石化企业HSE管理体系审核细则-管理评审（100分）

石化企业HSE管理体系审核细则—管理评审（100分）审核项审核要点审核内容审核方法评分细则审核依据GWFCEH评审输入（30分）5.4.1管理评审输入信息充分。（30分）a)评审输入信息充分，评审内容具有针对性，30分。1.查阅地区（专业）公司、专业经营单位管理评审过程资料及提交管理评审的报告。1.未明确管理评审输入的，不得分。1.《中国石化HSE管理体系手册》

2.《石油工程公司HSE管理体系手册》GWFCEH2.输入包括以下内容的，每项给3分。

a）以往管理评审的改进措施落实情况。

b）内外部环境变化。

c）HSE目标指标完成情况。

d）事故事件、不符合、纠正措施和持续改进。

e）绩效监测、审核和合规性评价的结果。

f）重大风险管控和重大隐患治理效果。

g）HSE资源投入及其效果。

h）专业分委会意见。

i）员工协商和参与情况。

j）HSE管理存在的突出问题。评审实施（30分）5.4.2地区（专业）公司、专业经营单位定期组织开展管理评审。（30分）a)HSE委员会每年对体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，研究确定HSE工作改进措施和目标，由主要负责人主持召开，20分。1.查阅地区（专业）公司、专业经营单位管理评审策划、管理评审会议纪要或相关资料。

2.地区（专业）公司、专业经营单位HSE委员会组织召开管理评审会议，主要负责人主持管理评审，会议对管理评审输入进行评审，研究确定HSE工作改进措施和目标，为合格。1.年度内地区（专业）公司HSE委员会未召开管理评审会议，主要负责人未主持管理评审，不得分。1.《中国石化HSE管理体系手册》

2.《石油工程公司HSE管理体系手册》G2.主要负责人主持召开管理评审会议，得12分。3.主要负责人主持召开管理评审会议，且会议对管理评审输入进行评审，研究确定HSE工作改进措施和目标，得20分。b)及时开展管理评审情况，10分。1.结合要素“1.4组织机构与职责”“4.14事故事件管理”进行审核。

2.当组织机构和职能发生重大变更、业务规模发生较大变化、发生较大及以上事故事件、外部环境发生重大变化时，及时开展管理评审，为合格。1.当组织机构和职能发生重大变更、业务规模发生较大变化、发生较大及以上事故事件、外部环境发生重大变化时，未及时开展管理评审，不得分。G2.发生以上变化，及时开展管理评审，得10分。评审输出（40分）5.4.3根据评审结果，编制评审报告，管理评审形成的决议，得到有效落实。（40分）a)根据评审结果，编制评审报告，内容齐全，15分。1.查阅地区（专业）公司、专业经营单位管理评审报告。1.管理评审未形成报告，不得分。1.《中国石化HSE管理体系手册》

2.《石油工程公司HSE管理体系手册》G2.报告主要包括以下内容，1项得5分。

a）对HSE方针、目标和管理体系的总体评价。

b）持续改进的建议与措施。

c）所需的资源投入。b)管理评审改进措施制定，10分。1.查阅地区（专业）公司、专业经营单位上一年度管理评审提出的体系运行薄弱环节(或得分较低要素）及改进措施。

2.抽查3项薄弱环节(或得分较低要素），综合评价制定的改进措施,措施内容具体、有针对性，与地区（专业）公司、专业经营单位实际符合，为合格。1.2项不合格，不得分。GWFCEH2.2项合格，得6分。3.全部合格，得10分。c)管理评审形成的决议有效落实，15分。1.抽查地区（专业）公司、专业