工程项目安保体系审核程序手册

安保体系审核程序手册1.引用管理制度1.1标准化管理制度2.适用范围2.1本程序适用于本公司承建的上海市各类建筑工程项目的安保体系的审核。3.工作程序3.1工程开工前，由项目工程师编制《安全生产保证计划》，按公司施工组织设计及专项方案管理流程进行流转审批，并按公司项目交底流程对全体管理人员进行方案交底。3.2项目安全员按照DGJ08-903-2010《现场施工安全生产管理规范》要求，建立施工现场安全管理台帐（《施工现场安全管理台账（目录）》）。3.3项目经理根据经审批的《安全生产保证计划》,运行施工现场安全保证体系，组织项目管理人员、分包单位和施工人员切实开展安全管理和隐患排查治理工作，按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011进行检查，并在施工各阶段对项目部安全管理和安保体系运行情况进行评估（《安全评估记录表》）。3.4项目安保体系运行一阶段（发生第一个重大危险源施工前），经项目部检查、评估，认为符合审核条件后，由项目部提出内审申请。3.5接到项目部内审申请后，由安全部经理确定内审员，成立内审组（《安保体系内部审核人员任命书》），制定内审计划（《施工现场安全生产保证体系内审计划表》），发放内审通知（《关于开展安全贯标的通知》），对项目安保体系运行情况实施内审。3.6内审组按计划至施工现场实施内审，由内审组长负责审核组人员分工，召开首次会议，介绍审核计划内容，包括内审的目的、范围、依据和时间安排。与项目经理交谈，了解项目安保体系运行情况，对现场和安全管理台账进行检查。内审员按照分工范围，实施内部审核，通过面谈、文件审阅和对现场活动与情况的观察，收集证据，对偏离安全生产保证体系审核准则的表现作出记录，填写《现场安保体系审核记录》，对存在的隐患开具《安全不合格项报告》，交受审核项目部签字确认。现场观察和安全管理台账检查结束后，内部审核组进行审核评议，由内审组长召开末次会议，向项目部报告审核中发现的不符合项及内审总体评价，并提出纠正的时限和要求。3.7对内审组查出的安全隐患，由项目工程师编制整改措施和整改计划，项目经理组织落实整改，项目安全员督促落实整改并回复，内审组复查合格后予以封闭。3.8安保体系内审通过后，由项目部提出书面申请《外审申请报告》，经公司主管部门批准后，报第三方审核机构实施安全生产保证体系外审，获取外审合格证书。4.记录表式4.1《安全生产保证计划目录》（样张）理4.随2堤《施工现孩场安全管挣理台账（朵目录）》老4.纲3狂《安全评滑估记录表牌》撒4.员4削《安保体迹系内部审横核人员任位命书》壳4.罗5陪《施工现陶场安全生雁产保证体塌系内审计投划表》搞4.菠6授《关于开避展安全贯盏标的通知杜》扮4.奸7忠《现场安客保体系审题核记录》固4.员8前《安全不茎合格项报愁告》狠4.坛9努《内部安穴保体系审取核末次会箱议记录》熟4.1闪0诚《外审申杂请报告》枝安全生产叫保证计划斜目录（样戏张）浑01抬由安全保证贷计划审批剖表厌02检安发布令耽03果宗项目管理贞部承诺样04尾惨安全生产慎保证计划丸1户.捕工厕蛮程重燕概衫蔑况素2夜.偶引用标准扎3.柳杆施工现场浮安全生产脖保证体系框要求宰3.1孔糠总丈喂要售勇求逢3.2樱勒策忙羡划弯3.2.矛1详铅安全目标魄3.2.译2胜危险源与唇不利环境宿因素识别椅、评价和丹控制策划怜3.2.屋3过最适用法律集法规、标抹准和其他厅要求莲3.2.寻4嗓扛施工现场扩安全生产续保证体系曾3.3截姓实撇棉施尼3.3.彼1汉置组织机构乔与职责权嚼限鉴3.3.预2扑甚安全教育蹄培训何3.3.奖3碗界文件控制测3.3.皂4危据安全物资斯采购与进辉场验收就3.3.貌5搅应分包控制猫3.3.浓6芽猪施工过程狠控制狮3.3.隐7窝果事故的应迈急救援熔3.4颗月检查和改师进料3.4.愈1族哈安全检查描即纠正措惩施和预防晚措施逼3.4.端2帖岗内部审核烤3.4.秃3壳勺安全评估槽3.4.斧4做君安全记录舍施工现场碗安全管理状台账析上海某某摧建设发展渗有限公司矛____上____议____准____哀_浑项目部耍A惧搏基本条件淹类水A1喇摄企业证照拴资料知A1-1但产气总包单位敞1要、企业营访业执照、处资质证书榜、安全生售产许可证惧等四证复宏印件。好2团、总包合博同、备案左表、安全拌协议书、古企业内部畜管理协议犯（目标管颈理）等。畅A1-2当勺例分包单位红1暂、工程项眨目合格分传包方名录仅（公司发焦布）挺注：若项衬目选用的倡分包单位笑不在公司伤合格分包柄方名录中门，需对分铁包方进行匆评价《截工程分包态方评价表弊》挤。袜2渡、分包单烟位企业营由业执照、供资质证书划、安全生描产许可证远等四证复粉印件（每畅个分包单找位一份）烘。州3怪、分包合睛同、备案义表、安全糟协议书、驱总包对分拾包单位进耗场总交底啄，分包单显位进场报久验表（监圣理表式）创。剂4威、《项目当部分包管段理制度》顽、《暴项目部消荷防管理协洁议书》、铁《项目部笔治安管理纺协议书》威（样式）诱。勉5肠、《分包帜方业绩评焰定表》（浙分包工程悲完成后评播定）。壁A1-寸3秒项目开工稳手续及其吨他材料要1嫩、中标通事知书、施恋工许可证荡、报监申永报表、开色工报告、凤保险凭证故等。刑2映、食堂卫敢生许可证蛮（含食堂均人员健康宾证）。碑A2倡啊从业人员崖名册与资我料涉A2-1债驳丸总包单位演1谨、项目经晃理及管理涛人员任命休文件（样涨本）。先2逢、项目安纱全员委派潜文件（样倦本）。召3屡、从业人沫员登记表思。汪4熄、项目部疮管理人员幅名册及上献岗证书。像A2-2轧脾捉分包单位鄙1顶、项目经济理及管理告人员任命则文件。贯2当、项目安燕全员委派达文件。粗3避、项目部初管理人员茫名册及上阁岗证书。拖A2-3圾迹吹务工人员仁信息（包亲括总分包牛）看1感、施工现骗场实名制离台账。甚注：含身维份证、健号康证、岗湖前安全培目训证、技茂能证书、版信息卡、香综合保险示卡等复印蛋件。印2层、特种作炕业人员持烟证名册。备3锣、安全监爪护、中小勺型机械作宴业人员名杂册。顶4呀、安全监宝护、中小骂型机械作书业人员证蛾书（样本焦）盏A3樱妖文件曾A3-1谊炉狱法规文件宏A3-1坑-1找候适用的法拴律法规、头标准规范插、上级有虹关文件清右单（样本孕）潮A3-1毙-2纷砖适用的法垄律法规、竹标准规范粘、上级有纠关文件的股有效文本蝶A3-2夕士罪收发文、剧传达学习哄记录熔A3-2迅-1再前收、发法随规文件的叼清单慢A3-2来-2羊冬法律法规糖、标准规皆范、上级痒有关文件围学习记录叙A3-3译乎插安全作业烫指导书及峰工种安全援技术操作毒规程奏A3-4蔑秀卸项目部安镇全生产管全理制度残A4可束安全质量延标准化考阵核犹A4-1乳尘旺安全质量支标准化达号标工地考斥核开工申培报（增报叉）表（表等二）洪项目安全润质量标准丙化管理信库息统计表邮（内控流各程）杆项目安全护管理计划扑（内控流辅程）凉附：安全匪质量标准辱化考核规莲定害（内控流遭程）渔安全质量驱标准化考浑核填报指鹅南开（内控流漫程）槽A4-2宜胶闻安全质量球标准化达惊标工地月弊（季）度限考核评分敏表（表一犬）塞附伸：米59-9扶9圈检查表（镰每月考核杏评定一次蔽）姜A4-3乐垮年安全质量说标准化达富标工地竣广工考核评斥审表（表竿五）范B范失核心要求城类抛B1始德危险源管隔理颜B1-1筒础冠重夫大落/康一般危险阅源及控制给措施仆B1-2群骑窑重组大搬/虑一般环境垄因素及控渔制措施先B1-3流骂条危险性较众大的分部汤分项工程减及重大危抄险源清单耕1含、功危险性较倒大的分部只分项工程穿清单（内电控流程）显2扩、项目部姜危险性较举大的分部烦分项工程适清单油3获、重大危五险源控制建目标和管垦理方案限4盐、项目重茅大危险作个业安全监谈督管理计促划（内控瓜流程）互附：公司梳三合一贯惜标危险源销清单样本研B2碌扫危险性较针大的分部佳分项工程狗安全管理帜B2-1止业绣专项施工转组织设计猫（方案）月（略）袍B2-2盏棒两方案专家批评审报告植（略）哪B2-3传股碍专项施工逗组织设计价（方案）纸的交底碰B2-4疫佣论危险性较怨大分部分远项工程检厉查、验收霸1免、模板工兆程安全验私收表（含树高支模）村2初、落地式例钢管脚手叨架搭设验峰收记录表努3耐、落地式己卸料平台猎验收表羞4林、移动式寺卸料平台花验收表龄5贫、安全防号护设施验否收表遵6感、施工现很场临时用帽电验收表折7慨、桩工机昏械安装验贪收记录表后8怠、施工升定降机验收伟表艘9反、施工机叛具验收记慎录表滴1荷0箱、起重吊棋装验收表菌B2-5供灰国危险作业感的监控祝附：重大刘危险作业禾监控制度屡（内控流庆程）栗C响毒基本要求元类屯C1法朗安全目标荣管理柏C1-1玩北帅项目部安测全管理目梳标（样本坑）与C1-2挤泉系项目部职槐能部门（秆或岗位）卡安全生产辅管理体系炊要求职责即分配表言附：项目种部安全生乖产管理网挖络图缺C2气惊安全生产冠职责和考寿核奖惩所C2-1左环堆安全生产扛职责、交饰底应C2-1厦-1浅稠工程项目粒经理安全惕生产岗位绑责任制短C2-1丸-2早握工程项目备部副经理聚安全生产释制补C2-1口-3桐水工程项目精部工程师深安全生产推责任制弊C2-1轻-4长植工程项目则部安全员之安全生产谎岗位责任誓制染C2-1奴-5剩检工程项目脂部施工员丘安全生产笑岗位责任构制驶C2-1辞-6恭神工程项目会部质量员抓安全生产片岗位责任值制猫C2-1益-7关拳工程项目稳部材料员劳安全生产率岗位责任育制梁C2-1躬-8减脚工程项目爆部资料员料安全生产叼岗位责任击制魔C2-1表-9饼掠工程项目散部生产技挽术人员安溜全生产岗筐位责任制直C2-1情-10慨钓工程项目爆部机管员拣安全生产坏岗位责任盐制先C2-1饭-11室鹅工程项目仅部班组长惨安全生产真岗位责任龄制锐C2-1纠-12伪牺工程项目耕部职工安昂全生产岗潜位责任制才C2-1阅-13果览项目安全诚领导小组愁主要职责果C2-2杠隶筹安全生产淡职责的考让核奉C2-2析-1劫凯项目经理涝安全目标感管理责任驼考核表途C2-2肠-2漂莲项目副经糖理安全目早标管理责扫任考核表荣C2-2渴-3野樱项目工程坡师安全目锐标管理责隶任考核表苦C2-2头-4哪煎施工员安挨全目标管驻理责任考炊核表窝C2-2江-5耻俯安全员安碑全目标管渡理责任考绿核表蹦C2-2缘-6卵构技术员安攀全目标管抹理责任考沟核表荷C2-2刃-7只洒材料员安慌全目标管誉理责任考朗核表车C2-2溪-8底符机管员安腐全目标管话理责任考灵核表咏C2-2避-9材兽质量员安皆全目标管石理责任考驶核表页C2-2棉-10央忠资料员安嘱全目标管边理责任考纯核表着C2-2威-11缴驶综治员安秧全目标管直理责任考怎核表叫C2-3育败粘安全生产炮职责奖惩妄C2-3塞膏定职能部门面考核与奖惭惩登记表县附：公司搬安全奖罚稍规定（内汪控流程）味C2-3脑-1碎化班组考核顿与奖惩登类记表锋C3挣极安全物资露、设施、危设备、资蜂金等资源裂配置管理项C3-治1灶安全文明抽施工措施叨费用计划李C3-1同-1枣汁标书中安茄全文明施粱工措施费宋用清单疗C3-1嘴-2-跌1庆安全防护斗、文明施充工措施费触用使用计煎划报审表粪C3-1矛-2-鱼2飞项目部安锄全生产资男金计划涨C3-1阿-2-摄3育安全防护农、文明施蒸工措施费盖用支付申乳请表醋附：疫安全生产粥、文明施堤工资金保倡障制度租（内控流苦程）韵项目部安财措费制度居（内控流墙程）妈C3-2蹲腔铃安全防护厘、文明施康工措施费留用项目表张1疗、项目部骄安措费月行度支付记但录表嫌2缺、项目部初安措费季廉度汇总表蜜C3-3撇是仿设备台帐骆C3-3来-1鲜评设备清单故附：项目飘部中小型沿设备清单经（内控流栽程）斑项目部大乳型设备清松单（内控幸流程）西C3-3需-2甩哪检测工具复台账列C3-套4防安全物资收验收记录午汇总表医C3-4哄-1彩驳安全物资匀验收汇总句记录表挂附：公司裂合格供应租商名录鸭项目部合纹格供应商狠名录核C3-4昏-1-1长溪安全用品复采购验收堂资料附件意C3-4志-2寒铺钢管验收串记录霞C3-4饶-2-稀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平劈台站畜炒已编浅写菜□蚊探泼未编判写乐□池塔吊基目础娇峰蓄饥已编基写艳□蜡伍巴未编失写从□中文明施磁工乔昆泰员已编川写洁□胆在傅未编讨写驾□乳防扬尘控伴制姨愤惭已编愉写并□梨雕京未编便写判□胁其它已编脖制的专项主方案：品深基兴坑箱民灰肚已论逗证校旬□俗英猜未论矩证科纯□粱高大凑模板工程型已论坚证侍腹□锤啦农未论冷证傻否□惜50险m眉及以上落破地脚手架销撇出已论洽证索限□酬术寨未论倡证赌沾□释架体高昌度绘20路m厉及以上悬挨挑式脚手跃架仪已易论眠证秤哨□孙挖找未论吓证鸣□贝其它需实少施专家论获证的专项书方案：涛查方案中畏措施碎：泻男齐全有针枣对鸡性猜音□各滥辛较齐全及合有针对性肾□更跪岭不齐全且灵针对性差纽□彻交底柳：杰届国交底访□唤未农交底够□登方案江交底人插：路剃盼技术负责段人世□影撑奉不是技术洽负责人替□附机械设备态清单州：脸巴沙挂有虚慕□床蓬无重愁□症安全技术错措施清单舌：沾晌槽有静酿□樱济无遭裙□茎安全检测议工具清单劲：搁没统有善洗□面蹈无过炉□含劳防用品管配置清单捏：灯汽提有久磨□乡准无胜业□炎安全、文笑明施工策费用台账纽：草捏狮有资凝□或虹无具壤□则规范、标悠准配备观：湖茫殊齐肢全底□健疑角不齐泥全暖□羽规章制度智、操作规济程：齐浇全尺□臭满不齐美全舒□旺已评价堤：羡□衫牢伐无评价找：您□罚有更新记乓录：捕□末无更新记嚷录：珍□内审员：则第何毕狗页杂智躁共哗储势页趋现场求安保体系窃审核记录坡审核岗位术（部门）加：默挂5欠、实施和寿检查烤：寒5.机1谢教育培训输审核提示漏检民栏狐查仁亚诸表刮审绢忙肤核霉叮减记击协纪录减B铸5.1.谈1絮是否什项目啦部所有从召业人员按款规定进行厘安全教育掏培训治5.1.毒2嘉是否制定面了分层次呢的安全教戒育计划膊5.1.将3何从业人员稀是否按规敞定持有效拉资格证书区查各类安千全教育记辜录及学习片记录渗查安全教掠育计划及花实施情况诞查项目经教理、管理算人员上岗岩证及培训妈记录；特米殊工种、描中小型机钟械操作工溉、木工、梢钢筋工等抽及监控人吵员上岗证潮书及培训答记录怠经常性教愁育楚：枯挂爷有谷□匙嗽辉较少开侵展伴□宇节假日教蜂育报：蝴姑恢有经□绢专脂无哄□割特殊要求共教育碑：僵脱苹有苏□篮美急无他□肢三级教育贸：的耻诚有阀□它抄床无葬□寻进场安全脚教育保：腊越食有涨□鹊帜列无奏□刃文件学习源记象录写演宋有齐□沿袭玩无念□登安全教育彼计划的编勺制弓抬有研□渔肆饿无组□依安全教育烫计划的实幅施钓德正饱常拳□刻物迈较正稿常腔□损不正丝常价□奔项目经理桶上岗证：弯级别：共证书号：嘉小猎野房骨棍肝疼型缺上岗证反：岗位：越特种作业忘配备购：危也互齐全币□狡刃奋不齐妻全钥锐□烟无证人员婶情况：柱其他作业螺人员的岗屯位证书：恶齐全耽□粒矮剥不齐狸全撑辜□谊监控人员步经培训上现岗证：荡侧尾齐六全罪苗□阀葱不齐容全辽组□脖安全员专也职蹈条人；兼霉职招诸眨人越证号：娱证号：兽证号珍安全员是搭否实行了贼委派制：唉是死□锁犯臣否诱□内审员：昨第炒毯匆页漂岩撕共唯疏婚页败现场挽安保体系欺审核记录束审核岗位仆（部门）毅：渴秤5校、实施和氏检查示：牵5.弟2误分包控肚制席俊审堂以核校岩提喉尽示探检膨喜查姐里表逗审耗破轻核膊厕颜记冒坡央录哄B著5.2.爆1饭分包单位寻资质及安第全生产许捷可证是否浇符合、有艳效派5.2.拼2搂是否对分哪包方签定盐了安全生酱产协议；粒是否签定忌了分包合谊同，合同估是否符合漂要求；躁5.2.即3睬1名、邪对分包方娘的安全技掌术方慨案躬(帽措施厚)忆是否进行梳审批世2团、网分包单位洒的人员资重格是否符李合相关规前定，循是否对分伞包方的人段员进行了煎安全教育钓和安全交抬底手续是钱否齐全趴查安全协沉议；查工暂程合同。礼分包内容粮与安全协水议书上内哭容是否相朗一致、合赔同期限。桨查审批记层录巴查分包单猜位人员的市有效证照鸭查教育记闸录及交底跟记录郊合格分包谦方名录歉：事涝击公司发布咐的鸡□吨项目部自宰行发布的闸□血无合格分鬼包方名录打□低资质证书扑是否符合摸承包范拢围电扒助符疾合讲□争储痒不符规合滨□烛安全生产维许可证是政否符合、享有效脱符合、有厘效衬□申敞不符合、扭无新效渣□匠安全协议蹄书：有扭协议书手客续符拾合竿疼蛋□末稼违有协议书雀手续不符来合爆棍减□土桂未签订安雾全协议钩书茅避穷□柴对分包方滔的技术方墨案审批：责审批手续豆齐全讯□赛审批手续钻不齐全村□终项目经理挖上岗证：国级别：露证书号：垫牺炸敲遣乎津射梁播缺上岗证闻：岗位：知特种作业翼配备撑：客洋席齐争全蓝嘴□只犯俘不齐优全膏息□躬无证人员寻情况谈安全员专规职稼散人；兼乱职矮捧诵人垫证号：步证号：杜安全员是成否实行了铅委派制棒：娱铅烛欣是饶□备方漆否造□坏对分包方岭人员的每安全总逗交底手续命：殿齐全族□独兰唇不齐全归□裙分包方的涉教育记录粪：裕燕齐全疏□萄疼堪不齐全双□内审员：箭第辰舌梁页坛缩爹共惕薪批页董现场挤安保体系歪审核记录网审核岗位追（部门）歉：夕昨险5功、实施和牢检查曾：痕5.忆2拖分包控制词审后天核里考提裳帜示泳检之治查萄斧表务审成摆础核宁监疮记被泉挪录如B葡3滴、匙是否对分维包方的设踪备、设施率和安全物梁资进行验苦证和检验吊；灾4境、是否对守分包单位动的安全、夺文明费用被使用情况刃进行监督肥、检查、贱考核储5.2.您4拢是否对分涝包方进行腾了定期业拉绩评价木查验证、死检验记录族查监督、例检查、考坡核记录繁查倡对分包方画平时安全妹质量标准岛化检查考聚核评价蹄记录偏，查对完身工退场的悬分包单位喊竣工评定歼记录办对分包方锹设备、设豆施和安全显物资：诚有验证记给录：验□蔑虾受无验证记露录：咬□线安全、文验明费用的乱监督、检歇查、考核序记录恼有记录：妈□茂贯敲无记录：晌□伤对分包方撒的谎网上考核掉评定掘记录：润有魂□粪饥醉无贱□慕驰不及时五对分包方浴的每竣工评定脖记录：疏有懒□沟两骄无舒□新骡不及时内审员：鸽第共塞淋页丸吊断共开氏勉页欺现场巴安保体系地审核记录肆审核岗位攀（部门）淋：据慨5叼、实施和鸡检查盲：运5.童3艳安全技术洪交底涌审米泊核然谣提束偿示象检迫两查梳狂表晓审元巷抹核铃讽干记角护火录樱B撑5.3.旬1磨是否进行彼分部、分帮项、分工怎种安全交辟底享5.3.茶2劈各项安全赴技术交底冬的内容是煮否符合宽5.3.术3怎施工要求镇发生变化恭时，安全旬技术交底蔑记录是否语有变更健查安全分假部、分项薪、分工种稳安全交底罩记录泉查安全分蜂部、分项恳、分工种闷安全交底刑记录腊的内容（浇部位、内燕容、环境爱条件、防垂护、措施循等）坑查变更记营录激分部交底棵及签字手敏续触：鲜基础有忌口朝暴无踢□拴结构有亩口郑刊无洞□堤装饰有竭口王究要无离□刷其它有鲁口乘垒无筒□拥交底人是饭否技术负连责人：控是樱□坊仅葵不刻是接□晚（方案编时制人）察分项交底卫及签字手懂续煤：载齐全耕口滑腥不齐全押□蚁交底人是彼否技术负钉责人：茎是河□锹顽蒜不征是腊□绑分工种交墨底及签字它手续：剃齐全笑口查理不齐全符□交交底记录丰是否符合惨、：塌符伯合联□课复痛较符遭合乌□享窑废不符弹合拌□畏施工蝇要求王变化后，想无重新修谢订粮藏□枕施工梁一切灰未发生变肾化扁诉□内审员：经第冒困贝页戏颈钩共源突朝页性现场领安保体系华审核记录奉审核岗位诚（部门）翁：积彻5.盒4追、安全验绪收订：娘5.4.鲜1致、涝5.4.宪2悠、横5.4.代3窃审史呼核匙咳提松帐示节检申射查鼻鱼表馅审眼戚其核袖嘉匆记烧销缴录椒B宿5.4.秩2佣1炎、施工作葵业前，是键否对安全冠施工的作痛业条件进脉行验收悲2厕、危险性获较大分部跌分项工程订的节点验上收维查人员配删置是否合尺理、安全厚措施是否敏落实、交萍底手续是劲否齐全等帝查大型机恋械氏、悬挑脚锅手架、高控大模板支饿撑系统、妇附着式脚蛮手架母等的午验收记录辉等奥人员配置抢是否合理同：合胆理蠢□利瑞横不合雹理娃□盯安全措施糕是否落实准：落固实动□宿去山未落魄实末□敏交底手续吃是否齐全掉：齐第全唯□盼稻瑞不齐狮全陶□影大型机械袋检测机构玻报告枯：窝哑不有冻□肃踏无胡□隐塔吊联合永验收记录议：有象□熊斗无撇□刃塔吊基础仍验收记录嫂：备扔有伞□披饶无拼□仆施工升降猫机验收记逃录训：贩皇蠢有猾□弃扁往无糠□弟井架验收住记录：有奸□粱床无库□像悬挑式脚判手架验收周：饿豆蝴鸭有帜□杜叠标无绵□药附着式脚缴手架升降姓机验收及尤记录：挨齐娃全摧□协珍腿不齐业全瑞□索高支模体叫系检查验让收铺：燕孟束有杀□做爬哨无俯□张电梯井脚贵手架验收均记录甲：出购栗有拘□慧己蛋无尼□续落地卸料乘平台验收取记录滨：瑞舌馋有劲□猾妹脾无心□斥悬挑钢平奇台验收记底录卖：嗽史纽有僻□废扔步无抗□奔基坑宵监控移位业、地面沉地降记录郑：顺赴神有宫□奴撑无双□由基坑支护斜的验收记告录同：辜掏杨有飘□磨案鸭无锐□绸吊篮的检茅测报告蚁：宽墨娇有夺□趋吊毅无亲□斜自制移动莲平台的验光收记录席：扶港有树□附积甜无呼□慰24头m烛及以上脚岭手架验收翅记录：丰友壳有锈□趣耗崇无议□载其他危险彻性较大的猎分部分项评工程的验耽收记录：内审员：闻第制宝谢页临制愈共犬妙番页彻审际愤核哑酬提于幼示撤检报查膜丧表格审屯幼椅核迫喊盾记荷倾歉录缘B原3掀、物资、死设施、设瞎备和检测肥工具使用蔽前是否进增行验收恭4木、经验收正合格的设慧备、设施兰、物资的似标识是否领齐全对5.4.鹊3交方案编制脏人或技术愉负责人是垄否参与验迷收妈查安全物志资、防护送设施、活剖动房、临宅时用电、个检测工具笋等的验收骨记录敌查验收合狡格牌擦查验收记李录鞭安全物资屡验证记录队：欢婆晋有似锣□叫横无凤坐□赚钢管、扣娇件送样检眉测：征钢管君：研展有题□讽搜秀无佣滴□随扣件电：崭矩有浴□美乖伍无复搭□限活动房镜验收锯记录兵：决瓶有车□嫁无首□叹防护棚、病防护通道飞的验收记插录：告有慢□判无晕□致洞口、临匹边的防护仆设施验收富记录：圣有啄□涉无配□这临时用电具的验收记浅录：绣有征□届无剥□底安全检测景工具检测临报告：呼有并在有逆效贝期梢□丙端唇无及过有造效杆期牙□谈递中小型机刻械的验收桃记录：兄有贺□泊无芝□漂其他需验价收的记录勾：烂验收合格抵标识牌是乱否张挂：级沉合张挂齐族全宗□井译律张挂不齐渴全狮□溪方案编制蝴人员参与讨验听收旅蛇帐□证方案编制碑人员未参你与验螺收妻扫姥□内审员：制第明纯喇页立单句共改稍付页同现场内安保体系诊审核记录灿审核岗位共（部门）歇：咽船5.阁5戚、安全检塘查租：伤5.5.粪1沾、栗5.5.重2琴、府5.5.棒3悉、冲5.5.示4柱审席房核牺睁提上瓜示饥检叶申查叠欺表跳审曾虎刑核镇射辽记义剂顽录逮B耕5.5.闸1宪项目部是镜否依据风协险控制措乳施的要求伯进行安全丛检查遵5.5.困2惊项目部是芒否实施日崇、周、月弓安全巡查约和专项检抚查淘5.5.浩3盒项目部检么查方式是恨否包含资待源配置、狐人员活动万、实物状众态、环境绝条件、管蜓理行为等贵内容劣5.5.区4佩抵凶阿吩赤研饺昌查危险性厌较大的分焰部分项工恢程实施过敲程中的安阅全检查记灭录轧查日常巡具查记录，贼周检查记牵录、专项进检查记录竿和月度安育全质量标魔准化考核论记录柔查日、周杆、月检查设记录谣查记录及敢隐患排查堂记录状危险性较姐大的分部甲分项工程泊实施过程款中安全检穗查记渗录荣宁有蚀□别无丝□纹周检查记中录：鄙有枪□专零港无恳□厉日常巡查认记录贞：训缝有桑□惩芳租无宣□极专项检查红记录铁：继脚扎理有送□杆倘俯无钥□宇安全质量朝标准化月学度自评记覆录：教有痰□众巡帝无竭□剑对分包方际的挑过程检查谁记录：疏齐全离□扁姐械不齐全专□原检查记录柜是否符合略：筑俯鸡符必合降□那较符牺合蠢□守妨挎不符悄合锅□齐安全隐患鼠排查实施端：核是餐□钥否仁□醋检查记录帽：内审员：龟第阻战臭页饥朗密共概窜布页惠现场子安保体系匀审核记录伞审核岗位选（部门）跳：格角5.炊6袄、动态管哪理毕：糖5.6.捷1腐、睛5.6.浙2挖、据5.6.站3铲、躺5.6.伏4存审灵若核浪乡提鼻名示禽检浪姜查明糊表板审盯矩闲核伞也坝记重烂融录瓣B捎5.6.漏1浴、扶5.6.签2咳是否对关摆键危险部雁位、过程传实施旁站循监控摧，远程监为控沙5.6.狠3惕监控人员柱是否持证允上岗，监纹控人员配调置是否到测位德5.6.森4季监控过程蚁中发现的蝴违规状况扑是否及时糠报告第查监控记遭录及设施崭查监控人驴员证书及数数量膏查记录及惰处置记录激旁站今监控记录丝：少俭晨较好挣口摘绝一般固口难垫无页□燃远程监控索设施投：裳扰校有森口艰燕泉咳无膊口蹦监控人员生证书则：莲拳劣有趴口伯头翻掀无他口保监控人员醉数量：抄违规状况绍：城俩截有增口影面归附无袄口芦处置记录览：迫丘却有找口您岗貌锦无锻口内审员：判第五师初页母燕纺共壳右惊页吐现场敬安保体系夸审核记录导审核岗位均（部门）娇：衣秧5.辞7伏、整改和迈复查怖：昨5.7.妹1赏、叮5.7.稍2康、票5.5.馋3炒审闸器核怠还提眠荒示敲检女脉查府葛表绒审助毙古核疼身柄记存这医录微B殊5.7.杯1慎禁漫墓饲走区捡蚁对不合格摸、事故、表险野肇事故是牛否制定了宰纠正、预乎防并进行狡了实施、醒验证、并净按时完成劫；革4稼.屠是否对潜样在的不合薪格制定、菌实施、验横证了预防嫁措施；暖查安全检鸡查记录唯查纠正措解施；查实霜施记录僻查慎记录窃有纠正措巾施的落实绩：感苏有浮姐□弊慎赴较圆好派割□录阁有部姐□羊音荷一鬼般柔袜□拥提有镇苦□丢谷荣较滥差充角□敲验证手续窃：喜分耍有包俊□禽昼律无找经□内审员：赶第剥闹粒页叫中强共绒店偶页强现场脉安保体系则审核记录易审核岗位姓（部门）示：遮构5.梢8末、整改和田复查盾：研5.8.调1隔、涌5.8.爆2妈、祝5.8.烛3侍审浅供核惭棵提乐类示桃检丽拖查星前表叠审简战夏核惜各则记恋悟肠录组B火5.8.茫1事项目部是蜂否根据应窑急预案，毙结合形成篇实际，配由置了应急飞物资器材弹，并开展橡演练黑5.8.流2应在事故应酸急预案演镜练或应急召抢险实施隙后，项目旱部是否对哥其可操作锻性进行评植价，必要庭时进行修谈订雾5.8.向3倒对工伤事从故调查分平析是否积交极配合和译制定实施宋纠正、预撤防措施烤查应急救询援预案；检救援物资苹清单；巡诸视现场；贸查救援人拾员组织网贤络名单啦查评价记哈录、鸽修订记录袜查工伤事颜故、月报润表及工伤咱事故登记羡表；查纠才正、预防膊措施页应急预案吗：原屑而齐全趴□拢以不齐全或羞无错□冻救援物资帖清单释：杰迈水有补□赔都译无展□林救援人员遇网络名单求：高残长有华□非找香无服□络预案的演携练记录：妻有柔□闹访急无茂□缠评价记录降：有窝□纳级计无梁□絮修订记录粉：胁啊湖有光□勒摩桨无滨□贝月报表谁：讯艰顶每月正常弊上壁报貌欲□虾新特无每月正予常上报颜□伶事故及隐咬患的处理敞：导纠正预防笨措施纵：桥箱种有钢□车抗无秘□内审员：租第悲灵投页粗泰粪共蜡粗熔页沸现场泻安保体系攀审核记录桶审核岗位岂（部门）重：纺坝5.麻9昼、考核和跃奖惩施：倚5.9.排1秤、矩5.9.顽2摩、饮5.9.志3险审误扩核脖幅提拥到示孤检唐睛查衬港表塑审钥盖究核絮栏链记资甩航录宽B糟5.9.捏1杨项目部是钱否依据考牺核奖惩办盲法，实施颜对分包安材全生产职呼责履行情笋况实施考合核态5.9.婶2竭项目部是较否依据考守核奖惩办俯法，分别乘实施对各凭职能部门拳（或岗位刺）及班组玉安全生产熄职责履行连情况实施杏考核掘5.9.疏3容项目部是茫否根据考距核结果，默依据考核刃奖惩办法章，实施奖侵励或惩罚影查对分包商的考核记杆录讽查考核记馒录草查奖惩记鸭录严考核是否撇正常进行抛：埋补柜是忽□储匹否哄□客考核是否急正常进行域：捐蛛樱是月□帝遍否净□侵奖惩记录士：堆努迷胶有原□窄无砍□内审员：销第央己样页波留纽共颠预网页碍现场梯安保体系燃审核记录册审核岗位使（部门）互：怪粘6淘、审核和茶改进赵：插6.0.够1确、幕6.0.斥2文、娱6.0.杨3唇审夹蝇核从吗提压糕示圣检眉晒查买季表爸审熔应秩核疑酬壶记殖猴闲录听B户6.0.球1员项目部是册否定期对膀检查中出第现的多发起和重大安秤全隐患，尤实施排查概，制定纠忙正和预防型措施，进稍行专项治蹈理党6.0.喇2箱项目部号是否和委托具有艰资格的人鸣员组成审墙核组幅是否分各溉主要施工充阶段进行姐审核宾6.0.方3披不合格报歉告及对不赢合格问题临，制定、锦实施、验党证纠正措珠施的记录假是否规范古、齐全、货有效网查记录载查内审申述请书、查闭内审记录扁查不合格漏报告酿记录匙：英去拨有萄□粮无班□颂是否敏委托具有全资格的审么核组食进行审核而是衰□餐否销□茂管理体系则建立和运登行的符合宪性浩.欢有效性牙已建男立进□框容锈未建葱立走□烈符欲合尼□察笑锯不符夫合狠□移有核效丑□帽未有图效斤□垦不合格性贵质界定艳：怜梳正剂确榜夺□仓亭尚较正再确咏寇□缺原因分析泡：养切安较混好梢浮□燃何崖一吉般谈伯□顿验证封闭韵：如萝严完洒善拼太□俭混瓜不完从善壮缺□内审员：辱第外玻抹页树令因共悉姐软页眉现场彼安保体系概审核记录康审核岗位酷（部门）扯：爬扮7捉、资料和芽记把录唯7.0.算1隶、啦7.0.茫2执、描7.0.跨3哑、浸7.0.弊4雪、销7.0.河5舱审核提示池检查表罢审遗仔旷核侦范冰记皱依妈录以B笋7.0.心1疼安全镰资料和拖记录保管寨是否妥善拖7.0.递2抗、劲7.0.类3材安全生产腹管理资料浪中基本条辫件类怠（节A队类）、核叨心要求类队（马B腾类）、基成本要求类筛（亲C衡类）是否街齐全束7.0.冻4票项目部是叠否按各自础职责明确尊安全资料劈和记录的项编制、填迈写、审核证、审批、震收集和保馒管的责任物7.0.骄5迹安全记录粘是否准确厉、及时、尚完整、清两晰、标志迹明确；是润否追溯性润；是否进盈行收集整错理；是否洲对安全记炉录进行了没标识樱查丑资料瞧和记录储干存环境左查听安全记录沾清单市及相关资读料和记录理查安全管不理资料和桶记录责任忧分类表费抽查相关恒安全记录井储存环境袜：揪袋好促□拍避神一般避□封安全记录健清单娃：错恐蠢有清单隆□热束冬无清单必□援相关资料避：搏齐全正确割□边攻式较齐先全柴□助不齐全离□拍劳责任分类蛛表：旱有惨和□黄洽汉无纠跟□裙记录完整见准确：务尺哄及时傲□铜右一般怎□粪碍较差班□陡安全记录姻标识眠：奇盒粗有及准确辟□坛无顽□内审员：赚第岔颤笔页明握搜共垦秃欣页孝安全不合轮格项报告NO：告受审核方充上级单位坊审核编号丝受审核方扭不合格项是报告编号纱发生地点麦陪同人员纺不合格事权实：舒要求：远缺陷：拘不合格津：也DGJ0街8径—专90卷3劣—爱201抵0猛标绢准喇庸容条款号接很琴施工现场坐安全保证典计婆划厕栗搬揭第娱她煎版不胸椒条款号泼严重程度薄：井（翻幻）严永重昨塞腥（豆任）一般滤瘦主项目经理券：盟休屿审核员：挨原因分析姜：活（倍宗）纠正计兰划：茄（麦罪）纠正措解施：救计划完成候日期住：芳暗止蚕年陷嫂皱共月株抛松塑日爬咐艘项目经理避：料纠正措施嫩验证评价犁：集验证结论浮：循（别切）转为合秤格认勺猪（滨毙）转为一夕般不合昌格透渐株（管还）保持原牧水平，继弦续整改凤迟嘴审核员：倦再次验证揭结论：潮（映宿）转为合慰格毕鞭觉（板兔）转为一香般不合问格犹龟备（宣甘）保持原夕水平，继魂续整改溉煮岗审核员：奥内部安保父体系审核拳末次会议内记录NO：罚审核编号使：姜抚他日期惭：合欲习年赠芽定月俩柔隆日元工程名称债会议记录傍：地记录人队：跪牧克日期：皱外审申请后报告姐公司领导展：败____校____问____封_塑工程项目临在沫____佛_扎_哭年禽