危险化学品企业隐患排查治理检查记录表

危急化学品企业隐患排查治理检查记录表危急化学品企业隐患排查治理检查记录表检查单位检查人员检查时间受检查企业企业类型企业监管等级序号检查内容检查方式检查要求检查状况及意见一、安全生产责任制及安全治理制度落实状况〔一〕建立、健全安全生产责任制是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产治理人员、职能部门、岗位安全生产责任制查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本五个层面上的安全生产责任制落实〔二〕组织制定安全生产规章制度和操作规程①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备治理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒治理制度，⑥作业场所职业卫生治理制度，⑦劳动防护用品〔具〕治理制度，⑧事故治理制度查企业下发文件和有无安全生产规章制度文本企业应建立健全八项安全生产规章制度贯彻执行省局四个技术标准性文件状况；标准执行省局重大危急源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度状况查企业下发文件和治理制度，查现场牌子设立状况相关文件和制度应表达省局技术标准性文件和相关治理要求是否开展或打算开展安全标准化工作，已达标企业标准化体系运行状况查企业下发的标准化达标打算，已达标企业标准化体系运行记录是否依据危化品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、关心材料、产品的危急性编制岗位安全操作规程〔安全操作法〕和制定符合有关标准规定的作业安全规程查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本企业应建立岗位操作安全规程〔三〕保证安全生产投入是否建立年度安全投入打算，建立安全费用治理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费查企业相关文件、资料〔发票〕依据各市规定提取安全费用和缴纳保险费〔四〕安全生产检查制度落实主要负责人是否参与安全检查活动抽查企业相关台账、记录按安全治理制度企业应开展日常安全检查工作是否正常开展定期安全检查活动是否准时整改检查中觉察的生产安全事故隐患〔五〕生产安全事故是否发生化学事故和其他工伤查事故治理台账有无事故是否照实、准时报告生产安全事故事故报告单照实准时报告〔六〕治理机构和安全培训教育是否设置安全生产治理机构和配备专职安全生产治理人员查企业下发文件按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员主要负责人、安全生产治理人员的安全生产学问和治理力气是否经考核合格查相关人员培训证书应持证上岗特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书应持证上岗从业人员是否依据国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台账查相应教育培训记录，抽查上岗证应落实相关人员的各种培训外单位人员在厂内施工或其他活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训职工入厂是否经三级安全教育培训；承受工艺、技术、材料或使用设备，是否对从业人员进展特地的安全教育和培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训〔七〕建立安全生产治理根本台账19安全教育培训台账依据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台账、记录，检查企业安全生产规章制度的落实状况根本台账登记准时、完整、有效安全检查及隐患整改台账安全设施登记、维护保养及检测台账特种设备登记及检测、检验台账职业卫生检测台账动火、进入受限空间等危急作业票证记录二、安全生产现场治理及相关制度落实状况〔一〕岗位操作人员持证上岗与应知应会状况25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证作业人员是否生疏本岗位化学品的根底学问；作业人员是否生疏有关安全生产规章制度和安全操作规程抽查作业人员进展询问现场提问解答正确作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危急因素、防范措施及事故应急措施抽查作业人员进展询问企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品抽查作业场所劳动防护用品配备状况符合从业人员配备劳动保护用品要求〔二〕设备设施检测检验状况压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内查检测检验报告单等检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内进展消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格〔三〕设备设施治理和作业现场安全治理是否承受和使用国家明令淘汰、制止使用的工艺、设备查评价报告对齐评价是否建立生产设备设施治理台账、记录。是否按治理制度定期检查修理，并建立档案查相关台账、记录动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续查台账和审批单在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡查现场检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置戒备区域和警示标志查现场是否认期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台账，存在问题是否落实整改查台账和记录作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等状况，对“三违”相关人员是否准时作出处理，是否建立台账和有记录查台账和记录生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否标准、消防通道是否畅通查现场〔四〕重大危急源监管是否依据国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危急源查评价报告对其评价对已确定的重大危急源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施是否认期检测、检查和建立重大危急源检测、检查档案查检测、检验及相关监把握度、台账重大危急源场所“两牌一箱”制度执行状况查现场〔五〕建设工程治理及应急救援设置状况危急化学品、改、扩工程是否标准执行国家8号令规定查设立、设计、试生产备案证明、竣工验收意见书是否落实危急化学品事故状态下的“清净下水”工作，落实环境应急处理设施及预防措施查现场是否依据国家有关规定编制危急化学品事故应急救援预案，是否认期开展应急救援演练，有否记录查已公布的预案文件，查演练方案及记录对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员查下发的文件对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备查现场救援器材、设备配置化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌”查现场牌子设置〔六〕危急化学品储存与包装状况危急化学品是否储存在专用仓库；危急化学品储存仓库是否由专人治理；危急化学品出入库是否进展核查登记抽查储存仓库及出入登记记录有危化专用库、专人治理；出入库登记准时、准确、有效；有明显安全标志。危急化学品专用仓库是否设有明晰的安全标志抽查危急化学品储存仓库中的安全标志剧毒化学品及储存数量构成重大危急源的其他危急化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人双发、双人保管制度抽查专用仓库及收发、保管记录符合剧毒品单独存放、并符合“五双”治理要求生产的危急化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危急化学品完全全都的化学品安全标签；是否有与危急化学品完全全都的化学品安全技术说明书抽查包装岗位标签贴挂全都，并有安全技术说明书〔七〕安全评价报告中事故隐患整改措施的落实状况安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家查评价机构资质证书相关要求安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场状况是否相符比照安全评价报告安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出抽查评价报告分项评价内容与评价报告提出的整改意见安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实状况确实认报告抽查整改措施落实状况安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否转变用途比照评价报告，抽查车间、仓库〔八〕厂区选址和布局危急化学品生产装置和储存危急化学品数量构成重大危急源的储存设施与周边公共、民用设施和区域安全间距是否符合《危急化学品安全治理条例》第十条规定比照评价报告，抽查周边情况危急化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定比照评价报告，抽查周边状况危急化学品生产、储存企业是否持有县级以上人民政府规划部门的规划证明文件查有关部门规划许可文件生产、储存危急化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离查现场厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准标准要求，或是否经设计单位后安评机构认可比照安全评价报告，抽查现场建构筑物安全间距厂区布局经有资质单位标准设计后，是否存在未经设查设计文件资料计单位同意确认转变〔或增加〕建构筑物布局〔九〕危急工艺〔装置〕自动化安全把握系统自查自评和安装情况是否依据浙安监管危化[2023]200号要求开展自查自评比照文件和自查自评表格资料是否经安全评价机构确认查《已建企业化工过程自动化安全控制系统状况确认表》是否制定自动化安全把握系统安装打算查文件资料已安装自动化把握系统的，是否符合浙安监管危化[2023]200查《已建企业化工过程自动化安全把握系统状况确认表》三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的状况68是否合法持有工商营业执照查证照是否是需取得安全生产许可证的企业假设为需取证企业，是否持有危急化学安全生产许可证和生产〔储存〕比准书查许可证和批准证书是否存在超许可范围生产经营活动比照许可证和批准证书许可范围，抽查其生产的产品危急化学品建设工程是否经设立、设计、试生产方案备案和竣工验收安全许可〔备案〕审查查安全许可相关意见书及备案证明生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产其次类非药品累易制毒化学品的企业是否进展非药品类易