新供用水管理流程图

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档KP04.05.01.01供用水1.风险（1）F1供用水消耗计量不准确（2）L1.9.1未经行政审批和许可，私自取水（3）L1.9.2未按批准的条件取水（4）L1.10.1未缴纳或拖延缴纳水资源费（5）L1.10.2购买或使用的工艺、设备和产品没有达到节水要求，建设项目未建节水设施或节水设施不达标（6）L1.10.3擅自修建水工程（7）L1.11.1水行政主管部门不依法进行行政审批（8）L1.12.1他人以污染水源、偷水、破坏取水用水设施等方式侵犯我方的取水权、用水权2.控制措施1）F:供用水消耗计量不准确（1）F1.1M供用水双方计量部门每月共同抄表确认供用水消耗量。（2）F1.2M所属单位主管领导对用水消耗量是否准确进行审核。2）L:未经行政审批和许可，私自取水（1）L1.9.1-F所属单位生产运行科提出用水申请，报主管部门批准后办理取水许可证；生产运行处每年度进行用水情况检查。（2）L1.9.1-K生产运行处发现私自取水的，在3个工作日内向当地水资源行政主管部门办理行政审批和许可手续；生产单位如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业管理法规处。（3）L1.9.1-KB如行政处罚不当，企业管理法规处会同相关部门及时收集有关证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。3）L:未按批准的条件取水（1）L1.9.2-F生产运行处取得取水许可证后，在3个工作日内通知生产单位；生产运行处按年度检查用水情况，监督生产单位按照批准的日取水量/年取水总量取水。（2）L1.9.2-K生产运行处发现不按批准条件取水的，立即以书面方式通知生产单位进行整改；生产单位如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业管理法规处。（3）L1.9.2-KB如行政处罚不当，会同相关部门及时收集有关证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。4）L:未缴纳或拖延缴纳水资源费（1）L1.10.1-F年初制定水资源费缴纳计划，列入年度预算。（2）L1.10.1-K财务资产处发现未缴纳或拖延缴纳水资源费的，立即按照规定足额补缴；生产单位如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业管理法规处。（3）L1.10.1-KB如行政处罚不当，企业管理法规处会同生产运行处、供水供电处及时收集有关证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。5）L:购买或使用的工艺、设备和产品没有达到节水要求，建设项目未建节水设施或节水设施不达标（1）L1.10.2-F建设单位委托设计时提出明确、具体的装置节水要求；在相关采购、施工合同中明确约定节水技术指标；质量安全环保处按季度对节水情况进行检查。（2）L1.10.2-K发现使用中的节水设备、设施不符合要求的，立即以书面方式通知生产单位更换节水设备或对建设项目进行整改；生产单位如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业管理法规处。（3）L1.10.2-KB采取法律手段，按照合同约定追究供应商或施工方的违约责任；如行政处罚不当，会同相关部门及时收集证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。6）L:擅自修建水工程（1）L1.10.3-F制定科学的施工计划，预留办理水工程建设行政审批的合理时间。（2）L1.10.3-K发现擅自修建水工程的，责令相关单位及时补办行政审批手续。生产单位如收到行政处罚通知，在2个工作日内报企业管理法规处。（3）L1.10.3-KB如行政处罚不当，企业管理法规处会同相关部门及时收集有关证据，采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。7）L:水行政主管部门不依法进行行政审批（1）L1.11.1-KB生产单位及时以书面形式将水行政主管部门不依法行政情况向生产运行处反映；积极与水行政主管部门协调沟通，要求其按照法定程序和期限办理；确有必要的，会同企业管理法规处采取申请听证或提起行政复议、行政诉讼等方式降低损失。8）L:他人以污染水源、偷水、破坏取水用水设施等方式侵犯我方的取水权、用水权（1）L1.12.1-B以提起民事诉讼等方式要求行为人承担民事责任。（2）L1.12.1-F完善并严格落实水资源保护制度，定期巡查，作好巡查记录。（3）L1.12.1-K发现情况，立即要求人停止侵害、排除防碍，并采取有效措施防止损失扩大；同时收集证据，以书面形式向企业管理法规处反映情况。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP09.01合同管理01用水申请所属单位生产运行科采油厂年度用水计划；采油厂季度用水计划02审核用水申请吐哈油田所属单位主管领导03汇总用水计划生产运行处生产运行科水电管理岗位公司年度用水计划；公司季度用水计划04审核用水计划生产运行处主管领导05编制油田用水计划规划计划处生产计划科计划管理岗位公司季度计划；公司年度计划06审批油田用水计划吐哈油田总会计师07向供水方提出用水计划所属单位生产运行科08签订合同吐哈油田所属单位计划经营科10是否修建水工程吐哈油田所属单位11实施修建吐哈油田所属单位12制订并实施节水措施所属单位生产运行科13用水及计量统计所属单位生产运行科采油厂月度用水报表14审核用水量吐哈油田所属单位主管领导15支付用水款吐哈油田所属单位计划经营科成本费用分配表；水电费签认单；发票4.流程接口MP09.01合同管理精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档关键岗位绩效评估表总经理绩效评估表绩效指标标准权重扣分标准实际得分工作业绩总资产报酬率净资产收益率资产负债率净利润营业增长率客户满意度市场占有率客户忠诚度新客户增长率老客户回报率质量达标情况：管理基础提高情况药品质量事故情况成本交货期新产品开发数量员工满意度劳动生产率员工流失率绩效指标标准权重扣分标准实际得分横向评估重大决策反馈速度执行公司财务管理制度执行情况团队管理情况

部门总监绩效评估表市场营销部总监绩效评估表绩效指标标准权重扣分标准实际得分工作业绩目标完成率销售额直接下级工作目标完成率市场占有率新客户增长率回款率回款效率销售费用成本（预算经费使用率）产品关联比例突发事件处理效率内训外训累计时间关键人员流失率绩效指标标准权重扣分标准实际得分办公室评估抽查违规次数管理制度执行情况保密制度执行情况工作记录检查情况办公用品节约情况公司环境卫生情况绩效指标标准权重扣分标准实际得分人力资源部门评估绩效管理执行情况（标准制定和考核违规情况）企业文化执行情况在岗培训情况员工满意度情况出勤率（个人考情情况和团队出勤率）绩效管理执行情况（标准制定和考核违规情况）绩效指标标准权重扣分标准实际得分资金财务部门评估部门提供数据准确性及时性预算执行情况财务管理制度执行情况成本管理和费用报销情况清欠款项配合情况

生产管理部总监绩效评估表绩效指标标准权重扣分标准实际得分工作业绩生产目标完成率（交期达成率）质量事故率生产预算经费使用率成本费用设备正常使用率生产率提高值安全生产情况绩效指标标准权重扣分标准实际得分办公室评估抽查违规次数管理制度执行情况保密制度执行情况工作记录检查情况办公用品节约情况公司环境卫生情况绩效指标标准权重扣分标准实际得分人力资源部门评估绩效管理执行情况（标准制定和考核违规情况）企业文化执行情况在岗培训情况员工满意度情况出勤率绩效管理执行情况（标准制定和考核违规情况）产品一次合格率质量事故发生次数违反GMP规定次数质量问题用户投诉次数绩效指标标准权重扣分标准实际得分资金财务部门评估部门提供数据准确性及时性预算执行情况财务管理制度执行情况成本管理和费用报销情况清欠款项情况绩效指标标准权重扣分标准实际得分产品一次合格率质量问题投诉次数违反GMP规范情况质量事故发生次数

资金财务部总监绩效评估表绩效指标标准权重扣分标准实际得分工作业绩成本控制情况财务管理制度检查监督情况税收协调与情况预算分析记录情况差错率（报表准确性）目标完成率清欠款支持情况部门满意度绩效指标标准权重扣分标准实际得分办公室评估抽查违规次数管理制度执行情况保密制度执行情况工作记录检查情况办公用品节约情况公司环境卫生情况绩效指标标准权重扣分标准实际得分人力资源部门评估绩效管理执行情况（标准制定和考核违规情况）企业文化执行情况在岗培训情况员工满意度情况出勤率绩效管理执行情况（标准制定和考核违规情况）

技术质量部总监绩效评估表绩效指标标准权重扣分标准实际得分人力资源部门评估目标完成率GMP规范执行情况GMP规范检查幅度和频率质量规范制度符合实际需要情况生产过程质量事故率质量事故成本技术过程质量事故率研发费用成本管理情况质量管理成本管理情况质量管理，技术文档改进项目重要文档规范情况新产品开发数量绩效指标标准权重扣分标准实际得分办公室评估抽查违规次数管理制度执行情况