石化建设项目工程质量检查程序实用文档

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前言石化建设项目工程质量检查程序实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）《石化建设项目工程质量检查程序（试行）》自2005年9月5日发布以来已运行4年，2006年我们为推动其规范执行,编制了与其配套的《石化工程质量检查大纲》。上述文件的发布执行对规范中国石化总部组织的综合性工程质量检查或专项工程质量检查活动发挥了极大的作用。近年来，随着国家有关工程建设质量管理法律法规的不断完善，国家和石化行业工程建设的相关标准规范有了较大程度的更新。为了适应当前工程建设形势的需要，进一步提高工程质量检查工作的效率和水平，从而更好地为石化工程建设保驾护航,石油化工工程质量监督总站（以下简称总站）组织有关分站对《石化建设项目工程质量检查程序（试行）》和《石化工程质量检查大纲》进行了修订。在向分站广泛征求修改意见的基础上，总站组织有关分站专业人员召开研讨会进行整合修改，形成现在的《石化建设项目工程质量检查程序（2021版）》(以下简称《检查程序》)及《石化工程质量检查大纲（2021版）》（以下简称《检查大纲》），供工程质量监督人员内部使用.为使广大监督人员在参加工程质量检查活动时便于携带,我们仍按专业划分为以下八册：第一册《检查程序》、综合管理行为；第二册土建工程;第三册动设备安装工程;第四册静设备安装工程；第五册电气、仪表及弱电工程;第六册工艺管道、焊接、无损检测工程；第七册长输管线；第八册防腐、绝热、工业筑炉、设备衬里工程。由于修改时间较短，许多环节没能进一步推敲,难免存在疏漏之处。诚恳地希望广大监督人员在使用《检查大纲》的实际操作过程中，提出改进意见,以便我们不断修订完善。对《检查程序》和《检查大纲》的改进意见和在使用过程中需要探讨的其他问题、事项，可用信函、、电子邮件方式与我们联系。：北京市朝阳区朝阳门北大街22号1431室：100029：010－59968396：010－59760326电子邮箱:lijianguo@sinopec。com联系人：李建国编者2010年1月20日目录《石化工程质量检查项目表(2021版)》总说明 1石油化工建设项目工程质量检查程序（2021版） 4《综合管理行为检查项目表》应用说明 18《综合管理行为检查项目表》修订说明 22综合管理行为检查项目表 241．建设单位 242．勘察、设计单位 293．施工单位 324．监理单位 375．检测单位 466．总承包单位 48编后记 59《石化工程质量检查项目表（2021版）》总说明一、《石化工程质量检查项目表（2021版)》(以下简称《检查项目表》）编制构架1．总体上按“质量行为”和“工程实体质量"的检查内容加以划分，质量行为又按“综合管理行为”和“专业管理行为”加以划分.2．“综合管理行为"部分将各责任主体的相关内容汇总编入第一册，“专业管理行为”编写在相应专业的工程实体检查内容之前。3．检查项目、检查内容、有关要求、条款依据及检查方式在《检查项目表》列出,在每一类专业的《检查项目表》之前写有“应用说明”，提示《检查项目表》的使用需要注意的事项。二、检查项目表的使用1．《检查项目表》是《检查程序》的配套文件，《检查项目表》要与《检查程序》规定的“相关用表”中的“表一检查情况记录表”配套使用:⑴“质量检查表”中“检查项目”栏在现场检查填写时，应与“项目表”中“检查项目”栏所列的名称一致。当涉及“检查内容”栏有分条序号时,只填写“检查内容”的分条序号，不必填写具体内容。⑵《检查项目表》的“有关要求”栏，归纳表述了该检查项目质量要求的“要点"，起提示作用。监督人员在实际检查中，应根据“条款依据”栏对标准、规范、法规文件的提示,查询条款原文，了解更详细、更具体的要求，加深对有关“要点”的领会和把握，避免片面性。⑶从进入现场检查时的工程实际进度回溯到工程开工,整个建设期间所涉及的《检查项目表》中全部“检查项目"，都应纳入检查范围。2．在《检查项目表》关于“检查方式”栏中的提示术语含义如下：·重点检查――指一个建设项目在组织质量检查时，对涉及结构安全和对使用功能有重大影响以及强制性标准条文有明确要求的关键工序和部位,应全部检查或重点抽查。·抽查――对建设项目每次组织质量检查时，在已实现的建设进度、部位范围内,随机抽检的项目内容.·实测――对建设项目每次组织质量检查时,利用一定的检测工具和手段,有目的、有选择地对设备材料质量、安装形成的实体质量等现场进行实测实量。3．在《检查项目表》的“条款依据”栏中所引用的文件、规范标准中定义或使用的术语，均为《检查项目表》所采用.在《检查项目表》中需要专门定义的术语在各专业项目表前的“应用说明”中表述。三、《检查项目表》的参考应用1．《检查项目表》是中国石化总部组织的综合性质量检查或专项检查的操作性手册式的文件，是在短时间内宏观检查的指导性文件。因此,检查所关注的是主要环节或关键部位的表象内容。2．《检查项目表》可以作为工程质量监督人员在日常监督工作中的参考，但要注意:这些检查项目不是日常监督工作的全部检查内容。日常监督需要对更具体的过程、更深层的内容进行监督,需要完成更详细的监督记录。3．《检查项目表》也可以作为建设单位、项目管理单位、工程总承包单位和监理单位质量管理人员在日常检查工作中的参考,但要注意:这些检查项目和检查方式要求是从工程质量监督的角度提出的。这些单位还应从自身作为建设项目责任主体的角度进行调整和细化.四、《检查项目表》的修订补充管理1．《检查项目表》的相关内容实行动态管理，将根据法规的调整和标准规范的更新而随时进行适应性的修订补充。2．《检查项目表》的项目内容和检查要求将根据广大监督人员在实际操作过程中反映的意见而进行改进和完善。3．局部的修订、补充、改进和完善,我们将采取随时增补插页的方式进行.条件成熟时,将更新版次.石油化工建设项目工程质量检查程序（2021版）第一章总则第一条为规范工程质量检查工作，提高检查的效率和水平，依据《中国石化工程质量监督管理暂行规定》(中国石化建〔2001〕271号）,特制定本程序。第二条本程序所称石油化工建设项目是指纳入中国石化集团公司和股份公司（以下合并简称中国石化）年固定资产投资项目实施计划的项目。第三条本程序中所称工程质量检查是指由中国石化组织的对石油化工建设项目进行的综合性工程质量检查或专项工程质量检查.第四条国家有关部门委托监督的其他石化建设项目的工程质量检查或中国石化所属企业组织的工程质量检查参照本程序进行。第二章组织第五条工程质量检查由石油化工工程质量监督总站(以下简称总站)负责组织实施。第六条总站根据工程质量检查的要求建立质量检查专家库,并及时对专家库人员进行考核。第七条工程质量检查项目的选定、时间安排由总部根据工作安排和工程进展情况确定。第八条检查项目、时间确定后，总站组织成立工程质量检查组。检查组成员由总站从质量检查专家库中选取.检查组一般由质量行为、土建、工艺管道、长输管线、动设备、静设备、电气、仪表、焊接、无损检测等专业人员组成。第九条检查组成立后,由总站书面通知项目建设单位，通知包括工程质量检查的计划、要求等。第三章准备第十条建设单位收到工程质量检查的通知后,应认真开展检查前的各项准备工作：（一）成立迎检工作小组,负责迎检工作的组织.（二）召开各参建单位（项目管理单位、总包单位、勘察单位、设计单位、物资供应单位、监理单位、施工单位、检测单位等）参加的迎检预备会,部署并安排迎检工作。（三）组织各参建单位进行自检工作,并积极进行整改。（四）编写项目建设情况报告。报告内容应包括：工程概况、工程组织机构、工程任务分工、工程进展（分专业描述）、工程质量管理和实体质量状况、自检整改情况及现场存在的主要问题等，并于检查前3天或电子邮件发送至总站。（五)确定各参建单位的专业技术负责人作为陪检人员。（六)督促和安排有关单位准备好经检定合格的检测工具（见附件一）.（七)组织各参建单位编写工程质量管理与控制方面的汇报材料，检查组报到的当天交检查组。（八）拟定工程质量检查日程和人员对接安排.第十一条检查组成立后，应做好以下准备工作：（一）进一步了解拟检查工程的特点，熟悉掌握相关标准、规范，熟悉《石化工程质量检查项目表》。(二)收到项目建设情况报告以后，确定各专业的检查重点。(三）准备好现场检查用的劳保用品(包括工作鞋、工作服、防护镜等).（四）工程质量检查需要的工具（电脑、照相机等）、作业文件、资料等。第三章实施第十二条检查组按照文件规定的时间到达指定地点报到，召开组内会议，确定检查日程安排，提出检查要求。第十三条检查组组织召开检前会议，并向各参建单位明确检查内容及要求。参加人员为检查组全体成员、各参建单位迎检人员，会议由总站代表主持。第十四条检查组按专业分组进入现场进行质量检查.检查内容为:各参建单位的质量行为，现场工程实体质量，有关技术、质量管理文件，施工过程记录资料和交工文件等。同时应对上一次质量检查提出的专业主要问题整改情况进行抽查核实。第十五条检查组应按照“严细认真、客观公正、覆盖全面、重点突出”的原则履行检查职责。第十六条检查组采取“看、问、测、查、验”的手段对工程项目实施质量检查。“看”是通过眼睛观察，获得观感质量；“问”是通过询问有关问题，获得需要的信息；“测”是通过对实物实测实量，获得相应的数据；“查”是通过检查有关技术、质量管理文件、施工过程记录资料和交工文件,发现存在的问题；“验"是对部分重要的设备材料、成品及半成品以及工程实体质量进行抽查复验，以核查其质量证明文件或过程记录与实体质量的符合性。第十七条各参建单位在专业检查结束前应对检查组提出的问题记录表和实测实量记录进行签字确认。第十八条现场检查全部结束后,检查组召开讲评前的内部会议,对检查出的主要问题进行沟通,并对讲评内容统一认识。第十九条检查组内部会议结束后，检查组组织召开项目各参建单位参加的工程质量检查讲评会。各专业组和检查组长对检查情况进行总结讲评,讲评要有书面材料。讲评会由总站代表主持。第二十条讲评会后，检查组填写完工程质量检查的相关用表（见附件二)，其中，问题汇总表发至建设单位。如检查中发现重大质量问题，检查组应填写《重大质量问题备忘录》（见附件三）交由建设单位签收。第二十一条建设单位负责将工程质量检查问题汇总表整理后分发至有关参建单位。第二十二条检查组在检查工作结束后，应向总站提交《工程质量检查总结》。第二十三条检查结束后，建设单位负责安排部署各参建单位对质量问题的整改工作；有关参建单位对本单位存在的质量问题，应积极组织整改，针对每项质量问题落实整改负责人、整改措施、整改时间,同时做到举一反三，进一步自查整改。第二十四条建设单位负责收集、汇总、确认各参建单位问题整改情况,完成整改报告,并在检查组要求的时间内上报总站。第二十五条各参建单位整改的情况由实施项目监督的监督分站(监督组）负责监督检查，并向总站汇报。第二十六条本程序自发布之日起施行。第二十七条本程序由总站负责解释。附件一常用检测工具附件二质量检查用表附件三重大质量问题备忘录附件一常用检测工具序号专业工具备注1土建塞尺、卷尺、盒尺、刻度放大镜、靠尺、经纬仪、水准仪、涂层测厚仪、混凝土回弹仪、磁力线坠、混凝土保护层测试仪、小锤、游标卡尺、冲击钻、焊缝检测尺23盒尺、直尺、焊缝检测尺、手电筒、塞尺、测水平用塑料连通管、经纬仪、水平仪、磁力线坠、便携式光谱仪、测温仪动设备要求的条式或框式水平仪要有精度要求（0。02mm/m）4电气安装塞尺、盒尺、接地电阻测试仪、相序表、磁力线坠、水平尺、绝缘电阻测试仪5仪表安装盒尺、万用表、磁力线坠、水平尺6无损检测焊缝检测尺、放大镜、射线探伤设备、观片灯7防腐保温电火花检漏仪、涂层测厚仪、锚纹深度仪附件二质量检查用表项目名称:表一：检查情况记录表装置/标段名称：专业:序号检查项目检查记录备注检查组:记录人：检查时间:共页第页质量检查用表项目名称:表二：专业质量检查问题汇总表装置/标段名称:专业:序号检查点存在问题责任单位备注主要次要检查组：记录人：检查时间：受检单位确认：共页第页质量检查用表项目名称：表三.1现场实测实量记录专业：序号装置/标段名称责任单位测量部位测量值规范要求值结论检查组：记录人：检查时间:受检单位确认：共页第页质量检查用表项目名称：表三。2无损检测现场实体抽测情况记录专业：无损检测序号装置/标段名称施工单位检测单位检件名称抽检数量抽检不合格数量抽检情况报告编号抽检合格率(口)检查组：记录人：检查时间：共页第页质量检查用表项目名称：表四:无损检测现场焊口(缝）复位情况汇总表专业：无损检测序号装置/标段名称施工单位检测单位检件名称复位数量复位情况检查组：记录人:检查时间：共页第页质量检查用表项目名称：表五：无损检测底片复审情况汇总表专业：无损检测序号检测单位复审底片（张）底片质量不合格数量（张）底片质量不合格情况底片质量合格率底片评定不准确数量(张）误评情况底片评定准确率检查组：记录人：检查时间:受检单位确认：共页第页附件三重大质量问题备忘录项目名称装置名称专业重大质量问题描述（时间、责任单位、问题发生经过、产生的后果或造成的经济损失)采取的措施、整改的结果责任单位时间：建设单位时间：检查组组长：总站:时间：项目工程三检制度及检查表格施工过程中应严格执行“三检"制度,形成完善三检记录(不能以报监理的资料代替），记录内容要具体，能反映实际检查数据.三检制度指“自检、互检、交接检”：自检：指现场施工操作者完成本工序后由工班长按图纸、工艺标准要求进行检查,要求按工程/工序的100%频率进行。互检：指项目派驻现场技术员对该工序的检查，检查合格后通知质检工程师检查,要求按工程/工序的100%频率进行。.交接检：指项目质检工程师的检查，检查合格后通知驻地监理检查验收，常规工程专检频率不小于50%，重点、关键、隐蔽工程应100%专检。施工过程“三检”记录表工程名称：徐州市城市轨道交通1号线一期工程09标工程部位工序名称明挖主体结构钢筋工程自检检查内容：1、钢筋的品种、规格、数量、位置等；2、钢筋的连接方式、搭接长度、接头设置是否符合要求等；3、纵向钢筋、横向钢筋的间距等；4、预埋件的规格、数量、位置等。检查记录：(检查记录由工区班组长提交复检人保留）检查结果:合格经班组自检本工序合格，并于年月日报技术员/质检员到场复验不合格处理情况：返工或整改完毕后应采用新表格进行重新自检，并与本表一同归档，下同。自检人：检查时间：互检检查内容：1、钢筋的品种、规格、数量、位置等；2、钢筋的连接方式、搭接长度、接头设置是否符合要求等;3、纵向钢筋间距、横向钢筋的间距等；4、预埋件的规格、数量、位置等。检查记录:（见质量检验报告单或检测记录表）检查结果：合格（）1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验。(）2、经请示，本工程/工序不作专检，并于年月日报监理工程师到场检查。不合格处理情况：复检人:检查时间：交接检检查内容:1、钢筋的品种、规格、数量、位置等；2、钢筋的连接方式、搭接长度、接头面积百分率等;3、纵向钢筋、横向钢筋的间距等；4、预埋件的规格、数量、位置等。检查记录：（如专检与复检结果偏差大必须重新填写质量检验报告单或检测记录表）检查结果：合格本工程/工序专检合格,并于年月日报监理工程师到场检查。不合格处理情况：专检人：检查时间：施工过程“三检”记录表工程名称:徐州市城市轨道交通1号线一期工程工程部位工序名称明挖主体结构模板工程自检检查内容：1、模板平整度、垂直度、模内尺寸、高程等；2、模板支撑体系；3、止水钢板的设置等。检查记录：（检查记录由工区班组长提交复检人保留）检查结果：合格经班组自检本工序合格，并于年月日报技术员/质检员到场复验不合格处理情况：返工或整改完毕后应采用新表格进行重新自检，并与本表一同归档,下同.自检人:检查时间：互检检查内容：1、模板平整度、垂直度、模内尺寸、高程等；2、模板支撑体系；3、止水钢板的设置等。检查记录：（见质量检验报告单或检测记录表）检查结果：合格（）1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验。（）2、经请示，本工程/工序不作专检,并于年月日报监理工程师到场检查。不合格处理情况：复检人：检查时间:交接检检查内容:1、模板平整度、垂直度、模内尺寸、高程等；2、模板支撑体系；3、止水钢板的设置等。检查记录:（如专检与复检结果偏差大必须重新填写质量检验报告单或检测记录表）检查结果:合格本工程/工序专检合格,并于年月日报监理工程师到场检查。不合格处理情况:专检人：检查时间:施工过程“三检”记录表工程名称：徐州市城市轨道交通1号线一期工程工程部位工序名称明挖主体结构混凝土工程自检检查内容：1、混凝土塌落度；2、混凝土型号；检查记录：(检查记录由工区班组长提交复检人保留)检查结果：合格经班组自检本工序合格,并于年月日报技术员/质检员到场复验不合格处理情况：返工或整改完毕后应采用新表格进行重新自检，并与本表一同归档，下同。自检人：检查时间:互检检查内容:1、混凝土塌落度;2、混凝土型号；检查记录：（见质量检验报告单或检测记录表）检查结果：合格（）1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验。(）2、经请示，本工程/工序不作专检，并于年月日报监理工程师到场检查。不合格处理情况：复检人：检查时间：交接检检查内容：1、混凝土塌落度；2、混凝土型号;检查记录：(如专检与复检结果偏差大必须重新填写质量检验报告单或检测记录表）检查结果:合格本工程/工序专检合格,并于年月日报监理工程师到场检查。不合格处理情况：专检人:检查时间：项目质量计划编制人:技术负责人:项目经理:发布日期：2003.04.27实施日期：2003。04.28项目质量计划审批卡送审报告技术处:***＊请审查批示。编制单位：＊＊**＊2003年4月26日审批结论批准人：参加审批人员签字单位职务职称姓名组织审批单位（盖章）文件更改记录序号：通知号码页码章节位置更改内容简要更改日期记录人目录1编制依据12适用范围13工程概况14质量目标及目标分解25确定项目施工的过程26组织机构及职责27完成项目施工所需的文件58项目施工所需的资源控制与管理69为施工过程控制提供证据所需的记录610施工准备阶段的控制711施工阶段的控制712竣工验收阶段的控制913不合格品的控制914质量持续改进915附件＊**＊＊项目质量计划1编制依据1.1本工程的质量策划记录；1.2*＊＊*《建筑工程施工合同》；1.3*＊**＊的《质量手册》、《程序文件》及其它相关的管理规定.2适用范围本计划适用于该工程自施工准备工作开始至竣工验收为止.3工程概况3.1项目概况:本工程位于＊＊*＊＊，占地面积＊＊＊＊＊平方米，建筑面积＊＊＊**平方米，长165.1米，宽113米，高20。7米，地下一层,地上五层.抗震等级为三级,防火等级为一级，防水等级为二级.建设单位为****＊，设计单位为＊*＊*建筑设计研究院.本工程计划开工时间为2003年4月28日，竣工时间为2004年6月11日。3.2工程特征：基础为梁式筏板基础，筏板厚500mm,地梁为700×1500mm，梁上返，分A、C、D、E四个区，每区之间均有永久性变形缝，±0.000米以下外围侧墙为350mm厚的砼剪力墙。筏板基础、地梁、侧墙为C30防水砼，垫层底标高为-7。01m。主体为框架结构密肋梁板，C30砼。填充墙为M5.0混合砂浆砌筑加气砼砌块。外墙涂料墙面。3.3施工条件：现场基本平整，为原有建筑物拆除后，剩余的地坪及地基。有地下水。施工道路畅通，水、电供应由业主提供水源、电源.注：此部分内容可详见《施工组织设计》。4质量目标及目标分解质量目标：本工程质量总目标为确保“泰山杯奖”力争“鲁班奖”。各分项工程依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001、《建筑施工安全检查标准》及其他有关施工质量验收规范规定确保合格率达到100%。保证按期交付使用，达到安全无事故。本工程各分部的质量目标：地基与基础工程:合格主体结构工程:合格，并达到优质结构建筑装饰装修工程：合格建筑屋面工程：合格给排水与采暖工程：合格电气工程：合格5确定项目施工的过程本工程共分为9个分部工程，各分部为地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、给排水与采暖工程、电气工程。基础工程各分项工程为钢筋、模板、砼、地下防水工程，特殊工序为地下防水层的铺贴、止水带的留置、后浇带的砼浇筑。关键工序为屋面防水层的铺贴.6组织机构及职责6.1项目组织机构框图项目经理：项目经理：王守利安全员：质量员：施工员：材料员：技术负责人：安全员：质量员：施工员：材料员：技术负责人：安全员：保管员：技术员：安全员：保管员：技术员：6。2项目部的人员配备详见附表一：《项目部各类人员配备一览表》职责分配a、项目经理：全面负责项目施工全过程的施工组织、控制和管理工作，认真执行项目质量计划和各施工方案，严格按各项规定、规范和规程标准指导施工，对作业人员进行管理和监督，负责编制项目质量计划和施工进度计划，并组织实施，负责组织单位工程及分部工程验收，履行工程承包合同，按照合同工程质量要求,组织施工，办理交工手续。b、技术负责人：负责全面技术质量管理工作，协助项目经理完善质量保证计划并贯彻实施，做好特殊工序的作业指导书编制,负责编制与贯彻施工组织设计，提出详细的材料供应计划,负责制定各项施工技术质量措施和安全措施，负责隐蔽工程的验收及分部分项工程评定资料的汇总，负责审批技术员对各工序活动人员的技术交底，负责分项工程验收，并参与其它验收阶段的验收工作c、技术员:协助技术负责人做好施工现场的技术质量管理工作，以书面形式对参加各工序活动的所用人员进行技术交底，负责收集整理各分项工程技术资料和质量记录，负责项目部统计技术的应用和指导工作，负责开展QC活动，负责对工程不合格品做好标识和记录。d、质量员：对工程的所有分项工程的检验批负责全面质量检查监督，参与分项工程质量检验及隐蔽工程验收工作,对所有进场物资负有验收否决权，对工程质量有奖罚权。e、施工员:组织班组按质量要求施工，负责工程的放线、抄平、尺寸复核，参与隐蔽工程的验收，做好关键项目的复核，抓好班组自检,参与互检，配合质量员检查，发现问题及时采取措施,协助技术人员做好技术资料的收集与管理工作，负责记好施工日志等有关施工记录，对施工中出现的问题要及时报告技术人员，做到及时解决，负责关键工序的监控，并做好监控记录。f、材料员：负责进入现场材料的验收并做好相关记录（进货记录和A、B类物资进货检验记录）,及时填写原材料试化验委托书，转交材料出厂合格证及试验单,负责原材料及半成品、成品的标识工作.材料员必须将材料的所有质量证明文件交技术负责人,审查合格后，方可使用。g、安全员：负责施工现场安全防护措施的规范设置与安全管理，负责工程安全防护措施的符合性和有效性,确保作业人员的人身安全。h、保管员：负责对现场材料的标识，对标识牌要做好管理收集，材料进、出仓库要做好记录,记录表格按QG/YJ2802《记录控制程序》规定管理、保存。对施工现场的物资贮存情况每半月进行一次全面检查,并作好自检记录。发现有变质物资，应立即采取隔离措施,经检、试验判为不合格品时，按QG/YJ2811—2002《物资管理程序》5。3条规定及时处理。7完成项目施工所需的文件为加强工程项目管理，优质高效的完成施工任务，根据本工程的特点确定以下文件为项目管理的必需文件:7.1现场质量管理制度7.2工程质量检查制度7。3各项技术管理制度(包括：施工组织设计管理制度、项目质量计划管理制度、施工图纸管理规定、技术交底管理规定等）7。4项目质量计划7.5施工组织设计、施工方案及作业指导书7.6施工技术标准、质量验收规范（见附表五）7。7现场物资、设备存放与管理制度7.8现场安全管理制度7.9对分包单位的管理制度7。10主要机械设备完好标准7。11周转器材租赁办法7.12施工项目管理规程以上文件项目部技术员已收集，并负责收、发借阅保管工作。本项目质量计划列出的有效文件清单，详见附表二：《本工程有效文件清单》,并按QG/YJ2801—2002《文件控制程序》规定进行控制。8项目施工所需的资源控制与管理8.1完成施工项目所需的人力资源：根据所确定的施工过程，对完成施工项目所需的特殊工种工人提出计划，可详见《施工组织设计》内的《劳动力供应计划》,按QG/YJ2808-2002《劳务分包方管理程序》的规定进行控制。由项目经理负责按照施工进度计划的要求，向劳务公司提出各工种的劳力进场计划.8.2完成施工项目所需的设备资源：根据所确定的施工过程及国家规范、省市的施工现场安全文明规定，提出项目施工所需的生产设备、试验测量设备及周转器材等设施计划，详见附表三：《本工程所需设备及器材一览表》，按《机械设备管理办法》、《监视和测量装置控制程序》及《周转器材租赁办法》进行控制。8.3完成施工项目所需的物资资源：完成施工本工程项目所需的物资资源执行QG/YJ2811-2002《物资管理程序》。本工程应追溯的物资有:钢筋、水泥、防水卷材.9施工过程控制提供证据所需的记录9。1本项目的产品质量记录按《建筑工程文件归档整理规范》等有关规定执行。9。2本项目的质量管理体系运行记录详见附表四:《本项目质量管理体系记录清单》。9。3本项目各种质量记录的控制，执行QG/YJ2802-2002《记录控制程序》.10施工准备阶段的控制10.1项目部成立以后，根据施工图纸和有关资料,进行图纸会审，并形成会审记录，执行QG/YJ2904-2002《施工图纸管理规定》。10。2对工程控制点进行复测：在施工过程中，为确保工程的轴线、标高的准确，技术负责人对工程的控制点要经常进行复测。特别要注意监视和测量器具的校准度，具体详见QG/YJ2812—2002《监视和测量装置控制程序》。根据建设单位提供的永久性坐标和高程对工程各区的控制点进行复核，每层都要作一次控制点的检查工作.10.3选择并评价分包人,执行QG/YJ2808-2002《劳务分包方管理程序》和QG/YJ2809-2002《工程分包方管理程序》.10.4对特殊工种的施工人员进行技术和安全培训对关键工序作业人员和新工艺操作人员的培训,由项目部00负责实施。本项目需培训的内容有:项目质量计划、作业指导书、施工组织设计等。以上的内容由技术负责人编制培训计划,组织实施并做好培训记录.培训的具体实施详见QG/YJ2805-2002《人力资源管理程序》。11施工阶段的控制11。1施工阶段的合同管理,执行QG/YJ2807—2002《合同评审工作程序》。11。2由项目经理组织,项目技术负责人就批准的《施工组织设计》对项目部有关管理人员进行交底，技术员将有关分部分项工程的施工方案、技术措施及设计变更的要求向班组进行书面技术交底,执行QG/YJ2905—2002《技术交底管理规定》.11.3一般工序、关键工序及特殊过程的控制，执行QG/YJ2806—2002《施工过程控制程序》。11。3.1对特殊过程在施工前，针对施工项目中特殊过程的特点，项目技术负责人要编制详细的作业指导书，项目经理还应在施工前组织相关人员对其过程能力进行预先鉴定。对关键工序、特殊工序、应用“四新技术”的施工过程及隐蔽工程已在《施工组织设计》中作了规定，在施工过程中要按施工日志和施工记录中要求的内容做好记录。施工中，项目部技术员在进行分项工程技术交底时，要对该分项工程及已完成部分的成品或半成品制定成品保护措施,并将成品保护措施与该分项工程的操作要求等同时对操作班组进行技术交底。施工员对成品防护措施的实施全面负责，必要时对特殊部位，如玻璃门窗、高级地面及墙面等应进行防护标识,并建立交接班制度。成品保护措施编制、实施、控制详见QG/YJ2806-2002《施工过程控制程序》之5。6条。11.4工程变更的控制，有关工程变更的内容要及时在施工图纸上进行标识，执行QG/YJ2904-2002《施工图纸管理规定》。11.5项目部技术负责人根据监视和测量计划和确定的控制点、检查点和停止点进行检测.本项目隐蔽工程有地基隐蔽工程、钢筋隐蔽工程、基础隐蔽工程、屋面防水卷材隐蔽工程等,隐蔽前由项目技术负责人组织验收。在基层公司质量部门检验合格、技术质量资料完整后,由施工质量检查员通知监理对检验批进行验收.施工过程的监视和测量执行QG/YJ2816—2002《工程的监视和测量程序》。12竣工验收阶段的控制12.1整理竣工资料：a、基础和主体的认证申请表、结构验收记录；b、工程竣工验收证明书；c、备案制验收表格：地基与基础工程质量验收报告、主体工程质量验收、竣工工程质量验收报告、地基与基础质量评定表、主体工程质量评定表、竣工工程质量评定表、工程质量控制资料检查记录；d、竣工验收备案表；e、单位工程质量竣工验收记录。12。2项目技术负责人组织全面验收。12。3对查出的质量缺陷，按《工程不合格品控制程序》规定进行处理12。4检验和试验合格后,对产品采取防护措施。13不合格品的控制应执行《工程不合格品控制程序》。13。1控制不合格物资进入施工现场，严禁不合格工序未经处置转入下道工序.13。2对验证中发现的不合格品，进行鉴别、标识、评审、隔离和处置。13。3工程不合格品应由项目部质检员负责标识，并按《工程不合格品控制程序》之5。3条规定，制定具体处置方案，进行返工。对返修和返工后的产品，重新检验和试验，直至合格。14质量持续改进项目部应分析和评价质量管理状态，进行数据分析，识别质量持续改进区域，确定改进目标,运用TQM方法进行质量持续改进，执行《数据分析程序》。14.1纠正措施项目部技术员针对重复出现的一般不合格品和关键工序或特殊过程出现的不合格品,调查分析原因，组织有关人员进行调查分析，制定纠正措施并填写“纠正/预防措施记录表"，报项目部技术负责人批准，项目经理组织实施，由项目技术负责人验证实施结果，并评价其有效性。纠正措施的控制环节，详见QG/YJ2819-2002《纠正措施工作程序》。14。2项目部技术负责人根据搜集的潜在不合格信息，针对本工程易出现质量通病或反复出现质量偏差较大的分部、分项工程，可结合编制的施工组织设计、施工方案或技术交底时制定预防措施。同时，项目部技术负责人还组织实施有关部室下发的预防措施。预防措施实施完毕后，由项目部人员共同来验证，并评审其有效性.预防措施的控制环节，详见QG/YJ2820-2002《预防措施工作程序》。附表一：项目部各类人员配备一览表序号姓名职务职称资格证号1项目经理工程师920