物料管理制度

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物料管理制度1

(1管理规章

1、因工作需要而领用各类物品,均须事先填写“申购单”交部门主管签名。

2、“申购单”经部门主管签名后,须由行政部主任签名批准。

3、凡领用珍贵物品,备用金、锁匙等须由领用人亲自签收,当领用人离职时,需把所领用的物品退回,假设发觉破损,将视状况做出赔偿处理。

4、仓库管理员将于每月结束后的两天时间内,以书面形式做出“每月库存商品盘点报告”呈交行政部经理,而副本那么送往财务部做档案记录。

5、财务部将派员帮助仓库管理员每月对物业内各类资产设备和库存资料进行盘点工作。

(2装备及制服管理

1、员工领取装备及制服,需要先经该员之上级领导签发领取制服授权书,由部门经理同意后,才可发放。

2、于获得核准之领用授权书后,员工始可填具装备及制服申请表领取装备及制服。

物料管理制度2

第一章总那么

第一条:为规范仓储过程中的物料管理,减削糜费,提高物料利用率,杜绝流失,保证公司财产安全,特制定本规定。

第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整,坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清晰和先进先出的原那么。

第三条:本规定所称物料,是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和帮助材料。

第二章职责

第四条:物流经理负责对库房的管理工作。

每月对物料消耗、利用与掌握状况以及存货周转率进行分析、评价。

第五条:仓库主管负责库房的日常管理,以及各种出入库账目、单据和资讯报表、收购进货的审核。

第六条:仓库保管员负责编制日常收购计划,物料仓储保管和出入库手续的办理,定期进行盘点,确保流程规范、帐物相符。

第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房收购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理,并根据财务部要求编制报表。

第八条:财务部指导仓库健全相关账目,并督促分公司仓库执行有关财务制度。

第三章收购计划

第九条:各库房应按时编制月度收购计划,日常收购计划。

第十条:月度计划由库房主管组织制定,分公司经理负责审批,日常收购计划由保管员依据月度收购计划分解、结合实际库存限额和收购前置进度表填写《物资收购申请单》,由库房主管审核。

第十一条:物料由多家供应商供应的应严格根据资源管理部下达的收购比例填写《物资收购申请单》,并注明供应商名称,电话、以及交货时间。

第十二条:外购物料的《物资收购申请单》需要有供应部经理审核签字或盖章。

第十三条:有非常要求的物料保管员在填写《物资收购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条:收购信息的传递,对于定点收购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由库房主管交供应部收购员收购。

第四章物料入库

第十五条:物料入库前需要先经质检部进行进货质量检验,检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并注明合格数量。

第十六条:保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整,物料的包装及标识是否符合要求。

第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量,在确认无误后,保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认,并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。

第十八条:物料入库交接完成后,数量须实时上卡,物料有确定价格的仓库保管员应实时根据供应部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格,交库房电脑开单员在erp系统开具《入库单》,双方签字确认后实时上台帐。

检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。

第十九条:《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要予以妥当保管。

在月未统一整理上交财务主管会计。

第二十条:对于外地供应商及送货人未到场的,假设物料的交库数与实数不符时,应实时通知供应商核查。

第二十一条:对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时,仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。

此类物料在贮