专业市场、投资运营、房地产等业务板块单位及规划总院总部安全管理考核表

专业市场、投资运营、房地产等业务板块单位及规划总院总部安全管理考核表单位名称： 考核时间：序号考核项目基本要求 扣分原则 考核记录 扣分1贯彻落实上级要求认真传达贯彻落实国家安全生产与职业健康法律法规和上级有关文件、会议精神，根据要求及时布置、完成工作。 未及时传达、落实，每项扣2分未按时完成工作，每项扣1分未完成上级部署的重点工作，每项扣3分2责任体系按“党政同责、一岗双责、失职追责”原则建立并完善安全生产责任制，明确四个责任体系各级责任人。建立健全全员岗位安全履职清单，并严格“对单履责”。未按要求明确四个责任体系负责人，扣2分四个责任体系各级责任人未明确，扣3分未照单履职，每项扣1分党组织书记职责不明确，扣3分；未照单履职，每项扣1分未建立全员岗位安全履职清单，扣3分履职清单缺项或针对性、可操作性不强，每项扣1分履职汇报不满足要求的，扣1分未层层签订责任书，扣1分 3组织机构与人员成立安委会并根据人员变化及时调整；按规定配备安全总监；设置独立安全部门；按规定配备专职管理人员；三类人员持证上岗。未成立安委会或未及时调整，扣5分或1分未按规定配备安全总监，扣5分未按规定设置安全部门，扣5分配备少一人，扣1分未明确职业健康管理职责人员，扣1分序号考核项目基本要求 扣分原则 考核记录 扣分未持合规证件，每人扣1分4工作计划制定年度、月度安全生产与职业健康工作计划并严格实施。年度计划未经安委会或相关会议讨论通过，未经第一责任人签发，各扣2分计划不全面（未包含上级部署的重点工作等），扣1分每缺少一个月度计划，扣1分未完成计划内容，每项扣1分 5规章制度建立覆盖全业务范围的安全生产与职业健康配套制度，且有针对性和可操作性，并严格执行。与股份公司配套制度，每少一项扣3分未经第一责任人签发，扣2分缺乏针对性和可操作性，每项扣1〜2分未组织制度宣贯，每少一项扣1分 6安全会议每年召开一次年度安全生产工作会议，党政班子至少召开一次研究安全生产工作的会议，每年召开两次安委会会议并认真落实各项会议决议。 每少开一次会议，扣2分会议召开的形式、内容不符合要求，扣1〜2分会议决议无贯彻落实措施，每项扣1分7教育培训制定年度安全生产教育培训计划，按计划实施并完成上级部署的培训任务，培训资料齐全。无计划，扣3分未经第一责任人签发，扣2分计划未涵盖上级部署的年度培训重点任务，扣2分 序号考核项目基本要求 扣分原则 考核记录 扣分计划未涵盖职业健康培训内容，扣2分计划未覆盖分包商相关人员，扣3分未按计划实施，每项扣2分培训内容、学时不符合要求，每项扣1分培训资料不齐全，扣1分 8安全生产费用提取、使用符合国家、行业、股份公司规定，按规定统计上报。投资项目安全生产职业健康费用应在招标中单列。 费用预算未经第一责任人签发，扣2分未按规定提取、使用，扣3分统计上报不规范，扣1分未单列扣5分 9安全生产标准化按规定实现安全生产标准化达标，并开展自查评及报备工作。按照安全生产标准化建设要求开展日常管理工作。未按规定实现达标的企业，扣6分达标企业未按规定开展自查评及报备相关资料，扣3分达标企业在实际工作中未落实标准化要求，每项扣3分无年度自查评工作方案，扣3分未对自查评发现问题进行整改，每项扣1分10安全技术管理明确分级审批权限，建立超过一定规模的危险性较大（或特殊工程）的分部分项工程清单。开展对重大工程项目和危险性较大专项工程安全技术措施审查，有效解决重大工未对安全技术方案分级审批作出规定，扣2分未建立清单，扣1分未开展审查，扣2分未有效解决问题，扣1-2分序号考核项目基本要求 扣分原则 考核记录 扣分程安全技术问题。11检查考核制定年度安全检查计划，每年组织综合检查、专项检查，开展安全考核，对检查考核中发现的问题及时整改，实现闭合。检查考核记录、整改资料、考核兑现资料齐全。无检查计划，扣3分未经第一责任人签发，扣2分检查考核每少一次，扣2分对自查发现问题未按要求整改，每项扣1分对上级检查问题整改不到位，每项扣2分检查考核记录、整改资料不齐全，每项扣1分考核未兑现，扣1分 12风险管控建立风险分级管控制度，并按规定进行管控。无制度，扣3分未进行辨识，建立风险因素台账，扣3分未对风险因素辨识评价、分级，扣3分未对重大风险因素制定措施进行管控，扣3分未进行有效动态管控，每项扣1分 13隐患排查治理每年组织开展2次隐患排查治理活动，实行分级管理，建立台账，跟踪落实隐患治理情况，重大隐患挂牌督办，按要求统计上报。未制定年度隐患排查治理方案，扣5分未按方案开展工作，扣2分未建立隐患排查治理台账，扣2分隐患治理未闭合，扣1分重大隐患未挂牌督办，每项扣3分未按要求统计上报，扣1分 序号考核项目基本要求 扣分原则 考核记录 扣分14设备安全管理建立交通运输及其它设备安全管理制度，并进行有效管理。未建立制度，扣2分未建立台帐，扣1分未定期检测特种设备，每台扣2分未进行检查，扣2分 15分包管理建立合格分包商库，按规定引进合格分包商，并加强对分包商的监督、检查。未建立合格分包商库，扣5分将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的分包商，扣3分未按规定程序引进分包商，扣3分未开展分包商（安全）履约评价，扣2分监督检查未覆盖分包商，扣3分检查发现问题未督促及时整改，扣2分16应急管理结合安全标准化建设，按照应急能力建设评估规范开展相关工作。未建立应急救援预案体系，扣1-5分未编制企业本部现场处置方案，扣2分预案未按要求编制、评审、发布、备案，各扣1分无预案演练计划，扣3分未规范开展应急培训、应急演练，每项扣1分未建立应急设备及物资清单，扣2分未按要求进行应急值班值守，扣2分未按预案要求及时妥善处置突发事件，每起扣2分 序号考核项目基本要求 扣分原则 考核记录 扣分17操作规程组织编制并发布安全生产与职业健康操作规程，操作规程内容具有针对性和可操作性。 未编制操作规程并发布，扣2分缺乏针对性和可操作性，每项扣1分18职业健康管理检查建设项目开展职业病防护设施“三同时”工作。建立职业危害因素目录及涉及的工种目录，建立职业危害严重项目目录。 未检查，扣1分未建立目录，扣2分识别不全，扣1分19国际项目管理执行所在国的安全生产与职业健康法律法规，按《国际工程HSE工作标准》开展国际项目安全生产与职业健康管理工作。未对其驻外机构或项目部对所在国相关法律法规、标准规范进行适用性辨识进行监督管理，扣2分未按要求开展工作，每个项目扣2分安全管理部门未开展现场安全检查考核，扣3分未及时搜集掌握国际工程管理信息，每项扣1分未对国际项目日常管