供应商管理程序

XXXX有限公司系统名称SYSTEM：品质管理系统主题SUBJECT：供应商管理程序文件编号DOCUMENTNO：页码1OF3版别A1，目的:规定了合格供应商的选择与评鉴方法，保证订购物料具有稳定的质量，交期、合理的价格使生产顺利进行.2，范围:适用于本厂生产用外购物料与委外加工之厂商3，权责:3.1采购部负责组织对供方进行评价和选择制订和实施采购计划3.2开发技术部负责提供外协件产品图样技术协议等有关资料参与对供方的选择和评价3.3品质部负责采购产品的验证参与对供方的选择和评价4，定义:4.1供应商包括:4.1.1提供本公司生产用之原料之合格厂商.4.1.2委外加工厂商.5，作业内容:5.1供应商管理流程图（见附件一）5.2供应商之寻找：5.2.1由采购收集有能力承制本公司之物料厂商,并发出“供应商基本资料表”填写相关内容.5.3供应商送样及确认:5.3.1供应商送本公司所需之样品交采购,由采购交品管进行检验和生产部进行试生产确认,并将确认结果书面反馈采购.5.4，供应商评价准则

5.4.1供方基本要求：

5.4.1.1供方应具备基本的能够满足生产的设备、检测设备；

5.4.1.2供方需具备良好的信誉，产品质量达到企业要求，能够满足企业生产能力

5.4.1.3供方技术水平先进，能够达到国家标准要求

5.4.1.4供方需具备国家注册营业执照及资质或生产许可证书

5.4.1.5供方质量体系已通过第三方认证或有较为完善的质量保证能力5,4.1.6供方主要材料的供应商应具有独立的营业执照与工业产品生产许可证5.4.2符合以上基本要求的企业，可以做为本企业的合格供方

5.4.3若有一项不符合，经过整改符合要求后，方可做为合格供方*****本文件之著作权及营业秘密内容属于本公司，非本公司准许不得翻印*****XXXX有限公司系统名称SYSTEM：品质管理系统主题SUBJECT：供应商管理程序文件编号DOCUMENTNO：页码2OF3版别A5.4.4具体评价细节详见《供应商评分管理表》5.5,评价人：

5.5.1由采购部组织，品质部、生产车间、技术人员等相关人员参加对供方的评价，评价合格的供方列入《合格供方名录》，经总经理批准后做为合格供方；5,6评价的频次在初次签定合同时，对供方进行全面评价；每年至少对供方进行一次复评；在保持厂4个以上合格供方的同时适当的筛选不断的更新。5.7评核处理：5.7.1若供应商评核成绩高于80分，可以考虑增加采购量。5.7.2若供应商评核成绩低于60分，则由采购向该供应商发出“供应商评分管理表”要求供应商限期改善5.7.3若连续三次评核成绩低于60分，则由采购上报总经理取消该合格供应商资格，并在“合格供方名录”中注销，采购在连续第二次发出“供应商评分管理表”的同时采购应选择新的材料供应商，并按5.2至5.7内容评鉴。6.相关文件：6.1品质手册6.2采购管理程序6.3原料供方的合格评价制度7.相关表单:合格供方名录*****本文件之著作权及营业秘密内容属于本公司，非本公司准许不得翻印*****XXXX有限公司系统名称SYSTEM：品质管理系统主题SUBJECT：供应商管理程序文件编号DOCUMENTNO：页码3OF3版别A8.附件:8.1附件一:供应商管理流程附件一:供应商管理流程图新供应商寻找新供应商寻找基本调查基本调查送样送样样品承认样品承认供应商评鉴NG供应商评鉴NGOKOK合格供应商登录合格供应商登录采采购试验作业供应商评核供应商评核NGokNGok限期改善继续交往