SAP系统PP模块培训

SAP系统PP模块通用数据及报表查询培训

目录PP模块基础资料相关流程数据员相关操作日常错误控制与处理相关报表查询一、pp模块基础知识1、PP：(Plan&Production)模块，是生产计划管理系统和生产制造管理系统的简称。2、BOM：一种完整正式的构成某种产品或组件的子件清单。清单包括了每个子件的编号、数量和计量单位。3、成本中心：负责各工段的成本计算。如：12904244为不锈钢抛光成本中心号。4、工作中心：在工厂中执行工序或作业的地点，一般根据生产线、工序和成本中心创建，用于执行产品工序，是成本中心的收集依据之一。例如：压力锅成形工作中心是WYLCX，W代表武汉基地，其余按车间名称编写。同理不粘成形工作中心WBZCX。5、工艺路线：即工艺流程，工艺路线中工序定额数据供安排生产计划和计算成本用，产品在不同的生产线产生，使用不同的工艺路线版本。

6、工单：即生产订单，PP上线后，车间必须有订单才能生产。目前是一组10位数的阿拉伯数字。每个工段对应一个工单，每个工段又包含相应的工序。

7、工段：一个工段由一个班组或多个班组组成(白班、夜班)。每个工段对应一个4位数的合格品库位号和返工品库位号（通称：工段仓和返工仓）。

8、物料号：每种物料都有一个10位数的编号，半成品在制品后面会带尾巴，如7131000099-110（20汤锅－成形工段）。成品以711开头，半成品以713开头，废品以7129开头，原材料以712开头。

9、倒冲物料：无法具体的确定使用多少或在重量转化上有问题，不能直接向生产订单发料并且影响金额较大的物料，将设置成倒冲物料。

同一般物料的区别：

一般物料：是先算成本后使用

倒冲物料：是先使用后算成本

比如：涂料、钢卷、打包带、胶带、片材、复底片、圆钢片、半成品锅身及锅盖及138开头组装产品。

10、订单状态：表示订单的现状。比如：REL－－建立并下达；PCNF－部分报工；CNF－－完全报工；DLV－－完全交货；PDLV－部分交货；TECO－技术性完成；CLSD－已结算（关闭）；DLFL－－删出标识。

11、事务代码：进入相应界面进行操作的代码。比如：CO03显示单个生产订单；COOIS根据订单相关联的信息查找生产订单；CO11报工；MB51查看物料凭证,mb52库存查询；migo-货物移动，等。

12、报工：针对工单，班组每日申报生产合格数及废品数。报工后系统产生货物移动，同时增加班组成本定额。

13、物料凭证：在系统里，只要发生货物移动，就会产生一组10位数的数字凭证来记录此次移动，方便以后查找或冲消。在报工（CO11）和货物移动（MIGO）中都会产生物料凭证。

14、发货：对订单发货，即投入物料及在制品进工单；

收货：从订单收货，即收出工单投入进去的物料及在制品

15、车间物料领用计算方式：

成本中心领用：劳保用品、拉丝轮、抛光膏、齐口刀、车底刀、耗用配件等耗用量无法计算材料；

工单领用：螺柱、PVC膜、包装配件及包装物；

工段仓领用（班组库位）：片材、圆钢片、复底片等采用倒冲方式耗用物料。

16、数据员SAP系统操作工作：报工（合格品）及入库（收货）、库存转储、倒冲（发货）、报废品、收废品，处理cogi错误，关闭订单；

二、数据员日常操作事物代码生产报工（合格品、废品）---CO11生产报工取消（合格品、废品）---co13废品收货---MIGO-其他-531（取消532）合格品收货---CO11/MIGO-订单-101（取消102）库存转储---MIGO-转移过账-311（取消312）委外发货---MIGO-转移过账-541委外发货数量调整---MIGO-转移过账-542委外收货---MIGO-采购订单-101（取消102）单转库---MIGO-其他-262库转单---MIGO-其他-261货物移动的取消---取消-migoCOGI错误处理---COGI其他部门在车间领用产品

（1）对样品订单的发货---migo-发货-订单-261

（2）对成本中心的发货与收货---migo-发货-其他-201（202）

1.1、生产报工（合格品）合格品报工：根据《产量报工单》系统报工，报工事物代码CO11，填写产量（合格数）、人员附加数据输入工资组和更改记账日期。记账日期一般为生产的当天，如果是月结后报工上月底产量，时间输入当月的第一天，不能输入上月生产时间。报工的产量必须和货物移动的交货数量一致。这里的确认产量等于COOIS里面的确认数量。报工时若输入的是0产量，0废品，则必须把下面的作业量改为0.合格品货物移动：必须注意数量、存储地点、移动类型；数量必须和前面报工界面一致；存储地点是本工段仓的存储地点，地点必须一致；移动类型根据移动类型作用确认，合格品收货必须是101（或者用MIGO单独收）；半成品倒冲及涂料钢卷、打包带等倒冲必须是261，另外涂料、钢卷、打包带、胶带倒冲需要填写批次号.货物移动数量一定要准确，261对应数量等于前一界面报工的确认产量+确认报废，（废品和合格品一起收货时）101对应的数量等于COOIS里面交货数量。1.2生产报工（废品）废品报工：根据复检员填写的《质量分析日报表》系统报工，报工事物代码CO11，填写报废（废品数）、人员附加数据输入工资组和更改记账日期。记账日期要求同合格品报工一致。记账日期一定要保存在当月日期，不能保存为上月日期。废品货物移动（报工与收货分开）：

废品报工只做倒冲不做合格品收货（261），废品收货用MIGO-531单独收货，所以移动类型101对应前面空白位置不用填写。其余要求同合格品。(261对应的数量等于报工界面确认报废)。废品收货常出现的问题表示操作错误，检查废锅物料号和批次号表示操作正确，系统提示废品数量较大1.3生产报工取消（废品与合格品）取消时一定要注意不能取消上月记账日期的操作。5、委外发货委外发货主要针对不锈钢需要粗抛产品，复打或者不锈钢成形完工后，银基公司将产品拖走后，在系统中做操作。通俗的说法就是对产品进行货物移动，MIGO-转移过账-其他-541；即从产品所在库位移动到分包商（银基）库位6、委外收货委外收货时需要注意采购订单号的准确性，将银基回的单子上面采购订单号和工单对照表进行核对；（若系统收货时与单据订单不一致的，要台帐记录）收货发现收货数量超过采购订单数量时，在采购订单总数量5%以内直接要求计划下单人员进行更改，超过5%的需要申请更改。收货时注意收货数量和倒扣银基O库数量，即101和543数量应该一直；库存地点要核对清楚。委外发生退货，则做migo-转移过账-其他-542，也是倒扣0库库存。委外收货系统操作完成后根据收货凭证打印出单据。7、单转库当订单投入数比产出数（合格品和废品）多时，订单就会形成+在单数量，先查询是否报工有问题，是直接取消报工；如果报工无错误，是货物移动倒冲问题直接做单转库，将订单库存收回到库位；系统操作：MIGO-发货-其他-2628、库转单当订单投入比产出少时，先查询是否是报工错误，如果报工无错误；检查是否是261倒冲错误数量少于报工数量，是直接报工0产量，倒冲半成品；如果101收货数量错误，直接用102从库位收回进工单9、COGI错误处理COGI错误一般会出现006、018、021、022、545错误，006表示本库位不存在此物料，018表示报工时库位或批次未填，021表示此物料在本库位库存短缺。022表示订单101收货数大于订单计划数。点击选择所有错误，点击会自动显示；或者一项一项的点击进去处理。10、其他部门在车间领用产品

工艺部样品组到车间领料，会给车间一个样品订单发货，有样品订单的要发到样品订单里面，无样品订单的，班组注意在领料时要求对方写明成本中心或样品订单，不然不予发料。（1）对样品订单的发货---migo-发货-订单-261（2）对成本中心的发货与收货---migo-发货-其他-201（202）三、日常错误控制与处理1、跨越冲销错误一般情况是月结后第一天财务未关闭上月账期，冲销上月报工等；跨月冲销错误会在COGI里面出现以下错误提示；日常操作时要避免这种错误。跨越冲销处理方法：1、财务CO打开OKP1里面的账期，PP将冲销的那一笔操作补做进去（做冲销操作的反向操作）；2、打开本月账期，这时冲销操作的记账日期是可以更改的，在进行冲销操作，冲销时记账日期改成本月记账时间；3、COGI里面的错误是一正一负的货物移动错误，不影响总体结果。直接做删掉；4、CO检查上月成本中心是否平衡；检查方案：COGI错误检查；处理方案：见上处理方法；控制方案：财务在开账号时先关闭账期，当月操作日期必须是当月。2、收废锅时出现错误1、在做废品收货时如果批次输入错误是可以过账，那么过账后不会显示操作凭证号，会出现以上提示；这种错误的后果就是因批次输入错误带出的废锅重量不对，对成本有影响；这种错误只能做冲销处理，那么在日常操作做是可以避免这种错误，在收货时输入完后检查输入数量后是否能带出重量，重量一般情况下都不是整数；如果像以上情况输入的数量和下面的重量是一致，那么肯定输入错误。一般情况就是批次错误或者废锅物料号输入错误。2、收废品的时候输入的单位错误，输入kg,不是批次，这个时候对应重量也不会跟处理，所以要重点检查pc个数是否有小数位重量跟出。3、输入的批次与订单批次不符，点击账户分配对应的订单，可以查出订单对应投入物料与产出物料是什么，这样可以减少批次输入错误的频率检查方案：过账前检查输入的废锅数量是否带出KG，带出的KG一般都是有小数的；处理方案：冲销错误操作，重新收货；控制方案：先在单据上将物料号写清楚，过账帐前检查带数KG是否是小数。3、报工时出现高亮度错误1、目前这种错误没办法判断是什么原因造成的，只能冲销这笔操作或者用262收出倒冲多的那一笔。2、COGI错误高亮度错误，在COGI里面没有显示，导致没有本错误，直接关闭了订单，导致不能结算本订单；检查方案：COGI错误；处理方案：1、冲销错误操作，重新操作，或者262将倒冲多的数量收出订单；2、打开7月份账期，更改COGI里面的记账日期。控制方案：1、无。2、关闭订单前要注意系统错误提示。4、（1）在S_ALR_87013611-成本中心:实际/计划/差异报表里面发现在其工作中心显示固定资产和模具成本经过查询成本中心成本发现报工的模具工时错误，那么产生这种错误的有两种情况，第一、BOM维护错误；第二、耗用工时输入错地方；详细见下页：（2）MIS耗用工时填写错误检查方案：报工确认检查和成本中心费用检查；处理方案：冲销错误操作，重新操作；控制方案：日常操作时仔细，保存和过账前先检查。（3）0产量输入了人工可变（4）工艺定额维护错误关于以上问题有两种预防措施：BOM维护错误的报工可以检查的错来，输入错误在COOIS里面检查报工确认，将工时导出核对。（5）BOM维护错误检查方案：

BOM维护错误的报工可以检查的错来，输入错误在COOIS里面检查订单成本可以检查出来。处理方案：通知数据维护组进行更改；控制方案：数据维护组维护时注意操作正确。（6）总装车间报工时错误（点击0050工序）5、废锅批次被删除后产生货物移动废锅的批次因为错误，数据组会将错误的批次删除掉，如果在进行废品收货时出现上面黄色提示时不能进行过账，要检查是否批次或者废锅物料号错误。那么在MSC3N里面可以查询出本批次被删除掉的记录。6、MIGO进行货物移动不能过账MIGO货物移动时发现不能过账除了检查移动类型及其他是否有漏掉项目，最需要注意的是移动类型旁边的字母。7、批次管理维护错误涂料会进行批次管理，那么每入库一次就会出现一个批次，批次代码就是入库时间，如果发现涂料没有批次，首先在MM03里检查主数据是否维护错误，在采购视图里面查看批次管理是否勾上。检查方案：MB52检查涂料库存及批次或者涂料产生货物移动时是否带出批次；处理方案：通知数据维护组进行更改；控制方案：数据维护组维护时注意操作正确。8、价差的原因目前很多产品包装前是一样的半成品，包装成本不同成品，经常因为估算时间不一致导致产品价差，目标成本是以半成品估算最后时间的价格为依据，实际成本则是以本成品估算的半成品的价格，在订单成本里面检查出价差时，直接在CK13N里面检查成品对应半成品价格估算时间和估算总成本与提前同种半成品是否一致；检查方案：检查订单成本发现投入物料目标和实际差异；处理方案：通知财务进行重新估算；控制方案：财务在进行同一个半成品对应多个成品估算时，一定要将半成品对应的所有成品进行估算。9、报工与入库不一致由于系统操作问题，导致报工与入库不一致。主要会影响订单成本及计提数据导出；原因1、报工数与倒冲数不一致；2、报废品，未收废品或相反