双体系加油站安全风险分级管控体系建设实施指南

PAGEPAGE3青岛庆明加油站安全风险分级管控体系建设实施指南2017年10目录1.适用范围 02.规范性引用文件 03.术语与定义 13.1危险有害因素 13.2危害因素辨识 13.3风险 13.4工作危害分析法（JHA） 13.5安全检查表分析法（SCL） 13.6风险评估 14.危害因素辨识 14.1辨识范围 14.2辨识内容 24.3危害因素造成的事故类别及后果 25.风险评估方法 25.1工作危害分析法（JHA） 25.2安全检查表分析法（SCL） 56．风险控制 76.1风险度（危险性） 76.2风险度的分析及风险分级判定准则 76.3风险分级控制要求 86.4风险控制措施的制定 96.5风险控制措施评审 107.工作程序 108.风险培训 119.风险信息更新 1110.附件 1100适用范围

第一部分通用指南本实施指南适用于加油站的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法（13号）《ft东安全生产主体责任规定》（ft东省人民政府令2016年第303号）《ft东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）（201610号）《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》（鲁安办发〔2016〕11号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（201023号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（号）《ft东省生产经营单位安全生产主体责任规定（303号）《重点监管的危险化工工艺目录（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录（2015年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016PAGEPAGE10《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002(2006版)术语与定义危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。工作危害分析法（JHA）是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。危害因素辨识辨识范围规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害等。辨识内容在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。风险评估方法企业可结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。其中，常用的方法有工作危害分析法（SC，有条件的企业可以选用危险与可操作性分析HAZOP）危害风险分析。本指南主要介绍JHASCL两种方法。工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；异常情况处理：停电，加油机设备故障处理；盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、汽车装卸车、储罐、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。划分并确定作业活动，填入《作业活动清单（参照表。（记录受控号）单位:序号 岗位/地点1作业活动清单风险点（/装置：作业活动No：活动频率 备注12填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行）（要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如再将大步骤分为几个小步骤。评价表法参照表2-1，LS法参照表2-2。2-1工作危害分析（JHA+LEC）评价记录危险源或主控制措施危险源或主控制措施序号作业步骤潜在事件要工程管培个应LECD价控（人、物、后控制理训体急级级作业环境、果作业环境、果管理）措施教育防护处置分析人：日期：审核人：日期： 审定人：日期：/、评价级别是指运用风险评价、管控级别是指按照附录A.8风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。2-2工作危害分析（JHA+LS）评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施评管工程控制管理措施个体防护应急处置LSR价控级级别别分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明、审核人为所在岗/工序负责人，审定人为上级负责人、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（/工序负责人，审定人为上级负责人）可以按下述问题例举提示清单提问：身体某一部位是否可能卡在物体之间？工具、机器或装备是否存在危险有害因素？从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？噪声或震动是否过度？空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？照明是否存在安全问题？物体是否存在坠落的危险？天气状况是否对可能对安全存在影响？现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。4.3后果进行分析。险。安全检查表分析法（SCL）安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。有关标准、规程、规范及规定；国内外事故案例和企业以往的事故情况；系统分析确定的危险部位及防范措施；分析人员的经验和可靠的参考资料；有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。的内部构件和工艺的危害；虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以；分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作；的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害；还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。3)。3设备设施清单（记录受控号）单位:序号 设备名称风险点（装置：类别/位号所在部位No：备注12填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动2.3）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。已有的安全卫生设施。过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。析潜在的危险因素。事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析SC）（LEC法参照表4-，LS参照表4-2。表4-1安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（记录受控号）单位： 风险点（区/装置设/设施： N：标准号目不符合标准果现有安全控制措施评管L控制措施防护处置ECD价控建议改进措级级别别施备注12分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任、评价级别是运用风险价方法，确定的风险等级3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。4-2安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位： 风险点（区装置设/设施： N：标准号目不符合标准果现有安全控制措施评管工程管理个体应急控制措施防护处置LSR价控建议改进措级级别别施备注1分析人：日期：审核人：日期： 审定人：日期：3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。风险控制风险度（危险性）危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。风险度的分析及风险分级判定准则企业在选择适当的危害因素辨识方法完成辨识后，应制定适合本单位的风险评估准则，以便于准确的进行风险评估。在进行风险评估时，应从考虑人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响。应依据以下内容制定风险评估准则。有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；本单位的安全管理标准、技术标准；本单位的安全生产方针和目标等。本指南推荐两种风险度的分析评价方法作为判断风险等级的准则。本方法的风险度由事故事件发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度及事故事件后果严重性大小决定的。其风险等级（值）分析法LE）进行评价分级（判断准则见附件。该方法是对具有潜在危险性作业环境中的危害因素进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大:L(likelihood、E(exposure，人员)和果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger:D=L×E×CL—事故事件发生的可能性；E—暴露于危险环境的频繁程度；C——风险度（危险性；5较低、B（低、C（中、D（高、E（很高。本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合（附件。即：R=L×S事故发生的可能性L判断准则事件后果严重性S判别准则安全风险等级判定准则及控制措施R5级（很高级（高、3级（中、4级（低、5级（较低。风险分级控制要求风险分级管控原则如下：A级\5级：稍有危险，需要注意（或可忽略的段、班组负责A级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监控。B级\4\（一般（或可容许的B不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。C级\3\中度（显著）（间上级单位）应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。D级\2\（重大风险公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。E级\1\（巨大风险不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。以下情形应直接确定为D级\2级风险：开停车作业、非正常工况的操作。10人以上的。（3）10人以上的检维修作业及特殊作业。涉及重点监管化工工艺的主要装置。构成重大危险源的罐区。厂区外公共区域的危险化学品输送管道。风险控制措施的制定4级橙色风险，C\3级黄色风险，B\4级和需要制订控制措施的A\5级蓝色风险。工程技术措施，实现本质安全；管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；个体防护措施，减少职业伤害。，应考虑：可行性和可靠性；先进性和安全性；经济合理性及经营运行情况；可靠的技术保证和服务。风险控制措施评审控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可容许水平；是否产生新的危害因素；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。工作程序（/班组）害因素辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展危害因素辨识及风险评估工作的依据。辨识评价后，填写相应的“作业活动清单）SC）级单位。重大（D级\2级）及以上风险必须报公司批准。（参照表5，由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。5风险分级管控清单序号（序号（设备设施）风险等级管控层级位责任人分析来源各级单位应制定风险评估培训计划，组织员工对本单位的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。风险信息更新各级单位要依据辨识评价结果，建立本单位的《风险管控登记台账（照表，台账应结合实际定期更新（每年至少一次。6风险管控登记台帐序号风险点名称各等级风险危险源数量序号风险点名称各等级风险危险源数量（1级）2级）（3级）（4级）（5级）合计备注合计填表人： 单位负责人：当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评估。新的法律法规发布或者法律法规发生变更；操作工艺发生变化；新建、改建、扩建、技改项目；事故事件发生后；组织机构发生大的调整。附件附件1：作业条件危险性分析法（LEC）判断准则分值100法律法规及其他要求规和标准。人员伤亡40违反法律法规和标准。分值100法律法规及其他要求规和标准。人员伤亡40违反法律法规和标准。151050人以上重伤。3101050人以下重伤。潜在违反法规和3人以下死亡，或102不符合公司的安全操作程序、规轻微受伤、间歇不舒定。 服。1完全符合。无伤亡。财产损失（万元）5000万以上直接经停工公司公司形象济损失。停产内影响。10005000装置以下直接经济损失。停工影响。100万以上1000万部分装地区影响。106事故、事件或偏差发生的可能性310.50.20.1完全可以预料。相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生。可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测。极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。实际不可能。2暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则1063频繁程度分值连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露210.5频繁程度每月一次暴露每年几次暴露3发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则标准。人以下重伤。标准。人以下重伤。7不符合上级或行业的安全方针、丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢制度、规定等。性病。以下直接经济损失。10万以上100万以置停工部分设公司及周边下直接经济损失。备停工范围。1万以上10万以下1套设备利于基本的直接经济损失。停工安全卫生要求。1万以下直接经济没有形象没有受损失。停工损。4风险等级判定准则及控制措施（D）风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限>320160～32070～16020～70

E不可容许，巨大风险D高度危险，重大风险C中度,中等B轻度，可接受

在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，