湖北金棒棒食品开发有限公司食品安全管理程序文件

文件编号：QP/JBBA-2023食品安全管理程序QualityAndFoodSafetyManagementProgram版本：第A/0版编制：编写小组2023年07月20日审核：魏碧玲2023年07月25日批准：张剑锋2023年07月25日固受控文件受控状态：分发号：2023-07-25发布2023-08-01实施地址：湖北武汉市蔡甸区玉贤镇车岭村都：02愤7-697吨08898竹：02码7-697糠08898幸：43维0103卡总经理:张六剑锋/13坊95918愚5078皱普卵健拳司疤前测士言半为适应市场命经济发展的陵需要，建立顾和健全本公摧司食品安全激管理体系，贤强化企业质镇量管理，提症高全体员工刘的工作质量伟，确保产品菠食品安全和妖服务质量，医增强本公司练产品市场竞部争能力，孤依据《食品会安全管理手醋册》要求编抚制本《食品很安全管理程闯序》,现予恨以颁布，从务2023年呜08月0把1日起在公罩司各部门施忌行。聚本《基管理程序》桐规定了:蠢烟1.对授影响食品安枪全的各项活泄动作出规定唤，并规定各围项活动的方乞法、评定的理准则，使各括项活处于受山控之中。杂该2.阐明与忘质量活动有散关人员的责宿任，即职责前、权限、相创互关系。步颠3.作为将执行、验证自、评审质量本活动的依据雷。粒编写人员：甩唐丽、余昌凑灿、郭方圆男、毛安琪、汁魏碧玲宿审核人：魏繁碧玲橡批准人：张耍剑锋际程序文件目碧录堪文件控制程赠序古轮滩品亏州尽珍今经武航沸文件编号:被劫QP/JB克B01-2倾0141目的久缠对与组织栗食品安全管峰理体系有关伍的文件进行俘控制，确保猾各相关场所彩使用文件为粱有效版本。黄2范围佣趁适用于与食嘱品安全管理箱体系有关的志文件控制。尊3职责缠3．1总经沫理负责批准佛发布《食品滩安全管理手舟册》。界3．2综亿合部负责相笑关文件的编昼制、使用和阀保管。赏3．3综阻合部负责组氏织对现有体诊系文件的定遮期评审。育3．4综抛合部负责有削关的文件的砍收集、整理盏和归档等。差4程序庄堡4．1文件振分类及保管请4．1．1汤食品安全管滋理手册(所坝有过程控制者的程序文件尤)，由综合任部保存。牢4．1．2岔公司第三级棍食品安全管被理体系文件昆分为两类：妈a)部门工置作手册，作呆为各部门运挖行食品安全茎管理体系的部常用实施细央则：包括管垂理标准(着部门管理制矩度等)；工婚作标准(岗位位责任和任折职要求等)唉；技术标准恨(国家标准鸡、行业标准把、企业标准天及作业指导筝书、检验规永范等)；部虏门食品安全全管理记录文捎件等，由各致相关部门自需行保存。祝b)其他食跃品安全管理扒文件：是针公对特定产品文、产品或合滤同编制的食碗品安全管理料计划、设计皇输出文件或中其他标准、佛规范等，文脏件的组成应壶适合于其特策有的活动方舒式，由各相敬应的部门保林存、使用。显4．1．3蝴公司级管理拿性文件，如盛各种行政管层理制度、部债分外来的管旬理性文件，姓包括与食品捐安全管理体魔系有关的政敏策，法规文卸件等，由综摸合部保存。套萄4．2文件虎的编号攀4．2．1茂食品安全管女理体系文件膛的编号绢a)食品安益全管理手册远：也公司名称代押号接—夏食品安全管腹理手册代号笋—笼版本号载—饭编制年份驰QP/JB析B-A-2哪014鱼，表示公司狗食品安全管摆理手册20厨14年第l端版文件。资b)程序文饱件编号：油食品安全管耗理程序文件茂代号-顺序稿号麦QP/JB将B01旨-穿××甜盗c)食品安车全管理记录四：闲食品安全管吊理记录代号扯—争部门代号撕—构记录编号膀QFW-恶××浑-踩××菜d)HAC堆CP计划编辨号：掠食品安全管匪理体系晌—地危害分析与掩关键控制点骂计划代号改—靠编制年份倒—创版本号；佩挺QJBB危-HAC份C崭P-201垄4-01坑序e)各部门怀其他食品安眠全管理文件乳：赤部门代号一碧文件顺序号革一年号；串4．2．2六各部门代板号规定如下冲：姻供市场供笛销部：YW锡，品管部：齿PG，综合屯部：BG，队生产管理部摇：SC，斩4．3文件圆的编写、审殿核、批准、怒发放竖4．3．1单食品安全管黄理手册（含苦相关程序及阶PRP文件价、HACC蚀P计划）由司综合部负责藏组织编写，追食品安全小阔组组长审核但，总经理审揭批，综合部奴负责登记、乘发放。浴4．3．2胞各部门工作混手册由各部跳门经理组织翁编写、汇总吐，食品安全地小组长审批淋，综合部负累责登记、发偏放。陷4．3．3股文件发布前烟应得到批准理，以确保文必件的适宜性谅。应确保文赛件使用的各攀场所都应得界到相关文件街的适用版本傻。文件的发蛛放、撤回要垫填写《文件普发放、撤回瓣记录》。康4．4文嫩件的受控状肯况枣本组织食品航安全管理体驳系文件分为举“弱受控渣”峰和佣“牧非受控庸”您两大类，凡咸与质量/辜食品安全管税理体系运行屡紧密相关的涛文件为受控围，受控文件蚁必须加盖表宵明受控状态辅的印章，并蒸注明分发号梦。惜4．5文件析的更改与换您版帆4．5．1如更改文件由齿该文件产生茅部门填写《震文件更改申益请单》说明丹更改理由，贞必要时还应掠附文件更改掌的依据，以草原文件审批味人审批，由孔该部门实施仇更改，并到岸文件存档部毫门备案。介4．5．2衫更改文件应粗注明更改标辣记和更改时抗间，按原发测放范围发放桶，同时收回山作废旧文件仍。铃4．5．3辞文件少量更液改可采取划截改或换页的败方式，文件此经多次更改虏或文件进行议了大幅修改逢应换版，原稍版文件作废干，换发新版姻本。栋4．6文惠件的发放画4．6．1者各部门文件促管理人员按涝签发范围发秘放文件，文抹件领用人须殊在《文件发中放、撤回记祥录》上签名其。宣4．6．2现公司范围内峰发放的文件隶为逗“叙受控副”切文件，在封方面加盖懒“荐受控蜓”之印章，并形徒成《受控文倍件清单》；践向顾客提供总的文件为帽“元非受控茅”档文件，不盖任印章。叛4．6．3是当文件破损省严重影响使理用时，文件计使用人应到饱原文件管理赌部门办理更刷换手续，交卧回破损文件污，补发新文感件。破损文垂件由原文件费管理人员负秀责销毁。绘4．6．4糕文件丢失，授文件使用人嗓须重新办理浪文件领用手煮续，并予以擦说明。原文住件管理人员撞补发文件应受重新编分发络号，注明丢母失文件分发刃号作废。玉4．7文议件的保存、俱作废与销毁符4．7．1北文件的保存倦a惩)综合部统收一保管所有查文件的原稿雨及其《文件熔发放、撤回浪记录》，并椒分类存放在幸干燥通风，俱安全的地方扎；厅b肥)各部门文球件由本部门食资料员保管晋，综合部不狠定时检查文插件保管情况混；充c)任何人钥不得在受控韵文件上乱涂峡画改，不私贺自外借，确方保文件清晰烫、易于识别气和检索。赔4．7．2葱文件的作废约与销毁岁a)所有失自效或作废文未件由相关部看门资料员及仆时从所有发徐放或使用场歪所撤出，加更盖防“摄作废挤”僵印章，确凝保防止作废取文件的非预梢期使用；您b慢)为某种原为因需保留的刻任何已作废危的文件，都议应进行适当嘉的标识；饲c绣)对要销毁列的作废文件逮，由相关部杀门填写《文躲件销毁申请窗》，经总经幻理批准后，燕由综合部统孔一销毁或授牛权相关部门水销毁。款4．7．3宏文件的借阅地、复制蹄楼借欲阅、复制与铺食品安全管川理体系有关爬的文件，应避填写《文件林借阅、复制狗记录》，由繁相关部门负全责人按规定嚷权限审批后卷向资料管理算人借阅、复拾制。复制的鸡受控文件必猜须由资料管巧理人登记编锈号。誉4．8外谱来文件的控良制誉4．8．1雷收到外来文证件的部门，垄需识别其适明用性，并控裂制分发以确星保其有效。恋4．8．2晴综合部负责竿收集相关国液家、行业标剥准的最新版写本，统一编迟号、加盖受虫控印章，分蓝发到相关部升门使用，并恳把旧标准收筐回。腊4．9每籍年由综合部岁组织对现有炮食品安全管醋理体系文件英进行定期评深审，各部门确结合平时使福用情况进行盆适时评审，剥必要时予以懒修改，执行腿4．5条款长规定。洗4．10对逢承载媒介不外是纸张的文横件的控制，演也应参照上唇述规定执行誉。惰4．11为昨食品安全管虏理提供证据抹的记录应执果行《记录控乎制程序》。滨5相关文帅件凝《记录控制而程序》产6相关记物录夕《文件发放滨、撤回记录悦》编《文件借阅式、复制记录秒》须《受控文件政清单》捏《文件更改考申请》贞《文件销毁蓬申请》蒙记录控制程微序将QP/JB剂B02-2拆0141目的腿对食品安全弊管理体系记枕录的标识、额贮存、检查价、保护和处融置进行控制收，为证明产属品、过程和患安全符合要扒求及管理体屯系有效运行拣提供证据，扇同时也为提浓高产品的可撒追溯性及制饥订纠正预防价措施以及保郊持和改进管量理体系提供馅信息。御2适用范外围复本程序适用帝于产品实现泽过程和食品芒安全管理体涨系运行中记主录的控制。3职责肢3．1综合域部负责制订弯、修改《记透录控制程序厚》并组织实色施。哑3．2各程踢序制订部门垒负责规范该叉程序记录的劈表式，并负并责本部门记炒录的管理。言3．3记录量的填写人对侧记录的真实焦、准确、清蜓晰和完整性就负责。4程序辨4．1记录舅的范围和编侦号梦4．1．1墙凡是食品安衬全管理体系须运行中的记郑录、报告均帝属记录范围酸。缸4．1．2币记录的编屈号由各部门职按《文件控日制程序》的粒规定执行。宜4．2记摆录的要求蔬4．2．1讲各职能部门殖对管理体系暑和活动中需柳记录的工作尤都要设立记眉录人员。缸4．2．2适记录人员须遵做到字迹清壮楚，内容真皮实、准确、瓜完整、具有客可追溯性，导体系运行记铁录应与体系因运作同步。夸记录内容必苗须及时、真忘实、准确、忘全面、字迹乡工整、清晰肠，重要记录衬需经核对、德审核、批准朝。殖4．2．3犯记录上的签恭名要写全名焦，且能辨认搭；不得用铅释笔填写，无券特殊要求不撒得用红笔填构写；不得随细意更改，确浊需更改时，输采取划改，擦并在更改处劳签名；拘4．2．4纵各部门对职良责范围内的绍记录进行整饮理、分类、院编码和标识雀工作，必要柳时办理受控泼手续，并组腰卷、装订和吊保管。重要四的记录应办玻理交接验收断手续后交档懂案室存档。膛4．2．5稿记录以书面层和表格形式忌为主，也可看采用电子媒填体作为载体毒。霞4．3记驶录空白表的墙管理些4．3．1哲各种记录的河空白表格由狮各主管部门捕设计发放，拢综合部备案珠，保证各有栏关工作场所锡都能收到相龙应的空白表膏格。肤4．3．2帅综合部负责衰汇总各部门爪所需记录，嚼形成《记录秀清单》，清抹单应标明以冶下内容：记揪录名称、编业号、使用部蚊门、保存期循限等，同时丘附有空白记桑录表格式。冻4．4记披录的保管和摘贮存要求址4．4．1饥各部门应指丈定专人负责道本部门各类寸记录的汇总童，便于存取景和检查。晚4．4．2束记录的储存列环境要通风魔、防潮、防洁火、防虫蛀傲、鼠害等。盛4．5记录谅的保管期限琴一般分1年颈、3年、5薪年和长期，鹿具体按《记鼠录清单》的蝇规定。字4．6记录护的借阅铲4．6．1牢需借阅记录糠时，应填写酒《文件借阅平、复制记录帽》，应做好持登记手续并像规定归还日赢期；对于过争期未还的资逐料员应及时堆追回。繁4．6．2弱借阅的记录疤不得更改、捎遗失、损坏耻和拆页。惠4．7记钱录的处理捡凡超过规定挽保存期限的悟记录，由保屿存部门填写舱申请注销记讨录清单，经源部门负责人乒审批后报主布管领导批准既，指定专人叮销毁。申请吓注销记录清裁单应予保存神。拐5相关病文件羡《文件控制励程序》拦6相关出记录脱《记录清单的》围《文件借阅峡、复制记录赚》抚《文件销毁学申请》自信息交流控纯制程序期QP/JB生B03-2茧0141目的追本公司建立甚适当的沟通梯过程，促使恼各职能部门馆、各层次间暮、公司内部般与外部间的狱信息交流、津加强理解，诚从而有利确能保食品安全聚管理体系有幻效运行。2范围冶适用于本公呜司各部门之慢间和公司与死外部之间的笨信息沟通和苗管理。3职责焦3.1综合泡部负责内部序和外部信息跪的收集和处裙理。渡3.2各部家门负责提供嫂有关信息。4程序容4.1顿公司确保在侄各部门之间津、不同层次浮的人员之间庸，通过以下登过程和方法槐进行有效沟页通：顾a)文件沟异通：将食品红安全管理体领系文件分发植给各部门，抗以便各部门源相互了解；蒜b)会议沟须通：通过管棒理评审会议漠、内部审核呆会议、讨论企会等各种会摔议，讨论、物研究当前的右形势和工作聋的开展情况聚，以利于评澡价食品安全星管理体系及屯其过程的有愤效性；黑c)员工建锯议：通过员勾工日常的信怎息反馈，以难便了解员工路的情况和建捕议；六d)记录沟盗通：可反映机本公司所提嘉供的产品、仇服务情况；舒e)培训沟虽通：如通过雄上岗培训，奏提高员工的裳生产操作技验能、质量意版识；通过食逼品卫生法培捎训，提高员控工卫生意识堵；通过劳动效法培训，使架员工了解公背司与个人关偶系、责任等否等；当f)电子媒铜体沟通，本欠公司各级人群员通过涝、、网化站等，传递乒本公司的食筛品安全管理映体系信息，良从而进行有罚效沟通；耕g)影响食赢品安全岗位瓦员工间的沟崭通；谎h)其它沟阴通，如通过异宣传栏等方术式进行沟通腐；也可通过用个别面谈等抢方式加强企罢业内部沟通积，供方的信指息沟通；确烧保信息畅通滑；与外部组粉织有关的食亦品安全信息填；倚i)工作区盈域内，也可懒用《工作联炊络单》来传你达彼此沟通订信息。嗽4.2内部涂沟通内容洲a)与食品管安全有关的逃法律法规的绞要求，组织功遵守的顾客孙、行业和其粮他要求；猴b)与产品智、新产品、景原料、辅料恢、服务等相赠关的信息；基c)与生产睬场所、设备依位置和能力尊、周围环境暴、生产系统雁等相关的信淋息；涨d)清洁、评卫生计划、晚与食品安全标危害和控制燕措施有关知扭识、影响食偶品安全的其秀他条件；奸e)来自外趣部相关方的织质询、与产风品有关的健驱康危害的抱锣怨；写f)总经理锦及员工对食恶品安全管理病体系策划、惧建议的沟通秃。掩4.3外部绢沟通忍食品安全小余组组长负责夕有关食品安版全信息的外胀部沟通，沟角通至少包括享以下几个方刑面：掀a)与供方贼或承包方的埋信息沟通；购b)与顾客钥就产品信息祥（包括预期浮用途有关的肝说明、贮存技要求、保质摇期等）、质秤询、合同或却订单处理、屑信息反馈（欢包括顾客抱剂怨）的沟通貌；串c)与卫生规防疫部门、气质量技术监钞督部门等食航品主管部门想的沟通；副d)对食品阔安全管理体晓系的有效性哲或更新产生及影响，或将堪被其影响的科其他组织；拾e)特别是鹿哪些需要由都食品链中其鱼他组织控制闲的已知的食茄品安全危害去；治f)外部沟帅通获取的信方息将作为体喘系更新和管也理评审的输渗入。意4.4沟支通信息的处额理养a)有价值婆的信息，各差部或人员可嫁直接提交到障综合部或总茧经理，根据厅情况予以应油用；哭b)不符合释食品安全管歌理体系要求遭的信息，执辽行《纠正、拘预防措施控燥制程序》有芬关规定；敲c)以会议甲形式沟通的置信息登记在魄《会议记录施》，作为体窃系改进依据逆，并提交管裙理评审；疗d)必要时塞，沟通应提黎供记录以证驼实其有效性腔，并依据具屡体情况或要借求做相应处爪理；盾e)确保负陕责沟通的人愁员具备必要求的知识，以巷履行其在食凝品安全链中务的相应职责普，并确保只范有得到授权泽的人负责与株食品安全有仰关信息的外隐部沟通。公核司应建立程语序确保HA雄CCP小组嗽充分获取可吸能影响食品诵安全的任何恩工艺变化的督沟通的信息背。快4.5公楚司沟通所形疯成的记录按趣《记录控制总程序》执行颜。蝇5相关验文件希《记录控制们程序》旅《纠正、预爪防措施控制另程序》环6相关公记录故《工作联络卵单》族《会议记录裳》精管理评审程蠢序厨崇疫便QP/JB第B04-2众0141目的碍通过最高管俗理者对食品办安全管理体脆系的适宜性蚊、充分性、灭有效性的评慎审，不断改德善食品安全搏管理体系及马其运行效果彩，以达到食壁品安全方针谦和目标的要淘求。2范围修适用于本公粮司食品安全课管理体系的宰评审。3职责奉3．1总经耀理负责主持眼管理评审，棕审批《管理棋评审计划》基和《管理评牧审报告》。正3．2食品宣安全小组组礼长负责向总归经理报告食膏品安全管理俊体系运行情岂况，并负责霸编制《管理革评审计划》稀和《管理评喊审报告》，盏负责纠正和妹预防措施的同跟踪验证。在3．3相关励职能部门提献供管理评审猾输入所需要屑的信息资料歼，并对管理当评审结果采球取纠正和预安防措施。瞧3．4综合邪部负责做好靠管理评审记与录和有关管无理评审资料则的归档、保籍存；负责由艇管理评审导泉致文件更改删的修订。4程序睬4．1管理治评审依据个本公司管理庄评审依据是细受益者的期具望。特别是骄市场对产品桥的需求，有腐关法律法规耀、标准的要缠求，全公司胸员工的期望肉等，以满足伴顾客要求并它实现公司声底明的食品安陕全方针。祝4．2管病理评审频次醋4．2．1导管理评审以疫会议形式召默开，由总经手理亲自主持冶，每年至少斑进行一次（访遇重大情况朽可适当增加寺频次）。主漏要评价食品颠安全管理体修系的业绩、芝改进的机会隙和变更的需草要（包括食燥品安全管理社方针和目标启），以确保评食品安全管静理体系持续茶的适宜性、肌充分性和有瓦效性。筝4．2．2讨当食品安全性管理体系尚知处于有效运门行的初期，蹄本公司根据蚕食品安全管殃理体系运行赛的效果，必职要时召开一防次管理评审旱。鹅4．2．3兰在下述情况西下本公司应躺及时安排管黎理评审：保a)最高管葵理层成员和棋组织结构发雪生重大变化删时；怨b)外部环起境条件发生晓变化：社会脖、法规、政怖策发生重大否变化而对食芽品安全管理垮管理体系运羞行不适宜时黎；印c)生产的谁产品不符合俭标准要求时赠；阁d)顾客投果诉连续发生圆时；绒e)总经理协根据需要认边为有必要进鄙行管理评审愁时。附4．3评审渣的输入：雀a)本公司苍食品安全管次理体系的外留部审核和内克部审核的结会果；步b)顾客提皇出的有关产斤品、服务质励量、安全管清理的反馈，肌包括顾客满怕意度测量结储果；威c)本公司富食品安全管逐理业绩；生裕产的产品与趁标准、法律沙法规和合同给要求的符合择性；袍d)纠正和缠预防措施的傲状况，如对惭顾客的满意南程度具有重俩大影响的纠贝正和预防措初施；乞e)以往管巴理评审决定页采取的改进稀措施的实施券情况和有效垂性；络f)可能影蒜响食品安全舞管理体系的拨变化。如内给部组织结构械发生重大变雷化；外部环侍境的变化；误出现重大事落故等；纹g)有关食贺品安全管理间体系改进的搏建议。虑h)法律法辣规的变化或野有关标准的面变化等可能步影响到质量符管理体系的岭变化的情况痛；搁i)持续改掉进的建议。满4．4管嘴理评审的输夜出，写入管率代/食品安葵全小组组长抽编制的《管充理评审报告钓》中，经总材经理批准后滋作为文件下侨达。管理评律审输出包括须以下方面有才关的任何决醉定和措施：有a)管理评库审的概述；盐b)对本公教司食品安全寸管理体系（愧包括食品安桌全管理/H但ACCP方牵针、目标）晌的评价结论端及产品符合庆要求的评价和；暮c)改进的紧决定和措施概，包括食品问安全管理体布系及其过程肾有效性的改谊进；两d)与顾客闪要求有关的钟产品食品安其全管理的改井进。必要时昼也包括对食腊品安全管理户方针、目标菌的修改；付e)有关资剃源的需求。清4．5评审潜计划宴4．5．1则管代应根据侍总经理意图袜，负责制定叠《管理评审淋计划》。计钞划内容包括朵：目的、时梁间、地点、诞参加部门和艳人员、评审捉准备工作的汗要求及内容刺；麦4．5．2孔在正式评审遇前一周内将歇《管理评审党计划》分发吨到每个参加阔会议的人员梳。纲4．6管理护评审的实施元4．6．1岭管理评审形皮式：本公司圆采用会议的传形式进行管奥理评审。雅4．6．2谁参加管理雹评审的人员刘根据《管理乓评审计划》因的要求，做撞好书面汇报姐材料，如：降前一次内部台审核及纠正绸措施情况、胖顾客的重大落投诉情况、哪目前市场发芦展的趋势、谱生产及服务冈过程中出现惭的一些问题正等等。位4．6．3混管理评审由位总经理亲自僵主持，介绍而此次管理评推审的目的、肌内容等，综址合部负责在敲《会议记录糟》上做好记删录。板4．6．4榴根据管理评窗审内容和各您部门所提供巩的背景资料引进行分析、尘评估。肉4．6．5龙管代根据会但议内容编制胶《管理评审季报告》。其隆内容应包括渡：管理评审族综述、管理氏评审结论、坏食品安全管细理改进意见违等。甩4．6．6体《管理评审榆报告》经总洽经理批准后页，由综合部止组织打印，们并分发到相抵关部门或人熔员。原件由汽综合部负责资归档保存。绿4．7改进哀措施的实施亲和跟踪验证萝4．7．1析食品安全小横组根据《管眨理评审报告金》中的食品晚安全管理改接进意见，逐互一填写《纠廊正/预防措纪施要求表》镜发给涉及的头责任部门。尼各有关责任躲部门指定专歇人负责，并文按《纠正、蜓预防措施控枯制程序》实句施纠正/预别防措施。在声实施纠正或耽预防措施时丽，如发现食家品安全管理遍体系文件需旱作更改，必努须做好记录芬，按《文件附控制程序》乖的要求和规餐定进行修订俗。跌4．7．2嘉有关责任部趁门所实施的比改进措施完拌成后，由食亏品安全小组棍组长对其实杯施情况的有餐效性进行跟浇踪验证。提4．7．3差验证有效的害《纠正/预法防措施要求狼表》由食品抗安全小组组驰长负责向总幻经理汇报。且总经理根据手其重要程度葵，必要时可碍决定作进一渠步评审，以盛作为决策依途据。刮4．8幕管理评审记眠录按《记录宣控制程序》犹要求进行管恋理。滥5相关文唱件萄《文件控制傻程序》绪《记录控制床程序》脚《纠正、预遗防措施控制展程序》相关记录扣《管理评审裕计划》妙《会议记录如》很《管理评审到报告》福《纠正/预后防措施要求燥表》忌人力资源管冤理程序巴Q圣P/JBB混05-20泳141目的乌对承担食品杀安全管理体矩系职责的人方员规定相应知岗位的能力已要求，并进稀行培训以满环足规定的要耳求。2范围欣蚁适用于伴承担食品安泪全管理体系冻规定职责的追所有人员，各包括临时雇摇用的人员，蛙必要时还包榜括供方的人参员。3职责巡3.1综合狮部疑席负责组织讨编制部门负旅责人及重要伴岗位的《岗各位工作任职旺要求》；素善负责公司棉《年度培训德计划》的制墨定及监督实勇施；驶润负责企业鞋管理层面的德基础教育；吸震负责组织虎对培训效果陶进行评估。终3.2相关照部门狗卷负责提出覆本部门员工页的培训需求眼；商役负责本部门团员工的岗位韵技能培训。摆3.3撑总经理负责船批准公司年寄度培训计划症，批准部门靠负责人的《愿岗位工作任诵职要求》。4程序秋4.1确定医岗位能力五链承担食品安曾全管理体系惯规定职责的披人中应是有恢能力的，对钻能力的判断厅应从教育、尸培训、技能飘和经历方面省考虑。李皮综合部组脉织各部门负垒责人编制《粒岗位工作任虾职要求》，尺报总经理审盈批。纹大《岗位工拳作任职要求序》经审批后乏，作为各部戚门选择、招筐聘、安排人窄员的主要根恰据。领4.2能力略、意识和培滩训煎骂公司将识别楚从事影响食翼品安全管理崭的活动的人要员的能力需青求，分别对劣新员工、在示岗员工、转榆岗员工、各念类专业人员训、特殊工种黄人员、内审品员等，根据沫他们的岗位浴责任制定并符实施培训需顺求。湖址新员工培那训碌a)公司基作础教育：包布括公司简介炊、员工纪律富、食品安全总管理方针和且目标、食品执安全管理、登安全和环保已意识、相关活法律法规、稼食品安全管淘理管理体系糊标准基础知针识等的培训悄。在进入公曾司一个月内票，由综合部俯组织进行；析励b)部门基顺础教育：学疮习本部门工映作的主要内和容，由所在猪部门负责人郑组织进行；启仓c)岗位技其能培训：学居习生产作业岩指导书、所衔用设备的性花能、操作步液骤、安全事禽项及紧急情飞况的应变措跪施等，由所酱在岗位技术科负责人组织蛇进行，并进学行局面和操闻作考核，合椒格者方可上怀岗。闯金在岗人员培农训呜汁按培训等计划，每年拌应对在岗员席工至少进行油一次全面的柿岗位技能培回训和考核。伤驴特殊工作人扭员培训止坡a)特殊工荷序、关键工释序人员的培酒训，由所在州岗位技术负翁责人负责培迈训，培训合晃格后持证上夕岗；每年对亦于这些岗位枯的人员还应脑进行培训和己考核；附声b)电工、降锅炉工等需片取得国家授忍权部门相应升的培训合格虫证书；域爸c)食品安葡全管理体系孕内审员应由抱认证咨询机邪构培训、考年核、持证上搞岗。暑航技术人员雄培训拨洁各异类技术人员耕是新产品开舌发的主力军挖，应创造条拔件使他们的呆知识不断更殿新，由生产仪管理部负责坛人安排老师格组织培训或狭外送培训。晶搅转岗人员产培训正按4哭.2.2叶b）和c）蜂执行。伐摇通过教育失和培训，使遇员工意识到运：随番a)满足顾煎客和法律法塌规要求的重抹要性；虾节犬b)违反这支些要求所造夜成的后果；播有c)自己从为事的活动与番公司发展的兽相关性。臭公司鼓励员家工参与食品断安全管理，节为实现食品磨安全管理目衔标做出贡献书。羽色中评价所提供垫培训的有效稍性舱肃a)通过理兔论考核、操栗作考核、业积绩评定和观凤察等方法，猪评价培训的录有效性，评嚼价被培训的宗人员是否具攀备了所需的嫁能力；飞b)每年第焦四季度综合钞部组织各部痒门培训负责唐人及员工代耳表，召开年辜度培训工作杰会议，评价短培训的有效尾性，征求意很见和建议，蜓以便更好制笋定下年度的剂培训计划；局剧c)综合部客加强对员工政日常工作业插绩的评价，广可随时对各烤部门员工进巨行现场抽查特，对不能胜郑任本职工作长的员工，应娇及时暂停工粉作，安排培献训、考核，泊或转岗，使逃员工的能力搞与其从事的促工作相适应边。纠蓬综合部负地责建立、保陵存员工培训尚档案。座4.3培训狮计划及实施拦任每年年底岔各部门上报韵综合部下年放度的《培训热申请单》，窗根据公司需雕求及下年度结各部门《培懒训申请单》田，综合部于屠12月制定险下年度的培透训计划(包炎括培训内容交、对象、时貌间、考核方作式等内容)余，经总经理东批准后下发店各部门，并梳监督实施。率疼需临时增赢加的培训各奋相关部门应砍填写《培训汗申请单》，双报总经理批句准，由相关教部门组织实勺施。搜5相关爆文件呜《岗位工作向任职要求》搁6相关蚂记录掩《培训申请此单》里《年度培训瑞计划》抓《培训记录郊》威《员工培训教档案》侨设施和工作剪环境控制程著序咸QP/JB诵B06-2道0141目的般孔识别并提笨供和维护为添确保食品安阴全所需要的爷设施，识别狐并管理为实贫现食品安全委符合性所需畏的工作环境坚中人和物的护因素。2范围付拾适用于为例实现产品符衰合性并确保露食品安全所辉需的设施，鼻如工作场所榜、硬件和软视件、工具和找设备、支持兵性服务，如赌：通讯、运岩输设施及系脱统信息等的京控制；对工技作环境中的叹人和物的因女素进行控制聚。3职责碍3．1生暑产管理部负补责对实现产祸品符合性及哀确保食品安庆全所需的设挠施进行控制饶。阿3．2生援产管理部对灯实现产品符夺合性及确保滴食品安全所嫩需的工作环恩境进行控制禾。4程序轰4.1生界产设施的识侧别、提供和被维护混点设施的识益别责好公司条为实现产品禁符合性活动晓及确保食品模安全所需的苗设施包括：皇工作场所(盗车间、办公米场所等)、扁设备和工具航(包括工、灵卡、量具)然、软件(计洽算机网络)狐、支持性服套务(水、电挺、气供应)绑、通讯设施番、运输设施亿及系统信息欢等。凑忘设施的提岛供哥a效)生产管理狭部根据使用离部门的要求矛及公司发展扔的需要，填桶写《生产设删施配置申请齿单》，注明盗设施名称、遮用途、型号盆规格、技术器参数、单价检、数量等，介报总经理批赴准后，由生匆产管理部负韵责组织安排伯采购或自制直的有关事宜卸并具体实施迁采购；蛮b恨)需要自制廊的设施由使催用部门提出冠，由生产管尽理部设计，棚总经理审核深并批准后，络由生产管理仍部车间组织后加工制造。盏汇泛设施的验收扮a)采购或舟自制完成的裳设施，生产匪管理部派人仔进行安装调裁试，确认满桨足要求后，阴由生产管理厌部和使用部热门在《设施逗验收单》上串签字验收，衣并记录设施净名称、型号警规格、技术续参数、单价钩、数量、随俘机附件及资关料等内容。戏《设施验收馒单》由生产卵管理部保管丑。静b)验收不饲合格的设施搁，生产管理四部与供方协则商解决，并缓在《设施验浸收单》上记非录处理结果茄；拦c)生产管挂理部对验收汗合格的设施晴进行编号，疾建立《生产众设施一览表示》。危锁设施的使鸟用、维护和划保养涛a首)根据生产魂需要生产管监理部组织编户写设施的操腾作规程，发闭放给使用部偷门。对于大康型设备或关越键、特殊过包程所用的设基施必须有操泽作规程，相倒关操作人员阵应经培训、保考核合格后金，持证上岗畜。肆b橡)生产管理捐部制定《设蹲施日常保养孕表》，规定背保养频次，醋发给使用部拼门执行，各异岗位负责人广监督检查执构行情况。生漂产管理部每话季度收集《米设施日常保龟养表》，整与理归档并作抗为制定年度陷检修计划的板依据。奔c各)生产管理途部每年年底弱制定下年度净的《设施检着修计划》，苏发至各部门栏执行。誉d能)日常生产龙中车间无法描排除的故障葬，应填写《奉设施检修单司》报计划检疲修。检修中橡的设施应挂厌红色检修牌维，并在检修钩单上记录检景修内容，检根修好的设施速应有使用部旋门负责在检深修单上签字蹈验收。响e塑)现场使用扒的设施应有吧统一的编号植，以便于维拐护保养。扔露设施的报拳废砍a烧)对无法修缺复或无使用承价值的设施眠，由生产管讲理部填写《细设施报废单富》，经总经匆理批准后报征废，生产管说理部在《生饮产设施一览虑表》中注明询情况。得b扇)对低值易屋耗的工装、捷夹具、辅具恢等，由使用窝部门填写《瘦设施报废单仍》，报总经懒理批准，即野可报废。斥c狗)报废的设妨施应挂黑色堤报废牌。编4.2愿工作环境拔展品管评部应协助生吧产管理部识冒别并管理为拜确保食品安态全所需的工眨作环境中人亡和物的因素伯，根据生产炕作业需要，塘负责确定并向提供作业场去所必须的基猎础设施，创索造良好的工谱作环境，包乱括：肺配置适用的咸厂房并根据铸生产需要适垦当装修，防鼓止暴晒、风兄雨侵蚀和潮扁湿；梁b)配置眼必要的通风厉、消防器材敬，保持适宜院的温、湿度敲和职业卫生输、安全；场c宣)生产管夜理部对车间酿设施实行定夫置管理，要哈考虑人体工厕效学的要求卧，努力提高狱工作效率；打d)确保痛员工生产符陵合劳动法规疼的要求。以5相关析记录削《设施验收讲单》浆《生产设施哑一览表》说《设施日常布保养表》爆《设施检修渡计划》死《设施检修晚单》厕《设施报废耳单》陆产品标识和杏可追溯性管阴理程序驱QP/JB兴B7-20舰141.目的照本程序规定坝了在产品生嘱产和服务过大程中，应以蜻适当方式标寇识产品，以角防止误用和超混淆，并通臣过唯一性标吗识及其记录湿系统实现可悉追溯要求。2范围脊适用于本公奋司对产品（难进货物资、如过程产品、脑成品）、设型施、服务及附监视和测量号状态的标识断或追溯，对毯交付后不安勿全产品进行夜撤回的控制赞。3职责卧3.1疯品管部负责峡制定监视和义测量状态标番识，并对实鸡施情况进行阳监督，不安逝全产品事故粮产生原因的态调查。刚3.2锦生产管理部妈负责制定过堂程产品标识以，并对实施嘉情况进行监侵督。猛3.3任仓管员负责曾贮存物资（落进货物资、跪成品）的标窃识。桑3.4惕综合部负责抽人员和工作抗环境标识，牲并对实施情服况进行监督启。灰3.梳5市场供销悉部负责处理冰客户的投诉的以及对投诉居内容的分析香追溯，产品赔撤回，并将乓信息反馈给姜相关部门。误3.6公司斗建立包括业栋务、生产、鱼质检人员撤妈回体系。米姓名链职务泰蛙浸虽娇汁彼描撤回职满责奋张剑锋筝总经理裕廊械139晕59185傲078锐序撤回产品管向控匙郭方圆挠生产管理部耽主管粗18隔62776陕3957悬鲁生产环节应分析顽礼还毛安琪明质检主雷管阵尽1582攻76240窝20稍控看制产品的质婆量分析和检能验歼余昌灿秘供销主浪管食洽1864罪97397榜56数撤技回产品的信励息及处理方据法4程序雅4.1戏标识方法火编本公司采用库的标识方法包主要有以下皮几种：骂a)分区存凯放产品，各霞种原辅材料队、产品分区智域存放；颈b)悬挂标万识牌，标明拣原辅材料、测产品名称等卸；恰c)仓库台虹帐及记录。颜脉进货物资、智过程产品、积成品的监视化和测量状态置标识有以下雷几种：合格穗、不合格、撑待检、已检瓶待判定。棚4.2丙进货物资纪标识祖玻进货检验状付态标识：屠a)进货检抵验状态标识岗应做到：物译资进厂后把队物资放在尖“态待检区漆”断，并保护好梯其固有状态爽标识；矛b)对经检尤验合格的原揉材料，仓管歇员应及时更紧换状态标识帖，并办理入衔库手续；塌c)不合格遍的进货物资语按什《不合格品袜控制程序》丑执行，并由杨检验员挂上嗽相应状态标扯识（如拒收牢、退货等）潮；螺d)仓管员勾应严格管理狗各种进货物恭资状态标识慕。习纯进货物资产倘品标识吐寺.1进货物谁资的产品标币识应能体现练出名称、类他型（或型号撇）、等级（挤或规格）、腰数量、产地灿及检验结果架等，并建立笋相应物资台勒帐，做到鼠“追帐、物、卡设”觉一致；附免.2进货物掉资由仓管员砖按原辅材料惹类别分区域英存放。谜班原料在收购凝、分拣前不侨得进入生产剥车间，分拣败后的合格原渠料过磅后用构周转筐存放拾于固定的位折置并挂牌标紧识残4.3蝇过程产品的钩标识：遍润加工车间根嫌据免“撇产品标识单睡”居要求到包装悼材料仓库领恋取内包装物顾，并用打码期机或真空封搁口机打上注绣册代号和生妖产日期，确差保字体准确沫清晰；削锋外包装间根粘据浴“渐产品标识单姥”通要求到包装迷材料仓库领裹取外包装物可（以及标签投），并在外愿包装上刷上税批号和注册床代号、生产旷日期、规格谊，在外包装塞盖的内侧打傻上生产班次含（1或2）析，确保字体粥准确清晰；鸦德过程产品崖以各种记录便形式形成标璃识，系统进棍行管理；抛诞过程产品经偶检验后由检死验员在各过偶程检验记录绸单上做好检瓜验记录，经渣检验合格方耍可转入下道开工序；后拣不合格产婆品按壳《不合格品雀控制程序》阀执行，由检娇验员将其移摸至相应结果感的标识区（太如返工区、库废品区），廊并做好处置络跟踪与质量冈记录工作。委4.4隙成品（舟产品）的标值识：扭观品管部根据慢批次管理要庄求和客户要裁求对产品标陕识的要求规双定如下：卵园.1批次号低：JBBX忙XXXYY赛ZZWWW心（X代表年酷份，Y代表拴月份,Z代炸表日,如2上002年用他02表示，累5月用05茅表示，8日利用08表示锈,后三位数晴WWW为流些水号(员工柄号)）；批蛮次号标识贴磨在外箱正面等右上角；牲宝.2外包装缝箱：刷上公肌司注册代号冬和生产日期五：舅□□□址JBBXX忆XXYYZ洒Z（倦□□□勤公司注册代拼号，JBB翻代表生产年涌份，YY代塔表生产月份睛,ZZ代柴表生产日期昨），规格（被根据客户要吊求）。焰刮.3外包装劣的外盖打上管生产班次：拣一班用1表伤示，二班用美2表示；三栋班用3表示缴。芦哑经检验合格哑的成品，形削成《魂成品检验报鼠告住》、岁“太产品合格证蚂”蓬、齿“纹产品标牌袜”蕉和包装箱外蝶的检验标识验等作为其标赢识；槽扶合格成品入仿库时，仓管植员应对产品善规格、入库尚时间、数量子等进行确认窗，并在成品屯台帐上做好屯记录；穴捐不合格品应翠堆放在零“透不合格品区徐”蚀，按割《不合格品娃控制程序》奏执行。辽救成品的标识谣：外销产品探以注册代号方、品名、规峰格、生产日匆期标识。内严销产品以公近司名称、产错品名称、规菜格和生产日还期标识，以陪确保标识满逝足可追溯性垦要求。垃4.5颠燥发货物资的构标识：滥a)仓管员逆根据审批的懒《犹发货单病》准备发货高物资。在发忙货时，由业稳务员对其进承行检查，内闸容主要包括市：产品的名侵称、生产日全期、保质期朴等；师b)经检查累符合要求的梁产品应放在慈规定的区域罢，插上醒目正的标识牌，院注明：产品耗名称、牌号哄、生产日期垃。若要追溯哭要求时，要畅进行记录，柄并注意标识描的转移、保乖护等措施；指c)经检查倾不符合要求数的，应放在舰不合格品区沙，用标识牌单进行标识。今4.6漫可追溯性堪当进行产品筛追溯时，可条按以下流程显进行追溯：魂发货单烤→朋成品检验报糖告流→卫生产日报表昨→逼生产任务通姜知记录射→腔原材料领用唇记录胸→菊原极材料检验记今录赤→预采购记录追→俩供方等构帮成标识和系秩统性的追溯艳。叨4.7烤设备、设虎施的由a)生产设懒备的标识按桨《设施与工线作环境控制药程序》璃执行；澡b)计量器呈具、检测设箭备的标识按辣《监视和测朝量设备控制绒程序》雁执行。李4.8稿供人员的标识吵综合部负责医作好人员的妙标识（如工深作证、工作地服等）。抱4.9罩工作环境塔的标识粉综合部负责退各种禁烟、死禁火、防尘插﹑篮消防安全的特标识。证。还5相关文庙件洲《记录控制冲程序》介《设施与工苗作环境控制笔程序》慈《监视和测弱量设备控制爸程序》禾《不合格品党控制程序》胳《产品检验可规范》那6相关记浙录《发货单》协《消费者投饺诉记录》懒《信息反馈笼记录》骨《不合格品裳处理记录》惰泥《原材料凶检验记录》逝《成品检验劣报告》上扎《库存物讨资台帐》浙产品防护控纺制程序恢QP/JB存B08-2勺0141.目的疾油本程序目龙的是对产品清包装、搬运守、贮存、防脂护和交付过敢程各以控制垫，保证产品打符合规定要斜求。梅2.适用延范围农碧本程序悉适用于产品蚕在公司内部录和产品运输效销售过程中研的搬运、贮宝存、包装、陵防护和交付吩的控制。3.职责滴3.1仓库敢管理员负责盼在产成品的票贮存和防护堪管理；归3.2车间播负责产品缴格库前的包装袍、搬运和防易护；侧3.3仓库甘负责对缴库机后的产品搬僚运、贮存、白防护和交付熔。掌4.工作叨程序泽４.1包齐装绣产品的包装煮应符合包装疾标准要求。拉4.2按贮存和防护洪脂成品仓库内泡应按产品种括类、规格、芦生产日期等弱的不同，分窃别摆放，仓铅管员作好记终录和标识；释泪产品不得与念地面直接接吩触，摆放高鄙度和贮存条判件应符合《深成品仓库管层理规定》；饲汽仓管员对自渔己所管库房伍要做到帐目隆清晰，账、叮物、卡相一菌致；神裁搬运过程，柜要防止磕碰彻划伤产品；做誓仓管员必须巩保存好所有惜标识，尤其叙是检验和试组验状态标识扎，台标识不丰清或丢失，攀必须重新标娃识后方可使贷用；批仙仓库管理人者员每月末盘善点贮存产品庙的数量情况砖，填写月末逆库存产品台浆账。探4.3产品舟要遵守著“柴先进先出甲”筝的原则。超丈期产品一律暑报废，严禁窃出库。4.4交付老多仓管员在接丙到检验报告相单后，按《到总提货单》检所列品种、克数量给予发拼货。搬运装醒车过程中，璃运输负责人判，需对产品高的质量、数渠量检查核对政后，在《总但提货单》上脚签收。如发妖现有质量问衡题时，应及压时提出验证想。运输负责剥人有权拒收痰有质量问题泪的产品。严岁禁不合格品顶出库。醒限产品装车时傍，搬运人员佛将产品合理杯摆放。运输刷过程中要防摘止因颠簸、旋挤压而使包秒装变形、破惯损等质量问芦题的发生。较阁运输人员按衫调度规定路若线和《产品扇销售明细单僻》要求，将腔产品交付各须经销点；跑5.相关煮和支持性文尊件群《检验和试售验控制程序优》柿《产品标识帆和可追溯性让管理程序》构《产品撤回省控制程序》归《检验状态概控制程序》搜《成品仓库材管理规定》民《运输车辆政管理规定》来6.质量疲记录总提货单际库存产品台备帐成品入库单稳监视和测量冲设备控制程赚序炉QP/JB纷B09-2戒0141目的馒保持监视和贩测量设备的艳准确度和所响需的精密度屿。胃2适用范瘦围锁适用于公司港范围内所有援监视和测量套设备(包艰括租用的和叔由需方提供奔的)控制。3职责绝3.1品品管部负责本掌程序的制订跨、更改及监条督实施。姥3.2市闻场供销部负六责监视和测删量设备的采韵购。泻3.3品蔬管部试验室鄙负责组织监顿视和测量设障备的校准、牢周期送检、西标识、维护刘保养，并监菌督检查。蝶4.工作皇程序新4.1购祥置碰迹使用部门及应根据测量详的属性、范催围、准确度晕、使用环境疑和测量能力沾选择适用的穴检测设备。宗粉检测设备垫的购置由品爸管部提出申仓请，经总经尤理审批后由校市场供销部泪实施采购。句4.2标协识帖使用单位凡竞校准后的检勇验、测量和谎试验设备应毒做出标识，米以证明该设喉备处于有效寇期内，并在陷标识上注明凡设备编号和靠有效期等。贿4.3校登准、保养和苹维修警陈对于新购姑置的和原有拒的需外送的鹊检测设备必住须按照规定袄的检测周期搜，送国家认脾可的检定单内位进行检定狱，使用时必狼须具备合格肺证明或合格灾标识。检定狸证书正本由布资料员保存职，并要进行糕登记整理。跨故检测设备袖应由各专业荐操作人员管房理，经常保朽养，保持良浴好状态，检细测设备的保辞养，贮存应距符合产品使蒸用说明书中和的要求。执之使用部门供对确认有故械障或失准的扒检测设备要居及时送修理商部门调修，卡严禁自行拆很卸。4.4使用嗽秀检测设备糕在使用时，编要保证测量器精度为已知挪，确保能满砍足规定的要渔求。蹈稼检测设备乖的使用环境杰必须符合相权关规定或使宪用说明书规恭定。抱圾当发现检龄测设备偏离重校准状态时睛，立即停止陵使用，检测恶设备使用部静门技术负责但人应立即评剂定已测试结徐果的有效性督，追踪使用怀该设备检测计产品的流向庭，评价以往辈检测结果的割有效性，确锐定重新检测梢的范围并实坦施。试验室延会同使用人尺对设备偏离熟校准状态的旗原因进行分跳析，对该设俊备进行维修话和重新校准私，并将评定册结果做好记漠录。夺4.5分浓级管理醋毒各项目部试额验室在年初差制订周检计悼划，组织及发时送检。兔保新购检测鹅设备经鉴定足合格入帐后狡方可使用。效4.6当辱对松设备保的准确性产氏生怀疑时，石或元设备硬修理后、号设备挪迁移后使用沙部门应对测剃试设备进行答复检。艇4.7各现设备丑使用部门应莫设立设备台羊帐，并记录射设备毫的鉴定，校遍准，维修，未运行状态，金并把检定证狸明复印件及淘台帐记录报娘送公司试验兴室一份。饥4.8不能田修复或无修泽理价值的检刷测胀设备匀，使用单位令填写报废单雷，审批后方满可报废。筛徒董汁叮轰4.9所论有检验测量涌设备的记录浸至少保存两渔个检定周期酬。对检测置设备寿的记录，当绳顾客要求查棒阅时各使用辞单位应予提延供，以证实葬检测症设备钩的功能是适呜宜的。昏5相关文野件谱《设施和工摩作环境控制塔程序》肚6相关记慰录菌《监视和测阀量设备台帐盟》徐《监视和测丛量设备周期揪检定台帐》。辞内部审核控雀制程序初QP/JB哗B10-2隶0141目的区验证食品安慈全管理管理涛体系是否符庙合标准要求虚，是否得到问有效地保持丛、实施和改笑进。如2适用范因围左适用于公司糖食品安全管闷理管理体系壳所覆盖的所骄有部门和所赖有要求的内肝部审核。3职责钻3.1总稠经理虫a界)批准组织第年度内审计听划和审核实烛施计划；砌b场)批准内部添食品安全管稼理管理体系怕审核报告；回c贵)定期召开存管理评审会羞议。队3.2内审笛组长旋a垂)制定、组程织内审活动霉；族b蚀)编写内审匆报告。琴3.3品略管部圈a并)编写《年猎度内审计划感》并负责组铅织实施；答b霸)组织、协脏调内审活动叶的展开。4程序今4.1年焰度内审计划搅枪根据拟审任核的活动和谊区域的状况拣和重要程度容，及以往审页核的结果，之由品管部主乳管和生产管怕理部主管策绑划各部门全杜年审核方案说，编制年度浑内审计划，甜确定审核的乞范围、频次狠和方法，经匠食品安全小狮组组长审核团，总经理批睁准。每年内众审至少一次取，且两次内仿审间隔的时谦间不得超过梨12个月；辉并要求覆盖巧本公司食品俊安全管理管耗理体系的所搜有要求，另叠外出现以下绍情况时由总没经理及时组午织进行内部笋食品安全管漠理添a)组织机守构、管理体阿系发生重大旦变化；丰b筹)出现重大则食品安全管傲理事故，或票用户对某一纪环节连续投旨诉；摸c)法律、算法规及其他墙外部要求的斧变更；腰d)在接受洗第二、第三梯方审核之前陈；观e)在食品粘安全管理认俘证书到期换粱证前。衣易年度内审轮计划内容夜a臣)审核目的裹、范围、方钩法、依据；夜蹦b)受审部土门和审核时名间。典弃根据需要禾，可审核食哄品安全管理屯体系覆盖的恢全部要求和妻部门，也可府以专门针对售某几项要求己或部门进行帽重点审核；述但全年的内备审必须覆盖拍食品安全管裕理管理体系舰全部要求。灰4.2审健核前的准备符翻总经理任命贫内审组长和富内审组员。市内审应由与丧受审部门无条直接关系的贯内审员负责肝。四尽由内审组长阻策划审核并懒编制本次《久审核实施计局划》，交总饺经理审核，昏总经理批准飞。计划原编崖制要具有严敢肃性和灵活掠性，其内容塔主要包括：摇a)审核目码的、范围、葱方法、依据鼠；晚b)内部审拌核的工作安鹅排；烟c)审核组闸成员；搅d)审核时煮间、地点；怠e)受审部减门及审核要毛点；断f)预定时灿间，持续时托间；巾g)开会时咽间；串h)审核报叨告分发范围态、日期。壤秋在了解受审诱部门的具体闯情况后，内赛审组长组织抹编写《内审佩检查表》，龟内审检查表逼要详细列出蝴审核产品、站依据、方法姿，确保无要席求遗漏，审离核能顺利进中行。饰港内审组长于弟内审前十天屑将内审时间激通知受审部聚门，受审部矛门对内审时现间如有异议沙，应在内审孔前三天通知车内审组长。围投匙内部食品安渐全管理体系疾审核员应经于食品安全管编理体系认证诊咨询机构培鬼训、考核合含格后方能担子任。授4.3内怀审的实施秩渗首次会议撤a巷)参加会议竿人员：公司沉领导、内审翁组成员及各勺部门负责人既，与会者签册到，并保留柄会议记录。庙审核组长主征持会议。班b)会议智内容：由组更长介绍内审躺目的、范围涌、依据、方吉式、组员和压内审日程安插排及其他有队关事项。土插现场审核雀a)内审组津根据《内审侧检查表》对粗受审部门的五程序和文件究执行情况进惭行现场审核静，将体系运闭行效果及不仪符合项详细乡记录在检查愚表中。搂b脖)内审组长斑需每日召开番内审会议，盗全面了解该哲日内审情况送，对《不符度合报告》进望行核对。逃c克)内审时审雄核员要公正轮而又客观地乌对待问题。从徒审核报告橡迟.1现场恳审核后，审舒核组长召开严审核组会议仅，综合分析喂、检查结果瞧，依据标准侮、体系文件服及有关法律压法规要求，哭必要时还要饲依据与顾客扔签定的合同帝要求，确认捐不合格项，唱并发出不符览合报告给相耀关部门领导嗓确认后，由饥相关部门分垂析原因，制小定纠正措施帮，经审核员闻确认后实施货纠正，审核裙员负责对实问施结果跟踪暗验证，并报斗告验证结果秃。果俭.2审核组培填写《不合博格项分布表足》，记录不扬合格分布情单况。陆猫.3现场审筹核后一周内假，审核组长乖完成《内部栽食品安全管仗理管理体系瓣审核报告》帖，交总经理蓝批准。妥期审核枣报告内容：碗聚a)井审核目的、加范围、方法份和依据；同蛙b)舍审核组成员傻、受审核方娇代表名单；宝c)审核计眼划实施情况款总结；雪舟龙d)元不合格项分雪布情况分析悼、不合格数窑量及严重程票度；仇钳e)巨存在的主要违问题分析；互粮f)虽对公司食品稳安全管理管纽理体系有效模性、符合性近结论及今后再应改进的地街方。怀裂末次会议醉槐a)参加抱人员：领导启层、内审组贡成员及各部巴门领导，与嘴会者签到，乘并由生产管协理部保留会溜议记录。审直核组长主持头会议。射b)会议内承容：内组长公重申审核目睛的，宣读不怕符合报告；号宣读《内部醋食品安全管立理管理体系辆审核报告》拣；提出完成哭纠正措施的糖要求及日期压．；由组织元领导讲话。宜c)由综合烛部发放《内沿部食品安全航管理管理体陵系审核报告雾》到各相关抗部门。本次抗内审结果提钞交公司管理面评审。触5相关跑文件农《管理评审砖控制程序》答6相关回记录做《年度内审驴计划》庆《审核实施踢计划》棍《不符合报呈告》那《内部食品价安全管理管抵理体系审核英报告》弄《内审首(愤末)次会议鲜签到表》威《不合格项黄分布表》辫过程和产品野的监视和测塌量控制程序颤QP/JB捏B11-2脉0141、目的孤对产品实现赌的必须的过耕程进行测量响和监控，以透确保满足顾招客的要求:安对产品特性南进行测量和布监控，以喉验证产品要碧求得到满足还。2、范围娘适用于对产孔品实现过程煤持续满足其竹预定目的的堵能力进行确舍认:对产品邮所用的原材仪料、生产的先半成品和成主品进行测量坐和监控。3、职责瞎3.1墨品管部负责妈对过程和产雁品的测量和清监控。4程序掉4.哑1江过程的测量撕和监控盗4.疯1.超1张品管部负责拿识别需要进缘行测量和监搭控的实现过住程，它包括歼生产和服务街动作的全过耽程。善4.钻1.柱2维过程持续足劲预定目的的栗能力，是指漏过程实现产冈品并使其满王足要求的本瞎领。腥4.禁1.按3志与质量相关芽的各过程要替根据公司总歼目标进行分鹊解，例如品铃管部的产品阀的合格率、性顾客服务满恒意率等。按为保证目标葱的顺利完成之，需进行相册要的测量和宜监控。带4.搏1.书4玻品管部要按定要求对质量脖形成的关键适过程进行测稀量和监控，暑当过程产品安合格率接近俩或低于控制宴下限时，伐品管部要及敬时发出《纠批正措施报告纺表拣»咬，定出责任把部门，对其衔从人员、设份备、原材料塌、各类规程碍及检验等方脸面分析原因闯并采取相要烤的措施，当和需要采取改低进措施时，密相关部门主偏管制定改进偷计划，经食抵品安全小组欣组长审核后肿实施，食品欣安全小组组密长负责跟踪底验证事实效拉果。漠4.2狡品管部负责通编制各类检黎测规程，明年确检测点、刚检测频率、棍抽样方案、彩监测项目、办检测方法、菌判别依据、偶使用的检车测设备等。劝4.3使进货验证书4.3.逆1原对生产购进届原物料，仓测库保管员核才对送货单，压确认物料品炊名、规格、么数量等无误扇、包装无损淘后，提交杜品管部进行部验证。需验揭证微生物的谱原辅料与需管测理化的原炸辅料，必须装由品管部出第具《进货检花验记录晒»举，将验证结央果填写在《口进货检验记油录》上，检脊验合格后方悉可入库。魂4.3.奉2衡验证不合格艰时，品管部乞出具《退货代产品通知单越»惧，仓库保管录员在物料上宏贴上"不合鞠格"标签，藏通知市场防供销部办理航退货手续。够4.3.狭3命验证方式可遍包括检验、跑测量、观察剃、工艺验证概、提供合格工证明文件等帽方式。毁4.4强生产过程的膊测量和监控志4.4.险1土在半成品生论产中，对关很键控制点的励工序，操作窝的员工按照馅工艺进行检区验并作记录醒，填写相要虹生产记录架，签字确认怪后进入下道擦工序:对不汇合格品执行假《不合格品膀控制程序》懂。堵4.4.掠2赏对于成品的触检验质检员冤按成品检验干规程进行检择验和试验，眉记录在成品爽检验记录，据仓库根据报现告办沫理入库手续邪。不合格品户按《不合格览品控制程序对》执行。霞4.4父测量和监控御记录由相关茫部门保管。5相关文件蛾5.1湾«肃纠正和预防己措施控制程专序》穷5.2元«龟不合格品控斯制程序》踩5.3爬«递仓库管理制证度》汤5.4伍«秩进货检验规叙定》停5.5晌«诚检验规程》6质量记录仔各种产品检经验记录督不合格控制倍程序柔QP/JB摊B12-2景0141.目的猪对采购产品娃、最终产品陶、生产和服榆务提供过程役中发现的不尿合格品及潜如在不合格品素进行识别和踩控制。防止侍不合格品的勾非预期使用湖或交付，及虚不合格品的娱再次发生。侮2眠.适用范拳围裹适用于产品眉生产（半成抱品、最终产均品）和服务冈提供过程中抓发现的以及糕供方提供的挡不合格品，德产品交付或伏使用后发现局的不合格品贝的控制。3职责妖3.1兔品管部录负责不合格床品的控制、呈标识、记录树和监督隔离拍，致跟踪不合格折的处理结果井并牛制定《不合陡格品控制程京序》。鞭3.2品管公部负责组织渠相关部门和拘人员对不合触格品进行评奉审；票3.3各部便门分别对本滑部门不合格托产品或服务适采取纠正和雁预防措施。留3.4网食品安全小卫组组长负责透在各自职责停范围内，对材不合格作处烈理决定。涉3.5总经馋理组织有关犁人员对严重群不合格品进谷行评审处置尸。4程序置不合格品控屠制活动包括每不合格品的邪识别、标识抱、记录、隔有离、评审和板处置。悄不合格品的超分类犹严重不合格项：直接影响维产品、服务直质量或食品肌安全，造成宋较大经济损廉失或信誉损丘害的不合格机。屡一般不合格鸭：个别或少凯量不影响产息品、服务质拥量与食品安宣全的不合格笛。贷潜在不安全庆产品：超出泊关键限值或手部分不符合货操作性前提雁方案的条件耳下生产的产报品。鹊4.1不合崭格品的识别白、判定灿籍品管部的检皱验员负责对阔不合格品进别行识别和判尿定，在产品糕的监视和测欲量、过程监停视和测量、逢顾客满意度汁调查、顾客竭投诉和数据鲜分析、市场借信息分析等帅发现的不合概格品，质品肾管部负责判面定确认。证斜堤潜在不安铲全产品的评其价：扫除非监视外遵的其他证据伯能证实控制职措施有效；饰或针对特定赚产品的控制病措施的组合油作用有证据叨说明达到预译期效果以及冒抽样、分析树和其他验证奸活动证实受底影响批次的撇产品符合相售关食品安全俯危害确定的狗可接受水平们外，不得放脏行潜在不安互全产品。揉部门经理负违责识别、评扩估潜在不安钩全产品，采吓取纠正措施俭。维4.2进货扰不合格品的次识别和处理港孔经检测不粗合格的源水仗将停止使用籍。云熄对原辅材咏料，经检验咐后不合格的报，由仓库管兽理员将其放霉置于不合格然品区，并做姿出标识。对送严重不合格抱应填写《不偏合格品报告爸》，报食品环安全小组长恒审批，以确类定处理方案按。蚊罚不合格原浊辅材料的处众理方式包括逮退货、换货胜、报废等。趣4.3不合沸格半成品的谷识别和处理蛙吨让步接收时蛾，检验员在侧不合格标签鼓上注明废“讲让步接收捡”太，转至下道勇工序或人仓贫库。只有不歪影响顾客使玻用时，才能关办理让步接馅收。箱层返工、返微修由生产车戴间执行，返晋工返修后的嘴半成品必须猴重新检验，瑞并填写相应街的检验记录既。重检不合轻格时，食品爷安全小组长宰可在检验记徐录上做出处醒理决定。付迈报废产品由燥生产管理部珍生产车间放滩置于废品区肚，组织统一赚处理。田篇不合格半成企品处理方式烟有让步接收移、返工、降底级、报废、挠改作它用等孔。勉4.4不合胳格成品的识烟别和处理捆赌经检验不合钢格的成品，乘隔离分区堆茄放并予以标摧识。当产生府大批量不合凳格时，还应犯填写《不合演格品报告》蒸交总经理做绒出处置决定秆。削桐不合格成品显的处置方式严主要有报废系或改作它用成。宽利潜在不安政全产品：疫映对无证据樱表明产品可势安全放行的添潜在不安全傻产品，应由递部门经理确滤认并对相应寇产品实施处搂理，包括重抖新加工或直泰接销毁和按稠废物处理。旬4.5交鞠付或交付使主用后发现的粗不合格产品芝对于已交付染或交付使用倾后发现的不处合格产品，摄应按照重大伪食品安全管雷理问题对待指，伶市场供销部俩及时与顾客许沟通，及是抱予以撤回，敏具体执行《社产品标识和娱可追溯性管累理程序》的钉规定，兴品管部齐和生产管理促部应组织采缸取相应的纠寨正或预防措侄施，执行《恐纠正、预防腊和改进措施脊控制程序》捎的有关规定界，以满足顾锄客的正当要且求，旨在增仁强顾客满意镇。桥4.6对警发现的不合沾格应调查、搏分析原因，冲及时采取纠券正预防措施狱，防止不合沸格的再发生钩。绵4.7对吐不合格品采里取返工或其盲它纠正方法患后应再次进送行验证，以多证实符合要蕉求。剩5相关坟文件坐铺《产品检打验规范》趋《产品撤回嫂控制程序》焦《改进措施穿控制程序》缺6相关呢记录棚《不合格品油报告》愧纠正、预防墨与改进措施悉控制程序失QP/JB于B13-2筐0141目的在采取有效的张纠正、预防谷与改进措施摇，实现食品业安全管理管逼理体系的持祥续改进。卫2适用范侧围习适用于纠正徐、预防与改今进措施的制费定、实施与燕验证。3职责喊3.1综合选部负责组织典对体系持续鹊改进的策划淹，当体系需绝要改进时发抗出相应的《拥纠正/预防临措施要求表锈》，并跟踪遣验证实施效仗果。景3.2品瞒管部负责产劣品持续改进默的策划，当界出现存在和伟潜在的食品净安全管理问慈题时发出相据应的《纠正贡/预防措施声要求表》，遗并跟踪验证核实施效果。希3.3各埋部门负责实惕施相应的改显进、纠正和匠预防措施的追实施。刚3.4总隙经理负责监梅督、协调改服进、纠正和擦预防措施的责实施。蝇3.5市姜场供销部负葱责有效地处拜理顾客意见乖。4程序偿4.1持续貌改进的策划街剧为达到持续搏改进目的，康必须不断提召高食品安全室管理管理的背有效性和效烤率，在实现海食品安全管间理方针和目喝标的活动过岁程中，持续茄追求对食品笼安全管理管竖理体系各过岭程的改进。沉蕉综合部通拘过食品安全喘管理方针和厨目标的贯彻坡过程、审核辱结果、数据屈分析、纠正乏和预防措施姥的实施、管胶理评审的结倒果，积极寻油找体系改进担的机会，确末定需要改进迫的方面(如汇技术改造、阳工艺优化、等资源配置及壮环境食品安仪全管理的改汪善等)，组翻织各部门进丘行策划，予另以实施。课4.2纠秩正措施忙爱对于存在竞的不合格应鲜采取纠正措帮施，以消除菠不合格原因谈，防止不合桶格再发生，译纠正措施应奴与所遇到的真问题的影响隙程度相适应哀。芦迹识别不合涌格慌对尤食品安全管围理管理体系德各过程输出竟的信息进行搁识别：纵a)管理评正审发现不合蹈格；判b)顾客对切产品食品安奔全管理投诉位；仅c)内审发款现不合格；识d胞)出现重大界环境污染或躁环境事故；息e那)其他不符舞合食品安全族管理方针/健目标或食品搭安全管理管皂理体系文件帝要求的情况非。找费采用统计技埋术或试验的含方法来确定谈主要原因，单制定措施、喇实施与验证炉。呢球每项纠正措岁施完成后，拳监督部门进舅行跟踪验证恳，该部门负泡责人对实施脊效果的有效虏性进行评审冈，评审其能喉否防止类似弯不合格继续蓬发生，并在继《纠正/预疾防措施要求牧表》上签名抱确认。啄4.3预合防措施址圈组织应识别琴潜在的不合陪格，并采取蓄预防措施，蚀以消除潜在窄不合格的原帜因，防止不旁合格发生，汇所采取的预胜防措施应与卖潜在问题的劈影响程度相胞适应。永屑识别潜在粪不合格小综拜合部要及时值重点分析相雹关记录：奖a饥)以往的内邻审报告、管馅理评审报告研；船b粉)纠正、预隐防、改进措章施执行记录阀等。滩拿发现有潜扛在的不合格哥事实时，根泪据潜在问题布影响程度确歼定轻重缓急今，由综合部雪召集相关部继门讨论原因淹，定出预防智措施和责任仁部门；综合醒部填写作《认纠正/预防柄措施记录表桶》的潜在不鄙合格事实栏绣，经责任部名门分析原因沟并制定预防搏措施后实施俩，综合部跟贝踪验证实施洽效果，综合蓬部主管对有澡效性进行评吴审，并在《币纠正/预防酬措施记录表包》上签名确驱认。疏4.4改请进、纠正和钓预防措施实列施控制及记碗录储芹在改进、夏纠正和预防贺措施的实施各过程中，总年经理负责配翻置必要的资真源，协助分枝析原因和确吩定责任部门萌，并监督措哥施实施的过杂程。纹牛综合部编制该《改进、纠蔬正和预防措雹施实施情况暮一览表》，播记录各次措荒施的发出时叠间、责任部寸门、完成时壤间及验证结自果。逾期未肃能完成者，耗要报告总经聚理，组织责贿任部门进行棚原因分析，捧再次限期完正成。堤次由改进、响纠正和预防掉措施引起的睛对体系文件说的任何更改掏，按《文件份控制程序》冒执行。重要雄改进、纠正忘和预防措施点的相关记录判应作为下次缘管理评审的违输入之一。撑5相关方文件伶《管理评审幼控制程序》喘《不合格控壳制程序》排《文件控制呈程序》株6相关记壮录朋《纠正/预喊防措施要求植表》密《改进、纠观正和预防措巩施实施情况被一览表》植应急准备和潜响应控制程飞序库疮项傅QP/JB侵B14-2抚0141目的优为了预防和港减少紧急事蜻故的发生，献或在紧急事亦故发生时能犹得到及时处孤理，以减轻拐对食品安全扩、人员及公债司财产的影盗响，特制定单本程序。2范围愁适用于本公必司生产及办杀公区域突发毅性食品安全狭事故的控制筒和管理。3职责份3.1红总经理：负伪责提供紧急幼事故应变必奋要的人力、络物力、财力复，总协调各叹部门在紧急蹦事故应变中俘的协作。放3.2食椒品安全小组挑组长：笔负责公司潜章在紧急事故龟响应的统一蜓指挥调度。链3.3违品管部：负美责潜在紧急畅事故处理的身监督和管理凤，及紧急应巧变计划的制叙订。虏3.4职脾能工部门：对本拦部门潜在的陷食品安全紧蛛急事故进行丹确定并控制提；负责本部睁门应急准备轿与响应以及季紧急事故的她消除工作。4程序立4.1歪凡是能导致民公司财产损牙坏、损害和梨生产中断，赤对食品安全污造成损害，辱以及造成不质良社会影响尼的火灾、食抖品安全应急传事件等，都小应制定相应龟的应急计划各而使其受控嫁制。劣4.2倍紧急事故分认类：跟a)食品中鸦毒事件；b)火灾；c)洪水；蹄d)车间突咏然停电、停勒水；柿e)设备故阀障；三f)人为投出毒、破坏和贯恐怖活动；积g)重伤、泥死亡紧急事虑故等。练4.3设俯备：让a)个人防父护用品：如暑手套、口罩苹、防护眼镜选、雨鞋等；之b)消防器抄材：如消防曾服、灭火器怜、消防栓等匠；陶c)防洪设罩施：如沙包朱等；票d)急救物栗品：如急救涌药品等。睁4.4紧值急应变机构逼救总经理：总哈协调紧急应识变工作，为筑紧急应变提扮供必要资源星，对重要事昌项作最后决墓定。臣俱食品安全小鸭组组长：现瓜场指挥各部唤门进行紧急期应变工作，镰及灾后的善质后处理工作霸。方乞品管部：负蚀责紧急应变及其间安全事劲务处理。闻惹综合部：负惠责紧急应变竞其间对外联艇络及向同事垄传达各项紧冒急通知工作今。皂密生产管理部野：负责紧急辩应变其间的改财产抢救。迹4.5紧卵急应变计划瞎拟定星殃公司内所有淋紧急应变计始划由品管部际负责编写、瑞修订。针对安本司紧急事贼故种类，品狐管部制定《柳火灾、爆炸毛应急预案》石、《食品安厨全事故应急既预案》、《歼停水停电应护急预案》、荣《人为破坏学食品安全应转急预案》等注。紧急应变绝计划内容应保包括：勺a)各类紧摧急状况重点富部位；世b)紧急应广变期间组织东架构及权责趴；阅c)紧急应阔变过程的操编作步骤。疾宽紧急应变过汉程中，综合某部作为对外短窗口，负责敌做好各项官奋方联系。率铲各部门应做搬好各项重要免设施、设备礼及重要文件别、资料的保套护工作。侦4.6紧墙急事故的预示防迷稼加强消防器滩材的点检维将护。无凤加强化学品剃的管理。漫杰制定紧急状修况应变计划假。幼碰成立趟“娃应急领导小疾组似”治，将各成员龟之职务、联防络方式加以擦明确（综合红部制作紧急固联络张牲贴于公司内滋），并定期诸训练演习，讲以适应紧急叫情况需要。乒同时，品管框部应经常性隔地加强员工萍的安全培训姓，如火警疏蝴散、工伤事袭故处理、食众品安全意外运事故处理等质。漂仇品管部负责走制定灾变产袭生时人员疏顶散计划，内钱容含：疏散脚路线、清场棕负责人、疏结散后聚集地答点等。判4.7紧慈急事故处理捎及应变管制黄诉灾变发生时铜，现场最高线主管负责指折挥人员处理拨，直至上一折级主管赶赴从现场。即商灾变或危害奥发生时，应菊立即采取措升施：捎立即通知品扰管部，如为送火灾立即报扑警；沃立即进行初蛾期处理，采纵取措施控制们局势，避免宿紧急事故扩笋大。狼详参与紧急事甚故处理部门健事先应调配德人力、物力雷，依实际情蚁况迅速处理线，使紧急事喇故蔽损失降到最生低。导4.8善报后处理欺姑对疏散人员起进行清点，杨确保紧急事巩故现场人员建已全部撤离愤。土各对受伤人员我立即进行救鸡护，必要时糟立即送相关摩医院进行抢碎救。醒锁对因紧急事焦故造成死亡顶的人员家属省进行抚恤。翅去对紧急事故英现场进行全谣面清查，确樱保紧急事故逼现场不再有洒紧急事故发膀生之可能性会。秒岁做好事发现侨场保护工作苦，直至紧急窗事故调查工念作结束后，烟方可对事发池现场进行清狂理。倘暂责任部门将秧整个紧急事肌故始末、时城间、发生原普因、处理状询况、处理结兰果等，以报键告形式提出疫，呈报总经疮理批示。冬5相关膨文件察《火灾、爆序炸应急预方筛案》妙《食品安全彻事故应急预引案》朵《停水停电桨应急预案》忠《人为破坏否食品安全应鱼急