产品质量考核办法考核制度

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文件编号：C/CJ009-20xx版本/换页：A/0页 码：共5页 第1页标 题：产品质量考核办法1 目的为进一步推动产品质量考核工作，完善产品质量考核流程，建立完整的产品质量考核体系，全面实现全员、全过程的产品质量管理，不断提升产品质量以确保顾客满意。2 适用范围适用于对本公司参与产品制造环节（包括采购、验收、仓储、生产、技术等）的各职能部门及其员工的质量管理考核。3 职责3.1 品管部负责产品质量考核的归口管理。3.1.1品管部负责根据《生产过程质量异常处理单》、《售后质量信息反馈、处理表》、《巡检记录表》等所述质量问题进行原因分析及责任判定，并对其过程进行监督、考核。3.1.2 品管部负责《产品质量处罚单》的填写、报批及定期汇总并提交财务。生产部负责填写《生产过程质量异常处理单》将装配过程所发现的产品质量问题反馈至品管部，按照《纠正预防措施处理单》或《产品质量整改推进表》完成与产品装配过程有关的整改推进工作。调度储运部负责填写《生产过程质量异常处理单》将包装过程所发现产品质量问题反馈至品管部，按照《纠正预防措施处理单》或《产品质量整改推进表》完成与产品包装过程有关的整改推进工作。技术部、开发部负责按照《纠正预防措施处理单》或《产品质量整改推进表》完成产品质量整改推进工作。其余与生产、服务环节有关的职能部门负责将发现的产品质量问题用书面或口头通知等形式反馈至品管部处理,并参与其权责范围内与产品质量有关的改进活动。---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------修 修改标记 处 数 修改人 日 期改修改状态/日期记录文件编号：C/CJ009-20xx作业规范版本/换页：A/0页码：共5页第2页标题：产品质量考核办法---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------财务部负责根据品管部汇总的《产品质量处罚单》的报表进行扣款。董事副总经理负责各一级部门《产品质量处罚单》的审批工作；制造公司总经理负责审批制造公司内各部门的《产品质量处罚单》。4 产品质量问题处理、考核流程产品质量问题处理、考核流程图（见附件1）。当产品制造、服务（包括售后或销售）环节发现产品质量问题时，由发现单位或个人填写质量信息反馈单（主要包括《生产过程质量异常处理单》、《售后质量信息反馈、处理表》等），必要时也可以口头通知的形式向品管部反馈。品管部接到信息后，由该部门品管科立即组织有关人员分析、调查，并判定责任单位。由品管部填写《产品质量处罚单》报批后对责任单位实施处罚。涉及到重大或疑难问题时，品管科可直接通知主管技术员、零件检验人员和生产有关人员赴现场共同分析，至接到通知起10分钟内未赶赴现场者，品管科可填写《产品质量处罚单》报批处罚。品管部判定责任单位后还应根据部门职能指定（指定方式可以发出“纠正预防措施处理单”或“产品质量整改推进表”等形式）质量问题的整改部门（包括主办单位和协办单位），由整改部门制定合理可行的改进措施，措施应包括在制品、成品、库存品处理意见、完成时间、责任人及最终处理方案。否则，在必要时品管科可填写《产品质量处罚单》经审批后对整改单位实施处罚。品管部根据整改计划定期对整改情况实施检查，并针对未完成项填写《产品质量处罚单》经审批后对整改单位实施处罚，同时整改部门应重新制定整改计划至完成为止。因特殊情况不能在规定时间内完成的项目应向主管领导提出书面申请经批准后延长整改期限或纳入重点攻关项，不计入考核范围。4.7生产过程每天发生的质量问题，各环节应及时向品管部反馈。品管部均应对责任单修 修改标记 处 数 修改人 日 期改修改状态/日期记录---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------文件编号：C/CJ009-20xx作业规范版本/换页：A/0页码：共5页第3页标题：产品质量考核办法位进行考核（小批试产阶段出现的异常问题除外，限期整改问题按整改期限进行考核） ，其考核公正性受计调中心监督。品管部接到质量信息反馈后，在规定时间未对所述问题进行处理而导致了生产延误时，其考核纳入生产进度考核范畴，按《生产进度考核办法》办理。未按工作程序要求执行而导致的产品质量问题（或与产品质量有关的活动）纳入生产进度考核范畴，按《生产进度考核办法》办理。市场质量信息经查实后按4.11条对应的“处罚标准”加倍处罚。处罚标准（见下表）序号12345678

处罚原因责任部门质量问题处罚金额（元）或人员严重程度首次重复技术资料、样件问题开发部一般3050技术部（多环节发现）严重50100动力部配套体系问题配套部一般3050技术部（多环节发现）严重50100品管部产品防护及发料准确问题物资部一般3050（多环节发现）成品仓严重50100抽查有批量性错、漏检问题品管部一般3050动力部（装配或其它环节发现）严重50150技术部装配、调整问题工序作业人员一般3050（互、巡检或其它环节发现）严重50100装配、调整问题工序作业人员一般3050（调试、磨合或其它环节发现）巡检严重50100工序作业人员一般3050错、漏检或装配调整问题动力磨合调试（总检或其它环节发现）外检严重50100巡检工序作业人员一般50100成品车抽查问题动力磨合（周三检查）调试严重100200总检---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------修 修改标记 处 数 修改人 日 期改修改状态/日期记录文件编号：C/CJ009-20xx作业规范版本/换页：A/0页码：共5页第4页标题：产品质量考核办法---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有-------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------续表序号处罚原因责任部门或人员质量问题处罚金额（元）严重程度首次重复成品车储存环境、防护措一般501009施不当引起的产品质量调度储运部100200问题（检验巡查）严重产品包装问题成品仓一般5010010（品管部检验或其它环技术部严重100200节发现）检验11接通知在规定时间未到各职能部门/3050生产现场参与问题处理12未在整改期限内完成产各职能部门/3050品质量整改工作13纠正预防措制定不完整、各职能部门/3050期限不明确注：⑴“一般”指不影响产品使用性能及安全性能外的其它不良项目且通过调整返修后可办理合格出厂或特别放行的质量问题；⑵“严重”指影响产品安全、环保性能或用户正常使用的问题以及批量性问题，且必须予以更换调整方可办理合格出厂项目；⑶“重复”指连续发生2次以上（包括2次）；⑷“批质量问题”这里指汇集在一起的一定数量的同一类别的零件或车（机）型共同存在同一种质量问题。这里的一定数量需根据不同的情况而定：针对整车这里规定为5台（含）以上；针对关键、重要零件规定按附表1。附表1序号供应商质保能力批量定义外观烤漆外观电镀结构尺寸安全性能1A级6%6%4%2%2B级8%8%6%4%3C级10%10%8%6%5 质量奖励办法5.1 为鼓励全体员工积极发现和想办法解决产品质量问题，实现全面质量管理，对发现非本岗位权责的批量性质量问题一次给予30～100元的奖励；能及时提出合理返工返修方案并协助相关部门整改，保证生产的正常进行者则给予50～200元的奖励。修 修改标记 处 数 修改人 日 期改修改状态/日期记录---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有-------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------文件编号：C/CJ009-20xx作业规范版本/换页：A/0页码：共5页第5页标题：产品质量考核办法公司员工提出产品质量改进的合理化建议被采纳视其对公司产生的经济效益大小给予100～1000元的奖励。制造公司的质量奖励由制造公司各部门领导填写《质量奖励申请单》，制造公司总经理批准，制造公司质量奖励的费用可从罚款中支出。。销售公司各部门的质量奖励由销售公司各部门领导填写《质量奖励申请单》，报销售公司总经理批准。6 考核罚金管理品管部于次月 5日前做好上月的质量考核罚金的统计报表，批准后报财务部备案。相关文件无记录《产品质量处罚单》 D/CJ009-001《质量奖励申请单》 D/CJ009-002---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------修 修改标记 处 数 修改人 日 期改修改状态/日期记录附件1：产品质量问题处理、考核流程图权责单位 流程 使用表单---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有-------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------各环节信息反馈单品管部分析调查确定整改品管部（或会议决定）部门受罚部门整改部门整改部门拟定整改计划品管部ONON品管部检查YES财务部整改完成

《产品质量处罚单》《质量奖励申请判定责任部门 单》填写处罚单受罚部门确认报批月底汇总报领导审批财务扣款---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------产品质量处罚单表号：D/CJ009-01产品质量信息：填报单位：填报人：审核：200年月日责任部门界定及罚款金额：核实部门：填报：审核：200年月日责任部门确认并落实责任人：责任部门： 填报： 审核： 200 年 月 日---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------审批：200 年 月 日质量奖励申请单表号：D/CJ009-02申请理由：奖励人员：申请金额：申请单位领导：200年月日---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------评审意见：200 年 月 日审批：200 年 月 日卫生管理制度1 总则1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。2 卫生标准2.1 室内卫生标准2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等）：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。2.1.10 内、外仓库：半年彻底