餐饮部采购制度

第第页餐饮部采购制度

1、每日进货的鲜、活货类，由餐饮部于进货前一天将填写好的请购单送交收购部主管人员审批后交食品收购组办理〔非常状况或非常品种可由仓管部作适当库存〕。

2、季节性食品请购须由运用部门向收购部填交请购单，由中、西餐行政主厨签名批准后，交仓管部和收购部实时办理，结束时应由行政主厨下达停止收购单给仓管部，由仓管部通知收购部停止收购。

3、计划外的急购申请，须由运用部门向收购部门填制请购单，由中、西餐行政正、副主厨签名批准同意后，交收购部实时办理。

4、非收购部人员对客户下达的收购指令，一律无效。

5、属于仓管部正常库存的货物收购，收购员须将三份以上的报价报收购部经理审定后，方予办理收购。

6、同客户每天送货的鲜、活货类〔包括鲜活海鲜〕，实行定期定价。各客户于定价前两天报价给收购部经理，然后由收购部经理召集食品收购员共同定价，定价表一式影印假设干份，交由有关部门和人员作计算成本和核查价格之用。

7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等，那么每月为一期限，方法同上。

8、收购部食品收购组依据餐饮部填制的各类品种、数量请购单进行购买。

9、食品收购人员落实收购计划后，须将供货客户，供货时间、品种、数量、单价等状况通知仓管部，以便仓管验收。

10、验收手续按仓管部的管理细那么办理，仓管部应实时将验收状况通知收购部，以便实时处理，保证供应。

11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送餐饮部经理一份，财务总监一份。

12、仓管部人员须依据仓管部验收细那么严格验收进仓物料，如发觉规格、质量、数量等问题，应拒绝收货。

13、如需退换货的，由仓管人员填写“商品到货验收报告”，经该部经理或主管签名同意后交收购部办理退换货手续。鲜活货物如发觉问题，就尽量在当天内，提出输退换货手续，愈期由仓库负责处理。

14、全部物料验收合格并办妥进仓手续后，所发生的质、数量、规格等问题，由仓管部负责处理。

15、食品收购原那么上须要求货主送货上门，非常品种或非常状况，须到市内各车站、码头、机场提货的，均由仓管部负责。

16、提货详细要求是收购负责有关的提货单、发货单位、地址、电话、联系人等资料一并交仓管部储运组签收，并办理提货手续。

餐饮收购制度2022-12-1616:36|#2楼

第一条：为规范原材料的收购程序、节省收购成本、满意经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。

第二条：收购方式及供货商的确定：

〔一〕收购方式的确定

1、对于用量大、消耗快、周转经常的'原材料，可选择供货商送货的方式。

2、对于运用平率低，不简单集中收购的货物可由收购人员收购。

3、对于一些非常的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

〔二〕供货商的确定原那么：

1、初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3、确定供货商：在运用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、收购人员组成审查小组，以民-主表决的方式集中投票表决来确定。

4、签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。

5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发觉供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中争论决断是否更换、续用。

第三条：市场调查原那么

1、由总经理、财务人员、收购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气状况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

3、调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原那么，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原那么，调查时应实行看、闻、摸等手段、须要时可进行采样。对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

4、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果进行综合争论通过。

6、零星物品的调查由总经理或托付其他人〔收购人员除外〕实施。

第四条收购的定价原那么：

1、对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的收购价格不定期进行。

2、定价程序：由总