工作区域都有.3分钟内拿到/崩带及O.K崩不缺/药品没有过期/标示/人员认知度管理部.检查机器/升降梯的安全防护措施.载货/人的升降梯够安全.维修保养记录/维修保养确实/警告标示管理部.现场是否有提供饮用水