公司实业管理流程管理手册

乌鲁木齐诚浩实业有限公司公司实业管理流程管理手册目录一、 财务部 5财务管理 5年度预算编制流程及说明 6报销审批流程及说明 8资金计划审批流程及说明 11应付账款审批流程及说明 13工资确认和发放流程及说明 15印章管理流程及说明 17业务跟单下单流程及说明 19二、仓储物流部 21仓储物流管理 21库房盘点流程及说明 22货品入库流程及说明 24货品出库流程及说明 27库房货品维修流程及说明 30组装工具领用及退还流程及说明 32排车流程及说明 34送货沟通流程及说明 37送装服务流程及说明 39三、行政人事部 45行政人事管理 45工伤处理流程及说明 46流程、制度管理流程及说明 48新员工入职及转正流程及说明 50人事档案管理流程及说明 53薪酬福利管理流程及说明 55考勤管理流程及说明 57总经办例会流程及说明 60行政采购管理流程及说明 63供应商筛选流程及说明 65报修管理流程及说明 67员工离职流程及说明 69员工辞退流程及说明 71四、客服部 73客服管理 73客户电话回访流程及说明 74投诉处理流程及说明 76售后维修流程及说明 78换品维修流程及说明 81退换货服务流程及说明 83客户管理流程及说明 87货品补货、补件流程及说明 89五、设计部 91设计管理 91VI设计流程及说明 92定制产品设计流程及说明 94量房流程及说明 96六、销售部 98销售管理及说明 98销售例会流程及说明 100独立店开店流程及说明 103店中店开店流程及说明 106独立店闭店流程及说明 108店中店闭店流程及说明 110签单流程及说明 112货品、部件维修流程及说明 115饰品报废流程及说明 118厂家业务活动流程及说明 120店长或管理岗选拨活动流程及说明 122退样、撤店流程及说明 124店面备货流程及说明 126店面上样流程及说明 128店面清样流程及说明 130新店开店流程及说明 132店面报修管理流程及说明 134导购定错货处理流程及说明 136财务部财务管理年度预算编制流程及说明年度预算编制流程说明指的是财务部编制企业年度预算的流程。工作名称岗位工作说明输入输出要求编制下一年预算总经理总经理能够有效把控公司经营成本及使用。制定预算编制方案财务经理制定各部门编制部门年度预算的方案形成《公司年度预算编制方案》。《公司年度预算编制方案》编制本部门预算方案各部门负责人各部门负责人依据财务经理编制的《公司年度预算编制方案》编制本部门年度预算形成《部门年度预算》。《公司年度预算编制方案》《部门年度预算》审核财务经理财务经理审核各部门提交的《部门年度预算》。财务经理审核不通过，再进入“编制本部门预算方案”步骤。财务经理审核通过，进入“进行平衡预算并编制全面预算草案”步骤。《部门年度预算》进行平衡预算并编制全面预算草案财务经理依据各部门编制的部门年度预算方案对各部门预算进行平衡协调，并编制全面预算草案形成《公司年度预算》草案。《部门年度预算》《公司年度预算》草案召开预算平衡会财务经理财务经理召开预算平衡会，与各部门负责人商讨部门预算调整方案。修改部门预算方案各部门负责人各部门负责人依据预算平衡会与财务经理商讨的部门预算调整方案对《部门年度预算》进行修改。《部门年度预算》汇总各部门预算方案并编制全年预算方案财务经理财务经理将各部门提交的经过修改的《部门年度预算》进行汇总并编制《公司年度预算》草案。《部门年度预算》《公司年度预算》审核总经理总经理审核财务经理编制的《公司年度预算》。总经理审核不通过，再进入“进行平衡预算并编制全面预算草案”步骤。总经理审核通过，进入“将预算方案下发各部门执行”步骤。《公司年度预算》将预算方案下发各部门执行财务经理将总经理审核通过的《公司年度预算》下发至各个部门执行。《公司年度预算》报销审批流程及说明报销审批流程说明指的是财务部报销各部门费用申请的流程。工作名称岗位工作说明输入输出汇总资金计划审批表会计会计汇总审核通过的各个部门提交的部门《资金计划申请单》形成《资金计划审批表》作为报销款项审核参考。《资金计划申请单》《资金计划审批表》整理需要报销的票据报销人员报销人员整理需要报销的票据，要求票据无严重破损。填写报销凭单报销人员报销人员依据需要报销的票据填写《报销凭证》，要求实报实销。费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回经办人员。单据报销规定填写和粘贴方法：

（1）差旅费报销单

A．填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

B．粘贴注意事项：将各类车票按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

（2）费用报销单

1．填写内容按单上的要求填写。费用一般是指员工在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。

2．粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

3．充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。《报销凭证》审核并签字相关部门经理相关部门经理审核需要报销的票据及《报销凭证》。相关部门经理审核不通过，再进入“整理需要报销的票据”步骤。相关部门经理审核通过，进入“出纳整理、审核原始票据真伪”步骤。《报销凭证》、报销票据整理、审核原始票据真伪出纳出纳整理、审核报销人员提交的报销票据真伪。出纳审核不通过，再进入“整理需要报销的票据”步骤。出纳审核通过，进入“是否预算内”步骤。是否预算内会计会计审核报销票据、《报销凭证》的数额是否在预算内。会计审核在预算内，进入“审核是否500元以上”步骤。会计审核不在预算内，进入“核算超额费用并标明”步骤。《报销凭证》、报销票据核算费用并标明会计会计核算超额费用并将超额部分费用标明。审核是否500元以上财务经理财务经理审核报销款项是否在500元以上。财务经理审核报销款项在500元以上，进入“审核”步骤。财务经理审核报销款项不在500元以上，进入“依据票据报销”步骤。审核总经理总经理审核500元以上报销款。总经理审核不通过，进入“整理需要报销的票据”步骤。总经理审核通过，进入“依据票据报销”步骤。《报销凭证》、报销票据依据票据报销财务经理财务经理依据报销票据及报销凭单为报销人员进行报销。向申报人员支付报销款出纳出纳向报销人员支付报销款项。资金计划审批流程及说明资金计划审批流程说明指的是各部门举办活动等申请资金的流程。工作名称岗位工作说明输入输出提交资金计划审批表相关部门经理相关部门经理准备提交资金计划审批表申请业务资金。提交请款方案业务请款人员业务请款人员设计并提交请款方案。请款方案审核相关部门经理相关部门经理审核请款方案。相关部门经理审核不通过，再进入“提交请款方案”步骤。相关部门经理审核通过，进入财务经理“审核”步骤。请款方案审核财务经理财务经理审核请款方案。财务经理审核不通过，再进入“提交请款方案”步骤。财务经理审核通过，进入“审核是否1000元以上”步骤请款方案审核是否X元以上财务经理财务经理审核请款金额是否在1000元以上。财务经理审核请款金额在1000元以上，进入“总经理审批”步骤财务经理审核请款金额不在1000元以上，进入“依据方案拨款步骤”审批总经理总经理审批1000元以上请款方案是否通过。总经理审批不通过，再进入“提交请款方案”步骤。总经理审批通过，进入“依据方案拨款”步骤。请款方案。依据方案拨款财务经理财务经理依据业务请款方案进行拨款。应付账款审批流程及说明应付账款流程说明指的是清理公司应付款项的流程。工作名称岗位工作说明输入输出需要清理应付款项相关部门经理相关部门经理发现部门存在款项需要清理。提交应付款申请相关部门经理相关部门经理填写并提交应付款申请，申请清理应付款项。应付款申请审核会计会计审核应付款申请。会计审核不通过，再进入“提交应付款申请”。会计审核通过，进入“定期进行应付款账龄分析”步骤。定期进行应付款账龄分析会计会计定期进行应付款账龄的分析工作。是否需要清理会计会计审核是否需要清理应付账款。会计审核不需要清理应付账款，进入“定期进行应付款账龄分析”步骤。会计审核需要清理应付账款，进入“提出清理意见”步骤。提出清理意见会计会计对需要清理的应付款提出清理意见。应付账款清理意见审核财务经理财务经理审核会计提出的应付账款清理意见。财务经理审核不通过，再进入“是否需要清理”步骤。财务经理审核通过，进入总经理“审核”步骤。应付账款清理意见审核总经理总经理审核会计提出的应付账款清理意见。总经理审核不通过，再进入“是否需要清理”步骤。总经理审核通过，进入“费用清理”步骤应付账款清理意见费用清理财务经理财务经理根据会计提出的清理意见对应付账款进行清理。工资确认和发放流程及说明工资确认和发放流程说明指的是公司员工工资的确认及发放的流程。工作名称岗位工作说明输入输出确保工资及时准确发放财务经理财务经理确保工资在每月8日前准确发放。核算员工绩效分数及绩效工资行政专员行政专员根据各部门反馈的数据计算员工的绩效分数及绩效工资。要求各部门在每月1日之前将绩效考核的数据反馈至行政专员。要求行政专员在每月7日前统计出绩效分数及绩效工资并提交会计。确认员工绩效分数相关部门负责人相关部门负责人与部门员工核对绩效分数。是否有误相关部门负责人相关部门负责人检查员工绩效分数是否有误。相关部门负责人检查员工绩效分数有误，进入“核算员工绩效分数及绩效工资”步骤。相关部门负责人检查员工绩效分数正确，进入“核算销售人员提成业绩，计算员工工资”步骤。核算销售人员提成业绩，计算员工工资会计会计检查系统数据核算销售、送装及仓储员工提成并依据行政专员提供的绩效工资核算工资。形成工资表会计会计计算完工资后汇总形成员工《工资表》。《工资表》审核财务经理财务经理审核会计计算的《工资表》。财务经理审核不通过，再进入“核算员工提成业绩，计算员工工资”步骤。财务经理审核通过，进入总经理“审核”步骤。《工资表》审核总经理总经理审核会计计算《工资表》。总经理审核不通过，再进入“核算员工提成业绩，计算员工工资”步骤。总经理审核通过，进入“发放工资”步骤《工资表》发放工资出纳出纳依据工资表将工资发放至员工账户。《工资表》印章管理流程及说明印章管理流程说明指的是公司印章使用管理的流程。工作名称岗位工作说明输入输出需要使用印章用印人员用印人员需要使用公司的印章。填写《用印申请单》用印人员用印人员填写《用印申请单》。《用印申请单》审核用印部门经理用印部门经理审核《用印申请单》。用印部门经理审核不通过，再进入“填写《用印申请单》”步骤。用印部门经理审核通过，进入“权限内审核”步骤。《用印申请单》权限内审核财务经理财务经理权限内审核用印申请。财务经理权限内审核用印申请不通过，再进入“填写《用印申请单》”步骤。财务经理权限内审核用印通过，进入“用印”步骤。财务经理权限外，进入总经理“审批”步骤。《用印申请单》审批总经理总经理在财务经理权限外审批用印申请。总经理审批不通过，再进入“填写《用印申请单》”步骤。总经理审批通过，进入“用印”步骤。《用印申请单》用印财务经理财务经理根据审批意见用印，保留副本并登记用印登记薄。定期将《用印申请单》、用印登记薄归档财务经理财务经理定期将用《印申请单》及用印登记薄归档保存。业务跟单下单流程及说明业务跟单下单流程说明指的是业务跟单员向厂家下单的流程。工作名称岗位工作说明输入输出达成销售意向导购、客户导购在进行销售中与客户进行沟通洽谈达成一致的销售意向。形成合同单导购导购准确记录客户的相关信息及产品信息形成《合同单》。审核店长、销售主管独立店设有销售主管，合同单先通过销售主管审核，再由店长审核。店中店直接由店长审核合同单。店长、销售主管审核不通过，再进入“形成合同单”步骤店长、销售主管审核通过，进入“与客户签订正式合同单”步骤。店长、销售主管需要仔细审核合同单中产品颜色、方向等详细信息。签订正式合同单导购、客户导购与客户正式签订合同单。加急单需写传真至业务跟单。合同单正式生效期间导购员需再次确认合同单录入信息是否正确，如有问题第一时间修正并通知相关部门。最低交期货款30%的定金客户客户最低交齐货款总额的30%的定金。导购尽量引导客户交齐货款总额。审核定金店长、收银独立店设有收银员，定金先由收银员审核再由店长审核。店中店直接由店长审核定金。店长、收银审核通过后，进入”会计审核”步骤。审核会计会计在72小时内审核是否交齐定金（货款总额的30%）及赠品赠送是否符合要求。会计审核不通过，进入“进行记录，反馈给行政专员计算绩效分数”步骤。会计审核通过，进入财务经理“审核”步骤。进行记录，反馈给行政专员计算绩效分数会计会计记录未按照规定操作的合同单并反馈给行政专员用于计算绩效分数。审核财务经理财务经理审核合同单确认交齐尾款。依据合同单向厂家下订货单业务跟单员合同生效48小时后业务跟单员依据合同单向厂家下订货单。定制合同需提供3D软件效果图并有店长签字。二、仓储物流部仓储物流管理库房盘点流程及说明库房盘点流程说明指的是对库房货品清点的流程。工作名称岗位工作说明输入输出库存定期盘点库房主管库房主管定期对库房的货品进行盘点清理工作。进行库房存储货品盘点工作库房主管库房主管对库房的货品进行盘点清理。发现破损或缺失的货品或部件及时进行修理、报废及补货。编制库房物料实存报表库房主管库房主管依据盘点实际情况编制《库房物料实存报表》。《库房物料实存报表》是否存在差异库房主管库房主管判断库房货品与账面是否存在差异。存在差异，进入“编制实存账目差异表”步骤。不存在差异，进入“审核实存报表”步骤。审核实存报表仓储物流部经理仓储物流部经理审核《库房物料实存报表》。审核不通过，再进入“编制库房物料实存报表”步骤。审核通过，进入，“组织盘点”步骤。编制实存账目差异表库房主管库房主管依据盘点情况编制《实存账目差异表》提交仓储物流部经理审核。《实存账目差异表》审核差异表仓储物流部经理仓储物流部经理审核《实存账目差异表》。审核不通过，再进入“编制实存账目差异表”步骤。审核通过，进入财务经理“审核”步骤。《实存账目差异表》审核财务经理财务经理审核《实存账目差异表》。审核不通过，进入“组织盘点”步骤。审核通过，进入“编制仓库损益表”步骤。《实存账目差异表》组织盘点财务经理财务经理组织相关人员进行盘点工作。是否账实一致财务经理财务经理审核盘点货品是否账实相符。账实相符，进入“资料归档”步骤。账实不相符，进入“编制仓库损益表”步骤。编制仓库损益表财务经理财务经理对盘点账实不相符的货品及账面进行统计，编制相应的《仓库损益表》。《仓库损益表》审核总经理总经理审核《仓库损益表》。审核通过，进入“根据不同原因转销账目步骤”。《仓库损益表》根据不同原因调整账目财务经理库房主管财务经理与库房主管同时根据不同原因调整账目。资料归档财务经理财务经理将盘点后的库房相关信息进行归档保存。货品入库流程及说明货品入库流程说明指的是货品到货存放登记入库的流程。工作名称岗位工作说明输入输出货品送到库房物流配送公司物流配送公司将厂家发送的货品运送到公司库房。库房主管要提前整体库房并安排到货摆放位置。组织开箱抽查验货库房主管库房主管组织库工对送到的货品进行抽查检验货品。核查送货是否与订单一致库房主管库房主管核查送到的货品是否与公司向厂家下的订单一致。送货与订单一致，进入“检查货品是否完好”步骤并在运输协议上签字确认，将票据交到财务。送货与订单不一致，进入“整理不一致的货品并排列出清单”步骤。整理不一致的货品并列出清单库房主管库房主管整理送货与订单不一致的货物并形成清单并反馈给业务跟单员。将不一致的货品暂存入库反馈给业务跟单员与厂家沟通协调处理。《不一致货物清单》与厂家沟通换货、补货业务跟单员业务跟单员与厂家沟通换货、补货的相关事项。厂家发错的货品需要厂家重新发送。厂家要求返还的货品进行返厂，要求厂家承担物流费用。因厂家、物流责任导致货品损坏的，厂家承担一半的费用，需要业务跟单员重新下单。检查货品是否完好库房主管库房主管组织库工检查货品是否完好。货品完好，进入“扫码入库”步骤。货品存在破损，进入“审核是否能够维修”步骤。审核是否能够维修库房主管库房主管对破损的货品进行检查并判断是否能够维修。能够维修，进入“对破损货品进行维修”步骤。不能够维修，进入“对破损货品进行报废”步骤。对破损货品进行报废库房主管库房主管对破损货品进行报废处理并及时以书面形式报送财务。对破损货品进行维修库房主管库房主管对破损货品进行拍照记录详细说明破损问题并通知业务跟单员。对破损货品维修参考“库房货品维修流程”。库房主管联系维修人员对破损货品进行维修。与厂家协商破损货品维修补偿费用业务跟单员业务跟单员与厂家协商破损货品维修补偿费用并登记入账保存。扫码入库库房主管库房主管安排将完好的货品扫码入库。未能扫码入库的货品在ERP系统中手工操作入库。将货品摆放到位物流配送公司物流配送公司依照库工及库管安排将货品摆放到指定位置。形成入库单库房主管库房主管在完成货品入库后形成《入库单》。售后产品到货一律开具手工入库单并在ERP系统中做同步操作。除曲美ERP系统单外的所有手工入库，均应逐笔逐项登记库存商品明细账《入库单》审核仓储物流部经理仓储物流部经理审核《入库单》。审核不通过，再进入“形成入库单”步骤。审核通过，进入财务经理“审核”步骤《入库单》审核财务经理财务经理审核《入库单》。审核不通过，再进入“形成入库单“步骤。审核通过，进入“更新账目“步骤。《入库单》更新账目财务经理财务经理更新库房账目。货品出库流程及说明货品出库流程说明指的是对库房货品出库及向送装工交接的流程。工作名称岗位工作说明输入输出安排送货送装主管送装主管先安排好送装工作。提交提货单及调拨单送装主管送装主管提前3天提交提货单及调拨单，预先通知库房主管。提前安排货品检查库房主管库房主管依据需要验货的数量提前组织安排出库货品检查。按照数量、品种、规格仔细核对，清点出库货物，库工配货、发货。对货品进行检查库工送装工库工与送装工在库房一起检查出库的货品是否完好。检查货品是否合格库工送装工库工与送装工检查货品是否完好。存在不影响安装的问题要进行拍照及详细的文字记录。货品完好,双方签字后，进入“将验好的货品放入备货区”。货品存在破损，进入“检查货品是否能够维修”步骤。检查货品是否能够维修库房主管库房主管检查货品是否能够维修。不能够维修，进入“检查货品是否有库存”步骤。能够维修，进入“检查是否能够及时维修”步骤。检查是否有库存库房主管库房主管检查库房是否有破损货品或部件的库存。没有库存，进入“及时与客户重新沟通送货时间”步骤。有库存，进入“替换货品”步骤。及时与客户重新沟通送货时间送装主管送装主管及时与客户重新沟通送货时间并与客户解释清楚。《仓库损益表》填写申购申请及申购单库房主管货品破损且无法修理需向财务进行报废审核通过后才可申请采购。库房主管依据破损货品填写《申购申请》及《申购单》。完成后进入“业务跟单下单流程”。《申购申请》、《申购单》替换货品库房主管库房主管将库存中良好的货品或部件替换损坏的货品或部件。库房主管对破损货品进行维修或报废。借用其他顾客货物的一定要在单据上注明原顾客姓名，同时做相应的记录备查。检查是否能够及时维修库房主管库房主管检查破损货品是否能够及时维修。不能够及时维修，进入“货品维修流程”步骤。能够及时维修，进入“安排货品维修”步骤。安排货品维修库房主管库房主管在发货前联系维修人员将破损货品维修好。将验好的货品放入备货区库房主管库房主管安排库工将维修好的货品或部件摆放回备货区原位，避免漏发。持提货单取货送装工送装工持提货单黄联到库房取当日送货货品。《提货单》次日送交财务部。安排货品出库库房主管库房主管安排货品出库工作严格遵守库房相关规章制度，出库时保证货品安全及人员有序。形成出库单并保存备档库房主管库房在确认货品出库后形成《出库单》并进行保存备档。《出库单》记账联于次日送交财务部。对部分出库的要手工填写出库单的，在系统中也做相应的出库操作。《出库单》登记入账会计会计依据《出库单》进行登记入账工作。《出库单》库房货品维修流程及说明库房货品维修流程说明指的是对库房存在破损货品进行维修的流程。工作名称岗位工作说明输入输出库房需要维修破损货品库房主管库房主管检查库房存在破损的货品需要维修。是否为待发货品库房主管库房主管审核破损的货品是否为待发货品。是待发货品，进入“与客户重新沟通送货时间”步骤。不是待发货品，进入“安排破损货品维修工作”步骤。提前安排货品检查库房主管库房主管依据需要验货的数量提前组织安排出库货品检查。与客户重新沟通送货时间送装主管送装主管与客户重新沟通送货时间并向客户解释清楚。优先安排破损货品维修工作库房主管库房主管优先安排破损货品的维修工作保证货品能够及时出库。维修完成后摆放回待发货区库房主管库房主管安排库工将维修好的破损待发货品摆放回待发货区原位，避免漏发。完成后进入“排车流程”。安排破损货品维修工作库房主管库房主管安排破损货品的维修工作。维修完成后摆放回原位库房主管库房主管安排库工将维修好的破损货品摆放回原位，便于以后查找。记录维修费用定期汇总库房主管库房主管在完成破损货品维修后，记录维修费用定期汇总。组装工具领用及退还流程及说明组装工具领用及退还流程说明指的是送装工到库房领用及退还组装工具的流程。工作名称岗位工作说明输入输出需要使用组装工具送装工送装工需要使用送装工具进行送装工作。填写组装工具领用申请单送装工送装工填写《组装工具领用申请单》。《组装工具领用申请单》权限内审核送装主管送装主管权限内审核《组装工具领用申请单》。审核不通过，再进入“填写组装工具领用申请单”步骤。审核通过，进入“依据领用申请单发放组装工具”步骤。权限外进入仓储物流部经理“审核”步骤。《组装工具领用申请单》审核仓储物流部经理仓储物流部经理审核《组装工具领用申请单》。审核不通过，再进入“填写组装工具领用申请单”步骤。审核通过，进入“依据领用申请单发放组装工具”步骤。《组装工具领用申请单》依据领用申请单发放组装工具库房主管库房主管依据《组装工具领用申请单》发放组装工具。送装工在领用组装工具时要签字确认。使用分配的组装工具送装工送装工使用分配的组装工具进行组装工作。使用完成后可以自己保管，但是要保证工具的完成及齐全。退还工具送装工送装工在使用完成后将组装工具退还回库房。审核工具是否能够继续使用库房主管库房主管检查工具是否能够继续使用。能够继续使用，进入“组装工具入库”流程。不能够继续使用，进入“检查是否能够修理步骤”步骤。检查是否能够修送装主管送装主管检查破损的组装工具是否能够修理。不能够修理，进入“对组装工具进行报废处理”步骤。能够修理，进入“对组装工具进行修理”步骤。对组装工具进行报废处理库房主管送装主管对组装工具进行报废处理，并进行报废记录。对组装工具进行修理送装主管库房主管安排对可以维修的组装工具进行维修，记录费用登记入账。组装工具入库库房主管库房主管将能够继续使用及维修好的组装工具入库存放并登记。办理组装工具退还手续库房主管库房主管将组装工具入库后为送装工办理组装工具退还手续，送装工在《组装工具退还登记表》上签字确认。《组装工具退还登记表》排车流程及说明排车流程说明指的是送装主管安排车辆送货顺序的流程。工作名称岗位工作说明输入输出通知客户到货，补交尾款物流文员物流文员在客户货品到货后2天内通知客户及时补齐尾款。通知时提醒顾客带上合同单办理提货手续。将到货通知记录以传真形式反馈至各商场，以便商场做好进一步的跟踪服务。根据实际送货情况每隔2周，将已经通知过的但一直未提货的顾客再逐一通知一遍，提醒顾客及时提货，并按规定通知顾客如不及时提货将按规定收取相应的保管费用补交尾款客户客户到店面交齐货品尾款。审核尾款是否收齐会计会计审核货款尾款是否收齐。没有收齐，进入“联系客户交齐尾款步骤”。收齐，进入“打印提货单”步骤。联系客户交齐尾款导购导购联系客户交齐尾款。审核客户是否交齐尾款店中店店长收银员店中店由店长审核客户是否交齐尾款。独立店由收银员审核客户是否交齐尾款。交齐尾款，进入“生成提货单”步骤。生成提货单店中店店长收银员店中店由店长在系统中生成提货单。独立店由收银员在系统中生成提货单。打印提货单物流文员物流文员打印提货单必须有会计审核通过的系统审核的标注。部分提货单需要物流文员生成，如：易购等。安排送货日期送装主管送装主管安排送货日期及送货顺序。为提高送货效率，必须坚持集中区域送货的原则。要求在客户交齐尾款后3天安排送货。审核仓储物流部经理仓储物流部经理审核送装主管安排的送货日期及顺序。审核不通过，再进入“安排送货日期”步骤。审核通过，进入“形成排车单”步骤。形成排车单送装主管送装主管按照送货顺序及送货时间形成《排车单》。《排车单》将次日送货货品汇总交财务审核物流文员物流文员将次日送货的提货单汇总形成《送货财务日报表》传真给会计审核。《送货财务日报表》审核盖章会计会计审核《送货财务日报表》，确定收齐尾款、非重复送货安排及店面是否依据规定收取送货费。审核通过签字盖章，通过传真回传给物流文员，进入“送货前确认”步骤。审核不通过，进入“重新调整排单”步骤。《送货财务日报表》重新调整排单物流文员物流文员重新调整排单，在通过会计审核后进入“送货前确认”步骤。送货前确认物流文员物流文员在送货前再次与客户确认送货时间及详细地址等信息。是否更改送货时间客户客户与物流文员沟通是否更改送货时间。不更改送货时间，进入“持提货单到库房取货”步骤。更改送货时间，进入“记录更改的送货时间”步骤。持提货单到库房取货送装工送装工持提货单到库房取货进行送装工作。记录更改的送货日期物流文员物流文员记录客户要求更改的送货时间并当天反馈给送装主管。进入“安排送货日期”步骤送货沟通流程及说明送货沟通流程说明指的是送装工与司机为客户送货与客户沟通的流程。工作名称岗位工作说明输入输出准备送货司机司机开车为客户准备送货。准时运送货物司机司机尽量准时将货物运送到客户家中。行驶中要注意遵守行车礼仪。提前沟通地址及时间送装工送装工提前1小时与客户沟通送货地点及送货时间。打电话时要遵循以下原则：A：打电话时要用文明十字用语：您好、请、谢谢、对不起、再见。B,拨打电话前要作好准备，包括客户的电话、姓名、称呼，所购买的产品等。C,通话过程中要讲普通话，语速、语气适中，吐字清晰。送货人员在路上遇到塞车或其他意外，要提前电话联系向客户道歉，改延时间。是否更改送货时间客户客户判断是否更改送货时间。不更改送货时间，进入“上门安装”步骤。更改时间，进入“重新安排送装工作”步骤。重新安排送装工作送装主管送装主管重新安排更改送货时间客户的货品送装工作。上门安装送装工送装工上门为客户进行送装服务，参考“送装服务流程”。记录送装服务工作送装主管送装主管记录送装工的送装服务工作。每周形成售后服务周报表送装主管送装主管统计每周送装工作量及出现的问题，形成《送装服务周报表》。《送装服务周报表》送装服务流程及说明送装服务流程说明指的是送装工为客户送装货品的流程。工作名称岗位工作说明输入输出货品出库库房主管库房主管将需要送的货品出库。按照排车单分派任务送装主管送装主管按照排车单分配送装工的任务。要求尽量均衡分配工作任务。送货前检查送装工送装工查看、确认分配任务并将货品装车准备组装工具。明确并保证客户信息准确，客户信息包括：客户姓名、地址、联系电话、合同单或售后单、任务单、产品型号、购买时间、送货内容或故障现象、客户要求等等。如信息不详细，地址不详、电话错、无合同等。装车前要进行货物检查，确认，仔细核对送货任务单与产品包装箱上的信息。工具箱里要准备适量的常用五金备用件，当产品包装箱内缺少五金件时，不影响正常工作。注意检查附带文件，如资料、发票等，要注意检查发票上的数额与客户所付金额是否一致。确认红地毯、鞋套、清洁用抹布，B8专用工具，以上物品备齐。特殊组装工具需要提前申请。运送货品到客户指定地点司机司机向货品运送到指定地点，送装工卸车。停放车辆时，要关闭电路，拉好制动器，锁好车门，确保车辆安全。卸货时要按照“安全可靠”的原则进行货物叠放。禁止在潮湿、高温、倾斜度过大的平面或有潜在危险之处放置物品。卸货时要注意通道畅通，以免影响他人行走。单人徒手搬运重物时，应以能够轻松举过头顶为度，禁止超重，以保障人身及物品安全。搬动产品时不能单角触地，以免受力不均造成产品损坏。搬运物品经过门口、楼梯等通道时，应对门口与楼梯间的高度、宽度进行目测，当发现通道尺寸过小时，应对所搬运的物品与通道的尺寸做精确测量，禁止未经测量而盲目搬运。搬运软体家具（如沙发）上、下楼时，禁止用胶带当绳子，必须在有完全封闭包装的前提下进行，必须托住家具的底部，禁止拖拉家具扶手等线口结合部位，以免造成开裂及损伤和污染家具。使用电梯时，要服从小区规定，用指定的电梯将货物运送到客户所在的楼层。如有多家共用电梯，要与其他厂家协调使用，不可独自霸占。做好服务前的准备工作送装工送装工整理仪容仪表、穿好鞋套等，做好服务前的准备工作。核对货品送装工送装工进门先向客户问好并表明身份然后与客户核对货品。摁门铃时，一次只按三下，如无应答，30秒后再摁。禁止敲门力度过大，禁止大声叫门，禁止长时间按门铃。客户开门时，由安装人员主动进行问好，应说：“您好，我们是曲美家具的安装人员，让您久等了”。当提前到达时，应说：“您好，我是曲美家具的安装人员，不好意思，我提前到了×××时间，打扰您了”当送货时间晚于约定时间时，应说：“您好，我是曲美家具的安装人员，实在抱歉，由于×××原因，我们未能按时到达，给您造成的不便请原谅”。检查货品是否正确客户客户检查送装货品是否与购买货品一致。不一致，进入“订错货处理流程”一致，进入“组装”步骤。进入客户家后，首先要与客户进行货物确认，使用标准用语：“您好，请问您所购买的是×××吗”，在得到确认后才可进行拆包安装。当发现货物与提货单不符时，要立即与公司联系，查明原因，以免失误造成后续工作被动。组装送装工送装工进行专业组装服务并将货品摆放到客户指定位置。安装前，要与客户确认家具摆放的具体位置。安装前，要将操作地毯铺在便于搬运及操作的位置上，以防止损伤及污染地面。要求出发前一定要自检，以防止工具包，工具包内工具不整齐、乱，零部件放置杂乱、脏等，给用户造成坏印象，影响公司形象。拆包前应将物品平整放在无尖锐突起、无杂物、平整稳固的平面上。拆包时,应用刀片沿着包装材料接口处轻轻划开封口纸;拆开软性包装材料时,刀具刃口的运动方向应取远离包装内物品的方向,严禁将刀具插入包装材料内割开包装,以避免在划开的过程中损伤包装内物品。拆开包装后,先检查包装内有无玻璃类或容易滑动的部件,然后须谨慎地逐一拿出部件,以备安装。安装前,要考虑和确认产品各部件安装顺序,对照检查产品部件、配件等是否齐全，是否有明显的质量缺陷。安装过程中一般不准接、打私人电话，如有特殊情况，接、打私人电话的时间不能超过1分钟。安装期间内禁止在客户家里吸烟、大声喧哗、随地吐痰和乱扔垃圾。不得饮用客户的饮料,吃客户的食物，不得在客户家中如厕,实在不得已时应礼貌地针得客户同意后方可使用。不得使用客户家的电话，如因本次送货出现问题或疑问必须使用客户家里电话与公司联系时,必须征得客户同意后方可使用客户的电话。在同客户交谈时要面带微笑，态度和气，使用普通话。要侧立在客户身边，避免口气吹向客户。避免手指、笔及其它工具指向对方。在同客户交谈中，不夸大对产品的介绍，不谈公司机密，不泄露出对公司的抱怨。在客户家中安装时，如果需要借用客户的东西，应使用礼貌用语。说：“对不起，能借用您的×××用一下吗？”安装过程中要文明作业,认真安装,不得怠工、离岗、吸烟、吃零食等。安装人员在过程中任何情况下不得与客户发生争执。安装人员不得接收客户的小费或礼物。安装过程中对待客户要真诚礼貌，回答客户提问时要清楚明白，语气应婉转平和。安装过程中不得发表对本专卖店及人员不满的言论，不准与客户说有损曲美公司及产品形象的话。安装过程中要注意安装的准确性，不准出现装错后重新安装的现象。安装时,必须按照安装规范要求进行配件安装,禁止省略;多余的配件应收集、整理好带回,禁止留在安装现场或随意丢弃。安装时,应该先安装框架,后安装抽屉等活动组合件;安装框架则应根据先下后上,先内后外,先前再后的原则。组装大型家具的框架,连接位置的螺栓应在整个框架完全组装起来以前，预留适度的活动余地,先不要将扣件和螺丝拧得太紧,待整个框架完全组装起来,并经过调整偏差后再彻底拧紧,加固。安装玻璃门的门铰时,禁止使用电钻紧固螺丝，必须用手收紧螺丝;以防玻璃在过大的压力下而开裂;螺丝的紧固程度应以玻璃门不松动为度,也不适宜过紧。安装过程中,如果需要踩踏在部件上进行安装时,应赤脚踩踏;严禁将尖锐的工具放在正在装配部件或已经组装好的家具上;严禁用尖锐硬质物体打击家具部件。安装结束后，必须在三合一螺母上扣上装饰扣；在适当的位置上必须扣上消音垫。安装完毕后,应对缝隙、对称性等进行最后的调整,以达到最高安装质量。搬动已经安装好的家具时,必须托住底板抬起,禁止仅持顶板或层板搬动。安装过程中,如客户提出与送货安装无关的问题时,应做出适当回应,但不要影响安装质量及进度。当在安装过程中遇到问题或困难而无法继续安装时应向礼貌的向客户说明原因，并积极的提出解决方法。当客户对产品的质量状况提出意见或不满时,应给予适当的解释或协助客户联系公司有关人员商量解决的方法,禁止不予理睬或以冷漠的态度对待客户。客户问及关于产品的材质、性能等问题时，在确认了解的情况下可以回答客户，但在不确认的情况下，应说：“很抱歉，这方面我不太清楚，没办法详细回答您，您可以咨询我们的专卖店人员或待我咨询完后给予您回复”。出现异议时要注意保持良好的心态，不要表现出烦躁等不良情绪，更不可顶撞客户或与客户生争执、斗殴等行为。处理客户异议时，在保持基本原则不变的情况下，要积极地提出解决方案。当遇到实在解决不了的问题时，要主动地与上一级领导联系，咨询解决方案。结束后要进行产品自检，自检合格后,请客户对安装后的产品进行验收。安装完毕后,必须清理现场,将操作地毯卷起。用自带干净抹布将产品内外清擦干净，并清擦地板。实木家具要用干净抹布打碧丽珠或其它保护剂（不宜太厚）。组装完毕要认真检查好工具是否都收齐，不要将工具遗失在客户家中。检查货品是否有破损客户客户检查组装好的货品是否有破损。货品有破损，送装工拍照并作出详细文字说明反馈至客服部，进入“售后维修流程”。货品无破损，进入“填写反馈单”步骤。填写反馈单客户客户填写反馈单评价送装服务及货品质量并签字确认收货。如要进行余额结算，遇有可疑的货币时，要礼貌地请客户更换。需要给客户找零时一定要100%找齐，无论客户是否有要求。送货人员完成送货工作要填写送货服务卡分两部分，一部分客人签收，一部分请客人填写对服务态度的评价，并请客人签名。如果客户不填意见和签名，要求客人签名证明签收家具，可以不填意见，不要强迫，客户如有不满意则跟踪服务直至满意为止。根据客户购买的产品类别，要向客人说明使用注意事项（有具体说明），如，沙发：请您注意沙发面料要干洗或整洗；实木类家具：请注意定期打理和保养；如您有任何服务需要，请随时联我们，这是客户服务电话：。。。。等等对于送货时间与约定时间较晚或是售后服务的业务，临走时要再次向客人致歉。将可再次利用材料带回仓库送装工送装工将可以再次利用的安装材料带回仓库，节约部门运作成本。下楼时，严禁在电梯里、下楼梯时议论客户。不得将鞋套仍在楼道里。要随手带走。及时将送装信息反馈至客服部送装主管送装主管24小时之内将送装信息反馈至客服部。送货人员或售后人员要将《任务回单、合同、服务监督卡》次日早（如回来早应是当天）反馈至售后客服处。如果服务监督卡“满意”非客户所签或未及时、如实反馈，售后客服将对弄虚作假按规定处理，并及时回访客户采取补救措施。《任务回单、合同、服务监督卡》三、行政人事部行政人事管理工伤处理流程及说明工伤处理流程说明指的是员工出现工伤事故后处理的流程。工作名称岗位工作说明输入输出出现工伤事故相关部门负责人相关部门负责人所在部门的员工出现工伤事故。申请工伤补偿相关部门负责人相关部门负责人协助员工申请工伤补偿，填写《工伤补偿申请表》。《工伤补偿申请表》是否需要伤残鉴定人事专员人事专员收到《工伤补偿申请表》后检查工伤事故程度，判断是否需要伤残鉴定。需要伤残鉴定，进入“进行伤残鉴定”步骤。不需要伤残鉴定，进入“申请保险赔偿”步骤。《工伤补偿申请表》进行伤残鉴定人事专员人事专员与受伤员工到官方指定鉴定伤残地点进行伤残鉴定。申请保险赔偿人事专员人事专员向商业保险公司申请保险赔偿。申请提前垫付赔偿款人事专员为了体现公司人性化管理，在需要时人事专员向公司申请为受伤员工提前垫付赔偿款。审核财务经理财务经理审核垫付赔偿款申请。审核通过，进入总经理“审核”步骤。审核总经理总经理审核垫付赔偿款申请。审核通过，进入“拨款垫付赔偿款”步骤。拨款垫付赔偿款财务经理财务经理拨款，为受伤员工垫付赔偿款。安置补偿相关部门负责人相关部门负责人领取并安置受伤员工补偿款。接受保险赔偿款财务经理商业保险公司支付保险赔偿款后由财务经理接收。如果垫付补偿款金额低于赔偿款总额则差额应向受伤员工补齐。流程、制度管理流程及说明流程制度管理流程说明指的是公司有关流程制度的建立、修改及调整的流程。工作名称岗位工作说明输入输出建立高效完善的管理流程及制度总经理总经理要求公司建立起高效完善的管理流程及制度。流程问题汇总，提交修订申请各部门经理各部门经理将按照原有流程、制度执行工作时发现的流程问题汇总，填写并提交《流程、制度修订申请》。《流程、制度修订申请》查阅修订申请并与各部门经理沟通行政绩效专员行政绩效专员查阅《流程、制度修订申请》并与各部门经理进行沟通协商，汇总修订方案。《流程、制度修订申请》审核总经理总经理审核《流程、制度修订申请》及修订方案汇总。审核部不通过，再进入“流程问题汇总，提交修订申请”步骤。审核通过，进入“流程梳理、校正及调整”步骤。《流程、制度修订申请》流程梳理、校正及调整行政绩效专员行政绩效专员组织相关部门进行流程、制度的梳理、校正及调整。修订流程及制度行政绩效专员行政绩效专员编制完整流程图、制度文件调整成文档并形成相应流程说明。审核总经理总经理审核修订的流程及制度。审核不通过，再进入“修订流程及制度”步骤。审核通过，进入“正式文件发布并替换原有文件”步骤。正式文件发布并替换原有文件行政绩效专员行政绩效专员将修订的流程及制度以正式文件发布并替换原有流程图、流程说明文件及制度文件。相关部门执行新的流程、制度方案各部门经理各部门经理依据正式文件执行新的流程、制度方案。定期检查、评估及整改行政绩效专员行政绩效专员每年定期组织对流程、制度的执行效果进行检查、评估及整改。相关流程资料归档备案行政绩效专员行政绩效专员将修订的相关流程、制度资料归档备案。新员工入职及转正流程及说明新员工入职及转正流程说明指的是对新招聘进入公司的员工考核及办理入职、转正手续的流程。工作名称岗位工作说明输入输出要求新员工入岗店长部门经理店长或部门经理要求招入新员工入岗补充岗位空缺。报到新员工新员工到所在部门报到上岗。店长或部门经理在新员工报道上岗当天转告人事专员新员工以试岗。试岗新员工新员工进行7天试岗。若新员工在7天之内离职，店长、部门经理需当天反馈人事专员。审核店长部门经理店长、部门经理在7天试岗期结束后对新员工进行审核。审核不通过，不录用。审核通过，进入“要求为员工办理入职手续”步骤。要求为员工办理入职手续店长部门经理店长/部门经理在新员工试岗结束后24小时之内转告人事专员为新员工办理入职手续。为新员工办理入职手续人事专员人事专员为新员工办理入职手续。填写信息表，签订合同人事专员人事专员指导员工填写《员工信息表》，签订《劳动合同》及《保密协议》。《员工信息表》、《劳动合同》、《保密协议》为员工建立信息档案人事专员人事专员为员工建立员工的信息档案。定期抽查副总经理副总经理定期抽查员工信息档案，。抽查不通过，再进入“为员工建立员工信息档案”步骤。抽查通过，进入“保存员工信息档案步骤”保存员工信息档案人事专员人事专员保存员工信息档案。试用期新员工新员工办理入职手续后进行两个月的试用期试用。考核是否合格店长部门经理试用期结束后，店长或部门经理对员工进行审核是否合格。员工不合格，进入“延长试用期并进行再次评估或辞退”步骤。员工合格，进入“要求为员工办理转正手续”步骤。延长试用期并进行再次评估或辞退店长部门经理店长或部门经理依据实际情况选择是否对新员工延长试用期并进行转正评估或直接辞退。要求为新员工办理转正手续店长部门经理店长或部门经理在新员工试用期满后24小时之内要求人事专员为新员工办理转正手续。为员工办理转正工作手续人事专员人事专员为员工办理转正相关手续。正式上岗新员工新员工办理转正手续后成为正式员工上岗任职。人事档案管理流程及说明人事档案管理流程说明指的是人事专员对员工档案整理、保管的流程。工作名称岗位工作说明输入输出对人事档案整理人事专员人事专员对人事档案进行整理。定期审核是否有人员流动人事专员人事专员定期审核公司是否有人员流动。有人员流动，进入“更新人员档案”步骤。无人员流动，进入“按照规定进行分类”步骤。更新人员档案人事专员人事专员更新流动员工的人事档案。按照规定进行分类人事专员人事专员按照人事档案管理制度对人事档案进行分类整理。核实个人资料是否齐全人事专员人事专员检查员工档案个人资料是否齐全。资料齐全，进入“档案整理”步骤。资料不齐全，进入“补全员工档案资料”步骤。补全员工档案资料人事专员人事专员补全员工档案资料。部分需要员工本人填写的，要求24小时内员工填写完成。档案整理人事专员人事专员对档案进行整理，建立《档案名册》并编制入档清单。《档案名册》、员工档案审核总经理总经理审核员工档案及《档案名册》。审核不通过，再进入“核实个人资料是否齐全”步骤。审核通过，进入“对审核通过的材料进行入库管理”步骤。《档案名册》、员工档案对审核通过的材料进行存档保存人事专员人事专员对审核通过材料进行存档保存。提出人事档案借（查）阅申请相关部门人员相关部门人员提出人事档案借（查）阅申请。审核总经理总经理审核人事档案借（查）阅申请。审核通过，进入“办理人事档案借（查）阅手续”步骤。办理人事档案借（查）阅手续人事专员人事专员为相关部门人员办理人事档案借（查）阅手续并登记借出档案。按规定借（查）阅，并按时归还相关部门人员相关部门人员按规定借（查）阅人事档案，并按时归还档案。核查归还的档案资料，并登记人事专员人事专员核查归还的档案资料并进行人事档案归还登记。薪酬福利管理流程及说明薪酬福利管理流程说明指的是公司对员工相关薪酬及福利管理的流程。工作名称岗位工作说明输入输出收集相关信息行政绩效专员行政绩效专员收集市场上薪酬福利相关信息并进行相关调研。提供薪酬福利参考意见相关部门负责人相关部门负责人为行政绩效专员提供新宠福利参考意见。拟定薪酬福利体系方案行政绩效专员行政绩效专员依据调查信息及各部门提供的参考意见重新拟定薪酬福利体系方案形成《薪酬福利体系方案》初稿。《薪酬福利体系方案》初稿审核总经理总经理审核《薪酬福利体系方案》初稿。审核不通过，进入再“拟定薪酬福利体系方案”步骤。审核通过，进入“在总经办例会上讨论”步骤。《薪酬福利体系方案》初稿在总经办例会上讨论行政绩效专员行政绩效专员将审核通过的《薪酬福利体系方案》在总经办例会上提出并进行讨论。需要提前将《薪酬福利体系方案》发至与会人员。《薪酬福利体系方案》依据讨论结果进行调整行政绩效专员行政绩效专员依据总经办例会对《薪酬福利体系方案》的讨论结果对《薪酬福利体系方案》进行调整。下发正式文件并执行行政绩效专员行政绩效专员将《薪酬福利体系方案》以总经办正式文件的形式下发。各部门开始依据《薪酬福利体系方案》执行公司薪酬福利。《薪酬福利体系方案》监督管理行政绩效专员行政绩效专员对日常薪酬及福利发放尽力管理，并监督相关方案的执行工作。组织对薪酬福利体系进行评价行政绩效专员行政绩效专员组织对薪酬福利体系进行评价。协助对薪酬福利体系进行评价相关部门负责人相关部门负责人协助对薪酬福利体系的合理性进行评价。提出薪酬福利体系调整方案行政绩效专员行政绩效专员依据各部门对现行《薪酬福利体系方案》的评价提出调整方案。《薪酬福利体系方案》调整方案审核总经理总经理审核行政绩效专员提出的调整方案。审核不通过，再进入“提出薪酬福利体系调整方案”步骤。审核通过，进入“将批准后的调整方案下发执行”步骤。将批准后的调整方案下发执行行政绩效专员行政绩效专员将批准后的调整方案下发执行。考勤管理流程及说明考勤管理流程说明指的是公司对员工记录考勤、调休、请假管理的流程。工作名称岗位工作说明输入输出要求人员考勤情况有据可查总经理总经理要求对公司每名员工的考勤记录准确、考勤情况有据可查。提交请假、调休申请单请假人员请假人员填写并提交《请（事）假单》或《调休单》。《请（事）假单》或《调休单》是否为经理级以上人员请假人员请假人员判断自己是否为经理级以上人员。是经理级以上人员，进入总经理“审核是否批准”步骤。不是经理级以上人员，进入“审核是否1天内”步骤。审核是否一天内相关部门主管相关部门主管审核《请（事）假单》或《调休单》申请是否1天以内在1天以内，进入“在请假或调休申请但上签字确认”步骤。超过1天，进入“审核申请是否3天以内”步骤。《请（事）假单》或《调休单》审核申请是否3天以内部门经理部门经理审核《请（事）假单》或《调休单》申请是否3天以内。在3天以内，进入“在请假或调休申请但上签字确认”步骤。超过3天以上，进入总经理“审核是否批准”步骤。《请（事）假单》或《调休单》审核是否批准总经理总经理审核经理级以上人员《请（事）假单》或《调休单》。总经理审核非经理级以上人员超过3天《请假、调休申请单》。审核通过，进入“在请假或调休申请但上签字确认”步骤。《请（事）假单》或《调休单》在请假或调休申请单上签字确认总经理部门经理相关部门主管总经理、部门经理、相关部门主管在批准调休或请假后在《请（事）假单》或《调休单》上签字确认。批准的《请（事）假单》或《调休单》申请人按照领导批示执行休假请假人员请假人员将批准的《请（事）假单》或《调休单》提交上级后按照领导批示执行休假或调休。将请假条或调休申请提交人事专员相关部门主管相关部门主管将批准的《请（事）假单》或《调休单》在月底前提交人事专员。批准的《请（事）假单》或《调休单》相关信息备案人事专员人事专员对请假、调休的相关信息进行备案。销假相关部门主管休假、调休结束后申请人报经部门领导销假上岗。相关部门主管当天报备人事专员。审核总经理总经理审核行政绩效专员提出的调整方案。审核不通过，再进入“提出薪酬福利体系调整方案”步骤。审核通过，进入“将批准后的调整方案下发执行”步骤。汇总当月考勤情况人事专员人事专员在月底汇总当月考勤情况。审核总经理总经理审核员工当月考勤情况。审核不通过，进入“汇总当月考情情况”步骤。审核通过，进入“考勤表整理归档”步骤。考勤表整理归档人事专员人事专员将考勤表进行整理并归档保存。总经办例会流程及说明总经办例会流程说明指的是总经理办公室召开高层管理者例行会议的流程。工作名称岗位工作说明输入输出要求召开总经办例会总经理召开常规例会，及时发现公司中存在的问题并提出解决方案。确保及时、到位把控公司的发展安排会议工作行政绩效专员通知各部门开会时间、地点及准备事项，进行会议准备工作。可以确定固定的地点及时间，有变化提前另行通知。部门内部召开会议商讨问题相关部门经理各部门内部提前召开会议，商讨工作中出现的问题。针对问题提出解决方案相关部门经理针对部门内部会议上提出的问题提出解决方案。要求所有问题都必须提出相应的解决方案。形成部门会议纪要及周工作计划相关部门经理相关部门经理对部门内部会议的内容进行记录并形成《部门会议纪要》。同时完成对下周工作计划安排的《部门周工作计划》。将会议纪要及周工作计划提前提交至行政绩效专员。《部门会议纪要》、《部门周工作计划》汇总工作计划行政绩效专员行政绩效专员将各部门经理提交的《部门会议纪要》及《部门周工作计划》进行汇总整理。行政绩效专员整理各部门经理提交的《部门会议纪要》及《部门周工作计划》准备主持总经办例会召开例会总经理总经理召开例会。主持会议行政绩效专员行政绩效专员主持总经理办例会。行政绩效专员在会议上展示依据各部门提交的《部门会议纪要》及《部门周工作计划》整理的各部门工作总结、工作安排及问题。对上一阶段工作问题的追踪情况进行汇报。对上一阶段工作进行总结相关部门经理相关部门经理依据行政绩效专员展示的部门工作总结对上一阶段的工作进行总结。对上一阶段工作问题的完成情况进行汇报。对下一阶段工作计划进行汇报相关部门经理相关部门经理依据行政绩效专员展示的部门工作安排对下一阶段的工作计划进行汇报。提出问题解决方案相关部门经理相关部门经理对行政绩效专员展示的部门问题提出部门内部讨论出的解决方案。相关部门经理提出临时性的问题及建议解决方案进行商讨。商讨问题解决措施总经理、相关部门经理总经理及各部门经理商讨各部门提出的问题及相应解决方案。确定解决方案总经理总经确定各部门经理提出的问题的解决方案。提出下一个阶段的工作目标及重点事项的安排总经理总经理根据各部门的工作汇报提出下一阶段的工作目标及重点事项的安排。形成会议纪要并存档行政绩效专员行政绩效专员记录本次会议的内容，形成会议纪要并存档。《总经办例会会议纪要》调整下阶段工作计划相关部门经理相关部门经理依据总经理提出的下一个阶段的工作计划及目标调整各部门内部下阶段工作计划并形成《部门周工作计划》。相关部门经理将调整后的《部门周工作计划》提交至行政绩效专员。《部门周工作计划》添加到会议纪要并存档行政绩效专员行政绩效专员将部门经理调整后的《部门周工作计划》添加到会议纪要并存档。重点问题议事追踪行政绩效专员行政绩效专员追踪会议中提出的重点问题及解决方案在会议后的执行情况并形成《会议事项情况追踪表》。《会议事项情况追踪表》行政采购管理流程及说明行政采购管理流程说明指的是对行政办公用品采购的流程。工作名称岗位工作说明输入输出部门领用办公用品各部门负责人各部门负责人准备领用办公用品。提交办公用品领用单各部门负责人各部门负责人填写并提交《办公用品领用单》。《办公用品领用单》审核行政绩效专员行政绩效专员审核《办公用品领用单》。审核不通过，再进入“提交请购申请”步骤。审核通过，进入“编制采购计划”步骤。《办公用品领用单》编制采购计划行政绩效专员行政绩效专员依据《办公用品领用单》及需求编制采购计划。筛选供应商行政绩效专员行政绩效专员对供应商进行筛选工作并了解相关办公用品市场价格。参考供应商筛选流程。出具资金预算表行政绩效专员行政绩效专员依据采购计划及办公用品市场行情出具《资金预算表》。《资金预算表》权限内审核财务经理财务经理在权限内审核《资金预算表》。审核不通过，再进入“出具资金预算表”步骤。审核通过，进入“采购办公用品”步骤。财务经理权限外，进入总经理“审核”。步骤《资金预算表》审核总经理总经理审核《资金预算表》。审核不通过，再进入“出具资金预算表”步骤。审核通过，进入“采购办公用品”步骤。《资金预算表》采购办公用品行政绩效专员行政绩效专员对办公用品进行采购工作。验收行政绩效专员行政绩效专员对采购的办公用品进行验收检查。是否合格行政绩效专员行政绩效专员检查办公用品质量是否合格，是否与采购一致。合格且一致，进入“入库”步骤。不合格或不一致，进入“联系供应商协商处理解决”步骤。联系供应商协商处理解决行政绩效专员行政绩效专员联系供应商处理解决不合格办公用品及错误办公用品的方案。入库行政绩效专员行政绩效专员将合格的办公用品存入行政的办公用品库中。物资领用各部门负责人各部门负责人领用办公用品并登记签字。供应商筛选流程及说明供应商筛选流程说明指的是对行政绩效专员组织对公司和合格供应商进行筛选的流程。工作名称岗位工作说明输入输出要求筛选合格供应商相关部门负责人相关部门负责人要求筛选出合格的供应商。组织相关人员对供应商进行评比行政绩效专员行政绩效专员组织相关人员对供应商进行评比。对供应商进行初步筛选行政绩效专员行政绩效专员组织相关人员对参与评比的供应商进行初步筛选。筛选通过。进入“初步形成合格供应商名单”步骤。筛选不通过，进入“供应商退出筛选”步骤。供应商退出筛选供应商不合格的供应商退出供应商筛选。初步形成合格供应商名单行政绩效专员行政绩效专员依据对供应商初步筛选结果初步形成《合格供应商名单》。合格供应商名单》审核总经理副总经理总经理、副总经理审核《合格供应商名单》。审核不通过，再进入“供应商退出筛选”步骤。审核通过，进入“确认供应商名单”步骤。合格供应商名单》确认供应商名单行政绩效专员行政绩效专员将审核通过的供应商与相关部门负责人确认供应商名单。存档备案行政绩效专员行政绩效专员将最终合格的供应商列入《合格供应商名单》并存档备案。合格供应商名单》报修管理流程及说明报修管理流程说明指的是对公司出现故障的设备维修的流程。工作名称岗位工作说明输入输出发现办公设备出现故障相关部门经理相关部门经理发现本部门的办公设备出现故障。填写、提交维修申请单相关部门经理相关部门经理填写并提交办公设备的《维修申请单》。《维修申请单》对维修费用进行评估行政绩效专员行政绩效专员对出现故障的办公用品维修费用进行评估并上报财务经理。权限内审核财务经理财务经理在权限内审核维修费用。审核不通过，再进入“对维修费用进行评估”步骤。审核通过，进入“依据修理方案拨款”步骤。财务经理权限外，进入总经理“审核”步骤。审核总经理总经理审核财务经理权限外的维修费用。审核不通过，再进入“对维修费用进行评估”步骤。审核通过，进入“依据修理方案拨款”步骤。依据修理方案拨款财务经理财务经理依据维修故障设备的方案拨款。安排设备维修行政绩效专员行政绩效专员安排对故障设备进行维修。处理故障维修人员维修人员为公司维修出现故障的设备。记录备案行政绩效专员行政绩效专员对设备维护进行记录并备案，填写《设备维护记录》。《设备维护记录》员工离职流程及说明员工离职流程说明指的是公司员工主动申请离职的流程。工作名称岗位工作说明输入输出准备离职员工员工准备离职。填写离职申请员工正式员工需要提前一个月填写并提交《离职申请》。《离职申请》与员工沟通离职原因相关部门经理相关部门经理与员工沟通离职原因，确保部门经理掌握员工思想动态。组织并监督交接手续并签字确认相关部门经理相关部门经理组织并监督离职员工办理工作及物品交接手续，无误后签字确认。审核是否有未清理款项财务经理财务经理审核公司与离职员工是否有未清理款项。有未清理款项，进入“与员工进行费用清算”步骤。无未清理款项，进入“办理员工离职手续”步骤。与员工进行费用清理财务经理财务经理与员工进行费用清理，确保公司与员工无资金拖欠。办理员工离职手续人事专员人事专员为员工办理离职手续。更新员工档案人事专员人事专员48小时内更新离职员工档案。与离职员工沟通离职原因人事专员人事专员与离职人员进行沟通，了解离职员工的离职原因。定期形成分析报告并提交总经办人事专员人事专员定期形成员工离职分析报告并提交总经办。员工辞退流程及说明员工辞退流程说明指的是公司主动辞退员工的流程。工作名称岗位工作说明输入输出辞退不合格员工相关部门经理相关部门经理准备辞退本部门不合格或不能胜任岗位的员工。提出辞退申请并填写辞退意见表相关部门经理相关部门经理提出对员工的辞退申请并填写《辞退意见申请表》。《辞退意见申请表》审核人事专员人事专员审核《辞退意见申请表》。审核不通过，再进入“提出辞退申请并填写辞退意见表”步骤。审核通过，进入总经理“审核”步骤。《辞退意见申请表》审核总经理总经理审核《辞退意见申请表》。审核不通过，再进入“提出辞退申请并填写辞退意见表”步骤。审核通过，进入总经理“组织并监督交接手续并签字确认”步骤。《辞退意见申请表》组织并监督交接手续并签字确认相关部门经理相关部门经理组织并监督员工办理工作及