SEPCOⅢ-NP-NDA-SMP-0003危害辨识、风险评价和控制管理程序

EDCCFC韩治敏张洪广张连庆根据工程公司意见修改B2009-05-14PRE韩治敏张洪广张连庆根据工程公司意见修改A2009-04-02PRE韩治敏张洪广张连庆初版版次日期状态编写审核批准修订-说明宁德核电站 1、2号机组NINGDENUCLEARPOWERSTATIONUNITS1&2DOC.NOABX110SD003ZCDI「01GN/标题TITLE□□□□□□□□□□□□□□□□ManagementProcedureForHazardsIdentification&RiskEvaluationAndControl参考电站编码ReferenceDocument版次文件种类A(+FCR,FCN,DEN,CIN,其它)BCNIssuedby山东电力建设第三工程公司SEPCOIIIElectricPowerConstructionCorporation宁德核电项目部NINGDENUCLEARPOWERPROJECTSITE内部编码：InternalidentificationnumberSEPCOin-NP-NDA-SMP-0003本文件产权属于山东电力建设第三工程公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。ThisdocumentisthepropertyofSEPCOIIIElectricPowerConstructionCorporation;nopartofthisdocumentmaybereproducedbyanymeans,nortransmittedwithoutthewrittenpermissionoftheSEPCOIII.

修改页版本日期章 节页码修改内容及依据A2009-04-02全部全部□□□□□B2009-05-14全部全部□□□□□□□□□□□C2009—06—127.2.15□□□□□□ 19位编码。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"定义 4\o"CurrentDocument"目的 4适用范围 4上游和参考程序文件 4程序责任部门和主要相关部门 4\o"CurrentDocument"职责 4规定 4基本要求 4危险源识别与评价 5环境因素的识别与评价 8危害辨识与评价的更新 98．记录 9\o"CurrentDocument"9．附件 10定义无。目的为识别项目部施工活动中能够控制可期望施加影响的危险源与环境因素， 并评价出其中对职工具有重大安全健康风险影响的危险 ,从而有效地进行风险控制规划，特制定本程序。适用范围本程序适用于宁德核电项目部施工活动中危险源与环境因素辨识、 风险评价和风险控制计划的管理。上游和参考程序文件WD-SER-300_A《核电施工 HSE管理规则》WD-SER-301_A《核电施工 HSE技术规则》SEPCO口/CX0105《危害辨识、风险评价和控制管理程序》程序责任部门和主要相关部门程序责任部门：安全环保部主要相关部门：宁德核电项目部各部门职责项目总工负责对项目部的重大职业安全健康风险清单和重要环境因素清单进行批准。安全环保部安全工程师负责项目部危险源及环境因素辨识、 风险评价的组织、汇总，安全环保部经理负责组织审核项目部重大职业安全健康风险和重要环境因素清单。项目部各部门负责本部门作业活动中的危险源及环境因素的识别和风险评价， 编制本部门重大职业安全健康风险和重要环境因素清单及风险控制计划。7.规定7.1基本要求开工前，安全环保部组织各部门完成项目当年度的危险源及环境因素辨识和风险评价，确定重大职业安全健康风险清单和环境因素清单。每年12月31日之前，安全环保部组织各部门完成项目下年度的危害辨识和风险评价，确定下年度重大职业安全健康风险清单和环境因素清单。c）在年度危害辨识和风险评价的基础上，项目部建立三个月滚动风险分析机制和月度风险预测机制，每月末，安全环保部组织各部门及施工处对未来三个月的施工风险进行分析，并确定下月的重大职业安全健康风险清单和环境因素清单，以保证危害辨识的准确性。项目部建立班组日常施工活动的危害辨识与作业风险分析制度，并在每日站班会上对分析出的危险点及控制措施进行安全交底。各项施工作业的施工工作程序中必须对施工风险进行分析，辨识出危险点并单独列出。7.2危险源识别与评价危险源辨识）本项目中，危险源辨识采用基于活动的方法，根据核电建设工程的特点，按前期施工准备阶段、不同安装阶段及其他辅助活动（大型起重机械安装、拆卸等）等施工阶段划分出各项作业活动，然后对各个子项活动进行危险源辨识。）危险源确定的范围包括：项目部施工、管理活动中常规或非常规的活动；所有参与或接近工作场所的人员（包括分包方和参观者）的活动；工作场所的各类设备、机械、设施（包括自有、工程公司提供和外界租赁）；人员所处的环境（包括工作环境和生活环境）。c）根据各子项活动的特点，通过查阅工作程序和交流、询问，确定该活动的作业流程及作业中使用的机具、材料等，收集必要的资料和了解相应的情况，主要包括：施工方法及施工工艺流程：与施工活动相关的安全措施，施工方案或措施中可能存在的技术缺陷；生产设备及材料：设备布置，设备性能，设备本质安全化水平，设备的缺陷，所使用的材料种类、性质、危害，使用的能量类型及强度等；作业环境情况：安全通道情况，生产系统的结构、布局，作业空间的布置等；操作过程中的危险，工人接触危险的频度等；事故情况：作业活动以往的事故记录及处理措施。d）根据作业活动的作业流程，对作业过程中可能存在的人的不安全行为、物的不安全因素、环境影响因素、管理缺陷等方面考虑存在或产生的危害：-作业活动中可能存在的行为，这些行为在正常状态下可能会造成的危害，异常状态下可能造成的危害，紧急状态下可能造成的危害；作业活动中使用到的设备、 材料、机工具在正常、异常的情况下可能产生的危害；作业活动周围环境存在的危险（如临边孔洞、交叉作业、危险化学品存放等）；作业活动受气候（台风、雷暴、高温）变化影响可能发生的事故；充分考虑到机械、电气、辐射、个人防护、消防、材料设备、职业健康、卫生防疫、保卫和交通等方面可能产生的危害。风险评价定性分析法a）专业经验法：利用专家、工程技术、项目管理人员和相关人员知识和已有核电工程的职业安全卫生工作的经验进行分析判断。b）活动分解法：根据核电建设工程作业活动的特点，将各类活动进行分解，对所分解出的具体子项活动进行识别判断。□□□□□□ LEC法）a）危险度分值表：分值□□□□□□□□□□□□□ /L分值人员暴露于危险□□□□□ /E分值□□□□□□□□□ /C10完全可能10连续暴露于潜在危险环境100大灾难， □□□□□□□□□□□□□□6相当可能6逐日在工作时间内暴露40灾难，□□□□□□□□□财产损失3□□□□□□□□常3每周一次或偶然暴露15一人死亡， □□□□□□□损失1□□□□□□□□外2□□□□□□7严重伤害， □□□□□□□失0.3极不可能1□□□□□□在□□□□□□3一般伤害， □□□□□□□失0.1□□□□□□0.5□□□□□□□1□□□□,□□□□,□□□□□□□b）危险源危险程度（ D）采用公式D二L口E口C分数值确定，其危险程度和等级划分如下：分数值危险程度危险等级□320□□□□,□□□□□□5161口320□□□□,□□□□□□471口160□□□□,□□□□321口70□□□□,□□□□211口20□□□□,□□□□1口10□□□□,□□□□07.2.2.3确定重大职业安全健康风险a）采用定性分析法时，符合下列条件之一的判为重大职业安全健康风险：违反安全卫生法律、法规的要求的；潜在的尚未发生但后果极为严重的；曾发生过事故，仍未采取有效措施的；相关方产生抱怨的。）采用定量分析法时 ，分值D>70分,□□□□□□□□□□□□□□□□□□业安全健康风险。7.2.3危险源控制措施a）危险源控制措施制定的选择顺序□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□b）危险源应结合施工实际情况采取不同的控制措施，判为重大职业安全健康风险的危险源为危险源控制的重点，应制定专项控制措施。c）危险源控制措施制定的原则：将危险源危害降低到可接受的水平，尽量符合施工和项目管理的实际状况，做到简单、明确、可行。d）危险源控制措施主要包括：施工安全防护工艺；设备、设施、安全防护装置；作业场所环境；人员素质要求及人员行为规范；防护用品、用具使用；监督和监控；组织管理；事故应急措施。

7.3环境因素的识别与评价a)7.3.1环境因素的类型a)对水体排放：生活污水排放、清洁水排放、施工污水排放。b)对大气排放：车辆尾气、粉尘排放。c)土地污染：油品、化学品的泄漏。b)对大气排放：车辆尾气、粉尘排放。c)土地污染：油品、化学品的泄漏。d)e)能量释放:如热、辐射、振动等。f)能源资源的消耗。g)原材料和自然资源的利用。d)e)能量释放:如热、辐射、振动等。f)能源资源的消耗。g)原材料和自然资源的利用。固体废弃物的处置：施工垃圾的处置、含油抹布等有毒有害废弃物的处置。7.3.2环境因素的识别方法a）确定可能造成环境影响的活动（施工的临建准备、材料采购和储存、运输、设备检修和安装、设备安装过程中的烟尘、设备的化学清洗和防腐、设备和构件的加工、用水、用电等）。b）考虑上述活动所产生的废气、粉尘、废水、废油、固体废料、噪音、弧光、核能源泄漏等给常规岛安装项目部、周围的人群、地区带来的影响。c）在识别上述因素时应考虑：过去、现在、将来三种时口；正常、异常和紧急（如火灾、爆炸事故等情况）三种状态；遗留的、现场的和可能带来的三种影响。7.3.3环境因素的评价方法a）能源、资源型环境因素评价方法-能源或资源利用上有浪费，节约潜力大，且技术上可行的，确定为重要环境因素；-能源或资源利用上有浪费，节约潜力大，且技术上可行的，确定为重要环境因素；有节约潜力，但技术实施有难度的或节约潜力不大，基本无浪费的，确定为一般环境因素。b）污染型环境因素评价方法对于污染型环境因素，采用多因子打分法对其进行评价，根据所考虑的评价因子，人为设定一个分值。评价准则如下表所示。评价因子评价标准分值影响程度A对本地区及以外地区产生严重影响5对本地区产生影响或场区周围严重影响4对场区周围产生影响或场区内严重影响3□□□□□2□□□□□□□1□□□□□□□□□□□□B□□□□□□□□□□； □□□□□□□□□； □□□□□法规5□□□□□□□4□□□□□3□□□□□□□2不被关注1发生频率C□□□□□□□□□5□□□□□□□□□4□□□□□□□□□3□□□□□□□□□2□□□□□□□□1□□□□：□A、B两项中有一项分值为 5,或乘积D=ADB口C大于40分时，则确定为重要环境因素。7.4危险源与环境因素辨识与评价的更新a）根据工程公司要求，项目部每年初对本年度的危险源与环境因素辨识和风险评价进行更新；对主体施工活动相关的危险源与环境因素辨识和风险评价，每半年进行一次审核、修改。b）在以下情况之一时，需随时更新危险源与环境因素辨识与评价：适用的法律、法规及其他要求发生变化时；增加新的工程内容时；新项目部开工时；采用新工艺、新技术、新设备时；当相关方提出合理要求和抱怨时；发现有重大安全健康风险或重要环境因素遗漏时。8．记录《危险源辨识、分析表》《职业安全健康危险性评价、风险等级划分表》《重大职业安全健康风险清单》《环境因素辨识、分析表》《污染型环境因素评价表》《能源、资源型环境因素评价表》《重要环境因素清单》9．附件附件A：危险源辨识、分析表附件B：职业安全健康危险性评价、风险等级划分表附件C：重大职业安全健康风险清单附件D：环境因素辨识、分析表附件E：污染型环境因素评价表附件F：能源、资源型环境因素评价表附件G：重要环境因素清单附件 附件 Asepcoiii山乐电建危险源辨识、分析表部门：附件 附件 C附件附件B❷Sbkmm □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

O潴卬盘 重大职业安全健康风险清单附件附件D环境因山东电看 □□因素辨识、分析表部门：附件 附件 E污染型ujIhmehi □□型环境因素评价表序环境因素名称环境因素分析环境因素等级A，响程度B，关方关注程度C工生频率D=ADBDC影响程度分值关注程度分值频率分值分值等级对本地区及以外地区产生严重影响5法律法规要求严格管理； 或相关方有明确要求； 或违反法律法规5连续发生到每日一次5重要环境因素（ D>40或A、B至少有一项为 5时）对本地区产生影响或场区周围严重影响4相关方比较关注4