操作规程及工艺卡片管理制度

操作规程及工艺卡片管理制度目的为了规范操作规程及工艺卡片的管理，明确操作过程和生产的安全、稳定，避免各项不安全事故发生，保证公司生产稳定、安全运行。结合岗位实际操作要求和规范情况，特制定本管理制度。适用范围本制度仅适用于公司操作规程和工艺卡片的相关管理。职责3.1生产科负责监督本制度的执行情况。3.2各车间负责日常操作规程和工艺卡片的操作和执行情况。3.3生产科和各车间督促、检查各岗位操作人员的操作及记录情况。3.4各岗位操作人员规范操作，并如实填写各项指标记录。管理规定4.1操作规程管理企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织相关培训。4.1.1编制内容4.1.1.1原始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个阶段的操作步骤和安全要求。4.1.1.2岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或预防偏离正常工况的步骤。4.1.1.3工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值。4.1.1.4安全、健康和环境相关的事项，如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。4.1.2操作规程的编写要求4.1.2.1用词要严谨、简洁、明了，要有严格的科学性，应符合我国的国情和习惯，最好不用外国名称（必要的符号除外），某些物质尚没有确切其名称者，应统一用其化学名称代替。4.1.2.2单位要统一。统一用国家颁布的法定计量单位：温度。C；重量t、kg；长度：m、cm；压力Pa。百分数应注明体积还是重量单位等，但不要用外文缩写。4.1.2.3符号：要求按国家统一规定引用，如长度，高度用：L；压力用：P；直径用：D、d；流量用：F；不等号一律用：“V”、“:>”、“W”、“N”四个，不能用“卡”、“汁”等含义不清的符号。4.1.2.4所有反应式应该两边平衡。4.1.3工艺操作规程的编制和审批程序4.1.3.1岗位操作规程的编写程序：各车间组织编写，生产科进行组织各专业会审，主管副总审核。4.1.3.2新建、改扩建项目在开工生产前，由项目组编制操作规程，报生产科室会审，主管副总审核。4.1.3.3若采用了新设备、新工艺和新技术，应及时对原操作规程进行修改，也可以编制补充操作规程。岗位操作规程的修改和补充，应由所在车间组织编写，生产科审核，主管副总批准后执行。4.1.3.4对操作规程中规定的工艺条件、工艺指标、产品的原材料、质量指标以及部分生产流程需要修改时，由车间提出报告，报生产科审核，主管副总批准后执行。4.1.3.5岗位操作规程的编写依据：按照AQ/T3034-2010标准，根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性进行编制。4.1.4操作规程的颁布4.1.4.1颁布：操作规程经公司修订评审完毕后，根据国家相关规范要求，经生产副总审核，总经理审批后方可印刷、发放。4.1.5操作规程的发放4.1.5.1发放：操作规程的文件编号按公司相关体系文件规定统一编号，按照规定份数，生产科进行编号受控，统一下发至各车间、相关科室。并做好发放记录，确保车间、相关科室都是最新版本的操作规程。4.1.5.2回收：各单位领取新版操作规程后，应将旧版操作规程统一交回生产科。4.1.5.3保密：岗位操作规程是生产技术重要资料，书面文本严禁私自复印或带离岗位，电子文本严禁私自拷贝给他人。4.1.6操作规程的保存4.1.6.1存档：各车间、科室设专人对操作规程进行管理，存放于固定位置，保持书卷页面整洁，严格交接。4.1.6.2岗位操作规程不能丢失或撕毁，生产科不定期对岗位操作规程持有情况进行检查，确保岗位操作人员能够随时查阅和学习操作要点。4.1.7操作规程的使用4.1.7.1操作规程各车间要发放到相关岗位，岗位操作人员必须熟悉和掌握本岗位的操作规程，经考核合格后，方可正式上岗操作。4.1.7.2.每月生产科定期对定岗操作人员进行操作规程考试；各岗位操作人员严禁违反操作规程操作。4.1.7.3作业现场应存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员的方便查阅。4.1.8操作规程的修订及废止4.1.8.1每年生产科组织相关人员（各生产科室、技术人员、操作人员和工会代表）对操作规程的适应性和有效性进行确认，在操作规程评审过程中，补充完善修改、变动、变更内容。4.1.8.2当国家的安全生产法律法规、规程、标准废止、修订或新颁布时，当企业生产设施新建、扩建或改建时，当上级安全监督部门提出相关整改意见时，当工艺参数指标不符合装置安全运行要求时，将由生产科组织相关单位对操作规程进行局部修订，车间组织学习，作好记录。4.1.8.3.修改内容批准后，在原规程中需修改处文字上划横线并手写改正，注明日期并签名。需换页修改的，调整新页码及目录，取消旧页码。4.1.8.4根据安全生产标准化的要求，正常情况下，生产科应每年确认对操作规程的适应性和有效性，每三年对岗位操作规程进行一次评审和修订，并按程序进行批准后执行，修订后的操作规程应注明生效日期。4.1.8.5修订后的操作规程下发后，原操作规程废止，并由生产科负责回收。4.2工艺卡片管理4.2.1各车间应根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片中的指标由车间统一组织讨论，经生产科审核，由主管副总审批执行后方可执行，其内容应与操作规程中的工艺控制指标一致。4.2.2各车间工艺卡片中的工艺指标每天由工艺主任进行检查落实，检查完建立各项记录，针对不符合项要参与月底考核。4.2.3生产科定期对照工艺卡片中内容进行检查，每班调度对照公司各车间的指标情况抽查检查，月底汇总纳入考核。4.2.4对于工艺卡片中的指标任何车间不能随意修改，如需变更必须按照《工艺变更管理制度执行》，否则严格考核。4.2.5生产科应每年对工艺卡片的适应性和有效性进行确认。5、 相关文件5.1《化工企业工艺安全管理实施导则》(AQ/T3034-2010)5.2《应急管理部关于印发