CDNL-P05 检测工作分包管理程序 V1.0

惠州市西顿工业发展有限公司检测中心程序文件检测工作分包管理程序（受控文件） 文件编号：CDNL-P05 版次：V1.0 发放编号： 制/修订： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

制/修订履历版次变更摘要制/修订人制/修订日期CDNL-P05V1.0首版作成钟定洲2017-12-07CDNL-P05-R01V1.0首版作成钟定洲2017-12-07CDNL-P05-R02V1.0首版作成钟定洲2017-12-07惠州市西顿工业发展有限公司检测中心检测工作分包管理程序文件编号：CDNL-P05版次：V1.0生效日期：2017-12-07页码：第页1目的为防止引入外来风险，规范分包检测活动，特编制本程序。2范围分包合同的签订，对分包实验室质量的审核，分包检测的实施，对分包工作的保密要求。3职责3.1检测中心主任3.1.1与分包实验室签订分包合同；3.1.2负责审批分包评价和批准《合格分包方名册》。3.2文件管理员3.2.1建立《合格分包方名册》。3.3技术负责人3.3.1收集并保管检测分包方的有关资料，调查分包的能力；3.3.2确认分包实验室的技术能力；3.3.3对分包检测活动进行监督；3.3检测人员;3.3.1提出应分包的检测项目。4工作程序4.1检测分包的提出4.1.1分包的条件4.1.1.1本检测中心工作量较大，无法按常规完成超负荷检测的项目；4.1.1.2暂时不具备能力（如设备检修期间，专业人员暂时离开）；4.1.1.3长期分包、代理或特殊协议的检测项目；4.1.2根据本检测中心检测工作的实际需要，检测员提出需分包的检测项目及数量。4.2分包方的评审与选择4.2.1分包实验室应满足以下原则和条件：4.2.1.1有合法的法律地位及合格的质量资质；4.2.1.2固定的检测场所；4.2.1.3有满足检测标准要求的检测设备；4.2.1.4有完善的管理体系；4.2.1.5有能力承担经济责任；4.2.1.6有合格的操作人员；4.2.1.7有满足检测要求的设施和环境条件；4.2.1.8承诺保守秘密和履行合同。4.2.2调查、评审4.2.2.1在对分包实验室进行调查评审前，最好征求客户的意见和对分包工作的质量要求，当得到客户同意的书面答复后，将客户的质量要求一并纳入对分包实验室的调查评审的要素。4.2.2.2技术负责人组织负责对拟选用的分包方进行调查（见《检测分包方评审表》）、收集分包方的营业执照、资质等级证书及其他能力的证实材料，必要时对分包方进行管理体系审核，管理体系审核应执行《内部审核程序》。4.2.2.3管理体系审核中出现可能影响到分包检测的问题，技术负责人应向分包实验室提出尽快整改的要求并跟踪实现。4.2.2.4由技术负责人组织相关人员对分包方进行评审（见《检测分包方评审表》），文件管理员建立《合格分包方名册》，经检测中心主任审批后，此名册将作为分包方选择的依据。4.2.3选择4.2.3.1技术负责人将根据具体项目在经批准的《合格分包方名册》中选用合适的分包方，技术负责人应将分包的情况以书面形式通知客户；4.2.3.2检测中心主任组织拟定分包协议书，与分包实验室签订分包合同，分包合同书中应包括：4.2.3.2.1甲乙双方实验室名称；4.2.3.2.2分包内容（检测项目）；4.2.3.2.3检测方法的规定；4.2.3.2.4完成时间和分包的操作人员（若有严格要求时）；4.2.3.2.5分包仪器设备的配置和保证；4.2.3.2.6分包的检测工作环境条件；4.2.3.2.7对分包方管理体系的要求及证明文件（最好是在通过实验室认可的实验室或通过资质认定的实验室中间选择）；4.2.3.2.8对分包方管理体系的审核（若没有管理体系证明）；4.2.3.2.9检测报告的内容、形式；4.2.3.2.10检测收费的价格；4.2.3.2.11双方的责任和义务（如对样品及资料的完整性、安全性及保密性的要求）；4.2.3.2.12分包方授权签字人的资格确认（分包合同的签字和分包报告的签字）；4.2.3.2.13合同签订日期和有效期；4.2.3.2.14合同审定后检测中心主任签订分包合同。4.2.3.3执行协议过程中，若分包方的条件发生变化，不能满足原协议的要求时，应及时中止协议，另选其他分包方。将分包变动情况以书面形式通知客户，得到客户的准许。4.3分包检测的实施和监督4.3.1技术负责人应组织分包检测的实施，分包检测实施前技术负责人应准备好有关技术标准、检测细则和样品制备的指导文件以及被检样品。4.3.2为保证分包实验室出具的检测数据准确可靠，必要时由技术负责人或由技术负责人指定检测员到达分包检测现场，指导分包检测并对分包检测的过程进行监督，对原始记录进行校对。对校核中发现的问题，技术负责人应与分包实验室及时取得联系，并由其证实检测结果的准确性，否则重新进行检测；不定期对分包实验室进行技术对比检测或验证。4.3.3分包检测工作结束后，技术负责人应验收分包检测报告的有效性和正确性，以及清点被检样品和文件。4.3.4分包实验室出具的检测报告，提供给本检测中心的原始记录，必须符合规定要求，盖章生效。分包实验室的检测结果必须在本检测中心的检测报告中明显地表示出来。4.4对分包工作的保密要求4.4.1技术负责人应监督分包方履行保密的承诺。分包检测报告的所有权归客户，本检测中心和分包实验室未经客户书面允许不得引用分包检测的数据和结果。4.4.2技术负责人不得将属于保密的技术资料留在分包实验室。4.4.3分包实验室不得对被检样品进行照像、测绘，不得复制被检样品的技术资料。4.4.4对分包工作的保密和违约处罚应执行《保护机密信息权程序》。4.5对客户的责任4.5.1本检测中心对分包方的工作向客户负责，保证并证实分包方有能力完成分包任务，如果因分包方的工作质量问题，给客户造成损失，应由本检测中心直接向客户负责进行赔偿，满足客户的要求。由客户或法定管理机构指定分包方，本检测中心将不考虑任何责任的分担。4.6记录管理4.6.1检测分包的调查、评审、监督的有关记录、分包方完成的工作的相关记录及分包方提供的数据记录连同原始记录一同存档保存。5相关文件5.1《保护机密信息权程序》CDNL-P015.2《合同评审程序》CDNL-P045.3《内部审核程序》CDNL-P135.4《结果报告管理程序》