建筑工地物资采购管理制度

Word第第页建筑工地物资采购管理制度建筑工地物资选购管理制度1

为了规范公司的物资选购行为，降低选购本钱，加强对选购的监督管理，根据科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

一、本制度是公司选购重要物资、一般物资、帮助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求(选购)打算的分类

1、月度物资需求打算即月选购打算；

2、临时物资需求打算即物资选购打算单。

三、选购工作应遵循的原则与方式

〔一〕选购原则：

1、执行询仪价原则。物资选购要货比三家，择中选优，临时性应急购置的物品除外；

2、供方评定原则；

3、职责分别原则，选购人员不得参加物资检查验收；

4、全都性规定，选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相全都。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

〔二〕选购方式：

1、招标选购；

2、固定厂商、长期报价选购；

3、即时询价选购。

〔三〕付款方式：

1、预付部分款项；

2、货到凭发票报销付款；

3、货到后分期付款；

4、货到延期付款；

5、以上方式的结合。

四、选购打算请购和实施

〔一〕提出与确认：料库根据公司生产打算和物资消耗定额，依据库存状况核定选购数量，编制月份选购打算。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资选购请购审批程序完成。零星物资〔生产、技术等急需材料、配件、设备〕由使用部门提出申请并填写物资选购打算单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备选购由技术部协作。

〔二〕选择选购渠道，确定选购价格

供应部接到经批准的《物资选购打算单》，先核对选购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别状况外，精选三家以上的供应商进行询价〔设备选购由技术部协作〕。对于厂商的报价资料进行整理后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的选购方式向厂协商价。选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《选购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行选购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行选购。做好选购质量记录。

五、质量验证与检验

质检中心负责对选购物资进行验证〔设备选购由技术部协作〕，选购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特别状况经公司主管领导批准特例处理。全部特例处理的状况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严峻不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序

选购物资到厂后，料库提请质检中心对选购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭《选购合同》或《选购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭《选购合同》或《选购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

七、规定要求

(一)物资需求(选购)信息传递规定：

1、物资需求使用单位必需在《月选购打算》或《临时物资选购打算单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特殊是品种、规格、型号以及对选购物资的其它特别要求填写具全。

2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购打算》或《临时物资选购打算》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位要准时把握所需物资的市场信息状况，在《月选购打算》或《临时物资选购打算》上将所需物资的市场信息状况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必需马上通知供应部，双方协商主动协作处理好有关事宜。

(二)物资选购规定：

1、物资选购部门必需根据“质量第一”和“公开、公正、公正”的原则，以“降低本钱、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购供应工作。

2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信誉、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

3、凡选购的大型设备、成套设备、大宗物资，必需实行公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，供应部应准时通知物资需求使用单位，双方主动协商处理好有关事宜。

(三)选购物资验收入库、出库规定：

1、选购物资到厂后，必需经质检中心检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的选购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。

3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用状况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

(四)选购物资付款规定：

以下状况财务部应拒绝支付选购款项：

1、与《选购合同》或《选购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不全都的款项。

2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的选购物资的数量、品种与《选购合同》或《选购物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购打算》或《临时物资选购打算》上注明相关事项。

(五)选购纪律规定：

1、各物资需求使用单位应依据生产经营管理需要，本着“节省、降本”的原则提报物资需求选购打算，对任何乱报打算、铺张铺张甚至违规违纪提报物资需求选购打算的行为进行严厉 处理。

2、物资选购经办人员必需坚固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购本钱的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。

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第一章总则

第一条为进一步规范公司物资选购程序，加强内部掌握，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，根据相关法律法规特制定本制度。

其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、帮助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资选购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

其次章物资选购规定

第五条物资选购实行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购，帮助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特别状况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的选购。

第六条全部负责物资选购的人员必需充分把握市场信息，准时预报市场供应改变，确保质量过关，价格低廉，供货准时。

第七条推行合同管理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。

第八条实行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。

第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严厉 处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续，详细要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.帮助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.选购经办人要仔细填写选购物资发票入账单，具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的根据。

第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特别状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。

第十二条选购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的.形式。详细程序如下：

1.物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从xx年xx月xx日起下发执行。

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总则

一、为了规范公司的物资选购，降低物资选购本钱，确保公司各项物资供应，加强企业物资选购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是公司物资选购管理的基本规范。

三、选购部应当依据市场信息做到比质、比价选购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，削减选购风险。

第一章选购部职责

四、选购部岗位职责

1、负责物资选购管理制度和内部各岗位职责的制定；

2、负责物资选购员、打算员及档案管理员的监督与管理；

3、负责物资选购打算的制定，选购合同的签订及保管；

4、负责物资选购的询价、议价、比质、比价；

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的选购工作；

6、负责管辖范围内的卫生、平安工作。

7、选购部做好各项档案的管理工作，如选购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

8、选购部建立选购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

五、物资选购遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得选购；

2、仓库内的库存物资应优先使用；

3、建立合格供应商名录时，选购远近搭配的原则；

4、选购物资时，应尽量通过银行结算，削减现金结算；

5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定选购单位；

6、对于先试用的物资，必需由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可选购。

其次章物资选购管理

六、为节省选购本钱，公司实行按月上报选购打算。选购部编制选购打算时，要从实际工作动身，避开盲目提报物资选购打算，避开物资积压损失。

七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资选购打算，在每月的23日前向选购部报下月的选购打算，然后由选购部汇总后统一上交公司经理办公会。

八、各部门及配套厂家供应的需选购物资的规格型号必需完好，如不完好所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承当30%；同时，选购部有权拒绝选购型号不完好的物资。

九、物资选购时必需严格根据选购原则、选购打算进行选购，做到不错订、不漏订，准时精确地做好物资货源的落实工作。签订物资选购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承当、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般状况下，根据公司标准合同文本签订合同，如有特别状况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。

十、物资选购时，如工程部及设计院出具的原材料消失短缺现象，选购部应征求使用单位看法，在使用单位同意，并签字确认后方可选购使用单位情愿接受的代用品，否则，消失后果由选购部负直接责任。

十一、选购部未能准时完成的选购任务，应及早报总经理生产助理说明缘由，拟定补救措施。

第三章物资验收入库管理

十二、物资到库后，选购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按商定时间到达对物资进行检验。

十三、验收中的不合格物资，由选购部准时与供应商进行沟通，准时进行退、换货处理。

十四、凡对外调剂的物资必需由选购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。

十五、验收合格的物资，由选购部送检人员准时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。

十六、选购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。

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1目的

加强对本公司工程项目物资选购的管理和掌握，确保工程物资质优价廉，满意工程设计和施工需要。

2适用范围

本制度适用于本公司自建工程项目材料选购、验收等管理工作。

3工作职责

3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部详细实施工程材料设备的选购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求

4.1根据批准的物资选购打算和文件，按质量精确选购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《选购掌握流程》的有关规定。

4.2材料选购实行分级管理，物资种类分为：

4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

4.2.3帮助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料选购打算编制

4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇打算更改，应补充打算表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织选购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存状况，统一策划，分别编制材料选购打算。

4.3.4重要材料选购打算须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料选购打算由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资选购后要精确、准时验收，做到合理保管，妥当看护，削减保