后新秋小四家粘土矿西瓦精陶建设项目可行性研究报告

PAGE项目可行性报告第一章总论一、项目要素：1、项目名称:彰武县后新秋小四家粘土矿西瓦精陶建设项目2、建设地点:彰武县后新秋镇永安村小四家屯3、建设性质:新建4、建设年限:24个月5、项目业主:6、法人代表:黄明东7、项目总投资:投资4600万元。8、项目主要建设内容:拟建2条西式连锁瓦生产线、所需的全部设备、土建工程及其他配套辅助设施等。二、项目所在地概况1、地理位置辽宁省彰武县后新秋镇位于辽西东北部地，南接新民市（沈阳市管辖），东邻康平县、法库县，北靠内蒙古自治区。区位优势明显，距阜四高速公路10公里，距沈彰高速35公里，距锦州港仅200公里，公路、铁路网络完善。2、气候条件彰武县后新秋镇属温带季风气候，四季分明，雨热同季，昼夜温差大，光照充足，春季多风，全年主导风向南风。全年平均气温7.2℃，最高温度37.4℃，最低温度为-30.4℃。平均无霜期156天。全年最大降降雨量744.1毫米，最小降雨量329.4毫米，年均降水量510毫米，降雨多集中在7-8月。平均相对湿度61%，最大相对湿度78%，最小相对湿度48%。平均冻土深度1.11米，最大冻土深度1.48米，最小冻土深度0.68米。3、主要特产彰武县后新秋镇土质肥沃，气候优越，适宜多种生物生长。粮食作物以玉米、水稻为主，总土地面积27.2万亩（合182平方公里）其中耕地面积7.8万亩，现有水田近5000亩，种植的经济作物主要以花生，杂粮为主。近几年随着营林步伐的加快，以优质林木和扁杏等经济林产业也有了长足发展，全镇栽植大扁杏面积已达5000亩，即将成为增加农户收入的一个新兴产业，畜牧业主要以黄牛、生猪、白鹅、绵羊饲养为主。镇内有黄金、白银、沸石、粘土、珍珠岩、硅沙等十多种矿产资源。

三、项目建设指导思想在技术可行、经济合理的前提下，充分利用现有条件，采用新技术、新设备、新材料，贯彻节能政策，保护环境，提高项目的社会效益和经济效益。1、立足于企业现状进行项目建设，以占有市场为前提，以各相关部门的大力支持为依靠，以技术更新为动力，以获得较好的经济效益为目的，实现生产过程现代化，生产组织有序化，产品质量标准化，获取利润最大化。2、设备选型、工艺路线的确定采用国内先进且成熟的设备和技术。3、贯彻执行国家环境保护、节能、节水、安全生产各项政策法规，贯彻执行国土政策、金融政策和其他项目建设政策。4、对非生产性生活福利设施，本着节约投资的原则，均不列入项目建设范围。四、项目建设主要技术财务指标主要技术财务指标见附表。五、可行性研究报告的编制依据和范围1、编制依据(1)、国家有关项目建设的法律法规性文件。(2)、原国家发展计划委员会颁发的《投资项目可行性研究指南》。(3)、原国家计委、建设部发布的《建设项目评价方法与参数》(第二版)。(4)、《建设项目可行性研究与经济评价手册》。(5)、项目业主提供的有关基础资料。2、研究范围(1)、项目提出的背景及必要性。(2)、市场预测。(3)、资源及配套条件评价。(4)、建设规模及方案的确定。(5)、场(厂)址选择。(6)、技术设备工程方案。(7)、总图布置及公用辅助工程。(8)、节能、节水措施，环境影响评价，劳动安全卫生与消防，组织机构及人力资源配置。(9)、项目实施进度。(10)、投资估算及资金筹措。(11)、财务评价。(12)、社会评价。(13)、风险性分析。(14)、研究结论及建议。第二章市场预测一、市场现状调查根据市场详细调查和近几年来统计资料，本县及周边市场西瓦年需求量在8000万平方米左右，而在这一广大地区无一家较大西瓦生产企业，市场缺口在4800万平方米以上，目前所需西瓦建筑用材料均由外地通过铁路和陆路运入，运距远、运费高、市场销售价也较高，更由于能源、原材料、劳动力价格等因素的影响，外地运入的西瓦价格生产成本相对较高，销价也就较高。但由于本县及周边地区无较大规模西瓦生产企业供应市场，当地只能从外地运入西瓦以满足市场需要。二、产品供需预测根据市场调查，目前本县及周边地区对西瓦的需求量每年大约在8000万平方米左右，而随着本县及周边地区国内生产总值、人均收入水平、消费水平的不断增长，预计今后较长一段时间内对西瓦的需求量每年将增加500万平方米左右，这就为本项目提供了极大的市场空间。三、营销策略目前，较大城市在装饰建材的使用上已开始向新型西瓦材料转换，建陶材料和新型墙体材料都在大量使用。较小城市在建筑装饰材料的使用上高档建材和中、低档建材的使用量都较大。而一些小城镇及广大的农村地区对建筑装饰材料的使用特别是西瓦的使用正方兴未艾且用量呈逐年增长趋势，材料的档次主要是高、中档西瓦，因此，本项目所拟定的产品生产方案以生产高、中档西瓦为主，主要销往广大的县市地区，利用本地廉价优质的材料和国内成熟的生产工艺，生产成本价格较低，质量稳定的产品，用相对较低的价格迅速占领广大市场，获取市场份额。同时随着彰武地区高速公路的直达，本项目产品还将拓展市场，销往周边地区及出口。通过以上分析可知，该项目拟生产的高、中档西瓦产品在本县及周边市场具有较大的市场潜力、市场占有率和市场竞争力。同时具有较明显的价格优势。因此，本公司拟生产的西瓦产品不仅能够满足本县及周边市场对该产品的需求，同时还可外销其它更远地区。由此可见，该项目在产品的市场预测上是可行的。第三章资源、原辅材料、能源及配套协作情况分析一、资源及原辅材料该项目主要原材料为紫砂陶土、石英砂岩、耐火粘土等。1、紫砂陶土陶瓷粘土是彰武县重要的非金属矿产之一，现已知矿产地2处，其中中型矿床1处、矿点2处。主要分布于后新秋镇境赵家沟及小四家一带，一般含矿一层，厚1.70~5.03米，最厚达10.33米，一般厚度大于2米。为一中型矿床。矿体层状产出，沉积其层呈波状起伏。矿层为紫红色赤铁高岭粘土岩（紫砂陶土）夹灰白色、黄绿色粘土岩透镜体。矿体长1800米，厚1.97—10.88米，平均厚5.93米。矿体产状与地层产状一致，倾向南东140度左右，倾角50—63度。矿层顶板为灰白色、黄绿色粘土岩，底板为灰白色水云母高岭石粘土岩。此砂陶土矿为紫红色，矿石质地为细腻，具滑感，泥质结构，鲕（豆）状结构，块状构造。节理裂隙发育，风化后呈碎片状。矿石加工性能良好，但粘性和可塑性较差，一般需加配料才能成型。2、石英砂岩在彰武县境，尤其是东南部后新秋地区有石英砂岩分布。岩性单一，为浅灰色。灰白色中厚层状——厚层状石英砂岩，局部可见石英岩状砂岩，岩石坚硬致密。原矿区厚度变化较大，分布量非常广大。粘土矿原矿区石英砂岩含矿层位稳定，矿体呈层状。似层状顺层产出，可采矿层一层，作西东向延伸，断续出露，顺倾斜方向构成一平缓的层面坡，开采极为方便。矿体走向北西东，倾埋南东。矿石为石英粉砂岩（纯石英岩）。矿物成分主要为石英，其含量一般大于99%，局部为97%，含有少量粘土矿物（水云母）及白云母。石英呈棱角状，料径一般为0.06~0.16mm，料度较均匀。石英颗料镶嵌生长，结构致密，具粉砂结构、块状构造。石英颗料之间接触边夹角呈120度左右，存在一定的重结晶作用。矿石化学成：SiO295.40—98.38%，Al2O30.23—1.71，TiO20.03—0.05%，Fe2O30.70—1.30%，CaO0.29—0.80%，MgO0.17—0.45%，Na2O0.03—0.04%，K2O0.14—0.29%。总之，SiO2含量在96%以上，有害组分含量在允许范围以内，矿石质量较好，可不经选矿即可用于生产。3、耐火粘土耐火粘土依其理化性质、矿石特征工业用途可分为软质粘土、半软质粘土、硬质粘土和高铝粘土。它是我县主要非金属矿产之一，资源比较丰富，尢其是硬质粘土，矿石质量良好，含Al2O3为36.91—55%，耐火度为1580—1790℃，一般不需选矿。彰武县后新秋镇耐火粘土属沉积型硬质粘土，产于下二叠统底部，常与煤、黄铁矿共生，分布广泛，层位稳定。已知有双凤、沙园等矿点。矿石质量好，生产的瓷碗，质细而洁白，与细瓷无异。二、燃料和动力及其它配套协作条件1、供电彰武县工业用电充足。我县不但有比较完备的输变电系统，而且还有时供蒸汽105吨的热电厂和年发电量75万千瓦时的风力发电站8座。2、供水自给自足3、运输彰武县现有大型货车、小型货车及四轮农用车分别为400台左右，运力已处过剩状态。项目从节约投资的原则出发。不考虑购买运输车辆，项目所需运力全部交由社会车辆承担。5、技术协作情况本公司拟与佛山市志有窑炉技术工程有限公司合作，该公司自90年以来便致力陶瓷设备、生产线的研究与开发，拥有多名高素质的技术人员。主要骨干成员都是在大型陶瓷企业从事陶瓷窑炉设备设计、技改等，其中多位工程师曾为佛山、南海一带陶瓷厂家设计几十条陶瓷生产线，在东鹏陶瓷有限公司率先设计出国内外第一家大型渗花抛光砖辊道窑。佛山市志有窑炉技术工程有限公司拥有一流的人才队伍，健全的管理体制，雄厚的经济实力，庞大的售前售后服务体系。第四章建设规模及产品方案一、建设规模根据市场预测并结合本行业合理经济规模、市场容量、环境影响、资金筹措，资源原材料的获得以及主要外部协作条件对项目规模的影响，拟定项目建设规模为年生产西瓦2200万平方米。工程分三期进行，先建一条年产1200万平方米西瓦生产线，紧接着建设二、三条生产线，分别年产500万平方米西瓦。二、产品方案为达到满足市场需求，符合国家产业政策，产品具有市场竞争力的目的，同时使项目能够获得较好经济效益，拟定项目产品方案为生产高、中档各类西瓦1200万平方米/年。厂址选择一、厂址位置根据该项目指向性特点并结合实际情况，项目厂址拟定小四家屯北山坡下二、占地面积根据项目建设规模，主要建筑物组成以及合理的土地利用系数，拟定厂址占地面积为50000平方米（折合75亩）。三、交通运输条件原厂址靠近已有道路，交通运输条件较好。四、环境保护条件选定的厂址不在水资源保护区、风景名胜区、天然保护区范围内，项目对环境的污染小。五、施工条件选定的厂址道路、水、电、气、通讯均通。六、厂址地形、地貌及气象条件1、地形、地貌选定的厂址地形平坦，适宜建厂。气象条件彰武县后新秋镇属温带季风气候，四季分明，雨热同季，昼夜温差大，光照充足，春季多风，全年主导风向西南风。全年平均气温7.2℃，最高温度37.4℃，最低温度为-30.4℃。平均无霜期156天。全年最大降降雨量744.1毫米，最小降雨量329.4毫米，年均降水量510毫米，降雨多集中在7-8月。平均相对湿度61%，最大相对湿度78%，最小相对湿度48%。平均冻土深度1.11米，最大冻土深度1.48米，最小冻土深度0.68米。第六章技术设备工程方案一、技术方案选择（一）工艺流程根据技术方案选择的基本要求，以达到技术方案的适用性、可靠性、经济合理性的目的，拟定的工艺流程方案如下：坯用原料→粗碎（测定水份）→配料（加水）→球磨→放浆→过筛→抽浆过筛→浆池→挂塞泵→干燥塔→粉料过筛→皮带输送机→提升机→料仓→皮带输送机→提升机→压机工作料斗→自动压坯机成型→自动出坯机→干燥线→自动施釉线（含印花）→烧成→成品输送堆存→检验包装→成品库→出厂釉料制备工艺流程釉用原料（测水份）→配料→球磨→过筛→釉池→施釉线。（二）生产工艺简述1、原料准备本项目生产西瓦用坯料，以本地红岩、耐火粘土及紫砂为主，经岩为硬质砂岩，配料前须粗碎，一般采用颚式破碎机，耐火粘土和紫砂均为软质原料，易粉碎。釉料原料设计专用存放室保管。2、坯料制备在配方前，选测定各种原料水份后，根据配方要求计算出各原料的称量，然后用衡品准确称量后，加入球磨机中，按要求加水和助磨剂、减水剂、湿法球磨达到要求时间后，经检验细度，然后放浆过20目筛入池，入池后经搅拌，抽浆泵过60目振动筛入池，入池后，经搅拌，由柱塞泵送入干燥塔干燥制粉，干燥塔粉料经过筛后，由皮带动输机，提升机送入料仓储存备用。粉料一般经陈腐3—7天，使用效果较好。粉料水份为6—7%。3、成型工艺成型采用自动液压机成型，由于机械属自动压坯，只要调试好设备，产品质量则有保障。坯体经压机压好后，由自动出坯机出坯，然后进入干燥线干燥。4、制釉和施釉釉料制备是保证产品质量的重要工艺环节，首先要保证釉料配方的准确，然后测定釉料的细度，釉料球磨好后，经100目振动筛，经釉池陈腐2—3天备用，印花料，由瓷坛球磨机精制。施釉质量控制，要控制好釉料深度，施釉速度、电头转速等。做到釉料平整、不流动、不起泡。5、烧成工艺烧成工艺的控制，是关系到产品成败的关键，关键技术是温度的稳定，这就要求操作人员有较高的责任心，只要操作人员按工艺操作，保证产品质量没有问题的。6、分级、包装、入库产品分级按国家标准。要做到不同尺寸产品，要分类堆放，包装上注明尺寸误差。（三）主要工艺参数1、产品烧成合格率：90%2、上釉存坯损耗率：5%3、干燥过程损耗率：3%4、压坯过程损耗率：3%5、粉料贮存损耗率：1%6、研磨过程损耗率：5%7、原料贮备损耗率：5%8、烧失率：6%9、坯料球磨时间：8小时10、釉料球磨时间：50小时11、处生产天数：300天12、粉料含水率：6—7%13、成品重量：17kg/m214、烧成温度：1100—1120℃（四）坯釉配方坯料配方：主要由红岩、紫砂、耐火粘土等原料组成具体配方从略。釉料由以下原料组成，溶块、长石、石英、高岭土、方解石、锆英石粉、硅酸锆。硅灰石等组成，印花釉组成，由基础釉加色料组成。具体配方略。二、主要设备方案选择设备选择的原则就是技术上先进、经济上管理。综合考虑设备的生产率、工艺性、维修性、可靠性、经济性、安全性、节能性、环保性、适应性、成套性等诸多因素选定所需主要设备。通过对国内有关厂家的调查和初步询价，经测算，项目设备需资金3380万元。三、工程方案选择该项目土建工程包括准备工程、建筑工程、室外工程三部分。设备、土建工程一览表见附表。1、给水排水（1）自给自足。（2）生活污水及生产废水排入拟建的地埋式无动力生化污水处理装置处理后排放。2、电气设计（1）根据依据根据要求和国家现行有关规章、规范。（2）设计范围本厂变配电房的电力，照明及防雷接地。生产车间、办公室等的电力照明以及生产线的配电、防雷接地。（3）设计内容=1\*GB3①变配电房本工程用电负荷按供电的可靠性要求列为一类电源，配置一台800KVA变压器。=2\*GB3②计量方式车间各工段的计量设置在变电间低压侧。=3\*GB3③车间动力部分由变电间到生产车间、办公楼的路线，原则采用电缆沟铺设，将电源送至配电盘或配电屏，再采用放射和树干式相结合的方式配电，为减少大电机，风机起动时对供电系统的影响，30KW以上的电机采用低压起动。而一般容量的电机则采用直接起动方式。电机的保护采用自动空气开关或熔断器加热继电器的保护方式。=4\*GB3④照明按一般工业厂房考虑，光源主要采用成套工厂罩灯、萤光灯和白水银灯，为安全起见，变电所、车间主要通道等处设置必要的应急照明灯。=5\*GB3⑤防雷与接地各车间按B—=2\*ROMANII类建筑设防，屋面采用避雷针，针相结作合作闪接器，接地电阻不大于30。车间内电气设备外壳和事故情况下可通带电的金属构架，一律作接零保护。电源进线，在每个进户处作重复接地自理。重复接地，电阻不要大于10。3、抗震按照《中国地震烈度区划图》划分彰武县地震烈度为Ⅳ度，结合建筑物、构筑物特性及地质构造，采取相应的构造抗震措施，房屋基础均设置地圈梁。第七章总图布置方案总图布置的基本原则和要求：1、总图布置的各部分之间，包括各功能区之间、设备、建筑物和土建工程之间，厂房与厂房之间等，无论是自身特点，功能要求，还是相互联系或布局，都必须通盘考虑，协调一致。功能分区力求系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下注意美观。2、服从工艺流程走向3、切实注重安全和环保要求。建设密度和建筑系数科学合理，既力求布置紧凑，又应根据有关规定合理确定各建、构筑物之间的距离，保证生产运营和消防安全。4、尽可能节约用地。在考虑企业发展余地时，要避免过早占用大片土地。在满足生产、安全、环保、卫生要求前提下节约用地。5、在符合安全生产的条件下，要求各种管线的走向和运输路线的走向距离最短，生产系统、辅助生产系统和运输系统的布置，科学合理。6、因地制宜。根据厂（场）址的风向、地形、地势特点及地质条件，合理确定总图布置，减少工程土、石方的填、挖工程量和运输量。第八章节能、节水措施一、节能1、设计依据该项目的节能篇章设计是依据原国家计委、国务院经贸办、国家建设部计资源[1992]1959号文“印发《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇(章)的暂行规定》的通知”精神中有关内容和要求进行编制的。设计依据如下:(1)、《中华人民共和国节约能源法》。(2)、《民用建筑节能设计标准》。(3)、《民用建筑热工设计规范》。(4)、《工程设计节能技术暂行规定》。2、节能措施(1)、采用先进的技术和设备，提高能源利用效率，降低能源消耗。主要工艺流程采用节能型新技术、新工艺，不得选用已公布淘汰的机电产品以及国家产业政策限制内的产品序列和规模量。(2)、对炉窑、工艺物料及热力管网系统采取保温措施，减少热量损失，降低能源消耗。(3)、在总平面布置方面，充分考虑建筑物的朝向和建筑物周边的利用，以获得良好的采光、通风和充分的日照。(4)、建筑物照明均选用节能产品，照明用电回路采用灯光明暗调节系统，根据外界光照情况自动调节灯光明暗。(5)、墙体材料选用当地石灰岩经人工、机械粉碎成型的人工砂水泥空心小砌体。二、节水采用节水型工艺和设备，降低用水量。供水系统采取防渗、防漏措施，杜绝水量流失。第九章环境影响评价一、环境影响评价的基本要求1、符合国家环境保护法律法规和环境功能规划的要求。2、工艺设计采用不产生或少产生污染的新技术、新工艺、新设备、最大限度地提高资源及能源利用率，尽可能在生产过程中把污染物减少到最低限度。3、坚持污染物排放总量控制、达标排放的要求。4、环保工程设计应因地制宜地采用行之有效的治理措施和综合利用技术。5、坚持“三同时”原则。环境治理设施与项目建设的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。6、力求环境效益与经济效益相统一。7、注重资源的综合利用。二、环境影响评价的依据1、《中华人民共和国环境保护法》。2、《中华人民共和国水污染防治法》。3、《中华人民共和国森林保护法》。4、《水土保持工作条例》。5、《建设项目环境保护管理条例》。6、国家计委、国务院环保局颁发的《建设项目环境保护设计规定》。7、《工业“三废”排放试行标准》。8、《城市区域环境噪声标准》。9、《污水综合排放标准》。10、《环境空气质量标准》。11、《地下水环境质量标准》。三、影响环境因素分析该项目对环境造成污染的污染物主要有废气、废水、固体废弃物、噪声、粉尘等。四、环境保护措施本项目为一次性烧釉砖，本着新项目开展“三同时”的要求，设计中对生产过程中可能产生的污染及对人体有害的因素，保障职工安全方面均作了考虑。1、粉尘（1）、生产中所需要的各种原料进厂后，存放在原料库内，坯用原料为自然矿物原料，含有一定的水份，配料时，不产生粉尘。（2）、喷雾干燥塔的废气排放时会产生一定的粉尘，设计中采用两级除尘处理，第一级为旋风除尘；第二级为水浴除尘，处理后的废气中含尘浓度达到国家规定的标准。2、废水生产过程中冷却水，除尘设备排放的废水中，均不含有害物质，仅含少量泥砂，设计中采用沉淀处理，冷却水单独入水池存放，部分补充球磨用水，部分循环，其它废水经沉淀处理后排放，沉淀物定期处理，部分回收利用，以保持沉淀的效能。3、废气生产过程中，将有烧成废气排出，由于用氧化焰烧成，燃烧完全，且烧成温度为1200℃，煤燃烧的废气经高空热电厂出（50m），对环境没有多大的影响。4、废渣生产过程中产生的废渣和废品砖，煤渣可用于铺路和灰渣砖。废品瓦可收回利用，不外排。5、噪声球磨机运转时，喷雾干燥塔，风机等将产生一定的声音，但这些生产过程所产生的噪声，不会超过标准，大吨位球磨机采用橡胶内衬，使噪声明显降低。劳动安全与消防一、劳动安全在设计中，对职工安全卫生给予高度重视。一方面以有关安全、卫生方面的标准、规范和规定为设计依据，在设备选型方面，选取机械化程度高、方便操作与维修的设备；另一方面，对各种可能危害采取一切可行的措施，以达到减少环境的污染和减少工人劳动强度的目的。1、对于粉尘、噪音、废水、废渣，已采取了相应的措施，使之对职工影响减少到最低标准。2、高温，主要是辊道窑、喷雾干燥塔的热风炉的热风管，设计中已加上绝热层，防止热损失和烫伤，同时在厂房设计中，选用大面积窗户，加强通风，高温岗位设置排风扇。3、在配电方面，已设置独立的配电闸，部分电器设备可选用防暴型。4、机械设备方面，对主要突出的设施，设置安全防护罩或防护档板，所有操作和检查的地方设置平台，平台周围设拦杆，所有操作和检查的地方设置平台，平台周围设拦杆和脚跨板、梯子，生产线中较深、较宽的地方设置平板防护。5、进一步加强安全预防工作，对车间环境进行监测，加强设备维护及时检修，排除隐患，同时不同的岗位配备不同的劳保用品。6、在厂内道路两旁、车间周围、广种树木、花草、绿化环境，进一步净化空气，降低噪音，改善劳动环境。二、消防设施1、设置火灾报警系统，使用火灾监测设备，早报警，早灭火，减少火灾损失。2、建立消防水源。该项目室内消防用水量设定为10升/秒，室外消防用水量设定为20升/秒，建消防水池4个，前期消防增压设备2套，室内、外消防泵各两个。室内消防栓的布置应满足任何部位有消防栓，水枪充实水柱为10米；消防栓口直径为65毫米，衬胶水带长度为25米，水枪喷嘴口径19毫米，消防栓处均设置启动消防水泵的按纽；室内消防管道成环，设两条进水管与室外环状管网相连接；室外消防栓的布置应满足室外消防栓间距不超过120米，消防栓距路边不超过2米，距房屋外墙不超过5米；消防管道阀门均为常开，均采用有明显启动标志的蝶阀。消防水池、增压设备、消防泵及室内、外消防管网与项目主体工程统一设计建设。第十一章组织机构、人力资源配置及项目实施管理一、组织机构设置项目组织机构由五部分组成:1、生产活动部门，由直接从事各项技术、生产活动的人员组成；2、生产保障部门，由不直接从事生产、但从事与直接生产有关活动的人员组成，其工作活动为对直接生产人员进行生产管理、提供技术指导。生产保障人员包括:质量控制人员、维修人员、技术服务人员、项目发展规划人员等；3、组织机构支持部门，包括为机构正常运转提供服务的人员，由财务审计人员、后勤保障人员、人力资源管理人员、公共关系人员、法律顾问人员等组成；4、高级管理层，根据组织所处环境，全面负责制定组织发展的战略目标、各项政策等；5、中级管理层，负责组织内部各部门之间活动的协调工作，包括与生产保障部门及组织机构运行部门的横向协调、高级管理层与生产部门的纵向协调。二、人力资源配置综合考虑设备、岗位、劳动定员等诸多因素，经测算，项目定员120人，其中生产人员102人，管理人员18人。各管理人员及生产人员应熟悉并掌握所用设备性能和各种操作规程，判断和处理一般事故，保证生产顺利进行。技术培训采取送出去、请进来和自培多种方式结合进行。重要岗位和技术复杂等部门选出部分人员外出培训，培训后安排在对口工作岗位。同时，自办培训班，请专家讲课，结合实际操作进行指导。三、项目实施管理项目实施严格执行“项目法人制”、“招标投标制”、“工程监理制”、“合同管理制”，遵守国家有关项目建设的法律、法规。项目实施要按照国家有关规定进行招标投标或其他方式选定施工队伍和设备供货商，要聘请监理公司对项目建设进行全过程监理。要对工期、质量、投资、安全进行严格控制，使项目按原定计划顺利实施。第十二章项目招标为提高项目经济效益，降低项目成本，保证项目质量，根据《中华人民共和国招投标法》、《国家发展计划委员会令第3号》(工程建设项目招标范围和规模标准规定)、《国家发展计划委员会令第9号》(建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定)及其它相关法律法规要求，该项目拟实行招标进行工程建设。招标范围重要设备、材料采购，采用部分招标，建筑工程采用全部招标。招标组织形式建筑工程采用委托招标，重要设备、材料采用自行招标。招标方式建筑工程采用公开招标方式，设备、材料采用邀请招标方式。招标基本情况表见附表。四、招标原则本项目招标管理严格按照《中华人民共和国招标投标法》第五条规定，遵循公开、公平和诚实信用的原则。1、公开原则。招投标活动应有较高的透明度，具体表现在项目招标投标的信息公开、条件公开、程序公开和结果公开上。、2、公平原则。建设项目招投标活动属于民事法律行为，应提倡民事主体的平等，在招投标过程中应杜绝一方把自己的意志强加于另一方，招标压价或签订合同前无理压价以及投标人恶意串通、提高标价损害对方利益等违反公平原则的行为。3、诚实信用原则。诚实信用原则是市场经济的基本前提。招标方与投标方在招投标过程中不允许用歪曲或隐瞒真实情况的做法去欺骗对方，不见利忘义、弄虚作假，不损害他人、国家和集体的利益。任何违反诚实原则的行为都是无效的，且应对由此造成的损失和损害承担责任。若发现在招投标过程中弄虚作假，招投标结果无效。五、招标的管理为使本项目招投标活动有序、公正地进行，根据招投标法有关规定，应严格按照“项目法人负责制，工程项目招标制，工程监理制，合同管理制”的要求，在每一个环节精心组织、严格执行，并且受政府有关部门的监督和管理，建立和完善“政府监督、社会监理、企业自检”体系。第十三章项目实施进度一、建设工期项目建设工期为24个月。分三期连续进行，即先建第1条西瓦生产线，投产后续建第2、3条西瓦生产线，边生产边建设。在兴建第1条生产线的时候，应充分考虑配套、辅助工程要满足第2、3条生产线建设需要，同期进行。一期建设工期为12个月，二、三期工程各为6个月，共计24个月。第十四章投资估算及资金筹措一、投资估算1、静态投资:4200万元(1)、建筑工程费:550万元(2)、设备及工器具购置费:3300万元(3)、安装工程费:110万元(4)、工程建设其他费用:240万元①、征地费用:75万元②、开办费:10万元③、技术引进费:50万元④、建设单位管理费:10万元⑤、勘察设计费:20万元⑥、工程建设监理费:15万元(5)、基本预备费:60万元即:静态投资=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=4200万元2、动态投资:148万元(1)、涨价预备费:61万元(2)、建设期间贷款利息:87万元即:动态投资=涨价预备费+建设期贷款利息=148万元3、流动资金:252万元4、总投资:4600万元总投资估算表见附表。二、资金筹措项目总投资4600万元，其中建设投资4200万元，流动资金252万元。建设投资资金筹措方案为:申请银行贷款2700万元，项目业主自筹资本金1900万元。第十五章成本测算一、直接材料直接材料主要有瓷泥、陶土、石英砂、釉料、水、电、煤、气等。1、瓷泥：0.30元/m22、陶土：1.60元/m23、石英砂：0.17元/m24、釉料：1.78元/m25、水：0.12元/m26、电：0.35元/m27、煤：0.48元/m28、气：0.52元/m2直接材料=1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8=5.32元/m2年直接材料=6304万元二、直接工资1、工资:0.33元/m22、福利费:0.05元/m2直接工资=1＋2=0.38元/m2年直接工资=456万元三、制造费用1、车间管理人员工资及福利:0.03元/m22、固定资产折旧费:0.22元/m2年折旧额=264万元固定资产残值=245万元3、修理费:0.13元/m24、机物料消耗:0.12元/m25、季节性修理期间停工损失:0.10元/m26、其它:0.25元/m2制造费用=1＋2＋3＋4＋5＋6=0.85元/m2年制造费用=1020万元四、制造成本制造成本=直接材料＋直接工资＋制造费用=5.65元/m2年制造成本总额=6780万元五、销售费用销售费用=480万元六、管理费用1、工厂总部管理人员工资及福利:41万元2、工会经费:10万元3、职工教育经费:6万元4、保险费:84万元5、业务招待费:25万元6、摊销费:52万元7、其他:60万元管理费用=1＋2＋3＋4＋5＋6＋7=278万元七、财务费用财务费用:49万元八、期间费用期间费用=销售费用＋管理费用＋财务费用=807万元九、总成本费用总成本费用=制造成本＋期间费用=7587万元十、经营成本经营成本=5085万元十一、固定成本固定成本=1286万元十二、可变成本可变成本=2760万元总成本费用估算表见附表。第十六章销售税金及附加测算一、增值税1、进项税=671万元2、销售额(不含税)=12231万元3、销项税=1969万元4、应纳税额=销项税－进项税=1298万元即:增值税=1298万元5、含税销售额=13529万元二、资源税生产1200万平方米西瓦需用各种非金属矿产资源24万吨，资源税率3元/吨。应纳税额=72万元即:资源税=72万元三、城市维护建设税应纳税额=40万元即:城市维护建设税=40万元四、教育费附加应交教育费附加=24万元即:教育费附加=24万元五、销售税金及附加售税金及附加=增值税＋资源税＋城建税＋教育费附加=1434万元即:销售税金及附加=1434万元第十七章利润测算一、销售收入销售收入=12231万元二、销售利润销售利润=4508万元三、营业利润营业利润=3074万元四、利润总额利润总额=营业利润=3074万元五、所得税所得税=768.5万元六、税后利润税后利润=2305.5万元七、公积金公积金=58万元八、公益金公益金=44万元九、可用于还贷利润可用于还贷利润=1502万元十、可用于还贷折旧费可用于还贷折旧费=464万元十一、可用于还贷摊销可用于还贷摊销=52万元十二、利税总额利税总额=4508万元损益表见附表。第十八章社会评价一、直接就业效果即:每投资13万元可。二、分配效果1、国家及地方收益比重=52.97%即:国家及地方收益比重占该项目总收益的52.97%。2、企业收益比重=47.03%即:企业收益比重占该项目总收益的47.03%。第十九章研究结论及建议由以上各章节情况分析可知，该项目市场预测前景较好，产品有市场，工艺、设备先进合理，注重环境保护，投资结构合理，资金来源有保障，财务收益较好，具有较强的偿债能力和抗风险能力，项目是可行的。《画山界江国际旅游度假区可行性研究报告》目录第一章总论 3一、项目名称 3二、项目背景 3三、研究目标与任务 3四、研究范围与期限 3五、研究依据 3第二章旅游开发条件分析 3一、区域环境分析 3（一）自然环境条件 3（二）人文社会条件 3二、旅游资源分析 3（一）资源总体概况 3（二）景观特色分析 3三、旅游接待条件分析 3（一）道路交通 3（二）食宿服务 3（三）其他设施 3四、旅游投资与可进入性条件分析 3（一）旅游投资环境分析 3（二）旅游可进入性分析 3第三章旅游市场与开发条件评价 3一、市场需求分析 3（一）会议培训市场 3（二）避暑度假市场 3（三）夏令营市场 3（四）自驾车市场 3（五）知青游市场 3（六）商贸旅游市场 3（七）文化旅游市场 3二、目标市场定位 3（一）细分市场定位 3（二）客源市场结构 3三、旅游规模预测 3第四章景区定位与功能布局方案 3一、景区定位 3二、规划布局方案 3三、阶段性任务 3第五章重点旅游区段建设方案 3一、中俄界江风情旅游带建设方案 3（一）选址与范围 3（二）景观特色与功能定位 3（三）项目规划与设计要点 3（四）环境影响引导规划 3二、画山山地运动区建设方案 3（一）选址与范围 3（二）景观特色与功能定位 3（三）项目规划与设计要点 3（四）环境影响引导规划 3三、龙江湿地度假区建设方案 3（一）选址与范围 3（二）景观特色与功能定位 3（三）项目规划与设计要点 3（四）环境影响引导规划 3四、翻身屯乡村旅游区建设方案 3（一）选址与范围 3（二）景观特色与功能定位 3（三）项目规划与设计要点 3（四）环境影响引导规划 3五、旺哈达产业旅游区建设方案 3（一）选址与范围 3（二）景观特色与功能定位 3（三）项目规划与设计要点 3（四）环境影响引导规划 3第六章游憩服务点与配套设施规划 3一、游憩系统规划方案 3（一）游憩服务点设计与规划 3（二）游憩项目与节事策划方案 3二、旅游配套设施建设方案 3（一）道路交通建设方案 3（二）其它基础设施 3第七章土地利用协调方案 3一、土地利用现状 3二、项目用地规划 3三、主要经济技术指标 3第八章旅游投资估算与资金筹措方案 3一、投资估算 3（一）投资估算依据 3（二）项目投资估算 3二、资金筹措 3（一）项目借款计划 3（二）项目投资计划 3（三）项目资金成本 3HYPERLINK"file: