库房巡检规定、内容、方法、步骤、要求巡检记录表格式

雪落华润雪花啤酒（丹东）有限公司标准DD/CC04-2012库房巡检管理规定2012-08-25发布2012-09-10实施四川德福集团俊龙矿业有限公司物资采购管理制度、为了规范我矿的物资采购，降低物资采购成本，确保我矿各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。二、本规定是我矿物资采购管理的基本规范。三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。第一章采购部职责一、采购部岗位职责1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。二、物资采购遵守的原则1、未经审批的物资一律不得采购；2、仓库内的库存物资应优先使用；3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。第二章物资采购管理一、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。二、企业内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交。三、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。四、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。五、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。六、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。第三章物资验收入库管理一、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。二、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。三、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。四、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。五、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。四川德福集团俊龙矿业有限公司二零一三年八月华润雪花啤酒（丹东）有限公司发布前后本标准为华润雪花啤酒丹东公司管理标准，2007年12月21日首次发布。本标准根据华润雪花啤酒丹东公司管理评审工作的要求，于2008年6月12日，由标准起草部门、主要起草人及相关责任部门重新进行了评审。本标准结合丹东公司管理实际，综合参照华润雪花啤酒各公司相关管理规定编制。本标准发布实施后，丹东公司直接执行，原有相关程序/规定即行废止。本标准由丹东公司人力资源部归口管理。本标准起草部门：仓储部。本标准主要起草人：姜连强。库房巡检管理规定1、目的为实现库房管理规范化，保证库存物资安全，制定本规定。2、范围本规定适用于仓储部所属成品库、原辅料、包装材料、备品备件库房及公司准予设置库房部门的二级库房。3、职责技术部负责制定原辅材料运输与储存等相关管理规定。仓储部负责库房日常管理工作，实施库房巡检，保证库存物资安全。3公司准予设置库房部门负责二级库库房的巡检工作，保证存货安全。4、管理内容与方法、步骤、要求4.1巡检项目检查数量：检查物料数量是否准确；帐卡记载是否准确，核对帐、卡、物是否一致。此项检查可在月末盘点时一并进行。检查库房安全：检查各种安全措施的消防设备、器材是否符合安全要求；建筑物是否损坏而影响物料储存，库房是否漏水，场地是否积水，门窗通风是否良好；检查物料堆码是否合理稳固。检查贮存、保管条件：检查物料苫盖、铺垫情况；库内温、湿度是否符合要求，库房内外是否清洁卫生，贮存、保管条件是否与各种商品的贮存、保管要求相符合等等，在贮存条件达不到要求时，应及时上报品控部、技术部。1.4检查计量器具：检查计量器具的工具，如钢卷尺、磅秤等是否准确；使用和养护是否合理；检查时要用标准件校检。此项工作按设备部计量器具检定相关管理规定执行。1.5检查库存物料状态：标识牌是否齐全准确，是否存在接近保质期的物料或已达到保质期的物料；呆死库存的储存状态；待检品、不合格品的储存；对即将达到保质期的物料，按规定上报库存现状的执行情况（每周末上报生产部、技术部、品控部等相关部门库存超过保质期半期的原辅材料情况表）；有保质期的物料在临近保质期前（不少于三个月）的登记及上报情况。1.6公司其它管理部门库房检查提出问题的整改情况。2巡检方法保管员自查。由保管员每日上下班时，对所管物料的安全情况、保管状况、计量工具的准确性、库房和场地的清洁整齐程度等进行检查。具体操作按保管员工作标准中相关要求执行。部门检查。由仓储部主管库房管理人员或二级库所属部门相关人员对在库物料按4.1内容进行检查。也可根据季节变化和工作的需要，组织临时性检查，如：风雨季节或有灾害性天气预报时所组织的临时性检查，根据工作中发现的问题而决定进行的临时性检查等。3巡检时间3.1保管员自查每日进行。3.2部门检查每周对每一个库房不少于一次。3.3法定节日少于三天时，上班首日上午十点必须进行库房巡检。4.3.4法定节日大于三天时，首、尾两日上午十点各进行一次库房巡检。4.4巡检人员4.4.1仓储部库房保管员4.4.2仓储部库房班长4.4.3仓储部安全管理员4.4二级库所属部门相关管理人员5、形成的记录和资料5.1每次巡检结束后，巡检人员要填写《库房巡检记录表》（附表1）。2巡检中发现的问题由巡检人员提出整改意见，部门经理签字后，按要求进行整改。3检查中发现问题的处理3.1物料有变质迹象或发生变质时，应查明原因，提出改进措施，通知技术品控部、生产管理部等相关部门。3.2对于超过保质期或虽未超过保质期但质量要求不能继续存放的，应通知技术品控部、生产管理部等相关部门。3.3对物料包装出现破损的，应查明原因，必要时与采购部沟通处理。月份盘点时，出现物料数量差异的，要查明原因，分清责任。盘点结果向相关部门与公司领导汇报。5.3.5其它不符合《存货管理规定》要求的项目，检查人员要开具整改通知单（附表2）,由保管员限期整改。6、检查与考核6.1检查中发现的问题，属保管员未按《存货管理规定》、《原辅材料储存与搬运管理规定》、《保管员工作标准》执行的，按工作标准相关规定考核，纳入当月绩效方案考核。2因工作失误造成存货损失的，按公司相关规定处理。无特殊原因不按整改要求整改的，责任人当月绩效考核扣10分；整改期满不能达到规定要求的扣15分；重复出现同类问题且属于保管员责任的，调离工作岗位。巡检人员工作不认真，应发现却没发现存在的问题，被其它管理部门人员检查发现，一次扣巡检人员每人5分，纳入当月奖金分配考核中。7本规定由仓储部起草并负责解释。8本规定自下发之日起执行。9附件9.1库房巡检记录表（附件一）9.2附《库房巡检情况整改通知单》（附件二）蠢蠢啤酒（丹东）有限公司执行总经理:2008年6月24日主题词：库房管理、巡检、考核主送：生产管理部、技术品控部、仓储部抄送：CRB人力资源部附件一库房巡检记录表,年月日编号:库房名称:库存量检资称抽物名物资品质状态（合格、待检、不合格）实际库存数量标识牌记录库存数量实际库存与标识牌记录库存数量差异标识牌填写情况备注库房安全保管条