氟化工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

DB37/T3200—2018氟化工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南前前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：山东东岳化工有限公司。本标准主要起草人：崔安刚、金立强、赵将顺、李鹏翔、王鑫、张旭云、都荣礼、任建军。引引言生产标准化等相关要求，结合氟化工行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省氟化工行业企业开展安全生产风险分级管控工作，达到有效控制风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。氟化工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南氟化工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南范围理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内氟化工行业企业安全生产风险分级管控体系的建设。规范性引用文件件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB30871化学品生产单位特殊作业安全规范GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则术语与定义DB37/T2882-2016、DB37/T2971-2017界定的术语和定义适用于本文件。基本要求成立组织机构成立领导小组企业应成立由主要负责人、分管负责人，各职能部门负责人组成的风险分级管控体系领导小组。职责如下：——组长由企业主要负责人担任，全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作；——控工作；——安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人，负责组织本专业风险点排查、危企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。实施全员培训企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段进行全员培训，掌握风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险分级管控等方法和要求，保留培训记录。培训内容培训主要内容包括：——风险管控体系相关法律、法规、标准、制度；——危险源辨识方法；——风险评价方法；——其他需要培训内容。培训记录培训记录包括：——培训计划；——培训课件和/或教材影像资料；——培训签到表；——培训考核记录；——其他相关资料。编写体系文件企业应按照安全生产风险分级管控相关要求，结合本单位实际情况，编制安全生产风险分级管控制度或作业指导书，明确目的、职责、范围、工作程序、分析评价方法和准则、具体管控要求、运行考核要求等。形成的其他资料性文件包括：——风险点登记台账；——作业活动清单；——设备设施清单；——工作危害分析（JHA）评价记录；——安全检查表分析（SCL）评价记录；——风险分级管控清单；——重大风险管控清单；——风险分级管控体系运行管理考核制度；——其他有关记录文件。5.2.1.1风险点划分应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。设施、部位、场所、区域氟化工行业企业设备设施类风险点可按照AHFR22R32R134a生产装置、R125生产装置、氢氨生产装置、化学品罐区及辅助设施等功能分区进行划分，各功能分区中至少应包含以下设备设施风险点：——AHF——氟化盐装置的反应釜、计量槽、结片机等设备；——R22、R32、R134a、R125、R152a、R142b等制冷剂生产装置的反应器、计量槽、精馏塔、水洗塔、成品槽、压缩机等设备；——TFE——PTFE——化学品罐区（如AHF）；——动力、公用工程辅助设施（如空压、制冷、循环水、变配电系统、仓库等）；——厂区内、周边环境。氟化工行业企业应根据本企业实际，全面、合理划分风险点，应涵盖全部设施、部位、场所、区域，列出主要设备设施，形成设备设施清单（参见B.1）。操作及作业活动氟化工行业企业应根据本企业实际，全面识别各类操作和作业活动，应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，形成作业活动清单（参见B.2），包括但不限于：——日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检；——异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理；——开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认；——作业活动：至少应包括GB30871规定的动火、受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路特殊作业，以及采样分析、设备检测（测厚、动态监测）、人工加料（剂）、装卸、设备管线保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修等作业活动；——管理活动：变更、现场监督检查、应急演练等。风险点排查全员、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在息，并建立《风险点登记台账》（见附录B.3）。5.3危险源辨识危险源辨识范围应包括：——规划、设计、建设、投产、运行等阶段；——常规和非常规作业活动；——事故及潜在的紧急情况；——所有进入作业场所人员的活动；——原材料、产品的运输和使用过程；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；——工艺、设备、管理、人员等变更；——丢弃、废弃、拆除与处置；——气候、地质及环境影响等。危险源辨识依据GB/T13861等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。危害因素辨识也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。事故类型及后果GB6441伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等。危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。风险控制措施控制措施的选择原则风险控制措施应从工程技术（或工程控制）措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的有效性。风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。控制措施的评审——管理措施：完善管理制度、制定标准作业程序，规范操作规程等；——培训教育措施：三级教育、特种作业人员培训、专项培训、安全交底等；——个体防护措施：配备安全帽、劳保鞋、防毒口罩、空气呼吸器、安全带等适用的劳保用品；——应急处置措施：建立完善应急预案、配齐应急物资等应急处置措施。风险评价风险评价方法可选择DB37/T2971的评价方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价并根据评价结果划分等级。本标准使用风险矩阵（LS）法对危险源所伴随的风险进行评价。风险评价准则应按照DB37/T2971第5.4.2.1条规定执行。风险级别的判定应依据风险判定准则确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则。一般划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控。表1风险等级对照表判定方法判定方法风险色度1红色2橙色3黄色4蓝色5蓝色风险分级管控风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越大管控层越高的原则。上级负责管控的风险，下级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。企业应结合自身的机构设置，合理确定风险的管控层级。通常可分为四个级别进行管控：——重大风险由公司级管控，即实施公司、车间、班组、岗位四级管控；——较大风险由车间级管控，即实施车间、班组、岗位三级管控；——般风险由班组级管控，即实施班组、岗位二级管控；风险责任人1风险责任人1234——GB18218——运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10——涉及重点监管危险化工工艺的，如氟化、氯化、裂解、聚合、电解；——建设项目试生产和化工装置开停车；——一级以上动火作业、受限空间作业、Ⅳ级高处作业、一级吊装作业等；——易产生八氟异丁烯（剧毒无色无味气体）的作业场所，如TFE较大风险的判定企业根据风险评价结果确定为较大风险的情况外，属于以下情况之一的，直接判定为较大风险：——涉及高毒、易燃、腐蚀性物料装卸车的；——涉及Ⅲ级高处作业的；——涉及可燃有毒介质盲板抽堵作业的。编制风险分级管控清单风险辨识和评价后，应编制风险分级管控清单（见附录B.6/B.7，包括全部风险点和风险信息），逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。风险告知风险告知可以采取风险公告、风险培训或其他适当的形式。企业应在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。成果与应用企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点登记台账、设备设施和作业活动清单、危险源辨识与风险评价评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。分级管控的效果企业应将风险管控相关信息录入山东省风险分级管控体系信息平台，并保障正常运行。持续改进评审企业每年与安全标准化等管理体系自评结合一次系统性检查和评审，提出进一步改进、完善风险管控工作机制的措施。更新企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息。——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；——组织机构发生重大调整；——补充新辨识出的危险源评价；——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制风险信息，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员培训。附录附录A（资料性附录）风险分级管控体系运行管理考核制度做到以风险管控为基础，关口前移，预防为主，有效减少事故发生。一、考核范围公司所有单位和员工。二、考核领导小组组长：总经理副组长：安全总监组员：各相关管理部室负责人三、考核要求（一）日常考核建设重大突出贡献的，由公司进行奖励，考核计入当月奖金。1、未按照公司要求及时开展安全风险辨识和评价工作的单位，对单位及直接责任人一定数额的罚款。2、对本单位员工未开展培训，员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的，对单位及直接责任人处以一定数额的罚款。3、风险点未公示或公示内容不全的单位对单位及直接负责人一定数额的罚款。4、未按照补充控制措施计划执行的单位，且无相关保障措施，对单位及直接负责人一定数额的罚款。5、风险分级管控措施未落实或落实不到位的，对单位及直接负责人一定数额的罚款。6、未制定风险分级管控体系运行考核要求的单位，或未按照本单位考核要求执行的，对单位及直接负责人一定数额的罚款。7、公司对各单位人员风险分级管控知识掌握情况进行抽查，抽查不合格的，对单位及直接负责人一定数额的罚款。8、在体系建设过程中提出新的风险控制措施并经验证效果良好的，公司对提出的单位和个人给与附录附录B（资料性附录）分析记录表表B.1设备设施清单所属单位 是否特种设备所属单位 是否特种设备备注否 15个否 4个R134否 4个否 4个是 10个是 10个R22是 10个是 4个是 2个是 6个R32是 1个否 4个是 3个氟化盐装置 是 1个是 2个是 6个是 6个是 6个是 24个是 6个是 11个是 11个是 6个是 6个是 9个是 3个是 3个TFE是 3个是 3个是 3个是 3个是 3个序号设备名称类别位号/所在部位1反应釜反应器类R1342粗镏塔塔类R1343水洗塔塔类R1344精馏塔塔类R1345AHF储罐及容器类R226反应釜反应器类R227HCL塔类R228触媒反应器反应器类R229AHF储罐及容器类R3210反应釜反应器类R3211R32塔类R3212氟压机动力类R3213AHF炉类氟化盐装置14成品槽储罐及容器类氟化盐装置15精馏塔塔类氟化盐装置16F22储罐及容器类位号/TFE单体17蒸汽过热炉炉类位号/TFE单体18急冷器冷换设备类位号/TFE单体19石墨冷却器冷换设备类位号/TFE单体20水洗塔塔类位号/TFE单体21碱洗塔塔类位号/TFE单体22CaCl2塔类位号/TFE单体23压缩机动力类位号/TFE单体24硫酸塔塔类位号/TFE单体25硅胶器储罐及容器类位号/TFE单体261#冷却器冷换设备类位号/TFE单体271#塔塔类位号/TFE单体282#塔塔类位号/TFE单体293#塔塔类位号/TFE单体304#塔塔类位号/TFE单体315#塔塔类位号/TFE单体326#塔塔类位号/TFE单体44单体贮槽压力容器位号/聚合是745单体计量槽压力容器位号/聚合是1146单体冷凝器压力容器位号/聚合是147分离槽储罐及容器位号/聚合否348真空机组机泵类位号/聚合否249凝聚槽储罐及容器位号/聚合否250烘箱位号/聚合否1051洗涤槽储罐及容器位号/聚合否252游浆槽储罐及容器位号/聚合否253捣碎桶储罐及容器位号/聚合否754螺旋输送机储罐及容器位号/聚合否1055离心机机泵类位号/聚合否156振动筛机泵类位号/聚合否23Ⅳ级高处作业3Ⅳ级高处作业30m一级吊装100t以上的吊装作业业的相关场所场所特定时间进行4特定时间进行5二级动火除特级、一级动火作业之外的其他动火作业2m-15m15m-30m公司各装置场所特定时间进行67Ⅲ级高处作业公司各装置场所公司各装置场所特定时间进行特定时间进行8动土作业公司各区域特定时间进行16反应系统开车制定方案、检查现场、作业前准备、检维修作业、整理现场实施、变更效果验证料循环、投三氯乙烯进料升压料电加热，断循环、将熔盐放入熔盐槽塔进出料和蒸汽阀门DCS控制、出料加热器阀门、关闭现场阀门公司各区域特定时间进行公司各区域特定时间进行反应岗位特定时间进行17开车水碱洗、精馏岗位特定时间进行R134a18反应系统停车反应岗位置特定时间进行19停车水碱洗、精馏岗位特定时间进行20反应系统开车反应区特定时间进行R2221反应系统停车反应区特定时间进行序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注22触媒制备更换氯气瓶、往计量槽压触媒触媒制备区R22特定时间进行下隐蔽设施产生影响的作业9二、三级吊装100t公司各区域特定时间进行10盲板抽堵作业厂区内各管道上的盲板抽堵公司各区域特定时间进行11临时用电作业厂区内的临时接电、用电作业公司各区域特定时间进行11巡检巡检公司各区域频繁进行12设备检测检测装置、仪表、电力系统等公司各区域频繁进行13酸碱卸车公司罐区频繁进行卸料、拆除管路14设备检维修15变更28司炉岗位点火28司炉岗位点火场确认司炉岗位燃烧炉频繁进行作业活动清单（TFE单体）（记录受控号）单位:No：序作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备号注1裂解系统投料500℃2裂解岗位特定时间进行2C3F6回收岗位定期进行钢瓶3计量泵检修12、更换阀门、垫现场框架设备特定时间进行3、计量泵维修4碱洗塔检修123、水碱洗、裂解岗特定时间进行填料清理或更换4、塔节组装位51#2#塔检修12、塔节法兰螺栓精馏岗位特定时间进行拆卸3、塔节吊装拆卸4、填料、法兰密封面清理5、塔节组装6换碱1234、水碱洗、裂解岗定期进行补碱位7换硫酸1、T-6052、T-604T-605硫酸、裂解岗位定期进行3T-6044、通压缩气吹扫管路8停电导致精馏系12、精馏岗位特定时间进行统异常停车23、关闭各塔进v-612阀门及现场阀4TFE塔之间的阀门及现场阀561#顶微量外排9#顶放空9E-6071、先通-102、稍开E-607三四楼碱洗区、特定时间进行顶部放空阀门，打开物料出口充压裂解岗位34E-6075、E-60710蒸汽过热炉正常1、打开除雾器放空，关进水洗阀门裂解岗位特定时间进行停车2F223、每小50500℃45、6、闷炉11切换硅胶器12、稍开物一二楼框架、裂特定时间进行3解岗位根据温度，缓慢开物料进口直至全45、回收V-635，放掉余压，抽空充氮至取样合格12CaCl21CaCl22、排CaCl2一楼框架、罐区、定期进行7093、补CaCl2裂解岗位33开车前检查4检查阀门开启状态、压力、温度等情况和部分药剂关闭手孔和先关阀门，开启真空泵抽率及投料量聚合岗位特定时间进行药聚合岗位特定时间进行5应控制聚合岗位特定时间进行6压车操作从贮槽收料，停冷盐水开蒸汽升压聚合岗位特定时间进行7聚合反应完毕，回收、放空聚合岗位特定时间进行8聚合釜检修9修冷凝器检修接处理漏点，更换附件，打压查漏接处理漏点，更换附件，打压查漏更换防爆膜、打压、查漏拌进行物料凝聚物料降温、包装入桶机进行烘干聚合岗位特定时间进行聚合岗位特定时间进行10聚合岗位特定时间进行11凝聚分散凝聚岗位特定时间进行12包装分散包装岗位特定时间进行13烘干分散包装岗位特定时间进行14捣碎、出料15空桶、包装擦洗空桶，将物料包装入桶悬浮捣碎岗位岗位特定时间进行特定时间进行（记录受控号）单位: No：备注4一级吊装备注4一级吊装作业活动5二级动火作业活动伤害公司各区域公司各区域6 作业活动 物体打击、高处坠落、其他伤害（记录受控号）单位: No：序所属风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置号单位1特级、一级动火作业活动通用作业活动触电、灼烫、火灾、爆炸、其他伤害公司各区域2受限空间作业作业活动中毒、窒息、其他伤害公司各区域3Ⅳ级高处作业作业活动物体打击、高处坠落、其他伤害物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重公司各区域公司各区域业7Ⅲ级高处作业作业活动物体打击、高处坠落、其他伤害公司各区域8动土作业作业活动车辆伤害、坍塌、其他伤害公司公司各区域物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重公司各区域9二、三级吊装作业活动伤害10盲板抽堵作业作业活动灼烫、中毒、其他伤害公司各区域11临时用电作业作业活动触电、灼烫、火灾、其他伤害公司各区域12巡检作业活动触电、灼烫、中毒、其他伤害公司各区域13设备检测作业活动触电、灼烫、中毒、其他伤害公司各区域14酸碱卸车作业活动灼烫、高处坠落、中毒、其他伤害公司罐区15设备检维修作业活动触电、灼烫、中毒、其他伤害公司各区域16变更作业活动触电、灼烫、中毒、其他伤害公司各区域17反应系统开车作业活动中毒、腐蚀、窒息、灼伤、火灾反应区、精制区R134a水碱洗、精馏系 作业活动18 摔伤、灼伤、腐蚀、冻伤置精制区统开车作业活动化学灼伤、腐蚀、触电、火灾、碰伤、19反应系统停车烫伤反应区、精制区20水碱洗精馏停车作业活动碰伤、中毒、腐蚀、设备损坏、触电精制区21反应釜设备设施腐蚀、中毒、灼伤、烫伤、环境污染反应区22粗镏塔设备设施腐蚀、中毒、灼伤、环境污染精制区23水洗塔设备设施腐蚀、中毒、灼伤、环境污染精制区24精馏塔设备设施冻伤、烫伤精制区车33车

作业活动

装置区34 反应釜通氯气35统操作AHF反应釜R32氟压机系统开车司炉岗位点火反应转炉成品槽硫酸储罐裂解系统投料C3F6计量泵检修碱洗塔检修49 1#2#塔检修换碱换硫酸52统异常停车53 E-60754停车切换硅胶器CaCl2副产盐酸F22蒸汽过热炉

中毒、其他伤害触电灼烫、中毒和窒息、灼烫、其他伤害触电、机械伤害、物体打击、物体打击、火灾、中毒和窒息、其它伤害中毒窒息、物体打击、火灾灼烫、其他伤害灼伤、烫伤、环境污染中毒、环境污染、超压导致泄漏腐蚀、灼伤、环境污染腐蚀、灼伤、环境污染腐蚀、灼伤、环境污染冻伤、环境污染烫伤、灼伤

计量区水碱洗区计量区反应区精馏区统精制区域装置反应区装置反应区成品区域现场框架设备位精馏岗位位精馏岗位解岗位罐区现场框架设备

装置TFE69 1#塔70 2#塔71 3#塔72 4#塔73 5#塔74 6#塔75 7#塔76 9#塔77 10#塔78 11#塔79 12#塔回收贮槽粗丙烯贮槽精丙烯贮槽 盐酸泵84药 抽空、取样87压88 聚合反应89车操作90操作91 聚合釜检修92修序风险点名称号冷凝器检修凝聚

类型

腐蚀、中毒、灼伤、环境污染腐蚀、中毒、灼伤、环境污染腐蚀、中毒、灼伤、环境污染腐蚀、中毒、灼伤、环境污染腐蚀、中毒、灼伤、环境污染腐蚀、中毒、灼伤、环境污染腐蚀、中毒、灼伤、环境污染腐蚀、灼伤、环境污染人员中毒，火灾、爆炸、设备损伤灼伤、碰等意外伤害事故环境污染反应不正常、超压泄漏、中毒、火灾超温、超压、泄漏、火灾、爆聚、环境污染、烫伤、超压泄漏、火灾、爆炸、挤伤、砸伤、机械伤害、摔伤、窒息、中毒、触电泄漏、火灾、爆炸、挤伤、砸伤、机械伤害、摔伤、窒息、中毒、触电可能导致的主要事故类型泄漏、火灾、爆炸、挤伤、砸伤、机械伤害、摔伤、窒息、中毒、触电跌、跌落、机械伤害

罐区框架四楼罐区PTFEPTFEPTFEPTFE区域位置PTFE

PTFE置所属备注单位102102单体计量槽设备设施PTFE超压103单体冷凝器设备设施泄漏、爆聚、自聚、机械伤害、PTFE104分离槽设备设施锈蚀、泄漏、机械伤害、触电、设备倾覆PTFE105真空机组设备设施泄漏、火灾、爆炸、触电PTFE106游浆槽设备设施设备倾覆、泄漏、触电、机械伤害悬浮后处理107洗涤槽设备设施设备倾覆、泄漏、触电、机械伤害悬浮后处理108捣碎桶设备设施设备倾覆、泄漏、触电、机械伤害悬浮后处理109螺旋输送机设备设施泄漏、触电、机械伤害悬浮后处理110烘箱设备设施机械伤害、触电、火灾、泄漏分散后处理111凝聚槽设备设施设备倾覆、泄漏、触电、机械伤害分散后处理112离心机设备设施设备倾覆、泄漏、触电、机械伤害悬浮后处理113振动筛设备设施设备倾覆、泄漏、触电、机械伤害悬浮后处理表B.4工作危害分析评价记录工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：R134a装置 岗位：反应岗位 风险点（作业活动）名称：反应系统开车 No：序 在事号工作步骤 作业环境、管理）

现有控制措施主要后果 LSR工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置作业人员佩戴

别

别

建议新增 备（改 注进）措施检查温吸附

或开车前安全检查压开启进料阀门操作HF

工具

按照设备开车前检查确认表进行检查

套、护目镜

155四级 蓝11远传；15作业人员佩戴套、护目镜加热电源224四级蓝报警。1作业人员佩戴频监控2套、护目镜阀门，余压326四级蓝频监控3、开启阀门缓慢操作。123、投料前进行气密性实验。工艺培上岗作业人员佩戴套、护目镜放至紧急放339一级红统33快易造成超压其他伤害1传；报警。1、按每小时一次做好压力记录；2、按照岗位操作手册作业。作业人员佩戴套、护目镜224四级蓝HF中毒和窒害频监控1并做好检测记录作业人员佩戴套、护目镜326四级蓝统泄压紧急放压系4建立反应系统物料4建立反应系统物料开启进出口阀门操中毒、灼循环作步骤不当，易造成HF障击中毒和窒开启计量泵，易造息、灼烫、5投三氯乙伤害烯打开计量泵出口阀中毒和窒门，操作不当易造息、灼烫、成人员碰伤和TCE泄漏打击频监控套、护目镜1、按照岗位操作手册作作业人员佩戴业；DCS联锁，并2、现场设备管路标示清套、护目镜有报警设置晰；3、双人作业现有控制措施建议现有控制措施建议序号工作步骤危害因素或潜在事环境、管理）主要后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR 评价级 管控级别 别新增 备（改 注进）措施开启循环泵，易造HF中毒、灼害现场设置毒气体报警仪和视1、下达开车操作票；2、作业前检查。作业人员佩戴穿戴防护用品后，停泵339三级黄及时关闭进出口阀门326四级蓝现场设置毒、作业人员佩戴1、下达开车操作票；2、作业前检查。套、护目镜关闭计量泵339三级黄DCS联锁，并有报警设置1、按照岗位操作手册作业；2、双人作业作业人员佩戴套、护目镜关闭出口阀门326四级蓝现有控制措施建议序工作步骤号危害因素或潜在事件现有控制措施建议序工作步骤号危害因素或潜在事件管理）主要后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR 评价级 管控级别 别新增 备（改 注进）措施未进行开车前检查或1 检查开车前安全检查不彻致开车失控灼烫、中毒配备专业检查工具按照设备开车进行检查定期进行工上岗员工持证上作业人员佩戴防护目镜155四级蓝开启配碱泵不当，易造成碱液喷溅灼烫、中毒频监控执行设备开车前检查表作业人员佩戴防护面屏、胶手套、关停配碱泵2配碱2配碱培训护目镜加入粉状氢氧化钠，1、按照岗位操员工持证上作业人员佩戴防现场用流动清操作步骤不当易造成物体打击频监控作手册作业；护面屏、胶手套、水冲洗224四级蓝224四级蓝洒落2、执行操作票；培训护目镜洒落2、执行操作票；培训护目镜3、双人作业。漏，碱液喷溅灼烫频监控1、阀门使用前验收合格；2、开车前进行气密性实验。员工持证上培训作业人员佩戴防护目镜1、按照岗位操作手册作业；建立循环操作不当造2员工持证上作业人员佩戴防成设备超压，物料泄灼烫与DCS联票；护面屏、胶手套、漏锁，并设高3、现场设备管培训护目镜低限报警路标示清晰；4、双人作业。

门

313

五级 蓝量

24 四级 蓝打开进料阀门升压， 易造成氢氟酸泄漏

频监控

1、按照岗位操作手册作业；2、阀门使用前验收合格。1、现场设备管

员工持证上培训

作业人员佩戴防穿戴好防护用护面屏、胶手套、品后，及时关护目镜 闭进料阀门1、关闭上水

13 五级 蓝水洗塔升压进料

开启上水泵操作不当，易造成设备超压伤

物体打击、 与DCS联其它伤害 低限报警物体打击、 其它伤害 晰

路标示清晰；2、按照岗位操作手册作业。1、制定防护用品穿戴标准；2、双人作业。1、阀门使用前

员工持证上培训员工上岗前进行考核

作业人员佩戴防 泵；护面屏、胶手套、2护目镜水量。作业人员佩戴防护面屏、胶手套、送医救治护目镜

24 四级 蓝26 四级 蓝蓝脱气塔进5 料升压

物料泄漏

伤害

频监控

验收合格；2、每小时巡检实做好记录。1、按照岗位操作手册作业；

员工持证上培训

作业人员佩戴防护目镜

阀门

22 五级蓝低限报警精馏塔进打开进料阀门，设备低限报警精馏塔进打开进料阀门，设备灼烫、、物1、阀门使用前员工持证上作业人员佩戴防发现泄漏，穿料升压升压，易造成碰伤和体打击、其频监控验收合格；护面屏、胶手套、戴好防护用品

伤害

与DCS联

2、现场设备管路标示清晰；3、双人作业。

员工持证上培训

作业人员佩戴防 护面屏、胶手套、蒸汽阀门护目镜

24 四级6 122 五级 蓝频监控1频监控1控；HF、TCE关闭计量泵电源开21 关，操作不当易造成触电、火灾投料漏电和开关打火电器；3置。关闭计量槽出口阀门，使用工具不当，物体打击、断阀易造成工具脱落飞出其他伤害物料电加热电源断12电，易造成漏电和打触电、火灾循环火控；员工持证上作业人员佩戴防护训目镜送医救治326四级蓝员工持证上再进行现场224四级蓝训面屏、胶处置或人员物料泄漏它伤害2、每小时巡检培训护目镜录。开启蒸汽阀门，操作灼烫、物体1、按照岗位操作手册作业；员工持证上作业人员佩戴防不当易造成蒸汽泄漏打击、其他与DCS联2、现场设备管护面屏、胶手套、和设备超压伤害锁，并设高低限报警路标示清晰；3、双人作业。培训护目镜后，关闭进料阀门后，关闭进料阀门蓝发现超压关闭蒸汽阀门224四级现有控制措施建议序工作步骤号危害因素或潜在事件管理）现有控制措施建议序工作步骤号危害因素或潜在事件管理）主要后果评价级工程技术LSR别新增（改施备注关闭计量泵进出口阀门，易造成泄漏HF、TCE中毒、灼烫、其他伤害蓝1、按照岗位操2、作业前认真检查。员工持证上训面屏、胶目镜先切断电源，再进行现场处置或人员救治155四级蓝1、按照岗位操作手册作业；2、执行操作票。按照岗位操作手册作业管理措施1、阀门使用前培训教育个体防护作业人员应急处置别验收合格；2、班中每小时员工持证上佩戴防护面屏、胶戴好防护用122五级巡检一次并做好记录。训手套、护目镜放压系统泄压作业人员佩戴防护HF

2电器。频监控

1、执行操作票；2、按照岗位操 培作手册作业。 训1、按照岗位操

目镜目镜

救治穿戴好防护紧急放压系统泄压

1 2 2 五级 蓝

伤造成熔盐溢出

其他伤害

视频监控视频监控固

作手册作业；明确操作步骤。1、作业前检查管路，确认畅通；2、现场设专人监护。1、现场设专人警戒；2、放盐前所有作业人员撤离

训训

目镜目镜

送医救治326四级326四级蓝236四级蓝122五级蓝若有喷溅现3

易造成熔盐喷溅 灼烫、火灾

岗，并定期培目镜3、打开放盐阀3、打开放盐阀门时要由小到医大缓慢开启。频监控1、放盐前检查员工持证上若有爆沸现灼烫认无积水；2、按放盐操作训目镜阀门236四级蓝

造成熔盐爆沸工作危害分析（JHA+LS）评价记录序号危害因素或潜在事件现有控制措施（记录受控号）单位：序号危害因素或潜在事件现有控制措施工作步骤（人、物、作业环境、工作步骤（人、物、作业环境、主要后果LSR管理）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置建议评价级管控级新增备别别（改注进措1 阀门

造成氢氟酸泄漏氢氟酸泄漏

频监控

1目镜作业人员控；1目镜作业人员控；1、按照岗位操作手册作业；员工持证上佩戴防护面屏、胶22、放压阀门要手套、护与DCS缓慢开启，放压速度不能过快。训目镜记录。1、执行操作票；员工持证上2、按照岗位操面屏、胶频监控作手册作业。训手套、护目镜频监控1、执行操作票；员工持证上2、按照岗位操作手册作业训面屏、胶手套、护目镜1作业人员

训

穿戴好防护用消防水洗人员就医

施2 6 四级 蓝2 和碱循环

关闭碱分进出口阀门，易造成碱液泄漏成碱液泄漏和碰伤

中毒、灼烫物体打击

穿戴好防护用消防水洗326四级蓝326四级蓝339三级黄224四级蓝关闭碱泵电源开关时 漏电和打火

控；2电器。

按照岗位操作手册作业1、阀门使用前

员工持证上训

目镜

再进行现场处置或人员救治

3 2 6 四级 蓝3 门

泄漏

伤害伤害

频监控

验收合格；目镜1目镜1、按照岗位操作业人员作手册作业；员工持证上佩戴防护与DCS联2、现场设备管面屏、胶发现人员受326四级蓝锁，并设高路标示清晰；训手套、护伤送医救治低限报警3、双人作业。目镜

训

戴好防护用水洗消

3 3 9 四级 黄门

关闭进出料阀门，易 造成HF等物料泄漏

与DCS联

作业人员员工持证上作业人员员工持证上佩戴防护戴好防护用面屏、胶品后用消防 3 3 9 三级 黄训手套、护低限报警目镜就医低限报警目镜就医1、按照岗位操作业人员作手册作业；员工持证上佩戴防护与DCS联2、现场设备管面屏、胶人员就医 3 2 6 四级 蓝锁，并设高路标示清晰；训手套、护低限报警3、双人作业。目镜关闭蒸汽阀门，易造 灼烫、物体成烫伤和碰伤 打击工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：R22装置 岗位：氟化仪表岗位 风险点（作业活动）名称：反应系统开车 No：序号

危险源或潜在事件（人、物、 作业环境、管 理）

现有控制措施工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 处置

LS R

管控 建议新 备级别 增（改 注进）措施未进行开车前开车前的未进行开车前开车前的检查或开车前安全检查不彻配备专业检查工按照设备开车前检检查毒具查确认表进行检查患导致开车失控11 培训，作业人员持证上岗

15 5 四级 蓝温料

超压气体报警器及视检。频监控。14 DCS气体报警器及视检。频监控。14 DCS控制 备泄漏HF等物毒和窒程及巡检制度；2、DCS--一键停车339三级黄料息监控现场作业人员做好沟通。员持证上岗1

器爆炸爆炸

全仪表系统高限报警联锁装置及安全仪表系统；

程；操作票；检查。程及投料操作票；门及管线做好巡

员持证上岗

手套

调节阀

33 9 三级 黄定期进行工艺作业人员佩戴定期进行工艺作业人员佩戴开启出料培训，作业人员持证上岗防护面屏、护目镜阀门及调节阀3515一级红5 料

反应釜及相连管线阀门、塔HF

毒和窒息

锁装置

一次；PH

员持证上岗

目镜

一键停车 35 15二级 橙工作危害分析（JHA+LS）评价记录施操作规程，2、班长做好（记录受控号）单位：R22施操作规程，2、班长做好序号危险源或潜在事环境、管理）工程技术管理措施现有控制措施培训教育个体防护LSR建议新增（改进措备注1阀门成设备超温、超HF息监控1、制定安全确认表；监督检查。员持证上岗面屏155四级蓝2系统放压放压速度过快或等物料泄漏息监控员持证上岗面屏或旁通阀门3515一级红直判3器阀门息汽调节阀操作规程；监督检查。员持证上岗面屏339三级黄4阀门料窒息确认表员持证上岗面屏339三级黄工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：R22装置 岗位：通氯岗位 风险点（作业活动）名称：触媒制备 No：序号

危险源或潜在事件 主要（人、物、作业环

现有控制措施

应急 LS

评价级管控级

建议新增（改进措备注步骤

后果

管理措施 培训教育 个体防护

别 别 施1 触媒反应搬运梯块上下楼梯器加锑块踩空通氯过多导致反应

高处坠打击

楼梯安装扶手

将梯块击碎成作业人员持证将梯块击碎成作业人员持证作业人员穿戴护小块便于搬运上岗目镜、防砸鞋通氯人员与DC作业人员持证作业人员穿戴护Ｓ操作人员核上岗并定期培目镜、防砸鞋、对通氯量训防护面屏

15 5四级 蓝触媒反应器通氯

剧烈，引起设备超灼烫、中温、超压造成触媒毒和窒息重实现远传现泄漏 场安装毒气体报警器

行降温

3515一级

红 直判更换氯气

放压不彻底,造成灼烫、中设置毒气体报中和碱桶，开

现场备好防毒半

液氯跑冒 毒和窒息

面罩紧急情况按 黄往计量槽

超压造成设备损

看有无物料设置毒气体报参数，DCS

训 规定使用作业人员持证作业人员穿戴护关闭触媒反应器33339三级339三级

息、容器

防护面屏 水对现场进行洗 黄爆炸 控 训 消工作危害分析（JHA+LS）评价记录危害因素或现有控制措施建议23 4危害因素或现有控制措施建议23 412 三级黄序号潜在事件业环境、管理）主要后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR新增备注1未进行开车前检查或开车前安全检在事故隐患毒配备专业检查工具确认表进行检查员持证上岗作业人员佩戴防护目镜155四级蓝导致开车失控计量计量槽超装中毒和窒1、反应系统设置重1、备料过程中现场人岗位人员培训佩戴胶手套、防停止进料，关槽备导致AHF息、灼烫量、压力报警及连锁员做好巡检；合格上岗，并护面屏等闭阀门，放压切断装置；切断装置；器；3、安装监控视频。2、ＤＣＳ操作人员对压力、吨位进行监控。升温过快，造1、反应系统设置重成超压导致中毒、窒锁切断装置；严格控制安全操作规ＨＦ泄漏息、灼烫器；3、安装监控视频。程规定的工艺参数全交底反应3 温

1训合格上岗， 外操人员佩戴并定期培训； 护2进行开车前面屏安全交底。

3 412 三级 黄反应

中毒、窒

1、反应系统设置重1、现场人员和ＤＣＳ11、现场人员和ＤＣＳ1操作人员配合；2、按照工艺参数进行护面屏等系统放压3515一级红息、灼烫2、现场安装毒报警器；息、灼烫2、现场安装毒报警器；3、安装监控视频。中毒、窒1、安装旁通阀门；2、反应系统设置压压，ＡＨＦ等物料泄漏息、灼烫力高限报警。操作，时刻观察压力参数。2安全交底。操作人员配合；12、按照工艺参数进行操作，时刻观察压力训合格上岗，并定期培训；外操人员佩戴胶手套、防护面屏开启旁通阀门339三级黄参数；场查看。安全交底。等设备进行检查盘车；2.启动动力设备时，有专人进行检查；3.现场人员和DCS训合格上岗，并定期培训；2.进行开车前安全交底，并酸碱防护手套关掉动力电治伤员3412三级黄作人员做好配合。对泵类设备开停车培训1、现场人员先对动力反应统

误操作导致源开关漏电

中毒、窒触电

的电气系统统

误操作导致人员机械伤漏电导致人员触电

机械伤害、物体 、使用符合技术要打击、其 求的电气系统；他伤害、 触电

设备进行检查盘车；有专人进行检查；3、现场人员和DCS作人员做好配合。

车培训

操作人员佩戴劳关掉动力电操作人员佩戴劳关掉动力电动防护用品，佩源，有伤员救3412三级黄

治伤害料

片破损导致Ｒ32

他伤害

1、安装压力表，吨 员对设备位计、安全阀； 进行检查确认2DCS

1训合格上岗，护面屏和防护手并定期培训；套

关闭进料阀紧固

2 3 6 四级 蓝2安全交底。按照安全操作规程规训合格上岗，操作人员佩戴防关闭精馏进料作并定期培训；安全交底。套行紧固3412三级黄现场操作人员对设备训合格上岗，操作人员佩戴防关闭收料阀进行检查确认并定期培训；安全交底。套紧固236四级蓝位高限报警。8位高限报警。8开启法兰、阀门垫 灼烫、其 设置压力片破损导致 他伤害 和紧急切Ｒ32泄漏 断系统9成品料法兰、阀门垫 灼烫、其 计、安全阀；片破损导致 他伤害 2.DCS设置压力、吨Ｒ32位高限报警。危害因素或现有控制措施序号工作步骤危害因素或现有控制措施序号工作步骤潜在事件业环境、管理）果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LS R评价级别管控级别建议新增（改备注1关闭阀门、法兰泄漏导致AHF漏 灼烫断阀；体报警器；3、安装视频监控。制定计量系统停车方案和操作操现场检查AHF、F30计量泵培训；方案培训。佩戴耐酸碱手套动保护用品关闭现场切断阀，放压处理3412 三级黄对反应系统停车方案培训佩戴耐酸碱手套和防护面屏等劳关闭蒸汽总阀门，放压22 4四级蓝对反应系统停车方案培训对反应系统停车方案培训2关闭2关闭汽漏导致蒸气泄漏灼烫安装蒸汽切断阀作业3压放压过快导致低压系统物料泄漏灼烫1DCS控。规程要求的参数进行放压；2、工艺人员现场指导。关闭反应釜进口1、设置反应釜、现场人员对阀门4反应阀门无法关计量系统压力、系统闭，导致触媒液位高低限报关闭的阀门进行动保护用品佩戴耐酸碱手套动保护用品一键切断339四级蓝进行放压至3515二级橙动保护用品零，检修更换阀门阀门关闭5水碱统对水碱洗系统停车方案培训佩戴耐酸碱手套动保护用品一键切断22 4四级蓝关闭6氟压统对氟压机系统停车方案培训佩戴防护面屏和防护手套一键切断22 4四级蓝倒回，腐蚀设备造成泄漏烫警；体报警器；3、安装视频监控。上报阀门、法兰泄力、液位高低限报警；按照动力设备停漏导致盐酸、2、现场安装毒气车流程进行操作碱液泄漏灼烫体报警器；3、安装视频监控。设备员进行检查误操作导致人员伤害力、液位高低限报警；2、现场安装毒气体报警器；流程进行操作3、安装视频监控。工作危害分析（JHA+LS）评价记录危害因素或现有控制措施建议序危害因素或现有控制措施建议序号工作步骤潜在事件业环境、管理）漏评主要后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LS R价 管控级 别新增（改施备注1氯气压中毒和窒息1DCS设置压力高限报警；瓶。得离岗对氯气使用操作流程培训2成反应过快其他伤害设置DCS连锁流量连锁对氯气使用操作流程培训罩套、防护面屏、防毒口罩停止加压，并连接放压中和碱桶3515二级橙反应氯DCS人员做好工员做好巡检关闭进料切断阀 3412三级黄1、关闭后，用试3更换氯气钢瓶阀未关紧氯气泄漏中毒和窒息漏瓶进行试漏；使用符合规格的氯气钢瓶 验。罩关闭氯气钢瓶对氯气使用操作流程培训阀，如果无法关池2510三级黄按照作业规程作业对氮气使用操穿戴胶手作流程培训 套、防砸鞋停止作业，人员送医13 3五级蓝瓶4氮气气瓶固定不牢造成 物体打击 现场安装支架进行固定瓶人员伤害工作危害分析（JHA）评价表危害因素或潜现有控制措施评序 工作危害因素或潜现有控制措施评序 工作在事件（人、主要后果培训教育个体防护应急处置L SR价级别管控级别建议 备新增 注（改施对配碱流程培 佩带防护面屏和训 耐酸碱胶手套作业操作人员按要行冲；堵，做好回收。行冲；2248四级蓝操作工培训合144四级蓝训品，耐酸碱胶手套号步骤物、作业环境、管理）工程技术管理措施1配碱液外溢灼烫计，并设置液位高低限报警监督2流量酸泄漏伤害等法兰进行巡检检查；2换；3、对阀门、管线做好标示。阀门、法兰泄使用符合技术要法兰进行巡检检3 流量浪费其他伤害等查；时进行更换。训电误操作导致人机械伤害、棍；盘车员伤害物体打击、电源开关符合技术要求。和防护面屏等堵，做好回收。和防护面屏等堵，做好回收。护面屏停止作业1 55四级蓝4机误操作导致人员机械伤害机械伤害、触电、物体使用符合技术要打击 求的氟压机1求去操作；2督指导。流程培训护面屏关闭电源1 55四级蓝5按照车间管理制好盘车记录对盘车流程培 护手套防训 护面屏停止作业，人员就医1 44四级蓝6碱换碱不及时导致系统显酸性其他伤害、DCS显示液位高灼烫 低限报警1统操作规程；训穿戴耐酸碱手套、防护面屏停料置换系统2 48四级蓝现有控制措施建议现有控制措施建议序 号危害因素或潜在事件管理）主要后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级 别 别新增 备（改 注进）措施未进行开车前检查或1开车前的检查开车前安全检查不彻致开车失控灼烫、中毒配备专业检查工具按照设备开车进行检查1、定期进行工艺培员持证上岗；2、定期演防护面屏、胶手套、护目镜155四级蓝灼烫、其他伤 采用复合技门1程作业；2胶手套关停阀门受蓝2开阀门阀芯松动泄漏硫酸害伤人员自来水冲洗30236四级全警示牌。 钟后就医2点火突然灭火，燃气进入火灾、爆炸、紧急切断装DCS参数合格防护面屏、胶紧急关闭燃3515一级红直物体打击、其置、联锁、且稳定后再进手套气阀门判他伤害、中毒报警、监控行点火作业和窒息物体打击、机转炉轴承处1防护面屏、胶停止开车，蓝械伤害、其他安装防护罩手套检查维修伤害流；2224四级滑油，定期加油。物体打击、机安装电子称萤石粉经过检停止运行，蓝械伤害、其他和联锁验合格后使用套、防尘口罩检查清除杂111四级伤害物灼烫、其他伤设置防喷溅1胶手手套、防停泵，关闭蓝害护罩程作业；护面屏、防酸储槽底部阀2衣、水鞋门，置换处236四级全警示牌。理后更换垫片灼烫、其他伤设置防喷溅1胶手手套、防停泵，置换蓝炉膛，与空气混合形成爆炸气体炉膛，与空气混合形成爆炸气体3开动转炉有影响转炉转动的异不稳定4进粉中有杂物或粉太器、计量螺旋 湿卡住搅龙5开硫酸泵开泵过快，压力超高垫片损坏喷溅硫酸6开残酸泵开泵过快，压力超高垫片损坏喷溅硫酸害护罩程作业；全警示牌。护面屏、防酸衣、水鞋处理后维修236四级2 作业前准未办理作业票触电、灼烫、使用的工器具符合技办理作业票，执行日常培训，作按规定穿戴个现场配备完12 作业前准未办理作业票触电、灼烫、使用的工器具符合技办理作业票，执行日常培训，作按规定穿戴个现场配备完144四级蓝序号危险源或潜在作业环境、管理）工程技术现有控制措施管理措施 培训教育个体防护LSR管控级别建议新增措施备注1内容12224四级蓝备 证；培训不合火灾格；工器具检响后期作业隔离警示设置

术要求 理规定清除周围易燃物1、监护人、安全

善的消防应急器材3 隔离警示不完善，人员误入

触电、灼烫、配备醒目的隔离警示督； 日常培训，专按规定穿戴个火灾 带 2、按照按照断路业培训 品要求进行隔离警示。

增加隔离警1示

4 4 四级蓝4分析检测分析检测不准确，动火点可火灾、爆炸燃气体超标5置换4分析检测分析检测不准确，动火点可火灾、爆炸燃气体超标5置换火灾、爆炸体超标1

护用品

重新取样分2析

4 8 四级蓝专业工具

行置换；2、符合置换合格标准

日常培训，专按规定穿戴个业培训 人防护用品

重新置换直2至符合标准现场配备完善的消防应

4 8 四级蓝515一级红510三级黄未遵守安全制 使用的气瓶电焊机515一级红510三级黄动火作业度作业，现场

触电、火灾、

紧急情况停3 直爆炸 磨光机等设备符合技业遵守相关规定，业教育，持证

人防护用品 判存在事故隐患 术要求 放到位火灾、触电、 1、交叉作业办理

医制定应急处

相关作业票证；日常培训，专按规定穿戴个2、遵守交叉作业业培训， 人防护用品

2情况执行预和窒息作业完成现场未整理

要求作业。 定穿戴个关闭作业票证 业培训 人防护用品

2 2 4 四级蓝工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位： 岗位： 风险点（作业活动）名称：受限空间作业No：危险源或潜序号 作业 在事件（人、 步骤 物、作业环 境、管理）

工程技术

现有控制措施培训教育培训告知，

应急 L S 处置

评价 级别

建议新增（改 备进）措 施确定作 示，业内容 作业过程失控

1、制定作业方案；人员持证上2、提前上报公示。岗

2 4 四 蓝级未办理作业2 作业前 训不准备 检测不合格隔离警示设

配备符合技术要求的工器具

司受限空间作业管理规定

日常培训，作业前交底培训

按规定穿戴个人防护用品按规定穿戴

材

1 4 4 四 蓝级3 示能量隔

员误入

伤害中毒、窒

配备醒目的隔离警示带

理人员严格监督；求进行隔离警示限空间和上锁挂签管理规定；

日常培训，专业培训日常培训，

个人防护用品按规定穿戴

警示

4 4 四 蓝级四4 换

有毒气体超息、爆炸标

符合要求的盲板和锁签配备的检测仪

其相连的附属管道相关设备应隔离并上锁挂签。

个人防护用品

增设盲板，2上锁挂签

4 8 级 蓝分析检测不 器与有害气体

取样检测按5 分析检准确，不按时

日常培训，

规定穿戴个

4 8 四 蓝测 定时检测导 检致气体超标 测仪器标准可靠。不按规定穿 配备符合技术

监护人按照监护要

人防护用品按规定穿戴

分析 级停止作业，6 进入受戴防护用品，

要求的正压式

日常培训，

个人防护用

3

5 15 一 红 直限空间 不按规定使 罩、救生绳等电器设备有漏罩、救生绳等电器设备有漏日常培训，专业教育，按规定穿戴个人防护用251036v，行为停止作业；持证上岗品撤出就医7 常规作未遵守安全业 作业制度

专业培训

撤出就医 级 判三 级2、根据受限空间具2、根据受限空间具案和用具81、交叉作业办理相关作业票证；求作业。交叉作业日常培训，专业培训，按规定穿戴个人防护用品处置方案，执行预案2510三级黄9作业完成现场未整理不得关闭作业票证日常培训，专业培训按规定穿戴个人防护用品224四级蓝湿容器、狭小容器内作业电压12v不按交叉作火灾、触涉及交叉作业配备符合交叉业安全规程作业要求的作作业窒息施等现场未整理其他伤害工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位： 岗位： 风险点（作业活动）名称：Ⅳ级高处作业 No：序

危险源或潜在事件（人、 主要

现有控制措施

应急 L S

评价

建议新增（改 备号

物、作业环境、管理）

后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护处置1、制定作业方

级 进）措 注别 施1

作业过程失

控作业前控作业前未办理作业高处坠落、准备检测不合格其他伤害

案；2、提前上报公示。1、按规定办理高空作业票证

培训告知，人员持证上岗日常培训，

按规定穿戴

四22224144级现场配备完善的消 四2 的安全带、脚手架、后作业；

作业前交底

个人防护用

蓝防应急器 级隔离警3示登高作4业

隔离警示设员误入安全带悬挂架搭设不规范不按交叉作

梯子、吊篮等高处坠落、配备醒目的隔离警坍塌 示带；高处坠落生索火灾、触

2、工器具检测合格1、监护人、安全管理人员严格监督；2、按照按照断路要求进行隔离警示。监护人按照安全管理人员进行监督1、交叉作业办理相关作业票

告知日常培训，专业培训日常培训，专业培训日常培训，

品按规定穿戴个人防护用品按规定穿戴个人防护用品按规定穿戴

材完善隔离警示人员就医制定应急

四1 4 4 蓝级— 直3 5 15 红级 判三5 业安全规程业作业

窒息

设施等

证；2、遵守交叉作业要求作业。

个人防护用品

紧急情况执行预案

2 5 10 黄级66成现场未整理其他伤害现场未整理不日常培训，得关闭作业票专业培训证按规定穿戴个人防护用品224四级蓝工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位： 岗位： 风险点（作业活动）名称：一级吊装作业 No：危险源或潜现有控制措施评危险源或潜现有控制措施评建议新作业在事件（人、主要价 增（改 备急 L S R 管控级别步骤 物、作业环 未制定计划，1未制定计划，1、制定作业方确定作未提前公示，案；业内容作业过程失2、提前上报公控示。1

工程技术

培训教育培训告知，人员持证上岗

应 级处置 别2 2 4 四 级

进）措 施2 准备

未办理作业检测不合格

全手续高处坠落、配备醒目的隔离警全手续高处坠落、配备醒目的隔离警1、监护人、安全管理人员严格监督；日常培训，坍塌示带；2、按照按照断路要求进行隔离警示。专业培训1、监护人按照

使用的吊车和吊索、挂钩等专用附属工具符合技术要求

按规定办理作资质齐全，相关部门落实安

日常培训，作业前交底告知

按规定穿戴个人防护用品

现场配备完善的应急器材

1 4 4 四 蓝级3 示

隔离警示设员误入

按规定穿戴个人防护用品

完善隔离警示

1 4 4 四 蓝级4

20-30cm，停20-30cm，停60后方可作业吊装作吊装指挥错吊装用具符合技术1、监护人按照日常培训，业机械伤害、起重伤害要求安全管理人员进行监督；专业培训

起重伤害

出现问题停止作业；2、吊货吊离地

日常培训，作业前交底告知

按规定穿戴个人防护用品

停止作业，人员就医

三5 10 级 黄按规定穿戴5 个人防护用品

停止作业，3人员就医

5 15 一 红 直级 判6交叉作业不按交叉作业安全规程作业火灾、触窒息设施等1、交叉作业办理相关作业票证；2、遵守交叉作业要求作业。日常培训，专业培训，按规定穿戴个人防护用品制定应急紧急情况2510三级黄7成现场未整理其他伤害现场未整理不得关闭作业票证日常培训，专业培训按规定穿戴个人防护用品224四级蓝2、相关工具的2、相关工具的使用符合安全备距离符合安全规范执行预案序号步骤序号步骤物、作业环境、管理）后果工程技术管理措施培训教育个体防护应处置级别施注1培训告知，人员持证上岗224四级蓝2未办理作业物体打击、作业前 票证培训不车辆伤害、准备 合格工器具机械伤害、检测不合格 起重伤害使用的吊车和吊求按规定办理作业票，相关人员资质齐全，相日常培训， 按规定穿戴作业前交底 个人防护用告知 品现场配备完善的应急器材144四级蓝关部门落实安3隔离警 隔离警示设示 置不完善人员误入按规定穿戴个人防护用品完善隔离警示144四级蓝4试吊物飞去机械伤害、起重伤害设防超载安全装置1、监护人按照 日常培训， 按规定穿戴安全规程监护，作业前交底 个人防护用停止作业，人员就医248四级蓝危险源或潜现有控制措施评建议新作业在事件（人、主要价 增（改 备急 L S R 管控级别未制定计划，1、制定作业方确定作未提前公示，案；业内容作业过程失2、提前上报公控示。全手续1、监护人、安全管理人员严高处坠落、配备醒目的隔离警格监督；日常培训，坍塌示带；2、按照按照断专业培训路要求进行隔离警示。物体打击、吊装作吊装指挥错物体打击、吊装作吊装指挥错车辆伤害、吊装用具符合技术业机械伤害、要求起重伤害出现问题停止作业；2、吊货吊离地20-30cm，停60后方可作业告知品1、监护人按照安全管理人员5进行监督；5进行监督；2、相关工具的使用符合安全备距离符合安全规范日常培训，专业培训按规定穿戴个人防护用品停止作业，人员就医3412三级黄6交叉作不按交叉作业 业安全规程作业火灾、触窒息涉及交叉作业配备设施等1、交叉作业办理相关作业票证；2、遵守交叉作业要求作业。现场未整理不得关闭作业票证日常培训，专业培训，按规定穿戴个人防护用品制定应急处置方案，紧急情况执行预案2510三级黄7成现场未整理其他伤害日常培训，专业培训按规定穿戴个人防护用品224四级蓝序号步骤序号步骤1确定作业内容物、作业环境、管理）作业过程失控未办理作业后果工程技术管理措施培训教育个体防护应处置级别施注1、制定作业方案；2、提前上报公培训告知，人员持证上岗224四级蓝2作业前准备触电、灼烫、火灾使用的工器具符合技术要求四级蓝危险源或潜现有控制措施评建议新作业在事件（人、主要价 增（改 备急 L S R 管控级别示。办理作业票，执日常培训，按规定穿戴现场配备行公司动火作作业前交底个人防护用完善的消1 4 4业管理规定；清告知品防应急器除周围易燃物1、监护人、安除周围易燃物1、监护人、安全管理人员严触电、灼配备醒目的隔离警格监督；日常培训，烫、火灾示带2、按照按照断专业培训路要求进行隔离警示。影响后期作业3 示

隔离警示设员误入

按规定穿戴个人防护用品

增加隔离警示

4 4 四 蓝级分析检测

分析检测不可燃气体超标

检测方法精准可靠

按照操作流程取样检测1、按照置换时

日常培训，专业培训

取样检测按规定穿戴个人防护用品

重新取样 四分析 2 4 8 级 蓝气体超标2气体超标2、符合置换气体合格标准。品标准监护人按照监护要求进行监现场配备护；周围易燃气完善的消

置换不完全， 要求动火点可燃火灾爆炸的专业工具

体进行置换；

日常培训，专业培训

按规定穿戴个人防护用

重新置换直至符合

4 8 四 蓝级业交叉作

未遵守安全场存在事故隐患不按交叉作

触电、火灾、爆炸火灾、触

符合技术要求

和交叉作业遵业期间定时进备设施接线合格、摆放到位1、交叉作业办理相关作业票

日常培训，专业教育，持证上岗日常培训，

按规定穿戴个人防护用品按规定穿戴

防应急器急情况停员就医制定应急

3 4 12 三 黄级三业作业完

业安全规程作业

窒息

设施等

证；2、遵守交叉作业要求作业。现场未整理不

专业培训，日常培训，

个人防护用品按规定穿戴

紧急情况2执行预案

5 10 级 黄四8 成

其他伤害

得关闭作业票证

个人防护用品

2 2 4 级 蓝工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位： 岗位： 风险点（作业活动）名称：Ⅲ级高处作业 No：危险源或潜现有控制措施评建议新作业危险源或潜现有控制措施评建议新作业在事件（人、主要价 增（改 备急 L S R 管控级别境、管理）

工程技术 管理措施

个体防护 应

级 进）措 注别 施未制定计划，确定作 示，业内容 作业过程失控未办理作业

1、制定作业方案；示。1、按规定办理示。1、按规定办理使用符合技术要求高空作业票证日常培训，按规定穿戴的安全带、脚手架、后作业；作业前交底个人防护用梯子、吊篮等2、工器具检测合格告知品1、监护人、安

培训告知，人员持证上岗

2241224144现场配备准备

检测不合格

其他伤害

完善的消 四 蓝防应急器 级材示

隔离警示设员误入

全管理人员严高处坠落、配备醒目的隔离警 格监督；物体打击 示带； 2、按照按照断路要求进行隔离警示。

日常培训，专业培训

按规定穿戴个人防护用品

完善隔离警示

1 4 4 四 蓝级4 业

安全带悬挂架搭设不规范

尽可能采用操作平台、升降机和脚手 监护人按照安高处坠落 架等作为安全作业 安平台；作业地点设 全管理人员进合适的锚固点和救 生索

日常培训，专业培训

按规定穿戴个人防护用品

停止作业，3人员就医

5 15 二 级5 交叉作业

不按交叉作业安全规程作业

火灾、触

设施等

1、交叉作业办理相关作业票证；2、遵守交叉作

日常培训，专业培训，

按规定穿戴个人防护用品

制定应急处置方案，2紧急情况执行预案

5 10 三 级作业完6 成

窒息 业要求作业。现场未整理不其他伤害 得关闭作业票证

日常培训，专业培训

按规定穿戴个人防护用品

四2 2 4 级 蓝工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位： 岗位： 风险点（作业活动）名称：Ⅰ、Ⅱ级高处作业 No：序号序号作业危险源或潜主要现有控制措施LSR评管控级别 建议新备步骤 在事件（人、 物、作业环境、管理）

工程技术 管理措施

个体防护

价 增（改 注级 进）措别 施未制定计划，确定作 示，业内容 作业过程失控未办理作业

1、制定作业方案；示。1、按规定办理示。1、按规定办理使用符合技术要求高空作业票证日常培训，按规定穿戴的安全带、脚手架、后作业；作业前交底个人防护用梯子、吊篮等2、工器具检测合格告知品1、监护人、安

培训告知，人员持证上岗

2241224144现场配备准备

检测不合格

其他伤害

完善的消 四 蓝防应急器 级材示

隔离警示设员误入

全管理人员严配备醒目的隔离警 格监督；示带； 2、按照按照断路要求进行隔离警示。

日常培训，专业培训

按规定穿戴个人防护用品

完善隔离警示

1 4 4 四 蓝级登高作4 业

安全带悬挂架搭设不规范

尽可能采用操作平台、升降机和脚手 监护人按照安架等作为安全作业 高处坠落 平台；作业地点设 全管理人员进合适的锚固点和救 生索

日常培训，专业培训

按规定穿戴个人防护用品

停止作业，人员就医

三12 级 黄5 交叉作业

不按交叉作业安全规程作业

火灾、触

设施等

1、交叉作业办理相关作业票证；2、遵守交叉作

日常培训，专业培训，

按规定穿戴个人防护用品

制定应急处置方案，2紧急情况执行预案

10 三 级作业完 成

窒息 业要求作业。现场未整理不其他伤害 得关闭作业票证

日常培训，专业培训

按规定穿戴个人防护用品

2 2 4 四 蓝级工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位： 岗位： 风险点（作业活动）名称：临时用电作业 No：序号序号作业步骤危险源或潜在事件（人、主要后果现有控制措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急LSR评价建议新管控级别增（改备注物、作业环境、管理）确定作 示，业内容 作业过程失控未办理作业

处置 级1、制定作业方1、制定作业方案；2、提前上报公培训告知，人员持证上岗224示。使用的开关箱、配1、按规定办理作业票证后作日常培训，按规定穿戴合技术要求业；2、工器具检测合格。作业前交底告知个人防护用品144四级

措施准备电不合格监督落实电不合格监督落实上锁挂上锁挂签遗触电、灼配备符合技术要求按规定上锁挂日常培训，签漏烫、火灾的锁签签专业培训1、监护人严格4、

检测不合格非专业人员

触电、灼烫、火灾

的工器具

由专业电工进

四 级按规定穿戴个人防护用按规定穿戴个人防护用人员就医248品按规定穿戴个人防护用完善锁签248品专业培训 级四 级序号序号步骤后果工程技术管理措施培训教育个体防护应级别别施注5用电作5用电作业不按规定使用电动工具触电、灼烫、火灾等监督；2、按照电动工具安全操作规程进行用电作日常培训，专业培训按规定穿戴个人防护用品人员就医3412三级黄6交叉作业不按交叉作业安全规程作业火灾、触窒息设施等业。1、交叉作业办理相关作业票证；2、遵守交叉作业要求作业。日常培训，专业培训，按规定穿戴个人防护用品制定应急紧急情况2510三级黄7成现场未整理其他伤害现场未整理不得关闭作业票证日常培训，专业培训按规定穿戴个人防护用品224四级蓝工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位： 岗位： 风险点（作业活动）名称：动土作业 No：危险源或潜现有控制措施建议新作业在事件（人、主要急 L S R 评价 管控级 增（改 备确定作未制定计划，未提前公示，确定作未制定计划，未提前公示，1、制定作业方案；业内容作业过程失控2、提前上报公示。作业前未办理作业挖掘机、电动器具按规定办理作准备检测不合格符合技术要求业票证后作业1、监护人、安人员持证上岗224四级蓝日常培训，作业前交底按规定穿戴个人防护用144四级蓝告知品路要求进行隔离警示。动土作配备有符合技术要1、监护人按照日常培训，业有加固伤害求的工具、设备2、按照安全规程作业。专业培训2510三级黄224四级蓝培训告知，1培训告知，123示隔离警示设员误入高处坠落、配备醒目的隔离警物体打击 示带全管理人员严格监督； 日常培训，2、按照按照断 专业培训按规定穿戴个人防护用品警示144四级蓝4按规定穿戴个人防护用品及时就医预案3412三级黄5交叉作业不按交叉作业安全规程作业其他伤害全控制措施交叉作业办理相关作业票证日常培训，专业培训，6成现场未整理其他伤害按规定穿戴个人防护用品现场未整理不日常培训， 按规定穿戴得关闭作业票专业培训 个人防护用证 品评建议新评建议新序号应急处置LSR价级别管控级别增（改施备注1培训告知，人员持证上岗224四级蓝未办理作业2作业前准备其他伤害根据管道实际情况板按规定办理作日常培训，业票证后作业 作业前交底告知按规定穿戴个人防护用品现场配备完善的消防应急器144四级蓝危险源或潜现有控制措施作业在事件（人、主要培训教育步骤后果工程技术管理措施个体防护未制定计划，1、制定作业方确定作未提前公示，案；业内容作业过程失2、提前上报公控示。检测不合格材3上锁挂隔离警示设灼烫、中配备专业、醒目的按规定上锁挂日常培训，按规定穿戴及时上锁144四蓝签签置不完善害锁签签专业培训个人防护用品级1、监护人按安4盲板抽物料喷射溅堵 出灼烫、中害配备有符合技术要求的工具、设备全规程监护；2、按国标和公司制度进行盲板抽堵作业。日常培训，专业培训按规定穿戴个人防护用品停止作业，人员撤离3412三级黄5交叉作业不按交叉作业安全规程作业制定应急其他伤害涉及交叉作业的，全控制措施交叉作业办理日常培训， 按规定穿戴相关作业票证 专业培训， 个人防护用品情况执行预案2510三级黄6成现场未整理其他伤害现场未整理不日常培训，得关闭作业票专业培训证按规定穿戴个人防护用品224四级蓝工作危害分析（JHA+LS）评价记录序号作业步骤序号作业步骤1卸车前检查危险源或潜在事件管理）人员、车辆资质不符，安全附件不全致酸碱泄漏主要后果现有控制措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别管控级别建议新增（改备注其他伤害运输车辆安装紧急切断装置罐体定期检测并随------144四级蓝灼烫取样瓶取样时瓶口密封自来水冲洗30钟就医送医326四级2取样上下爬梯踩空高处坠落——--训考核规范穿戴工作护面屏蓝234四级蓝3领车就位车辆伤害厂区内线路标示齐全领车；拔钥匙。四级生碰撞14对接管路碱泄漏灼烫、中安装压缩气应急度和窒息 切断阀规程作业；示牌、应急处置措施公示等。卸车人员持证上作业人员佩戴岗定期培训及演防护面罩胶手练 套穿耐酸防护服、对司机、押运员停止作业，对现进行进厂培训教--场检查并上报公236蓝育司处理1、停止对接并检查管路，渗漏部位及时修补；2、皮肤灼伤自来3515二级橙水冲洗30分钟就医；3、人员撤离至空气流通的安全区域。11、关闭开关阀；2、皮肤灼伤自来二级规程作业；2作业人员卸车时穿戴轻型防水冲洗30分钟就医；3515橙施公示等。化服气流通的安全区域。1、应急切断、在二级卸车人员持证上岗定期培训及演作业人员卸车时穿戴轻型防消防水洗消下穿防化服关闭槽车3515橙练化服2、泄压处理。卸车人员持证上扫管路；练水冲洗30医。248四级蓝5管路试漏5管路试漏碱泄漏灼烫、中安装压缩气应急毒和窒息 切断阀车辆安装压力6卸料卸车阀门至储罐之损坏，酸碱泄漏毒和窒息阀；现场安装压1力、液位、温度 压力合规；远传及报警联 2、按照操作规程锁、安全仪表系 作业。统7拆除管路管路内有酸碱残液，拆除时残液泄漏灼烫安装压缩气吹扫AHF卸车完毕后用装置 置换后再拆除管路序号作业步骤序号作业步骤危险源或潜在事件管理）主要后果现有控制措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR评价级别管控级别建议新增（改进措施备注1上下楼梯、爬梯上下楼梯踩空高处坠落楼梯安装扶手，爬梯安装护笼上下楼梯扶扶手；求巡检上级144四级蓝检查管2溅物料灼烫、中法兰配有防喷溅巡检时避开火线位毒和窒息护罩，管线完好置；按照岗位巡检保温 表要求巡检1核；2的持证上岗.按照岗位巡检要求选择穿戴套等蓝部位；处理并就医。1、关停设备；133五级等3备动设备零件飞出伤物体打击、机械装防护罩巡检时避开火线位置；按照岗位巡检蓝144四级检人员伤害表要求巡检 处理并就医。4检查静设检查时设备中有毒灼烫、中涉及有毒有害物遵守巡检纪律；报 13 3五级蓝备 物料泄漏 毒和窒息料的设备安装毒警器定期检