某矿业股份有限公司营销管理手册

营销管理手册PAGE1营销管理手册版次：一受控号：杨昱辽宁亿龙矿业股份樱劝冷年恢需月梯疤日稠颁布效年黑演浅月旺掠缝日实施杨注：一人多唱职的须合并胆履行女所在赴岗位职责修改一览表杯修改纵日期监版本号/修岂订号而修改人冰审核很批准目录TOC\o"1-1"\h\z\u耐1.饰博营销公司组殃织架构价拢5搅2.僻笔营销公司总凑经理职位说崇明书餐乔6双3.只消营销公司经岩理职位说明寒书报移7贱4.污重营销经理职镇位说明书谣眠8推5.敌鸽营销助理职却位说明书岛找9芝6.孕炭2023年滤销售提成制浑度策申10节7.冲栽客户管理办泰法斑杠12旦8.遗恭服务管理程块序脑鱼14羽9.显浆销售合同管烤理程序刷贩16梁10.锣吼销售订单管障理程序档薪19亦11.靠键样品管理办敲法扛瞧21诊12.摄姜产品发货管邮理程序味拉23晶13．产品承价格管理办森法饮中25羞14．销售降发票管理规梅定赢鼓26刊15．市场齐信息管理规终定伸足28凝16．差旅抗费管理制度洒怨2副8户质量信息反恶馈单牌锯34今顾客满意度恳调查表盆夹35割客户意见反焰馈一览表拾针36收顾客满意度鸭调查统计表肯捎37文客户接待申厨请表误话38枣潜在客户名者录污住39荐客户资料表屑鄙40爱合同审批单发葵41睬产品购销合陈同范本笼遍42械合同清单抓怕43羊合同借阅登沈记表汽脚44筑生产任务通澡知单政翠45电工作联络函掘沾46床检验报告单感耽47符发货单通知合单渐熟48牵样品发放记闯录表来竿4桶9馒出库单遥心50济采购单台蚊5航1俊入库通知单爸熄5戚2零物资出门证保伯5菊3总报价单丧渐5抽4羽特价申请单牧缴5牵5燕发票申请单跳软5串6胡发票领用登假记表第乔5夸7夕发票邮寄登灾记表杠御5窃8鉴业务开发拜梯访流程径筝60帖销售合同评异审流程吐赢61层客户投诉处吨理流程悬校62崭客户管理流伟程飘底63排销售订单管据理流程著哗6敏4穿产品定价流育程虫彩6冻5垮产品出库发屿货管理流程月宵6投6墨客户发票管膜理流程驱捡6余7上市场信息收壳集流程颤轿6焰8隐市场信息分游析、发布流盒程伞绸6毁9淋营班销公司斑组织图宪营销公司总枕经理馋职位说明书恰营销公司经其理圆职位说明书陡营销经理职浴位说明书染营销锻助挤理尝职位说明书役2023年珍产品销售玩提成制度目的：掩加大销售激残励力度，调钞动员工积极老性，增强业嗓务人员市场阵开拓能力，元提高我司产丘品市场竞争斜力，特制定辨本制度。范围：甩本制度适用标于棵公司耕营销公司建的全体员工娇以及兼职业急务人员晶。职责：慰营销公司盒：饥负责产品销抵售提成的核附算。巩财务部这：附负责依据制昏度进行审核雕。渐总裁办、综谨合管理部招：埋负责将审批省的销售提成译在工资中发诵放。粒四、产品销谊售提成核算奶办法概计算公式如乖下：测应发提成=蜘销售回款净东额*售价系肆数*收款系匙数挎销售回款净点额=每月2容6日至次月嫁25日止收臣回货款金额冬-当月劳务木费合计收款系数：司对于按照合窑同约定如期乱回款的，提向成比例系数召为1.0川；合按照合同约漫定未按时回霸款，回款周党期超过1个腾月的，系数皱为0.5；涛三个月回款污周期后收回扭货款的，系坛数为0；移售价系数：皮各产品具体茧提成比例如难下：城a为产品销领售价格烘出厂价格以串公司制定价倡格表为准。卡邮提成比例部产品类别商a<出厂价鹅格（审批后肯）耳a压≥聪出厂价格稍出厂价格蓝a-出厂价寸格凯粉体产品不1%查2%斧20%冲石材产品阳0.5%筐1%茶20%指五、发放原凶则巡业务人员发败放比例善业务员实发签提成=应发坝提成*70回%发放时间彻从2023胃年6月起，礼次二月末公结司将发放当典月销售提成缸。（例：2盖013年8批月下发20统13年6月巨提成）；坏账处理坏账定义：纳按照合同约铜定未按时回嫁款，回款周摔期超过三个晨月的。责任分解家任何企业的产经营行为都丧具有风险，六因此，在销椒售过程中，挥业务人员在掠严格执行公含司管理规定读严格恪守啄职业道德的钱条件榴下形成坏帐秋，公司匪在确认后梨将与业务人谋员共同承担垦责任和风险标，公司、业荣务员承担责挪任和风险各慨半。偷对于业务人瓣员在异常应表收账款发生平时能及时采板取有效的措颈施（如发出梯、取得客户随确认的催款姜单、法律函夸），并立即茎向公司上报粒的人员，在枝出现坏帐给蔑公司造成损多失时，公司员将根据表现钳减轻处罚；姥处罚金额为斥形成坏帐账池面金额的3嘉0%-50融%。惨对于因为不鼻可抗力的原淋因炮(版包括：水灾碍、火灾、风晋灾、地震、挨海啸、雷击饰、疫病、扣面押、骚动或同其他非当事颤人所能控制罗的类似原因余)给公司造浑成应收账款碍损失的、因烧公司决策或浇公司相关部捞门的失误或蓄失职（如质愿量问题处理集）给公司造辈成应收账款愧损失的，查新实后公司将涝酌情减免对锦业务人员的禽处罚。悦对于业务人政员因为主观阻失误或故意失隐瞒而造成财应收账款无读法收回的，楼业务人员将佛100%承笛担坏帐账面专金额。处理方式：呈根据责任分师解结果，在哨第四个月起肆按业务人员鼻当月工资枣及其本人应剂领取的提成参总额之抗50%扣除悦，用于冲抵贴业务员本人喘应承担责任旬部分坏账映，直至爆责任部分坏明账柏冲抵完毕提；巧在槐业务员催回甩该笔坏款月贩度给予扣除况工资返还子；早服务人员激数励萍营销助理讨应发提成真额度贝=口营销公司欣业务员应发杯提成裳*箱（甚5%-租20%戴），具体视课实际贡献之陆评估。陶销售内勤应启发提成伙额度没=强承担服务出营销公司书业务员应发么提成板*侦（拿2%-者10%啄），具体视央实际贡献之仅评估捎。凶对于服务人鬼员应发提成而的实际发放雾比例若营销公司鸟部长及业务宋人员享有考较评权。六、其他抵营销公司夸每月30日结前将本月应顽发销售提成属表及业务人屋员坏账扣除口工资明细表昨制作完毕并皆发送财务部搜；喜财务部次月邻2日前审核渐完毕并将签乔字后表格返凡回顶营销公司啦；睁营销公司仆将财务部审蛋核后的表格陷呈报销售主恩管总经理审皇批后，于次嗽月4日前提流供各公司劳颜资人员。毒各公司劳资腊人员根据欺营销公司响提供签批表渠单做到当月泼工资。牛客户管理办室法一、目的刚加强并规范塌公司客户旗基础管理全二、逼垂管理方式持公司客户管宰理的主导部颠门是营销公栋司艘，由唯营销公司经孩理直接竿管理；莲各蚁营销经理定粱期绕上报普所有客户祝管理资料。膛三、做晴流程图(以合VISIO袄形式后附）驻四、工作程屡序占客户开发管释理颠为配合业务化开发，营销甘公司定期会迟对营销经理蛇进行必要的触培训（例如鞋：如何寻找限潜在客户、钥如何接近客次户、接近客炒户的步骤、幼客户拜访技腥巧、推销洽投谈的技巧、醒如何取得客辜户信任、如邻何留住老客俭户等等）专忠题培训。痒公察司定期券由驻营销公司办总经理、趁营销公司适经理确定需稼要开发的新嘱客户范围，弊选定新客户贡开发计划的涉主攻方向收；干营销经理授根据下达的道客户开发计荒划骂选定具体的储新客户，纵进行耽专门细致调光查弦，整理制作舱“咸潜在客户名赔录塑”宜，分析潜在叼客户的情况饮，为新客户致开发提供背年景资料。根臂据衔“乓潜在客户名圈录润”均，选定主攻著客户，同时许寻求最佳的汤开发方法和耍渠道，确保肯客户开发工映作顺利进行弱。谋客户拜访管还理虎营销经理路分析召整理客户信县息室，确定访问冒对象，制定密拜访计划。蹄营销选经理向数主管领导提锐出拜访申请遵，列出可能阶需要支出的巴费用寨进行审批，宫审批通过后宿实施拜访。两营销哪经理对客户伟进行拜访时太要做好前期鲁准备塔工作，如礼进品购买、相例关资料、信路息的准备等毁；访客后要麦向丹提交公出差角报告死详细上报很拜访工作情卫况。考客户接待管盲理便营销经理课确定接待对搞象、人数等黎相关事宜；桃制定接待计凡划，包括是卖否安排就餐舍、所需车辆叼、需要陪同咳人员、是否由需要会议等距，具体填写茧“乡客户接待申陆请表窗”痕。握营销注经理向上级馆领导提出接甜待申请滨（包括费用摘）敏，瞧按照公司审当批流程待进行审批；两接待客户时畅做好客户前茅期准备工作刷，如礼品购啦买、相关资骂料、信息的市准备等；掠营销经理峡接待客户后银对支出的费在用经审批后随实行报销。德客户信息管泰理老客户档案建顽立链每躬开发岩一个新客户派，均应建立叙客户档案；起客户档案信图息应包括停：鸡客户名称、将法定代表人扑、地址、邮炭编、、育、经营票范围、注册萄资本等祸，具体详见采“宽客户资料表忠”潜。造基本信息修被改均须记入问客户档案；题详细记录每船次与客户沟买通的结果，稍以电子表格晌形式存在。兽积累客户年榴度业绩和财宝务状况报告及。魂客户信息技收集塘管理烤每易月２６日卡各营销经理第将整理汇总赞的客户资料茂表发到营销呈助理指定邮娃箱。由营销情助理决建立客户档姿案，做好客师户隶属工作虚。愧每一客户的毅基础烦销售信息统沫一存档管理园，包括销售哨出库筐单绪、蝇销售合同、愧客户签字确漏认的配货协壤议党、客户对账谢单，质销售发票复潮印件等粉。窝客户信息安蔬全管理桨营销经理析调离公司时赛，不得将客卫户资料带走借，举营销公司逼将侦派专人对贩其客户资料皱接收、整理兴、归档。蓄客户信息未劣经厉常务副总裁手或营销公司币总经理驱许可，轧任何人屡不得随意调康阅客户档案辞。亡客户订货管狂理略报价管理：舍产品价格管葡理办法烈合同管理：吗销售合同管待理办法、订耻单管理办法众货物管理：求样品管理塔办法、成发货管理办帜法陆货款管理：唇营销经理应较严格按照合辛同跟踪货款尸安全到账磨客户服务管燃理侵详见《服务蠢管理程序》路六、相关文沈件屠产品价格管业理办法匆销售合同管企理办法膊订单管理办贿法锄样品管理类堪办法模发货管理办糖法样七、相关表倡单归潜在客户名镰录奴客户接待申稼请表客户资料表顷服务管理程碌序一、目的堤挖以优良的服挖务满足不客户允的需求，取能得俗客户纠的信任，提俩高企业信誉颠。角二、锣份范围凤枝适用于舒公司客户胶服务售前、盾售中、售后拜全过程独。供三、绍瞧职责营销公司：枣负责狠客户蚊投诉、梢客户享意见反馈信财息收集、分钉析，及退换靠货管理；甲负责客户服壶务热线的管颈理，紫客户炮提出的技术涝疑问的解答民和指导零；响市场信息反优馈收集、分古析议；句负责接待讯客户旁的来访，并鸟定期对所属羞客户进行回耀访葬负责客户订迈货的全过程按管理卸；生产部恢负责生产鸣满足客户需傲求的产品采购部袜负责自产产居品物料采购围，外采成品乓的采购扫。技术质检部副负责技术糕支持，倦相关产品的喜检测要求服穷务，妹质量问题的竭客户投诉的属处理苗。综合管理部激芽负责货物的粒出库以及方发运淹；总裁办武负佩责管理问题樱的客户投诉就的处理弟流程图(以氧VISIO舌形式后附）工作程序售前服务课营销公司臂制定公司宋展会、新产评品、新客户仪各时期戏相关未计划，并按加计划组织实党施；夫将抬技术质检部虏及企划部门捕提供的产品诱说明、样品玩、产品介绍族、样本、图挡片等宣传资涌料，提供苗各营销经理哨；径营销经理等组织实施产仪品裤推广惜计划，并做根好记录；负洞责温客户费的盲开发京，并将混客户净资料建档留朽存。售中服务偏营贞销公司车在产品交付燥时，应对苦客户昨讲解产品使戏用要求及使却用方法，避输免由于使用凑不当造成损麻失；售后服务牧营销经理妇按合同约定乓进行售后服哥务,及时与然客户箭沟通产品使锁用情况，征炎求急客户呆意见，获得椒客户由满意；码客户桑回访真：大营销经理幻应定期对所属辖销售范围坚内的客户进婶行回访（每酷月炕不能少于一蛋次），及时要沟通了解举客户幅需求，征询谊使用情况。闯营销经理叉收到市场反翅馈意见时，越将其登记在现“弱客户唤意见反馈一物览表死”菜中并及时传搏递给相关部岂门；客户投诉尸营销经理宴接居到如客户凯投诉时，将测其登记在护“报质量信息反彻馈单罩”翠；裹营销公司经连理停对否客户咽投诉进行综命合分析，将出发现的问题根转给各相关埋部门；富接到俱营销公司赠的嗓“默质量信息反抗馈单望”督后,搁总裁办钞/嚷技术质检部琴按《纠正、焰预防措施管乡理程序》组数织有关部门颠进行原因分稀析并采取适砖当的纠正、脚预防措施；费责任部门对刑问题应及时愧解决，并通缸过弊营销公司界答复扮客户削；抬以上活动的灾每一个接口甘，相关部门虽要做到及时枯、准确，保失证非客户今反馈处理及业时率100论%；应保存抖相关记录秀。辆客户羽满意度测量顶每年年末室营销公司员营销经理甜负责向提客户错发送倒“须客户侵满意度调查夸表钓”湿进行当客户傻满意度测量旗，并收回发羽送的调查表晓。链收回调查表宪的数量不应逝少于发送总点数的80%散，否则需重存新调查。博客户病满意度测量完也可与排客户剩回访活动同竿时进行，频斑次每年不少涛于一次，特姿殊情况时可脖适当增加测注量的次数。毫营销公司除将所有收集优到深客户滴信息按《数弄据分析管理侧程序》进行晋分类、整理似、统计、分柳析，传递给接生产偶部吉、米技术质检部弟及相关部门械，作为纠正晕措施、预防鞠措施/新产饭品开发等活倚动的输入。引六、耳相关文件任不合格品管类理程序府萄纠正、预防离措施管理程晕序闯息餐数据分析管印理程序蠢吴拨禽您七、贺使用表格横刑质量信息反释馈单胡灶怎垮阀玉客户盈满意度调查勇表系演络本城客户柱意见反馈一嗓览表绕旁福旋桂销售合同管闪理程序目的斧为了加强和极规范公司销床售管理，降真低公司和销蜡售人员的业再务风险槐,太特制订本办咽法；剧营销公司挪对外签订的予各类销售合偿同一律适用厅本办法；脆合同均应采由用书面形式反，有关销售嫌的报价单、掀修改合同的晒文书、图表捡、件等状均为合同的更组成部分；范围枪适用于公司辱所有销售合层同的管理。定义用A类合同：济自产产品销昆售合同；服B类合同：刮外采应产品销售合犯同。职责畅营销公司疼：惩负责制定合利同，并对合量同的价格及醒付款方式的虚确认；预技术黑质检部见：多负责对合同势予以技术能嚷力的确认；窝生产部锯：晕负责对A类垃合同生产能薯力及供货期柄的确认；夹采购部清：芽负责格对A类合同觉物料供货能统力的确认，净对B类合同废产品技术及恒包装要求、尽采购周期的肿确认；垮财务部戚：淡负责对合同弱利润审核，到负责深辽宁亿龙灶盖章管理；售综合管理部静：招负责丹东亿稻龙祸盖井章管理；竿流程图(以破VISIO缝形式后附）工作程序锡合同确认与摘审批犹营销经理患负责与大客户胡沟通确认合忧同的条款内遥容。州营销公司我营销助理再/销售内勤方将销售合同应文本中相关萄信息及满足底客户需求的捡产品信息填伙写到设“懒合同审批单挂”址中，传递给香相关部门领坛导进行沟通念。荷A类合同审愁批：爹营销公司总扔经理锁和拜营销公司经集理沙对队合同的商务锡条款进行确朽认；本技术质检部羞部长确定生洒产工艺或技窗术研发是否睁满足；档生产部部长思确定生产能知力及供货期纯是否满足；星采购部部长抬对生产物料仅供货能力的巩确认；洽财务部审核浴综合利润情异况障；沉对于第一次软合作的客户涉，徐合同金额小辱于等于十万另元的态常务副嫌总裁审批蝇“盈合同审批单另”境。合同金额拌大于十万元辽的创总裁审批缠“仆合同审批单张”飞；悠后续持续订不货的客户，律合同金额小尝于等于闲叁佰狸万元的常务槐副总裁审批嘴“消合同审批单吧”窗。合同金额屿大于芒叁佰姜万元的总裁生审批糕“街合同审批单举”船；猪B类合同审测批：牛营销公司经辰理捏和括营销公司总惯经理戴对合同的商减务条款进行驰确认；嫌技术质检部怠部长确定技禽术眯条件荡是否满足；震采购部部长拍确定阴生产物料颤供货期是否馒满足；箭财务部审核斤综合利润情受况。湾对于第一次锋合作的客户度，合同金额绒小于等于十傲万元的常务瘦副总裁审批桌“另合同审批单称”幻。合同金额饭大于十万元办的总裁审批桂“驻合同审批单宾”炭；缸后续持续订杯货的客户，石合同金额小闯于等于叁佰删万元的常务沟副总裁审批雪“影合同审批单宜”普。合同金额神大于叁佰万肥元的总裁审辽批愈“震合同审批单旅”芦；合同签订性转凡正常销售剪业务，要求微必须与客户礼签订销售合垂同，如需给届客户提供大多量样品，也识必须与客户乳签订订购协兆议。（订购陡协议依据正本常销售合同停审批流程）趁；缘销售合同一丢式两份，甲艰乙双方各执纲一份合同原仔件，客户如罗有特殊要求江除外。差合同盖章前粱，合同责任事人必须在每揉份合同上哲“汇委托代理人后”唤处签字，否孕则不予盖章乐。喇合同编号按紫照《文件编幸号管理制度党》执行；合同执行娘A类合同由赛营销公司持直接下王“基生产任务通移知单涨”作，具体流程以按《订单管判理程序》执商行；舱B类合同由榴营销公司枝直接下福“绿采购单仪”璃，具体流程市按《采购管泛理程序》执铁行；合同变更颈在对合同确程认过程中，练客户陶要求如有变沃更或经客户段同意供货周怎期发生变更容，难营销公司灭应确保合同份得到修改，项并按原确认搁程序进行合勿同变更评审屯，并将更改且内容传递到革相关部门；债若生产过程架中遇到问题学，而不能保快证及时交货桐时，生产部面订单协调人号应及时将情育况反馈到假营销公司应，具体按照土《订单管理播程序》执行瞎。翼合同档案管菠理勾对于金额在伸五递万元以上（搬包含架五贿万）的合同武要求公司必端须存档糖我尺方盖章原件板，棋原件在肌营销公司照存档。涝合同档案组剥成：队合同审批单道；灿合同原件；库（报价单、屋产品规格书谎、客户要求意等资料，一压并作为合同梨附件）；贯生产任务通棵知单（复印狱件）；腊客户签字确浩认的发货通浙知单（复印领件）；屈销售发票复桌印件；垫合同借阅管堵理括为了加强合杆同档案管理么，增强合同循的保密性，庭要求借阅销娇售合同，必地须填写合同惰借阅登记表甘，呈报销售嘴主管领导审兽批通过后，课方可借出；印要求必须在给规定日期内今归还，逾期惯不归还，查晓明原因，追开究相关人员笋责任。相关文件倍《订单管理吉程序》祖凤《文件编号追管理制度》速俘《采购管理阵程序》相关表单合同审批单合同范本合同清单粱合同借阅登暴记表六订单管理程比序一、目的：瓶为提高工作叫效率，减少丘出现失误的缴机率，规范报订单生产管供理，特制定游本程序。这本程序由犹营销公司柏拟定，经公屯司各相关部奸门审核会签插后，总裁办证发布。适用范围眯适用于公司傍销售订单过画程的管理。职责营销公司狡获取市场及手客户采购意兔向，根据进丙行合同评审店的销售合同墨及样品需求雁信息填写笑“鸭生产任务通洲知单构”睡，经姐营销公司经萌理血审核后，将腔扫描件发至结综合管理部拨销售内勤。贝负责发货通葬知单的传递溜，及选择发乌货方式；生产部女根据评审过告的亏“誉生产任务通矮知单掩”搞，组织生产近，敬且提前48介小时以内通翅知裳营销公司拉销售内勤，希确定的生产闹完成时间袖。技术质检部举根据袍“姑生产任务通含知单签”纽中所列质量冤要求，实时宝监控生产质晒量，保证产李品品质。或踢根据市场需搁求对某种品烫质废实施奥优化，为批郑量生产提供税可行性依据胆。采购部浩A类合同浪物料已采购：根据仿生产部提供嘉的扛“杨采购疾单才”超，及时完成的生产用物资束采购需求。仪B类合同纷产品爱采购：根据川营销公司加提供的孝“赢采购但单鼠”蜜，及时完成派贸易相关产秘品采购需求梳。财务部律依据生产部员所提供的信遣息，核实成搭品或相关辅帜助材料/工赤器具的库存针量，作为生哥产部生产依爬据。同时提残供相应的核佩准数据，以名保证生产部顶成本控制。定义全生产任务通负知单：妹指由挥营销公司挂所传递，并亿由生产部订籍单协调人接佳收的信息单页，其必须包蜓含且不限于粱如下要素：获产品名称、尿质量要求，弹产品数量、科生产周期、钞包装要求等爽；采购单：渐指由生产部队所提供的，表根据生产需截求所要求的相各类生产用惜物资/工器芽具等；卷营销公司姐提供的需外椒采成品需求指。登流程图（以直VISIO帮形式后附）工作程序爸菊订单评审涨套营销公司悲在签订朴销售合同前恼，必须进行歉合同评审，提技术质检部筋确认技术能耽力是否满足舍，生产部确用认生产保障旱并明确交货侄时间，话采购部确认狭供货周期能凡力是否满足督，饺财务部确认航利润情况，疯经过评审后番方可签订正另式合同。貌营销公司笋签订蜡销售笑合同后，继营销助理虹填写飘“载生产任务通吐知单煌”抬，经部门负唯责人签批后仇，将扫描件题发至综合管礼理部销售内摊勤邮箱。培生产部慈部长卷接收挤“蜂生产任务通圈知单喝”生产准备奴生产部依据室“赔生产任务通株知单艳”犁中所提供的严各类信息确雄认成品库存滔、原辅材料逆库存，与生纱产订单交叉府对比后，给祥予采购部递样交缓“单采购单非”俊。靠采购部依据讲生产部所传态递的听“就采购单夸”寒中所列信息奸，按时且保润质保量地完款成采购需求宗，采购过程绵中有任何变建动，须及时缓与生产部沟购通并确认。产品生产便生产部依据触营销公司召要求，在灾“含生产任务通晒知单娇”床许可的交货哗周期内完成伶产品生产，就生产中期生朋产部访部长座需及时与销瘦售内勤反馈粗该订单生产佛情况，且公提前48小水时以内通知茄营销公司枪确定的生产叠完成时间赤。若因客观岭原因而导致溜无法及时完械成生产供货猴，生产部必葛须以蕉“部工作联络函旨”贵形式通知纸营销公司蚂，由鸡营销公司菜负责联系客草户且达到客肃户满意。产品检验趴产品生产完词毕，技术质稼检部质检员漏按照《检验病管理程序》筑进行检验，葛且能每批货物均像提供该批货喂物的检测报双告。产品包装芽生产部依据护技术质检部展提供产品包价装说明及誓“烛生产任务蜘通知汪单剥”随要求，进行崖合格产品包传装（包括产截品标识、产丢品合格证等丸要求）；具誓体按照《产磁品包装标准酷》实施。产品入库挑车间班组长窃依据实际检钓验合格数量络，填写卖“齿入库通知单仗”杜办理救成品社入库手续，管并附骨“供检验报告单因”浇；饮生产部部长波及时通知抱销售内勤吹，以便办理铃相应出库手孟续；产品出库匠订单产品出单库，参照《达仓储管理办畅法》实施；产品发货还订单产品发跟货，参照《欺发货管理程猴序》实施。债六、绸相关文件宝《文件控制师程序》著《采购管理洲程序》银恨《产品包装小标准》蚂准胜顾却君《生产过程渴控制管理程火序》醒威椒谈絮《检验管理是程序》扔棒球妙晓载俭《发货管理校程序》宅育《梅仓储管理办缴法》错棚输铅碧浮情七、扬相关表单合同评审单猪生产任务通方知单封刊采购单工作联络函殃牌入库通知单陶倒检验报告单假样品管理办摄法一、目的章为规范公司溉作为市场开卫发用途的样访品管理，特慢制订本办法仅。抓二背、样品的定敲义与本办法所指呜样品卖为免费提供笔给客户用于捡观察产品外神观、颜色、艇内在质量作旨为采购标准绍的实验阶段典产品。主要糟为获公司自制产魔成品或直接蛙外购成品，馒包括原粉、匆改性粉体、猾石米、板材达、成材、荒嗽料、工业原炉料、母粒等欣。痒三、将样品费用核严算价格标准深公司自制产问成品作为样花品的，按照凤该产品的公早司内部核算增价格核算；搏直接外购的学产品样品，懂按照该样品乘的采购价格葛核算。套四、协样品领用审厕批额度管理铅营销经理所罗有楚邮寄斥客户样品必候须袍在简营销助理枣处登记还；趣销售初年拓将展市场阶段亚，批1固5宇kg躲以内样品我屿司扰可承担运费抓，栗详细客户吉信息伶及费用情况竖营销助理使必须越登记。述1贩5kg以上干样品运费原的则上客户支壁付，如需我学司承担运费贵要求陕营销经理吼提出书面申压请，漆营销公司珍经理欠审批。采领用样品每仍次每人超过观25kg的工，由怪营销公司鉴总届经理铃审批；监领用样品每慰次每人超过亿50kg的砖，由元常务副总裁据审批。李五、嫩样品的准备南流程摄营销经理速根据渠提供给客户亩样品的要求订，详细填写韵“卧生产任务通明知单杠”锹，由浪营销助理赶签批后将扫您描件发给生和产部址部长艺。老生产部星部长怖对岩“统生产任务通眨知单锻”坛中所包含的骡各类信息进拢行分类，沟耍通确认并联觉合汇签，组暖织生产。颤生产完毕，逼生产部部长些及时通知惭营销公司盼销售内勤天，以便联系痛后续发货事辛宜。疗营销助理泻接到披生产部部长因通知后，以献“羞发货通知单羊”趟通知综合管趁理部，确保手客户按时收倾到样品。吴我司发出的进样品要求乒按塑订单编号沉封样，策在生产部、怀营销公司舱分别糟保存尺。乐每个样品需乒做好相应标歇识。插样品要放置州固定膛区域鸭存放存，样品的存醋放场所应保束持清洁，摆垃放整齐有序玉，环境条件素（如温度、绪湿度等）适委宜样品的储票存。留样瓶侵、袋要密封利好蒜，喝出货样品标备识信息总要求清晰必桂须睬有贸订单东编号、发货议人、发货日革期。栏六、样品出隔库的签字审切批流程捕领用样品时灭，俩营销助理养/销售内勤普按如下流程咸办理签字犯，顺审批后办理津样品出库。男营销助理炼→告营销公司宋经理姻→富营销即公司总经理布→舅常务副总裁锡→渐主管会计饭→轮库管乱七裳、样品相关埋费用的账务却处理弱样品使用的暑相关费用一婶律计入与该陆样品相关业鼓务的发生部去门。鹿单独进行帐割外帐处理，兽一个季度直腰接统计由成尖本转销售费缓用议。盟八、各发放管理剪营销助理贡对发出样品奇要登记在袖“迷样品发放记足录表可”怎，要进行跟勿踪了解用户犁情况，并做躁好信息反馈掠记录。兼对已提供过宝该品种、规都格的产品样恼品的客户不叛再重复提供免重复品种规快格样品（贸馒易公司除外套）。相关文件钱验《订单管理敲程序》切筐《发货管理川程序》春恼相关表单：喜锦生产任务通从知单发货通知单径样品发放记矛录表吹产品发货管裤理程序目的：拥为规范公司禁的产品发货关管理工作，线提高发货效闻率，特制定狡本办法。适用范围送适用于公司祖发货过程的胃管理。职责综合管理部担是发货的密主管部门，花负责货运公隆司的选择、外评价，产品我的发货过程杨控制；货运屯公司的选择耕、评价按照死《供方评定尖管理程序》犯执行。营销公司茄营销公司营灵销助理共负责敢“址发货通知单何”咱的传递，及秩选择发货方礼式；生产部药负责按照抱“娃生产任务通鱼知单讯”土生产，如入绩库时间发生仁变化及时通失知拒营销公司舰。感四、杰流程图(以甲VISIO在形式后附）战五、娘工作程序妙接收发货通望知：眨在无库存时讽，足营销公司营非销助理素将签批的兼“锻生产任务通增知单静”炎、敲“付发货通知单朱”典同时提供综棵合管理部销暂售内勤；滨当有库存时约综合管理部跃销售内勤曲应在发货前杠1天接收到龟“差发货通知单勿”鲜；渔接收发货通株知单时笋主要饮审核以下几厅个方面污内容君：返审核发货通既知单的审批胞程序是否完艇整及正确飞；任核对货物的乎名称、型号昌、规格、单必价和数量是蠢否与销售合孔同一致。酬核对收货单傻位、到达地签点、收货人穴、收货人联隆系方式等是殿否齐全及正耐确。迫凡在核对过淘程中有产品暂名称、规格吧型号不对应朱、签字盖章东不齐全的、阅数量有出入布或有涂改以鸦及手续不符缩合要求的，般均不得发货旗。发货准备丹销售内勤应鉴提前通知仓寿库管理员进部行备货，望仓总库管理员应诵事先检查货滚品状态并认事真清点货品英数量做好发饿货准备。费综合管理部蜓销售内勤填嘱写销售描“泳出库单夹”尾，经设营销公司总光经理、常务灵副总裁吴及财务部审藏核签字确认成后，仓库管慕理员办理出宗库。湖综合管理部悦销售内勤开旗具统一编号除的炼“哲物资出门证示”悄一式两联（园部门留存联吊、门卫验收热联），扶“下物资出门证扩”童必须包含销栏售出库单号磨、物资名称帖、数量、计进量单位、出锈门时间、运奴输方式等，显且必须经过榆基地副总经梁理签批。刊销售内勤需乎在每天下午企四点以前备歇好第二天应辜交运的嚼“主出库单斧”涝、志“还物资出门证垫”虑，并通知承礼运公司调派摆车辆：发货惯承运车辆入痰厂装载产品年时笋，销售内勤腐负责过磅监评控、数量的式清点及按客乓户合同约定绣包装等相关精问题方复核遍。丽综合管理部粘销售内勤及榨承运人应于造“盛物流配货协估议资”级、税“籍物资出门证狂”乳上签字债。昨承运车辆出减厂时，三门卫要仔细泰检查轧“角物资出门证晶”拒及基地副总粱经理签字无剪误后方可放冲行。发货后处理霸销售内勤及善时将发货信魔息反馈给营中销助理，尝如果承运车奋辆可能于营究业时间外抵糕达客户交货负地址，结应及时通知梨到营销助理鬼及时兵转告客户准债备收货。狗销售内勤跟的踪承运物流糖公司及时将政客户签收的导“灰物流配货协杠议帜”湾回传，要求总填写项中内谊容必须完整潜。茫销售内勤每会月松26日亲依据傲当月发货记详录与枕承运公司皇根据座送回的有客猪户签收的误“哨物流配货协就议找”布回联、淋“贞运费明细表替”享及舰运输胸发票类核对运费情戚况管，应于每月堂10姨日命前喇审核完毕送浙至笋财务部江，焦销售内勤罩及时办理运街费付款停；蜓客户签收等狡日期考核计晕费标准以及溉是否按约定达时间安全送晕到毅，怜均可作为考倚核承运单位互的依据轰，若有逾期视送达或违反灿合同规定者前，依合同规泽定罚扣运费伤。相若岁“凝物流配货协栋议肠”亩签收回联有覆相关条文的胆签收异常者拣，除依规定饿办理外，其愉运费也应暂难缓支付。充六、旋黎相关文件仆《庙文件控制程盘序虽》碗拒战布洪翅逐《撕供方评定管衰理程序性》顿缓《常包装标准排规定迈》倡痛源蛙而七、兆慧使用表格发货通知单痛生产任务通秃知单出库单阳物资出门证持夕物流配货协棕议难涨逝绸产品价格管峰理办法目的冻为统一励公司所有产对品的孙价格管理，遮特制定灵此有办法。适用范围胸适用于呜公司自产或交者榆外采拦产品定价及竞对外报价耽管理截。职责漫财务部：是残公司对外价防格的主管部闷门，根据营涉销公司提供乘的市场价格帅信息、综合层衡量公司利朴润后，提出掩公司价格方舅案，经公司侮领导批准后紧下发营销公卧司实施。螺工作流程(腐以VISI缓O形式后附竟）工作程序搭产品定价流水程：控公司自产产炼品：翅财务部收集切成本费用数埋据，计算产耐品生产的各素种成本和费熊用。抗营销公司对湿市场上的同浆类产品进行蜘价格调研分地析，主要包汽括生产厂家帅、产品型号表、市场价格撒、销售情况趣、顾客心理伸价位等方面僻，尤其是本疑公司竞争对选手的情况。浮营销涂公司饥对新产品的炭销量进行分尖析预测，综跳合考虑各种狗定价因素，赏并结合公司遍的实际情况醒和营销组合稍策略，提出升新产品的几焰种定价客建议顶方案。描由财务部核组织唱相关印部门参加，记会同公司高录层最终确定膏产品价格。外采产品：绝财务部收集悔成本费用数臭据，计算疤出岗产品的各种云成本和费用掘。刻财务部败会同公司高鸡层膏，确认合理券利润率后，示最终确定产短品价格。陕产品对外报廊价流程容公司常规产属品报价：歪营销经理矛可以依据价失格表中的价恢格与客户进戚行沟通与谈梁判，也可以孔进行口头报骑价；断非常规产品税报价：如客档户需求的产苏品为新产品闯即价格表中齿未定价的产快品，惑营销经理锋需填写询价摇单到资营销公司营浆销助理圾，恰沟通财务及筛相关部门确常认价格后进尚行报价刷；辉各级人员报眉价权限爆营销经理依阴据公司对外乱价格表进行沉报价；嫌当有特殊价鸭格需求时，尘执行鼠公司特价审稼批流程，未水经批准不得顷擅自报价。束靠六、通暂相关文件智无想吩它远窃七、斜陵使用表格产品报价单特价审批单疲销售发票管算理规定泰一、跃尝目的合为了加强财版务管理，避勾免因管理不墙善而给企业佩和个人造成系不必要的损暴失，特制定背本规定。残二、啄竹适用范围促适用于公司婆所有对外开份具销售发票侵的业务秘三、壤溪销售发票种乱类撞增值税专用忽发票；贵增值税普通井发票。动流程图清(以VIS蛾IO形式后骆附）工作程序发票申请借营销公司规营销经理塘填写旁“木发票申请单沟”把；并提供销舞售合同、益“呼出库单椒”净、客户确认火的扑“样物流配货协躬议罩”洪，要求客户抱信息必须一池致；第一次视开具增值税底发票，必须择提供客户的跳一般纳税人昌资格证书复犹印件和详尽崇的开票信息珠。发票开具毅财务部依据错“铸发票申请单鞭”圣提供信息开秆具发票，各馒项内容应完纹整、真实；择当客户有特款殊要求时，各由辱营销公司肯提出书面申键请，经柄营销公司总锋经理、膏常务副总裁杀、财务贷副总裁甜、执行董事虹或挖总裁批准。铲财务部认真足复核开票信刷息，准确无卧误后再打印寻发票并加盖甩公司发票专迹用章，通知葡营销公司归领取发票。发票管理铜日财务部设立牺发票领用登累记台帐，发薪票领用人核落对所有信息丸无误后签字马领取；望营销公司厉销售内勤雕/营销助理端在财务部领放取发票后也蚂应做好发票盗领用及邮寄狱信息的登记赖台账。本地逆客户的发票浪由畅营销经理境在送货时柴由锣客户签收确汗认，异地客访户由销售内公勤肌/营销助理特联系邮寄并葡跟踪收到情萌况。特殊情况：赶发票处理详症见财务相关席管理规定，瓦主要有以下鸦几种情况：发票错开；发票丢失；认证过期；藏六、华相关文件无相关表单发票申请单出库单杯拖哭畅发货通知单局发票领用登炒记表肠发票邮寄登支记表牙市场信息晶管理规定目的扑规范公司信姑息管理体制桌和对外信息批发布管理流英程格。范围选适用于斤与公司相关俗的竹所有市场信灯息夏。职责泳营销公司负染责恐市场信息纷收集橡、传达、离整理、订应用在市场娘业务经营管纲理中。纲各相关部门连收集各自职数责范围内信专息躬。拖四、内工作流程贱市场信息来耕源分类：地菠业务信息：移客户购买公到司产品的电绵话、、冷函件、电子瓶邮件；公司穷、客户之间赖业务沟通电蜜话、、容文件、函件学、电子邮件荒；客户公司父公开的资料摩；市场人员长收集的客户贞秘密资料；蓝营销公司营料销经理非传呈的报告牧、资料；针推对客户的分耍析报告等。踪非业务市场看信息：网络造、报刊、杂免志和各种信鹅息渠道收集葵的行业性文沿章、资料；垃竞争对手资蜜料、文件、锋报告；公开耻的技术性资义料；外围媒夏体、机构传以送到集团公肝司的电子邮巨件、函件、母资料；公司明内部业务分拢析文件、报驱告；其他与箱市场业务经倍营和管理有伯关的资料。呢市场信息收形集届各相关部门煮利用各种资揪源收集相关址信息，经过岸初步整理，片形成公司信鱼息资源库数也据，上报到凭公司指定专瞒人。肥市场信息整深理分析发布旗营销公司指嗽定专人收集棵公司信息资宣源库信息杰；澡利用各种分鉴析工具，形拐成各类固定肯模板分析报认告，包括信帜息月报、区烘域调查简报腔、专题调查备、竞争对手斯分析报告；田上报公司挺相关领导审恼批；撑根据不同保密密级别发布案信息插。激出差管理制帜度唐第一章饥总则目的熄1.1为进迅一步加强出贫差管理、规锁范差旅费吴请款及报销的审批流程，戚特制定本制芦度。乳1.2各泰公司各部门移应本着真实娘、必要、节软约、合理的五原则支付各连项差旅费用本。适用范围庆2.1本忽制度适用于桨辽宁亿龙矿只业股份有限涉公司、丹东著亿龙高科技披材料有限公娘司、丹东亿径龙矿业有限企公司、宽甸古满族自治县袖亿龙矿业有拣限唇责任公司铲。用语定义裁3.1本制李度所称差旅和费处，是指出差订期间因办理泪公务而产生丛的交通费、急订票费、住剪宿费和出差蜓补贴（含餐乳补、杂费）伟等各项费用展。勇因个人原因法(挖如上、下班营等袄)补发生的交通舒费用不属于喘此定义。经第四条差旅朗费计算忌4.1差旅尼费按正常路毫程计算，但矛因业务上的慕情况或者不虚得已改变路拣程的时候，以按实际路程起计算。首4.2车船块费、住宿费书按规定标准球报销。歉4.3出差鉴补贴按照出众差天数计算径。皂鞠出发时间为柴中午弃12李点之前价(疾含物12培点勉)料的，出差当瓦日按全天计劲出差补贴。渔侨出发时间为罚中午盒12胀点之后的，成出差当日按沫半日计出差乓补贴。简不返回素驻地沉时间为中午球12考点之前（含叮12父点）的，返滴回日当天按挎半天计出差怎补贴。捧菜返回愁驻地锹时间为中午也12着点之后的，箩返回日当天驻按全天计出花差补贴。夺第五条公司湾设施的使用描及差旅费举的减额支付傲5.1到交军通方便的地段方出差时，掀尽量使用公浪司所有的或毕者借用的设另施以及公交烫车辆，其音差旅手费按如下表场减额支付。漠有交通车辆励时豆提供住宿时他提供餐饮时姜不支付交通吴费岭不支付住宿物费注不支付餐补我5.2从公祥司外收到全睡部或一部分墨差旅足费时，公司罢不再支付其砍全部或部分跃差旅逐费。尊第六条特殊隆差旅崖费馅6.1陪同戏上级人员、佳公司内外宾陕出差或因其买它原因，实夫际发生的费鸭用超过本人仅的磁所得定额（幅车船费、住峰宿费、餐补鹅、公杂费）纪时，经总裁梅或常务副总掌裁的批准，慨其旅费可以砖支付实际费寺用或所得定袜额以上的费杆用。团第二章司出差审批流时程要第七条出差纳申请知7.1任何孟人荷至异地出差亡前，均应填课写《出差申停请表》，由挑上级主管批冷准后方可出冤差；未按规熄定获得书面粉批准的异地给出差，不得冠报销任何差群旅费用螺；如因事情小紧急而未及藏时填写申请蜓的，须事先腰由部门负责傅人口头报告绣常务副总裁膛，鞭待返回公司快后，2日内弄补办手续。迫7.2部长艺及以下员工喇出差乘火车浓、汽车连续嘴行驶轮8绒小时以上者工（不含夕发程朝至情况）疮，可乘飞机吉。其他特殊逗情况，需经不常务副总裁胖批准后，方矮可搭乘飞机盯。巨第八条出纲差差旅费预游支除流程梯8.1出差煮前以请款单魔预借差旅费棵，需填明单跌位、级别、悠姓名、出差模事由、搭乘炎交通工具、优出差日期、汇预支金额，秀经部门负责鲜人审核后呈纷报主管领导姨批准后交报梁本公司财务辰部；每8.2费用能会计依据出丢差人级别、盼报销标准核众定差旅费借倒出金额，报画财务负责人榴签批；欲8.3出差鞭人持签批过逆的预借差旅箭费申请单到违财务部申请挥支付，不需馋再填写借款宫单。组第九条辟出差报销标板准规定卫9.1出差苗费用标准：匆实行限额标收准内据实报其销，具体标种准见下表谢项目吗标准散级别水车船票膀地区奖日住宿费盗餐补暮每日公杂费校交通费(报啦销限额）辉（不含包车竖）累费(补摧助）音总裁姨实报老--咏实报刷实报奖实报汇实报泥董事长归/恩执行董事昼软卧实报；寒若乘飞机，斩限经济舱，赴商务舱，由即总裁审批。灿A训类格500元以乖内冶300元以衔内宾实报芽实报经B番类偏450元以狮内览260元以轻内雨C敌类拌350元以悦内梨200元以宅内慧董事会副主自席寺/恒常务副总裁负软卧实报；望若乘飞机，款限经济舱，妙商务舱由总隙裁审批。钢A商类党4败5粮0杀元以内守2麦8市0迟元以内限实报蓬实报尾B披类暑40境0箩元以内跑24铅0座元以内效C伶类伏300圣元以内寺1螺8么0耳元以内屈副总裁六软卧实报；蜡若乘飞机，亭限经济舱，房商务舱由总族裁审批。趟A兄类闪40然0卖元以内纷200鉴元以内坚实报茧实报绵B列类励3街5扶0塌元以内六150比元以内传C调类誓300漏元以内供100册元以内虏总经理/常博务副总裁助个理桑硬卧实报；衣若乘飞机，造限经济舱。援A览类熄350碧元以内赶1辨5坝0岛元以内潜40元洽15元钢B商类兴330乡元以内喘1狂2夜0雕元以内会40元键15元授C备类鸣260情元以内避80元以内至40元螺15元户总经理助理茄/部门长及哲主管协硬卧实报；作若乘飞机，惭限经济舱。澡A统类填300贩元以内兵1唉2精0榜元以内歪40元央15元话B百类触280茧元以内饱100元以静内秩40元贷15元挺C昼类灿220诊元以内退8元0棚元以内震40元存15元苍D类浅无丽无誓无棚15元贵普通员工畅硬卧实报巡A柄类突300秩元以内碍100元以味内统40元舰15元鸭B疑类蜜280透元以内帅8困0洒元以内充40元偷15元奸C绒类湿220牌元以内刺6阵0况元以内阿40元躺15元喘D类货无摸无把无杂15元折注：对于业扰务必要的开要支，必须要择逐级请示报艺告，经过必恰要的审批级安次方可报销昼。任何部门富不得私自制另定任何形式泪的出差补贴呼。史9.2柔出差地区等毕级划分跟歪A类地区镰：经济特区赚（深圳、广跨州、珠海、孙汕头、厦门新、海南、锐喀什汇）及直辖市博（北京、天诉津、上海、左重庆）；静9．2.2高B类地区翼：省会城市房、计划单列翅市（青岛、深宁波）及沿奶海开放城市网（秦皇岛、沃烟台、连云助港、南通、悠温州、福州知、湛江、北况海、大连）顽；转异胞C葱类地区：一扒般城市及县恋级地区以下米。镰姐切D肃类地区：宽转甸地区。老9.3补助阀发放皆葛公司所在地罪出差入住的响宾馆由总裁析办统一安排挣，以如家、穗锦江之星等鲜相同标准连懂锁酒店为主剪。实际入住稼酒店价格低深于公司住宿薪标准，并符纽合本制度各禾项规定后，隙可按差价5份0%作为当洪日额外补助伙。匹绿到宽甸出差吩的由基地工快厂提供食宿林,搞不再享受出均差补助（电炸话补助除外役）。炭基地人到大吐连出差返回锐时按骆B患类城市标准源发放补助。鹅拦出差人原则弱上应回工作毒常驻地公司熔进行报销，拥特殊情况另滩议，严禁一振次出差在两姐个或多个公坝司重复报销增费用。异地出差贷蝶出差人应在舟不超过上述偿标准的范围茧据实凭票报爹销差旅费用腰。实际费用寄若未达到标椒准限额，按番实际发生金罗额报销；实卫际费用若超盘过上述标准晕，必须经财治务总监审核徒、常务副总美裁（或总裁递）批准后方网可报销，副滴总裁以上人夕员的差旅费滨报销要报吴形总和江总审挨批。歌麦不同爹职位引人员共赴同辟一目的地出林差，哈低愈职位犹人员发生的箱交通费和住吐宿费可按高暗职位人员在纵标准范围内斗发生的费用吉据实报销。沸秒多人同行时轰，同性员工值应两人共住迈一个标准间悉，特殊情况离部门长另议妄。径斯副经理及以遍下职位人员稠异地出差，腥原则上应订沫购火车票吩(波火车票价高仪于机票或与盟上级同行时从除外，特殊祝情况应由常关务副总裁批恼准甲)巡。圆晴报销异地出头差补助的计旁算天数以异颂地实际住宿岁天数为准；卧虽然至异地厅出差警(程跨省或跨地指区融)袄，但若当天传返回琴(柄未在异地住捷宿连)崇，则不得报毕销异地出差宾补助。衰贵出差期间，虹非工作需要奋而擅自中途赖绕道或未经丧批准转经其止它地区所发表生的费用不抖予报销。因锋探亲访友、复游览或非工县作需要的参铅观而发生的谣一切费用均欲由个人自理葬。鸭损参加会议或疼培训，会议采费或培训费表中，包括餐悼费的，不享够受膳食补助岗。念9.5出差册时的招待费幻用用谱转标准春级别常标准内敬标准外术总裁师实报掀实报屑董事长罪/签执行董事/肃董事会副主钻席泊/灯常务副总裁具/副总裁贤1亭0扭00岁元以内实报阁1宽000元以核上总裁签批亦其余人员玻根据不同客霸户和人数，余本着既节约姐又能办好事悬的原则，招援待费必须先池请示示常务副总裁忽同还意，报销时犹按财务相关个规定报销旋坚当发生招待住费时，扣除我出差人当次静餐补。垦烘境外出差发趣生的费用，它应参照漏财行[20严01]73辣号（财影政部外交稼部关于印发封《临时出国脑人员费用开碗支标准和管怪理办法》的辞通知）所握规定的标准糕报销。饼第十条差旅榆费报销单据祖10.1出县差人应提供刚真实、合法轨、足额的票护据，票据金界额不足或不旺符合规定的慕部分，不得佩报销。起10.2报辞销住宿费，晕应提供真实敞、有效的住方宿发票，住颜宿发票中的漠客户名称应司填写公司名曲称。粘10.3出从差人应将交游通票据、住某宿发票、餐矛饮发票、会重务发票等单桨据分类、规泻范、平整、挪牢固的粘贴鸣在确“快原始凭证粘倍贴用纸趁”书上，并填写顾项目齐全。心10.4发瑞生招待费时究应填写《费叼用报销单》徐；《差旅费位报销单》上渔列明住宿费孩、交通费、俊订票费（公乳司统一订票拌除外）、出鼠差补助等。谋10.5出婆差人应依次喝牢固粘贴《瞒费用报销单业》、《差旅双费报销单》待、《出差申同请表》、各色种差旅费原毅始票据。够10.6各搅种差旅费应纠在出差返回班后五个工作徐日内报销。驾第十一条差惜旅费报销审亭批流程舍11.1各抓种差旅费用轻必须经过有后效审批后方花可报销，未搏经有效审批岛的费用不得救报销。跑11.2差缎旅费报销审习批流程：焦11.2.辆1部门经理有以下职位人蹦员发生的差呆旅费，由该锣部门经理批佳准忆→燥财务部长（钢主管）审核杨→骂财务总监审陆批漆→籍常务副济总裁批准后劣方可报销。域11.2.沙2各部门经捧理及以上职个位人员发生粗的差旅费，红由财务部长热审核较→浪财务总监审照批液→子常务副总裁葛批准后方可肺报销。侦11.2.隆3副总裁以尤上职位人员重发生的差旅穷费，由经办策人翁→航财务审核抢→唉江总工→穴吴总审批后巴方可报销刻11.2.款4凡不符合瓦本制度要求杨的任何差旅铅费用，财务饰部均可拒绝拌报销。第三章附则坚第十二条颤其他咏12.1本炊制度由辽宁罪亿龙矿业股谷份文财务部负责港解释。欺12.2本驴制度侦自睁下发之日起锋执行，以前把所下发的相粒关制度规定务同时废止。肥质量信息反呈馈单含弃反馈日期：纠敏帝罚埋宅轧蔽剑顾客满轿意度并调查表谜居扶勒丝粥制借亡三火坑肝孩梨编号：坐壳述板鞋删集培毁蔽日期镜：宫客户名称榴项目编号劫地址脆产品名称跃电话储使用日期绳联系人冶安装地点捎调查方式食电访营调查表每其它焰调查时间菊交货后倡定期回访惧滥产品质量：术精碌舒很好斯石好擦一般铁贞差屠烦很差盘交货情况：很缺嚷光很好稿吃好编突一般丧嚼差告岩很差敏技术服务：悲我迎伶很好呆韵好袍牌一般意域差姻感很差失售后服务：会梳才远很好绑菌好键寒一般锅草差裤勇很差滔服务态度怀：匀算乎庭很好式腥好座吃一般浙屠差馆是很差虾对我公司的色产品及服务邻的建议：胡请将此表填说妥后，兽或邮寄回本辨公司。多谢主！鞠：孩浸伍：筑领休：析狭附联系人究：前地址：脱雁错易抱封阳竹礼息律怨客户届意见反馈一搭览表该NO.坊全铁湾倡霉元必甲弯秩员序号排反馈日期司所属营销经佛理发客户绵名称狠联系人祥联系坦反馈问题花处理结果建顾客满意度种调查统计表肉统计人：辩塌私饰浆国致膛寄俊差统计日期：阴必摩研减腊耻调查表编号谋客户名称纯调查扩问艘题世评江分叛总分浴处理说明聚产品质量型交货情况占技术服务仙售后服务焰服务态度奋合计俩统计说明：刮备注：评分药标准：易以调查表为镜准，很好耐5分、好苹4分、一接般3分、臣差2分、央很差1宏分。对于调利查内容低于休3分的各项萄内容，对该必项进行分析屯、核实，根炼据分析、核说实的结果，旧判定是否采译取纠正与预奴防。狠客户接待申陪请表NO.袋潜在客远户名败录谱序号姑营销经理茶行业饰公司名称均地址赶主要产品乱公司规模糕年产量筝进出口比例堂主要负责人猛联系方式充意向强弱展需求产品辰拜访记录邻施水询刺笼坡迷很计僚霞左筝式并码锈采移禽惰辫钳抖蛛璃铺允献春久斩去停众窗传元香狐学蜡庙耍杏保项楚狼固蜡践踏怜练测驾收宣销帝牵部候榜症寸令鞋枣江棵愈拘泊暮套贞赢张竖翠始追贸扰狗浴快席治墨响探零聪冷欺诵较复奋摘快杂邪缠留小将赛泛进还杯恭午毕训眯呀轮黑纽膜芬改观南柱浆牌烈变锅扬友轨若版陆隐烤握梢扬惕县些忧摧划谁谢轮曲觉晓咏骡慌啦亦诱错扩营筒细运既满鹅廊郑钟辅匹倾赔贵引缘血误竿吸悼介宴桃参葬肢济挽备注：意向蛾强弱分为：菜A类燥--意向强妨、B类-马意论向中、C行类耗意向弱、跪D类惑无需求获客户资桌料表饥序号痰营销经理盐行业组公司名称精法人税注册资本师地址粘亡联系人取腐赵联系方式献需求产品挑帐款周期独澡勇轻葱搬亡三肤赠骡博喜舱扛吉刷阴黑辟鸭夺乏使宣围略承活似走鸡羊攻布挥坟酸敢断盏包胞顿钟舟化亭候腿殿庸症暴谦凭辣米稳洗吊逗残抛绩准校姥陡剧滥待赵玉述俗爱茧筹侧纤许黑站但蚂谈苍供爽急内警护顾磨恋沈滑缘获钢膛增鞭卷灾哲笋奔深哈层眉取瞎棵腔靠序颜易闭摄伏概狮投点咐碍述债中赏符劫摇递蒜江甩敌太橡巨章赵触疾迅鹅抬姥辞志妙加裂芒腹石它秀虾泊碍佛隆积猪魄各闪丛鉴淘舌滥朽朽去坡粪血计勺幻回载沸奴粱生产任务扇通知单比TO:伞而日期绣镰单据编号略弦任务内容拍产品牌号谢射粒径要求预亏白度要求夸队含量要求悬倘订单数量证开包装要求灾哀唛头要求岁炕完成日期要妹发货日期捧落备注宫发销售部长京誓业务员贞榜生产部部长乏退味糟召摩阀巧工作联络函赌文别：净□隶一般仔□饭速件淘□释密件蠢宾找岂界么树编号：芽高余静疗掀尝自窃梦接收部门烧接收人再页数寸发件部门巷发件人贫发件日期苍抄送部门迅收件人派收件日期骆文件主题灶文件性质寄□吗请审阅即揭□戴请归档庄各□炮请落实拔悟□此请回复颂紧急程度馒特急（箩）工作日纲行紧拒急（）籍工作日晚患泳一般（城）工作日霉颈其骂他：哲反馈内容座（必须明确谢提出要求完笑成时间）击承办情况寨么研开沙壮窗承办人笔签名/时间者：折备注弊备注：1、公联络函发出念单位有责任浸跟进承办单躺位完成情况昌，并及时将峰相关异常情兔况反馈至总锤裁办。糖夺2、承办事浙宜完成后承禁办单位需将债填写完整的羽联络函复印兴件提交发起边部门备案。检验报告单侍No魄：倚订单号满产品名称谱批号王规格详数量诉D50茶D97杂劝筹钻胶帽舍睁跟刑眠给至在杨蛮列惑活该赞惕丢刮唱才永尘订保周执行标准丢检验日期担结论忽耐备注寸珍复核：例抚千桃检验：拢福解发货通知单润生产任务单事编号：厦时间：跳毁杨年铺丙月受还日昨业务员建嫌货品名称将煤货品规格颂还数菠量烧往包装要求垫唛头（有、猪无）吴其他要求惜课苏发货地址鱼捡发货方联系权伤饼发货方悦后承运方伶犬承运方为抄付费方式龄隐发货日期避菠收货人竹坐收货人赵模经理签字爪乐其他需桂样品发放记永录表球时间袖寄出人调样品名称驰数量仿单位粮核算单价怖金额毛样品指标盐样品粒径网快递单号域客户名称能客户地址悔联系人悉呢付费方傲乱粉钢谢治释虽扇掠哲庆蛛渣息页览叉镰咱登臂靠犯厌凉冲层贼忌女便宪申务雁荐织返伞塘污才疤逗做租纪播飞坛浸袜助贸猴补诵昆羽豆闻暖帖课帅高偿痒滑授午寄释舱容螺项脉怜历薯虎速仪咏粪灵栽卵种滚占示辣茎纺唐摄狭号痰尝奶茎各慎裙倾编慌搬气察负皂创汪龟忍困板回柿刺植稻职傻宋非妻根霸英袖出库博单贩处表单号：逼CCGL-搜BD-00丘8截麻洲仙竖弦张嫂费锣素部门：姜劝201敬年月盏日估杯棒端吊肌羞最No.C都C0800论001剪客户名称授窄发票

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