牦牛育肥标准化养殖基地建设项目可行性研究报告书

牦牛育肥标准化养殖基地建设项目可行性研究报告第一章总论第一节项目摘要一、项目名称：牦牛育肥标准化养殖基地建设项目二、建设性质：扩建三、项目建设单位：XXX农牧业综合经营专业合作社法人代表：XXX企业性质：合作经济组织四、建设地点：XX县X镇X村原青年牧场五、项目建设年限：项目建设期1年，2012年7月至2013年6月六、产品方案：新建占地60亩的牦牛育肥标准化规模养殖场1处。年育肥出栏商品肉用牦牛2000头、年产商品有机肥3570吨。七、主要建设内容与规模：项目场区占地总面积60亩，建设内容包括土建工程、设备购置、公用及辅助工程三个方面。1、土建工程：新建标准育肥牛舍20栋、8000平方米，隔离观察舍4栋、1600平方米，青贮窖6座、1800立方米，饲料库200平方米，贮草棚400平方米，兽医室及药房60平方米，消毒更衣室60平方米，有机肥加工车间400平方米，肥料库200平方米，配电间40平方米，锅炉房80平方米，其他业务用房120平方米，干粪堆场200立方米，蓄水池1座100立方米，污水处理池1座100立方米2、设备购置：购置各类仪器设备35台套，其中畜圈饲养用具20套，铡草机2台，计算机及管理软件2套，粉碎机、链式翻堆机、肥料颗粒机、干燥机、电子汽车衡、防疫化验设备、污水处理设备、配电设备、锅炉设备、消防及办公设备各1台套。3、公用及辅助工程：新建场区供水管网400米，排水管线300米，供电线路300米八、投资估算：项目总投资1443.28万元，其中建设投资987万元，流动资金投资456.28万元。建设投资中，建筑工程投资866万元；设备购置投资50万元；工程建设其他费用43万元，基本预备费28万元。九、资金筹措：项目总投资1443.28万元，其中申请国家投资补助500万元，全部用于建设投资；合作社自筹943.28万元（用于建设投资487万元，流动资金456.28万元）。十、主要技术经济指标：详见下表。表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注一产品方案1育肥牦牛头2000定型年,育成率100%3有机肥吨3570定型年二建设指标1占地面积亩602构（建）筑物面积平方米12860其中：牛舍平方米9600钢架、每栋400平米3有机肥车间平方米400砌体其他工程平方米2860业务用房、养殖设施、水电路暖等仪器设备采购台套35加工、饲养、防疫等4建筑容积率%32.13二投资与资金筹措1总投资万元1443.281.1建设投资万元987.001.2建设期利息万元0.001.3流动资金万元456.282资金筹措万元1443.282.1自筹资金万元943.282.2申请国家补助万元500.00三财务效益1销售(营业)收入万元1205.60正常年份,含税2总成本费用万元957.99正常年份,含税3利润总额万元247.61达产年4净利润万元185.71达产年5销售税金及附加万元0.00达产年6所得税万元61.90达产年7财务内部收益率%19.59税前8财务净现值万元1134.28税前，ic=8%9静态投资回收期年6.33税前10投资利润率%17.8511投资利税率%17.8512财务内部收益率%15.01税后13财务净现值万元305.92税后，ic=8%14静态投资回收期年7.65税后15盈亏平衡点%37.59第二节项目可行性编制依据一、农业部《全国优势农产品区域布局规划（2008—2015年）》二、中共中央、国务院《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》；三、农业部关于促进设施农业发展的意见；四、X省农牧厅《畜禽标准化规模养殖小区建设规程》；五、X省“十二五”特色农牧业发展规划；六、X省“十二五”畜牧业发展规划；七、X省“十二五”农牧业产业化发展规划；八、X州“十二五”农牧业发展规划；九、XX县“十二五”农牧业发展规划；十、相关协议书、项目建设单位提供的相关资料及现场调研资料。第三节可行性研究结论项目以XX县丰富的牦牛资源为依托，结合项目区农牧耦合的自然环境条件和牦牛冷季育肥的成功经验，通过建立牦牛育肥标准化规模养殖场，打造牦牛肉特色优势品牌，促进天然草场保护和生态畜牧业发展，符合国家和我省产业政策。项目选址优越、交通便利，项目区气候条件较好，具备饲草种植条件，农作物秸秆资源丰富，饲草资源有保障。项目采用的工艺技术成熟可靠，建设内容、投资规模适宜，经济效益显著，管理措施得力。同时可有效合作社社员及周边农牧民从事饲草种植、养殖、加工等相关农牧产业，加快脱贫致富步伐，经济、社会和生态效益显著，项目可行，建议立项。第二章项目背景及必要性第一节项目背景国家“十二五”规划中提出，坚持把发展农业生产力作为建设社会主义新农村的首要任务，推进农业结构战略性调整，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力和增值能力，巩固和加强农业基础地位。优化农业产业结构。在保证粮棉油稳定增产的同时，提高养殖业比重。加快发展畜牧业和奶业，保护天然草场，建设饲草料基地，改进畜禽饲养方式，提高规模化、集约化和标准化水平。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。农业部不失时机的颁布了《关于发展无公害农产品绿色食品有机农产品的意见》，指出发展无公害农产品、绿色食品和有机农产品是农产品消费安全的有效保障、是增强农业综合竞争力的迫切需要、是增加农民收入的重要举措和推进农业增长方式转变的战略选择。全国要全面实现农产品的无公害生产和安全消费，并立足国情，发挥农业资源优势和特色，因地制宜地发展有机农产品。X省委、省政府关于加快发展农牧业产业化经营的决定中提出，为进一步推动农牧业持续快速发展，促进农牧民收入稳定增长，加快农牧区小康社会建设。要认清形势、增强推进农牧业产业化经营的紧迫感，理清思路、明确农牧业产业化经营目标和任务，大力培育龙头企业、增强牵引带头作用，加强农牧业产业化基础建设、推进农牧业结构调整，加强服务体系建设、为农牧区产业化经营提供科技支撑，创新经营机制和组织形式、完善龙头企业与农牧户的利益联结机制，完善政策、进一步加大对农牧业产业化扶持力度，切实加强领导、努力营造加快发展农牧业产业化经营的良好氛围。全面建立草原生态保护补助奖励机制，是党中央、国务院统筹经济社会发展全局做出的重大战略决策，X省按照财政部和农业部的要求，结合实际，在做好草原生态保护补助奖励机制政策前期七项工作的基础上，编制了《X省建立草原生态保护补助奖励机制方案》。为实现“禁牧不禁养，减畜不减产”的目标，省农牧厅提出“要把握好禁牧以村或牧户为单元，以夏秋草场为重点，牧区大力发展生态畜牧业，农区发展规模养殖，建设养畜、科学养畜，强化社会化服务体系建设，加大牲畜棚圈、贮草棚、围栏、饲草料基地及牲畜注射栏等畜牧业基础设施建设力度，大力发展人工种草，积极推进畜种改良，强化饲养管理，提高牲畜个体生产性能，提升肉类品质，促进集约化、规模化、产业化经营。确保畜产品供应数量不会因减畜而大幅度减少，实现生态有效保护，畜牧业可持续发展”。基于以上理由特提出XX县牦牛养殖基地建设项目。第二节项目建设的必要性一、响应党中央十七大生态文明建设的精神需要党中央在中国共产党第十七次全国代表大会上提出的“建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式和消费模式”这一建设小康社会奋斗目标的要求。生态文明是人类在发展物质文明过程中保护和改善生态环境的成果，它表现为人与自然和谐程度的进步和人们生态文明观念的增强。该项目建设完全符合这一精神，项目建设将有力推动该区域这一建设小康社会奋斗目标的实现，为其提供基本平台需求和物质保障，有力促进民族地区生态文明的建设，牢固树立生态文明的观念，形成即能保护生态环境，又能促进农牧民生产生活水平提高的的产业结构、增长方式和消费模式，以便早日实现小康社会。二、促进生态畜牧业发展、保护生态环境的需要XX县地处高寒，草地生态系统十分脆弱，一旦遭到外界干扰和破坏，仅靠系统内部功能进行自我调节实难恢复。目前，XX县草地生态环境日趋恶化，草地退化、沙化面积逐年增加，草地生态系统长期处于初级生产不足，次级生产超前的状态，畜草矛盾十分突出，从而造成草地生态环境的严重破坏，主要表现在水土流失加剧、水资源量减少、冰山萎缩、毒杂草增加，鼠虫害严重泛滥等，严重威胁着区域草地畜牧业的稳定发展和X湖的生态环境。通过项目的实施，对于缓解天然草场压力、改善草地生态环境和发展生态畜牧业有着极其重要的意义。三、藏区社会经济协调发展、政治稳定的需要项目区属于少数民族聚集区，由于历史、自然环境条件和社会发育程度等方面的原因，工业、农业、地区交通、通讯等基础设施薄弱，经济结构相对单一，资源综合利用水平低，经济效益差，地区经济发展缓慢，少数民族群众生活仍处于贫困状态。作为该区域支柱产业的畜牧业，很大程度依赖于高原草地生态环境，因此，保护生态，发展以草产业为核心的生态畜牧业对于防止生态环境恶化，遏制草场退化，促进民族地区社会经济发展和政治稳定具有重要意义。所以，为满足藏区人民的基本需求和日益增长的物质文化需要，加强民族地区政治稳定，必须加快发展经济，逐步改善发展的质量，不断消除贫困，促进人民生活水平的逐步提高。同时，必须做到自然资源的合理开发利用与保护和生态环境保护相协调，即逐步走上可持续发展的轨道，提高质量、优化结构、增进效益。四、促进牧区经济可持续发展、农牧民增收的需要通过畜牧业养殖小区建设，充分利用农牧区的饲草料资源进行育肥，实现饲草资源与家畜资源在时空上的互补。进行大规模的饲草料基地建设和加工配套技术集成，为转移天然草场的放牧压力提供强大的物质基础；生态畜牧业这一技术密集型产业具有较高的科学含量，并可获得丰厚的附加值，提高资源配置的合理性和运作的有效性；农区、牧区的动植物资源产生互作效应，使其资源利用效益超出简单的相加价值，整体经营效益得以提高。从而，发挥有效缓解示范区生态环境压力的重要作用，同时促进三江源周边区域的可持续发展。五、发展现代高效农牧业的需要项目区是X省主要的畜牧区之一，在国家实施西部大开发战略，大力推行生态环境建设，畜牧业生产成为X高原最重要的国民经济基础支柱产业。近年来实施的农业结构调整，使得畜牧业生产在农业中的比重逐步上升。但是，由于自然条件有限，生产基础薄弱，传统的放牧生产方式落后，使得畜牧业经营效益低下，牧区经济发展缓慢，急需生产技术和经营管理方面的发展突破。另一方面，伴随着我国广大人民群众生活水平的不断提高，社会需求对各类畜产品数量和质量都有了更高的要求，发展畜牧业生产有着广阔的市场需求。推进畜牧业现代化是我国目前促进农牧民增收、农牧业经济发展和农村社会进步，构建和谐社会的重要环节。总结多年来我国畜牧业发展的经验，大力促进以规模化养殖为主要特色的畜牧业生产方式转变已成为进一步发展我国现代高效畜牧业的当务之急。第三章市场分析及预测第一节市场现状调查牦牛是分布在青藏高原及周边地区特有的家畜遗传资源。中国现有牦牛1300多万头，约占世界牦牛总数的92%，主要分布在藏族同胞聚居区，分布面积300万平方公里，其中X省470万头，西藏自治区360万头，四川省390万头，甘肃省90万头，新疆维吾尔自治区16万头，云南省5万多头。国外主要分布于蒙古人民共和国60万头，前苏联中亚各国14万头，印度4万头，尼泊尔6万头，不丹2万头。中国是牦牛的主要产区，年生产牦牛肉大约22.56万吨，毛1.3万吨（其中牦牛绒为0.65万吨），乳71.5万吨，皮17万张。牦牛同藏族及其它少数民族的生产、生活、文化、宗教等有着密切的关系，发展牦牛业对提高藏族及其它少数民族的生活水平、维护民族地区稳定有着十分重要的意义。牦牛因其独特的生物学特性，决定了牦牛是唯一能充分利用青藏高原天然草地资源进行动物性生产的牛种，因此在其分布地区具有不可替代的生态--经济学地位。牦牛是X省草原畜牧业的当家畜种之一。牦牛分布较广，从海拔2500-3000m到5700m的高山都有分布，牦牛属多用型牲畜，具有产肉、产毛绒、产奶、役用等多种生产性能。成年阉牦牛平均胴体重为194.0kg，屠宰率为51.56%；平均每头成年牦牛年产牛毛0.25kg，牛绒0.5kg；平均每头成年牦牛日产奶1-2kg，年产奶132-170kg，平均乳脂率为6.37%。全省共存栏牦牛约500多万头。2000年共出栏牛111.57万头，其中出栏牦牛100.03万头，占总出栏的89.66%。牛肉产量为9.25万吨，占肉类总产量的37.71%，牛奶产量为20.57万吨，占奶类总产量的97.53%。第二节市场供需预测1999年，世界总产肉量为225945千吨，其中牛肉产量13395千吨，占26.09%；羊肉产量11295千吨，占5%；猪肉产量88430千吨，占39.14%；禽肉产量63249千吨，占27.99%；其他肉产量4021千吨，占1.78%。我国总产肉量为59357千吨，其中牛肉产量5004千吨，占8.43%；羊肉产量2318千吨，占3.91%；猪肉产量39858千吨，占67.15%；禽肉产量11592千吨，占19.53%；其他肉产量585千吨，占0.98%。我省总产肉量为208323吨，其中牛肉产量63529吨，占全省的30.50%；羊肉产量70011吨，占33.61%；猪肉产量69530吨，占33.38%；其他肉产量5253吨，占2.52%。2009年，我省牛羊肉产量为19.84万吨，其中牛肉9.9万吨、羊肉9.94万吨，人均牛羊肉占有量35.6公斤。全省牛羊肉消费量15.84万吨（约4万吨销售出省），人均消费量28.42公斤。由于我省牛羊肉产品风味独特，市场需求量大，国内外市场供不应求。目前加工企业普遍存在因肉源不足，且无法均衡供应。现加工企业设计加工能力为17万吨，缺口达13万吨。由于在当前的生产方式下,进行牦牛的选种选育工作不仅周期长,投入高,而且在实际操作中还会有很多难以克服的困难,致使我省乃至我国牦牛产区长期以来缺乏对牦牛的系统选种选育,牦牛的生产性能和抗逆性都有所降低,因此各地对优良牦牛种牛需求量较大。目前X省存栏牦牛中有能繁母牛250万头，平均每年的种公牛需4万头。但近年来我省经业务部门鉴定的合格牦牛种公牛在5000头左右,远远不能满足我省畜牧业的发展。利用同德地区牦牛资源,培育含野血量较高的种牛在牦牛产区进行推广,是一条生产优良牦牛种牛的捷径，将会对牦牛生产起到很大的推动作用，提高牦牛的个体生产性能，所培育的种牛因其生产性能和抗逆性优异而获得各牦牛产区的欢迎。第三节价格预测项目区地处青藏高原，独特的地理、气候，洁净的环境和无污染天然牧草造就了其独特的产品优势，是名副其实的绿色食品。绿色食品在国际市场很旺销，据美国农业部的一项调查，从1992年至1997年美国市场上绿色食品的销售额以年均22%的速度增长，大大高于普通食品，价格为5美元/公斤，而普通仅为2美元/公斤。目前，家畜类绿色食品在国内和国际市场中所占份额很低，而同时市场对绿色食品需求却不断增长，销售价格是普通肉类的2-3倍。加之我国已加入世界贸易组织，随着外部环境的改善，我国畜产品贸易体制的方向逐渐适应市场化，畜产品流通体制进一步完善。目前我国牛、羊肉价格比国际市场低84%，竞争优势明显。第四节市场竞争力分析一、产品市场供求现状据《中国长期食物发展战略研究》和我国未来主要食物产量预测，食物结构模式中动物食品的人均消费量为肉类24kg，蛋类12kg，奶类8kg，肉食结构也将由目前的牛肉60～70%调整到牛肉：牛、羊、兔肉：禽肉为1:1:1的合理比例。市场需求量较大，牛羊肉的供给在一定时期内远远不能满足总需求量。二、产品市场前景分析1、国外市场预测据国际粮农组织的统计，全球肉类总产为24130万t，其中中国为6732万t，占27%，位居世界第一位。居第二、三位的美国、巴西的产量之和约为我国的83%。我国羊肉产量也位居世界第一，牛肉产量在美国、巴西之后位居第三。从世界消费趋势来看，羊肉的产量和消费量在逐年增长。尤其是对羔羊肉的消费正逐渐成为一种趋势，很多国家都扩大了羔羊肉的生产规模，提高了羔羊肉的生产比例：英国生产羔羊肉占羊肉总产量的94%左右，新西兰占80%左右，法国占75%左右，澳大利亚占70%左右，而我国羔羊肉的产量在羊肉总产量中所占比例不到30%。在羔羊肉的产区，近几年每千克羔羊肉的平均价格也高达20～30元。市场有很大的发展空间。2、国内市场预测我国人均肉类占有量达49.2kg，而人均占有牛肉量仅4.3kg，人均占有羊肉量更少，仅为2.4kg，更何况农村人口占我国人口的80%以上，而人均肉消费只有城市的66.8%，是一个亟待开发的巨大消费空间，随着我国农村城市化进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品的消费数量会持续增长一个较长的时间，这又为我国肉类，尤其是牛羊肉的发展提供了比欧美各国更好的内需条件。提高我国人民膳食中的动物蛋白比例，仍是今后相当时期畜牧业发展的主要任务。全国每年出口香港的活牛定额为16～20万头，而且出口量呈逐年增加的趋势，我省也是活牛出口的产区之一。同时近年来欧洲、日本牛肉市场还没有走出“疯牛病”的阴影，饲料和畜产品被污染的消息此起彼伏，也为国内牛羊肉生产市场扩大销售提供了有利商机。据国家公布的经济信息行情，我国的牛肉价格比国际市场低40～60%，随着中国加入WTO，我国的牛羊肉等畜产品与国际市场相比，具有一定的价格优势。不但具有抗御国外产品冲南国内市场的能力，还具有很好的国际市场前景。3、省内市场预测X省551万人口中，大多习惯食用牛羊肉，其中城镇人口约200万人，按每人每年消费15公斤牛羊肉制品计算，仅城镇人口年消费可达3万余吨。从X省内肉食品加工的龙头企业青藏高原绿色肉食品公司和X绿草原食品有限公司了解，牛羊肉肉源紧俏已成为企业发展的瓶颈。草原兴发等企业的进驻，年收购牛羊30多万头只，使牛羊肉肉源出现供不应求的局面。X省牛羊规模养殖前景广阔。三、项目产品的市场竞争能力分析与市场定位1、产品竞争能力分析养殖小区养殖的主要是牦牛，再通过3-4个月的饲舍圈养后按照穆斯林方式屠宰，就地销售，生产成本低，饲料供应环节少，销售过程费用低；所以说，基地生产的产品具备着质量优良和较低价格优势，具有很强的市场竞争力。2、市场定位根据当地生产及生活实际，本项目市场定位一级市场为XX县，辐射X地区；二级市场为西宁市及周边地区；三级市场主要为甘肃省兰州市和周边等地区。3、市场风险分析本项目产品有相当的竞争能力。据市场预测结果，牛肉产品省内市场容量较大，本项目主目标市场为XX、西宁等穆斯林群众聚居地区，产品运输成本相对低，采取正确的营销策略，可适应市场竞争的需要。总之，本项目虽有一定市场风险，但市场风险不大。在产品价格的确定中采取稳妥的原则，因此价格风险也不大。四、项目产品的市场竞争优势分析随着我国加入WTO，无公害、无污染的特色畜牧业，开发潜力巨大，畜产品市场前景十分广阔。党中央明确指出西部地区的结构调整要突出区域特色，因此，发展具有X特色无污染的草地绿色畜产品正逢其时。同时，国内外有关专家分析后也认为，发展绿色食品正成为世界性潮流，将成为本世纪人类食品生产的主要增长点。随着人口的增长，牛羊肉消费需求量呈快速增长的趋势，旅游业和对外开放的不断扩大，各地区的饮食文化相互交流、相互影响、相互渗透和融合，居民的膳食结构将发生明显变化，对牛羊肉的消费将明显增长。因此，今后肉产品流通市场将会供销两旺，销路可观。本项目利用XX县周边地区的优势资源、丰富本地区的“菜篮子”，将成为XX县生产的区位优势。第四章项目单位基本情况XXX农牧业经营专业合作社成立于2010年1月，注册资金380万元。马铃薯、大蒜、大豆等农农产品种植销售，牛羊繁育、收购销售等。按照“民办、民管、民收益”的原则，以服务成员、谋求全体成员的共同利益为宗旨，实行自主经营，民主管理，盈余返还。20XX年底，XXX农牧业经营专业合作社扩大，新吸纳260户农民，组织实施了牦牛养殖试点项目，现建成了奶牛养殖小区1个，奶牛存栏规模30头。通过项目实施，取得了显著成效，一是奶牛养殖户收入明显增长，成为稳定的收入来源；二是农业区种植结构得到调整，形成了集约化生产，种植业收入大幅增长，成为带动农牧业增效、群众增收的新亮点。第五章场址选择及建设条件第一节项目区概况一、地理位置XX县位于X省东北部，X州的西北部，北纬37°25′～39°05′，东经98°05′～101°02′。东与XX县接壤，南与XX、XX县相连，西南与XX州XX县相连，西北和北与XX省XX、XX、XX、XX县为邻。南北跨185公里，东西跨270.4公里二、地形地貌XX县地处XX山中部的群山峻岭山间谷地之中，境内地形复杂，地势高耸，山脉绵亘，走廊南山横卧于县境西北部，托勒山横贯于县境中部，XX南山、XX山横亘于县境南部，4条山脉构成了XX县多山地貌骨架，其间盆地、河谷错纵分布。境内最高海拔5248米，盆地海拔3000-3600米。地形复杂，地貌类型多样，为草地畜牧业发展创造了良好的条件。三、气候与水文境内气候具有明显的高原大陆性特征。主要特点是：光照丰富、太阳辐射强烈，年日照时数2530-3100小时之间，太阳辐射量145.09-177.10千卡/cm2之间；气温低，年均气温-4.7℃-1.2℃，最冷月（元月份）最低气温-39℃，最热月（7月份）最高气温30.5℃，≥0℃以上积温农业区1178县境内共有两大水系，即黄河水系的XX河和XX山内陆水系的黑河、X河、XX河，四大河流流域面积13455.22平方公里，占全县土地总面积的91.03%，多年平均年径流总量达21.77亿立方米，水利资源丰富。XX河源于XX县XX山，在县境内长165.6公里，流域面积2767.22平方公里，多年平均流量24.7立方米/秒，多年平均年径流量7.79亿立方米；托勒河（又称北大河）系X河一级支流，发源于海拔4200米托勒山与托勒南山的横断山脉西段纳尕尔当，流域面积2726.49平方公里，多年平均流量8.5立方米/秒，多年平均年径流量2.681亿立方米；X河西岔发源于海拔4200米的XX乡XX冰川，长129公里，流域面积5454平方公里，多年平均流量22.47立方米/秒，多年平均年径流量7.08亿立方米；X河（黑河东岔）发源于海拔4260米XX山冰川面积331.74平方公里，冰川储量116.24亿立方米，年冰川融水量2.587亿立方米。是X河、XX河河水的主要补给来源。X河、XX河水系河流水质好，是XX县工业用水、农田灌溉和人畜饮水的主要水源。四、土地资源XX县土地总面积2217.17万亩，已利用面积1830万亩，利用率82.54%；未利用387.17万亩（即石山），占17.46%。在可利用面积中，牧草地面积1764.11万亩，占总面积的79.57%，占利用地的96.36%（含林地面积）；耕地4.45万亩，占总面积的0.2%，占利用地的0.24%；林地231.38万亩，占总面积的10.43%，占利用地面积的12.64%，其它63.22万亩，占总面积的2.85%，占利用地面积的3.45%。由此可见，XX县牧草地比例大，在土地结构中占很大比重。XX县地形地貌复杂，受气温、降水垂直变化及纬度北移气温递减的双重影响，土壤类型较多，垂直地带性分布明显。在土地总面积中，分10个大类、26个亚类，自上而下分为高山寒漠土、沼泽土、高山草甸土、高山草原土、山地灰褐土、山地草甸土、山地栗钙土、黑钙土、栗钙土、草甸土。项目区自然土壤中土壤潜在肥力高，土壤中有机质含量相当丰富，但土壤中营养物质流通率低，供肥性能差。五、社会经济条件XX县辖X乡X镇XX个行政村，总人口4.6万人，其中农牧民人口3.69万人。有汉、藏、蒙、回等15个民族，少数民族人口占79.2%。20XX年全县农业总产值30351万元，其中农业产值2905万元，牧业产值26673万元；农业增加值23318万元，其中农业增加值1835万元，牧业增加值21026万元。农牧业人均纯收入5466元，其中：农民人均纯收入3147元，牧民人均纯收入7586元。XX县草地畜牧业发展历史悠久，是X省重点草地畜牧业县之一，也是全省季节性畜牧业发祥地，以盛产“西宁毛”而享有盛誉。全县共存栏各类牲畜117.51万头（只），其中羊100.22万只，牦牛、黄牛16.48头，马0.81万匹。畜牧业在全县国民经济中占主导地位，20XX年实现牧业产值26673万元。畜牧业生产自1981年以来连续获得了XX个丰收年。牲畜繁活率、出栏率、商品率分别达到了83.29%、44.80%、41.48%。科技对畜牧业进步贡献率达到了40%，全县63.5%牧户实现了冷季养羊暖棚化；草地围栏31.7公顷，户均39.92公顷；建立一年生饲草基地860公顷，年生产优质饲草933万公斤，60%的饲草生产、加工等主要环节基本实现了机械化作业。全县已形成了白藏羊本品种选育、牦牛提纯复壮、羔羊犊牛生产、良种奶肉牛饲养等四大基地。20XX年全县总肉类10324吨，其中羊肉7168吨、牛肉3082吨。羊毛1310吨，牛绒41吨，牛奶7118吨。其肉产品开发及深加工增值转化，将对县域经济发展有着极为重要的作用。第二节建设条件分析一、基础设施条件项目建设地点确定在XX县X镇X村，适合牦牛养殖项目实施。X村是由多民族构成的半农半牧业村，平均海拔3200米，年均气温4℃，年降水量为270－600毫米二、工程地质条件建设地点地势平坦、宽敞通风良好，高程为2600m，阳光充足，地势干燥；水源丰富、水质良好。场地地层主要为第四系全新世杂填土和卵石组成;场地钻孔揭露深度内均见地下，地下水主要属第四系全新统角砾层中的无压型孔隙潜水，水位埋藏较浅,补给来源主要由大气降水。水对混凝土结构具微腐蚀性，对钢结构属弱腐蚀。该场地标准冻深1.38米，冻结期间地下水位大于冻深的最小距离1.50米，地基土的冻胀类别为不冻胀，冻胀等级为Ⅰ级。场地为中硬场地土，建筑场地类型属Ⅱ类场地，设计特征周期值为0.4s，水平地震影响系数最大值0.08，属建筑抗震的利地段。拟建场地未发现全新世以来的活动断裂和平液化地层等不良工程地质作用，场地地基稳定性较好，适宜进行本工程建设。三、外部施工和协作条件所需砂石料采取就地采集，木料县境内就近采购。其它所需的建材，本县均无，需全部从西宁调运。电源及其供应线路畅通,能满足项目建设的需要,无线通讯网络覆盖项目区。第六章主要建设内容与规模第一节建设目标以天然草场保护和生态畜牧业发展为前提，以XX县丰富的牦牛资源为依托，结合牦牛育肥的成功经验和项目区农牧耦合的自然环境条件，充分发挥工程技术、饲养技术和生物技术的综合效能，建立结构合理、优化、高效的牦牛育肥标准化规模养殖场，实现冬春季节牦牛标准化全舍饲育肥养殖，全面提高牦牛饲养水平，打造和创建XX牦牛肉特色优势品牌，形成年育肥牦牛2000头，生产有机肥3570吨的生产规模，实现生态和经济效益的双赢，保护生态环境，增加农牧民收入。第二节工程布局一、养殖场布局原则1、按照生产工艺流程、生产管理、卫生要求、动力需求及运输需要，力求生产线顺直、短捷、避免倒流，做到场区功能分区明确。2、考虑卫生及防疫要求，建筑物间设置一定的防疫间距，考虑主导风向的影响，避免交叉污染。3、布置建筑物充分利用地形，做到整齐、实用、紧凑。在竖向布置上满足生产功能及场区排水要求。4、重视环境绿化，做好场区绿化、美化工程。5、在满足生活、生产、防疫和运输条件下，尽可能节约用地。二、平面布局项目单位已通过土地流转取得项目区2300亩土地的使用权，本项目计划利用其中的60亩缓坡地建设规模养殖场。根据养殖场的生产任务、发展规划、饲养流程要求以及喂料、清粪等方案，结合当地的地形、自然环境、交通运输条件等进行养殖场的总体布局。合理的布局可以节省土地，减少建场投资，节省劳动力，给生产管理带来方便。否则，就会造成生产流程混乱，不仅浪费土地和资金，而且还会给卫生防疫及日常管理工作带来不便。因此，养殖场的总体布局是建场过程中一项十分重要的工作，必须对养殖场内各种房舍、道路、绿化和建筑进行合理的科学布局。1、管理与生活区：包括办公、会议室、职工宿舍、食堂、技术室、化验分析室、饲料仓库、锅炉房、车库等。管理与生活区建在场址的高处、上风处，生产辅助区按有利防疫和便于与生产区配合布置。它们和日常的饲养工作有密切的关系，且与外界联系频繁，应严格做好消毒防疫工作。2、生产区：生产区主要为牛舍和生产设施，是养殖场中的主要建筑区，禁止一切外来车辆与人员进入。设在人流较少和养殖场的上风向或偏风向，入口处均应设专门的消毒更衣间或消毒池，以便进入生产区的人员和车辆进行严格的消毒。3、隔离区：隔离区包括兽医室、病牛隔离舍、尸体剖检和处理设施、粪污处理区等。设在下风向、地势较低的地方，兽医室可靠近生产区，隔离间等其他设施应远离生产区。4、道路：场内道路净、污分道，互不交叉，出入口分开。净道的功能是人行和饲料、产品的运输，位于各区中部靠每栋畜舍管理间一端，污道为运输粪便、病畜和废弃设备的专用道，一般连通各栋畜舍的另一端。生产区不设通向外界的道路，管理区和隔离区分别设路通向场外。5、排水：场区地势宜有1％～3％的坡度，路旁设排水沟，以利于雨雪水的排出。养殖场废物、污水处理是养殖场疫病控制的一个组成部分，需建立完整的废物、污水处理系统。6、绿化：绿化不仅美化环境，净化空气，也可以防暑、防寒，改善养殖场的小气候，同时还可以减弱噪声，促进安全生产，从而提高经济效益。详见养殖场平面布局图。第三节产品方案及生产规模项目产品包括商品育肥牦牛和有机肥。为突出打造和创建XX牦牛肉特色优势品牌，保障产品质量，项目产品全部利用当地特色牦牛资源，通过冬春季节标准化舍饲育肥，形成商品育肥牦牛产品，牛粪用来生产加工有机肥。牦牛育肥具有季节性，主要指冬春季节育肥，每年1次，育肥期170日，育肥规模2000头；按日均干粪量10.5公斤计算，年可加工有机肥3570吨。第四节建设内容和规模项目场区占地总面积60亩，建设内容包括土建工程、设备购置、公用及辅助工程三个方面。一、土建工程新建标准育肥牛舍20栋、8000平方米，隔离观察舍4栋、1600平方米，青贮窖6座、1800立方米，饲料库200平方米，贮草棚400平方米，兽医室及药房60平方米，消毒更衣室60平方米，有机肥加工车间400平方米，肥料库200平方米，配电间40平方米，锅炉房80平方米，其他业务用房120平方米，干粪堆场200立方米，蓄水池1座100立方米，污水处理池1座1二、设备购置购置各类仪器设备35台套，其中畜圈饲养用具20套，铡草机2台，计算机及管理软件2套，粉碎机、链式翻堆机、肥料颗粒机、干燥机、电子汽车衡、防疫化验设备、污水处理设备、配电设备、锅炉设备、消防及办公设备各1台套。三、公用及辅助工程新建场区供水管网400米，排水管线300米，供电线路300米，场区道路30第七章建设方案第一节工艺技术方案一、牦牛育肥技术方案1、参考技术标准①养殖场生产环境：符合《农产品安全质量无公害畜禽产地环境评价要求》（GB/T18407.2-2001）、《畜禽场环境质量标准》（农业部NY/T388-1999）和《无公害食品畜禽饮用水水质》（NY5027-2001）要求；②养殖场生产技术标准：参考农业部NY5128-2001《无公害食品肉牛饲养管理准则》和X省DB63/T704-2008《高寒牧区牦牛冷季补饲育肥技术规程》进行饲养管理；③饲料及原料使用规范：执行国家标准GB13078-2001《饲料卫生标准》、农业部《允许使用的饲料添加剂品种目录》、农业部NY5127-2001《无公害食品肉牛饲养饲料使用准则》、X省DB63/T704-2008《高寒牧区牦牛冷季补饲育肥技术规程》和DB63/336-1999《牛羊配合饲料》等标准；④药物使用规范：符合《中华人民共和国兽药典》、《中华人民共和国兽药规范》、《兽药质量标准》、《进口兽药质量标准》、《饲料药物饲料添加剂使用规范》和DB63/T435-2003《牛、羊规模饲养防疫技术》要求。2、育肥技术流程采取舍饲短期快速育肥方式。主要技术流程如下：棚圈消毒→当地牦牛选购→入场→防疫驱虫→隔离观察→称重分群→科学舍饲短期育肥→膘情评定→出栏。3、育肥技术方案（1）育肥程序育肥前准备：对牛舍进行清洗，用1%百毒杀或季胺盐类每周消毒一次消毒。育肥用架子牛必须为当地牦牛，2-3岁左右，体重需达到160公斤，以当地牧区牦牛选购为主，充分兼顾合作社社员培育的架子牛和淘汰牦牛，每年秋末或入冬前由项目单位在县畜牧兽医站技术人员指导下统一收购。育肥前阶段：3周（20日）。牦牛从放牧方式转为舍饲育肥，必须有一个适应过程，架子牛进场，首先进行入场称重、防疫和驱虫，然后在场内隔离观察适应3周（20日）左右，确认健康无病后，才能转入育肥牛舍。入场1-2日内要少给草料、饮足水，以调整胃肠共能，促进食欲，以后逐渐加料。补饲以青贮饲料和干草为主，加少量精料饲喂，自由饮水，注意观察采食情况，并逐步过渡到育肥饲料。育肥前将牛群再次称重，按采食能力、体况和增重预测分群后，进入育肥牛舍。育肥第1阶段：3个月（90日）。此阶段牦牛已经对生活环境和日粮具有了适应性，是增重的关键时期。在日粮配比上要考虑综合增重需要，即不仅考虑肌肉的增重需要，也要考虑全身骨骼发育的营养需要。不采取过多能量补饲。育肥第2阶段：2个月（60日）。此阶段精料进一步增加，粗饲料相对减少，以增加各部位肌肉和脂肪，达到肉质丰满，脂肪分布均匀的目的。同时仍需考虑蛋白质均衡需要，保证体格继续增长。出栏前的准备：进行膘情评定，当体重达到230公斤出栏标准后，方可出栏。对牛体进行检查，治愈疥癣等皮肤病，并刷拭牛体，提高肉牛的外观质量。（2）饲养管理采用青干草+商品饲料+青贮饲料的饲喂方式育肥。干草是产生乙酸的重要来源，应自由采食。成年牦牛一般按每天早中晚各间隔8小时补饲1次，应充分考虑维护牦牛瘤胃环境的稳定性，可视季节变化适时调整补饲量和补饲次数。饲喂过程是先粗后精，先干后湿，定时定量，少给勤添，喂完饮水，饮水要做到慢、匀、足，一般冬季早、晚两次饮水，水温在10-15℃。转入育肥饲养后，要逐渐变更饲料配比，逐渐加大精料给量。为了掌握育肥牛的增重速度，及时调整饲养标准和日粮配比，每月对育肥牛称重一次。每日清除粪尿1-2（3）日粮配合育肥日粮遵循就地取材、品种多样、廉价的原则，根据本地条件，饲料原料主要选择：1）精饲料主要选择玉米、高粱、糠麸类、饼粕类，主要依靠外购；2）粗饲料主要选用青干草和经青贮、微贮处理的农作物秸秆、饲用玉米等，依靠当地种植条件解决。根据牦牛冷季育肥相关技术规程和当地育肥经验，本项目牦牛育肥日粮组成采用育肥前期、育肥1阶段和育肥2阶段三阶段日粮配比，各阶段基本日粮配方详见下表。表7-1成年牦牛育肥基本日粮配方表基本日粮中的能量饲料主要依靠外购，青贮饲草和调制青干草以燕麦和箭舌豌豆混播牧草为原料，青贮饲草还充分利用项目单位首次在全县试种成功饲用玉米的成功经验，动员社员广种饲用玉米，形成多种牧草粉碎混合后窖贮，力求营养来源多元化。另外，日粮构成中添加的尿素、碳酸氢钠、预混料、益生素，稀土、溴化钠、钙、铁、锌等矿物质和微量元素均在当地市场有售。4、主要生产技术指标育肥方式：冷季全舍饲育肥育肥周期：1次/年，总育肥期170日，其中：育肥前期20日、育肥第一阶段90日、育肥第二阶段60日；入栏体重：160kg平均日增重：育肥前期0.2kg、育肥第一阶段0.4kg、育肥第二阶段0.4kg；出栏体重：230kg以上。二、青贮饲草加工技术方案1、工艺流程采用常规青贮窖生产工艺：牧草或青玉米秸秆→晾晒→揉搓挤丝→入青贮窖→添加剂或微生物处理→分层压实→密封→取用2、工艺说明青贮饲料是牲畜冬春营养丰富的多汁饲料，能很好的保存青饲料的营养物质，并且制作不受气候限制，饲料来源广范、具有很好的方便性。制作青贮的半干牧草或青玉米入窖时原料的水分控制在65%左右为最佳，水分过高过低都会影响青贮的品质。青贮原料应含一定的可溶性糖，最低含量应达2%，当青贮原料含糖量不足时，应掺入含糖量较高的青绿饲料或添加适量淀粉等。尿素添加剂按每吨原料加4.5㎏的比例进行，根据需要适量加乳酸或石灰石等。制作要求原料在青贮前，要切碎至3.5厘米左右。往青贮窖中装料，应边往窖中填料，边用装载机层层压实，时间一般应不超过三天。对于容积大的青贮窖，在制作时可分段装料、分段封窖。应用防老化的双层塑料布覆盖密封，密封程度以不漏气不渗水为原则，塑料布表面用砖土覆盖压实。在青贮的贮藏期，应经常检查塑料布的密封情况，有破损的地方应及时进行修补。青贮饲料一般在制作45天后可以使用。密封完好的青贮饲料，原则上以当年使用完毕为宜。3、主要技术指标无霉变，气味芳香，接近于原料颜色，一般呈绿色或黄绿色；质地柔软湿润，保持茎、叶、花原状，叶脉及绒毛清晰可见，松散，达到优质标准。每立方米可单批产青贮饲料600公斤左右。三、有机肥加工技术方案1、工艺流程工艺流程为：原料→好氧发酵→混合→烘干→制粒→冷却→包装→入库。2、工艺说明（1）直接制成球型颗粒，无大小不返料，成球率大于95%，因而生产费用低，适宜机播。（2）对原料水分要求低（平均10-20%），烘干及后处理容易，烘干费用低。由于可以用低温烘干或晾干，因此不会影响生物菌肥的菌活数。（3）湿法造粒，易损件磨损小，费用低。（4）对有机肥料造粒时的各种物料有广泛的适应性。3、主要技术指标色泽褐色或灰褐色；颗粒状；气味无恶臭；外观无机械杂质；有机质含量（以干基计）/（%）≥30；总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）含量（以干基计）/（%）≥4.0；水分（游离水）含量/（%）≤20；酸碱度pH5.5-8.0；重金属含量、蛔虫卵死亡率和大肠杆菌值指标符合GB8172要求。四、原辅材料及能源供应方案本项目主要外购原材料为育肥用牦牛、饲料、青饲草、青干饲草等。XX县草地畜牧业发展历史悠久，是X省重点草地畜牧业县之一，全县存栏牦牛17万头，牦牛资源丰富。项目区地处农牧交错区，传统上，县域牧区的牦牛活畜交易主要通过项目区外运销售。因此，青年架子牛可直接从县域牧区收购，不存在原料牛短缺的风险。项目区及周边地区又是XX县传统农业种植区，XX县近年来大力发展农区饲草种植业，饲草资源丰富，青贮玉米、混播牧草、饲用甜菜在当地均大规模种植，完全可满足项目所需粗饲料、青干饲草和青贮饲草的需求，另外，项目单位与合作社社员、周边村镇的农户已签订了意向性订单合同，粗饲料、饲草来源有可靠保证。项目商品饲料主要来源于甘肃张掖、西宁等市场外购，X江河源饲料公司货源充足，可按养殖企业要求生产配合饲料，完全可满足项目所需饲料需求。辅助材料主要为试剂、防疫药品等。可以在西宁市场直接采购。原辅材料购入全部采用汽车运输。本项目生产用燃料为柴油、汽油、水电和煤，项目区已实现通自来水和通电，当地市场其他燃料资源丰富，市场供应充足，完全可满足本项目生产、生活需要。五、主要原材料、燃料需求量根据项目设计的产品方案及建设规模，项目以冬春冷季育肥为主，年育肥牦牛1批，育肥规模2000头，年收购育肥架子牛2000头；青干饲草、青贮饲草、配合饲料等需求量根据日粮标准（表7-1），每头育肥牛育肥阶段（170日）需青干饲草700公斤、青贮饲草480公斤、配合饲料214公斤（详见表7-2），预计年需青干饲草1400吨、青贮饲草960吨、配合饲料428吨，其它原料主要包括预混料、有机肥包装材料等，各类原料主要原材料、燃料需求量详见表7-3。表7-21头牦牛育肥期主要饲料消耗表表7-3项目主要原材料及燃料动力消耗表六、主要设备选型方案设备以先进性、多功能性、实用性、经济性及高效性原则标准，选择先进的设备，力求缩短生产流程以及生产时间，努力降低动力消耗，以利提高养殖效益，增强产品在市场上的竞争能力。项目工艺设备主要包括畜圈内饲养用具，铡草机、计算机、电子秤、有机肥加工设备、防疫化验、污水处理、配电、锅炉设备、消防及办公设备等。其中，防疫化验设备主要包括常规兽医诊疗仪器，电热炉，电热恒温干燥箱，电热水浴锅，架盘天平，电子天平，自动电位仪，酶标仪，蒸馏水器，无菌工作台及玻璃器材、药品和化学试剂等。有机肥加工设备计划引进中国农业机械化科学研究院有机肥加工设备，主要包含粉碎机1台、链式翻堆机1台、颗粒机1台和干燥机1台，总装机容量92KW，时生产能力1.25吨，电子汽车衡1台采用国产通用设备。详见表7-4。表7-4主要仪器设备一览表第二节建筑工程方案各建筑设计必需符合相关专业技术规范，主要包括建筑设计防火规范（GBJ16-87）、建筑灭火器配置设计规范（GBJ40-90）、工业“三废”排放标准（GBJ1327-91）、工业企业设计卫生标准（TJ-34-79）、室外排水设计规范（GBJ14-87）、室外给水设计规范（GBJ13-86）、室内给水排水和热水供应设计规范（GBJ15-86）、建筑防雷设计规范（GBJ57-87）、工业企业采暖通风和空气调节设计规范（GBJ19-87）、养牛场建设规范。依据X省暖棚建设、肉牛养殖等技术规程、当地生产实际情况，并充分考虑与现有场区布局的协调性。一、牛舍养殖场各区布局的原则，一是便于管理，有利于提高工作效力，照顾各区间的相互关系。二是便于搞好灭菌防病工作。规划时充分考虑主导风向和各区间的上下游关系。三是生产区应按作业的流程顺序安排。四要做到土地的经济利用和节省基建投资。牛舍建筑主体结构采用钢结构，双列式全封闭式畜舍，每栋宽10米、长40米。其中，每栋牛舍可养肉牛100头，共建设牛舍24栋，其中育肥舍20栋、隔离舍4栋。要求水、电配置齐全，并配套运动场，运动场地面以沙石、三合土、细沙处理。二、青贮窖1、窖址选择：青贮窖应建在离牛舍较近、远离水源和粪坑的地方，地势要干燥，易排水。切忌在低洼处或树阴下建窖，以防漏水、漏气和倒塌。2、窖形及规格：采用长方形窖，内壁呈倒梯形，窖宽5米、深3米、长20米3、建窖：窖的四周做成圆形，便于青贮料下沉，排出残留空气。窖壁用砖、石头及水泥砌成，厚度低于0.7米，以防透气。三、仓库包括饲料库、贮草棚和有机肥库，其中饲料库和有机肥库设计为单层砌体结构，贮草棚为钢架结构。内外墙面水泥砂浆抹光，内墙刷防霉白色涂料，外墙面刷外墙彩色涂料。砼地坪，基础做防潮处理，地面负荷为2.0吨/平方米，照明灯具及电器线路均做防火防水处理。四、各类业务用房包括兽医室及药房、消毒更衣室、配电间、锅炉房、综合业务用房（包括办公、食堂、会议室、技术室等业务用房）等，均按单层砌体结构平房设计，层高3.30m（锅炉房高4.5m），外墙采用440厚EPS板复合夹心砖墙，外窗采用双层塑钢窗加手动卷帘式铝箔保温窗帘，外门做双层实木门。平屋面采用SBS防水，130厚EPS板保温，建筑防火等级为二级。基础采用条形砖基础，埋深-1.50m，粉土砖外墙，预制或现浇砼板屋面。五、干粪堆场牛粪是优秀的商品有机肥生产原料，养殖场粪便经粪尿分离处理，运至干粪堆场晾晒后，再经有机肥加工厂生产有机肥。干粪堆场设在养殖区污道远端，可直接通向场外，按羊粪、牛粪可分两处建设，建筑总面积200立方米，砼地面，长20米、宽10米。从中心向外侧倾斜1.5度，周边设混凝土排水沟，上盖钢栅栏。六、有机肥加工车间新建有机肥加工车间1座，单层，车间高度3米，局部高3.6米，长20米，宽5米，地坑深1.2米、局部2米，建筑面积400平方米。建筑结构为砖混结构，钢筋混凝土现浇屋顶，铝合金双层玻璃门窗，外墙刷彩色外墙涂料，内墙面刷白色涂料，混凝土地面，地面负荷为2.0吨/平方米，地坪以上2.5m墙面贴瓷砖；屋顶需做防渗漏处理，清洁防水材料吊顶；中间及南北侧设置排水管道，地面坡度为0.2‰。车间一端设更衣室、卫生间，内设洗涤池，由室外引入DN20给水管，排水采用φ50PVC排水管，通至室外，室外设砖砌渗井一个，污水排入渗井内。七、蓄水池及污水处理池新建蓄水池1座，长10米、宽5米、深2米，建筑容积100立方米。钢筋混凝土结构，布置在整个养殖场海拔最高点，作为生产和生活用水储备。污水处理池1座100立方米，长5米、宽5米、深4米八、围墙、大门养殖场新建铁艺大门2座，正门为牛、饲料、养殖人员进出口，侧门为粪便清运出口。养殖场生产区和隔离区门口须增设车辆消毒池和人员消毒通道。养殖场四周采用围墙分隔，新建围墙800米，围墙由空心砖砌筑，高为2m。基础为毛石基础，基础底标高为-0.80m，砂浆为M5.0水泥。第三节公用工程方案一、给排水及消防本工程主要用水建筑物有畜舍及辅助生产的各业务用房。供水从村庄现有自来水供水主管引入形式。在场区最高点新建100立方米砼结构蓄水池1处，利用垂直落差满足场区供水和消防用水需求，敷设给水管线长度400米，给水管径为Dg80mm，用水管径为Dg40mm。畜舍内排水为明沟排水，明沟为口宽300mm，排水沟拐角为园弧形，保持3～5％坡度至室外排污管网。畜舍设计供水量＞1.0T/min，排水量＞1.5T/min。畜粪尿经粪尿分离处理后运输到尿液可直接至农田作为肥料使用，干粪运至有机肥加工车间加工成商品有机肥，其它养殖污水和废水排至污水处理系统处理后通过管道，排入周围农田，排污砼管道长度3场区购置消防器材1套，主要包括消火栓、地下式消火栓、手提式干粉灭火器及推车式干粉灭火器，各畜舍、各建筑单元均设置消火栓，用来满足消防要求。二、供电工程场区内新建配电室40平方米，配置S9-250/10变压器1台、输电线路及配电盘等以满足养殖所需电力。架设输电线路300米，照明线路等严格按照规范安装接线，三、场区道路为满足交通运输需求，生产区需铺设5m宽砼面车行道路80m，3m宽人砼面车行道路100m，停车场及水泥地坪200四、采暖通风及防雷采暖通风设计以《工业企业采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87为依据，项目需购置安装2T/h燃煤锅炉1台主要满足业务用房供热，需敷设供暖管线200米。建筑防雷按《建筑防雷设计规范》（GBJ57-87）执行。项目防雷等级为三类，在畜舍、库房屋顶檐口设Φ12镀锌圆钢做避雷带。锅炉成套设备详见下表。表7-5锅炉成套设备一览表五、总图运输方案总平面布置时，首先根据养殖场外形，周围环境和坡地走势，常年主导风向，以及安全、卫生、防火等要求，在满足各建筑功能前提下，尽量选择大块平整土地建设牛舍和羊舍，力求布置合理紧凑，相互独立。该项目育肥用牦牛、商品肉牛运出、饲料调运运输主要依靠社会运输力量解决。第四节实施进度安排该项目进度自项目立项日起至投产验收后的工程建设进度，项目建设期1年，从2012年7月开始至2013年6月竣工验收。其中：2012年7-8月进行可行性研究报告编制、审批、设计等前期工作；2012年8月至11月实施各项土建施工，同期开展设备安装调试和人员培训等工作；2012年年底购置育肥用牦牛，试运行；2013年5-6月，项目建成竣工验收并正式投入生产。项目实施进度安排见下表。表7-6项目实施进度计划安排第八章环境影响评价第一节项目区环境现状项目建设地点周围为全部为耕地，无对本项目构成污染或危害的企业和单位。项目地点地理位置优越、交通相对便利、位于山高内，地势相对平坦、村庄水电基础设施较完善。附近无工业，无“三废”排放，周围环境未造成污染。采用的自来水达到一级饮用水标准。无地表河流，大气环境良好。第二节项目环境影响一、施工期主要环境影响在平整场地、清理施工现场、地基开挖、建筑施工等工序段，将产生噪声、粉尘、污水、固体废物等污染物。1、噪声：主要来自施工现场的机械设备和施工中的运输车辆，噪声源强最大90dB（A）。由于施工机械具有流动性、分期性、间歇性等特点，其产生的噪声也是非连续性的，对当地声学环境质量的影响呈瞬时性的特性，以及施工主要在昼间进行，夜间很少施工，因此施工机械所产生的噪声随着施工期的结束而随之消失。2、污水：主要来自施工人员无组织排放的生活污水、冲洗施工机械而排放的冲洗污水，其主要污染物是SS、COD、BOD、NH3-N等。但此类污水就地抛洒于土层表面，对当地地表水体不产生影响。3、粉尘：主要来自施工行为和车辆运输过程中产生的二次扬尘，这将在一定范围内影响环境空气质量。4、固体废物：主要来自施工人员产生的生活垃圾和施工过程中产生的工程废弃物。二、营运期主要环境影响项目投产后，影响环境的主要新增污染物有家畜饲养过程中产生的粪便，生产过程中产生的清洗污水，以及生产管理人员产生的生活垃圾、污水。如不采取措施预防和治理，将对场区和周边环境产生一定的影响。1、污水：年产生生产和生活污水约1.79万吨，其中圈舍清洗等污水约1.7万吨，生活污水约900吨。2、牛粪尿：按每天牦牛成年牛日均排粪10.5公斤、尿8公斤测算，项目年饲养2000头牦牛粪尿排放量约6290吨，牛粪尿发出氨气、甲烷、硫化氢及二氧化碳等有害气体。第三节节能环保措施一、节能措施1、给排水节能：a、依据水质水压要求，在场区内设立生活-生产-消防联合管网形式，生产-生活增压设备选用变频式气压给水设备。b、各用水点安装水表，以节约用水。2、电气节能：a、负荷采用需用系数法计算，合理选择各级配电线路及开关设备。b、除了用电总计量外，在各主要用电场所设分计量。c、照明灯具以节能型荧光灯具为主。d、单相用电设备负荷均匀接于三相网路，供电网络的电流不平衡度不大于5%。二、减排措施1、烟尘和废气治理措施：对锅炉烟尘和废气，一是采用高热、低灰、低硫燃煤，二是购置安装先进高效锅炉，三是安装除尘装置，以实现烟尘和废气达标排放。2、固体废弃物治理措施：炉渣和粉煤灰集中存放在灰渣池暂存，定期洒水，加覆盖物，避免扬尘。定期运出场外，可作为建筑隔热材料和铺路材料。生活垃圾进行分类，有机物垃圾晒干后至有机肥加工车间家加工，无机物垃圾集中存放，定期运至城镇垃圾处理站进行无害化处理。3、粪水、生产及生活污水：本项目拟建设污水处理池100立方米，家畜粪便采用经粪尿分离，干粪晒干后运至有机肥加工车间生产商品有机肥；各类养殖尿液、生产、生活混合废水进入处理池后，经过厌氧发酵、曝气、沉淀、排水等处理后，废水排入出水池，经检测达到《污水综合排放标准》规定的一级标准后，排入附近农田，剩余污泥送干化床干化后运至有机肥加工车间。4、绿化：在场区建筑物周围，道路两旁和其他零星空地在不影响行车视线和车流的情况下种植草坪草、灌木等绿色植物，以达到除尘、吸声、吸收二氧化碳以改善环境。第四节卫生防疫按国家《动物防疫法》要求和畜禽标准化养殖场选址要求建设养殖场；布局应符合防疫要求，污道、净道分开设置，互不交叉；门口建立消毒池，安装紫外灯杀菌；内设隔离舍，对病畜进行认真观察治疗；堆粪场设在牛舍下风头（东南角）距畜舍100m以上。养殖场实行完全封闭管理，建立防、检疫制度；对进出入场家畜必须认真检疫，不健康畜坚决不进。执行国家劳动保护政策，对饲养人员，兽医人员，定期发放劳保用品，检查身体健康。为做好卫生防疫工作，要做到如下几点：1、在非疫区购买育肥用肉畜；2、根据不同饲养阶段，制定严格的防疫计划，定期、定时按国家动物防疫主管部门要求的免疫程序进行免疫接种；3、生产区的道路，有清洁道和污染道之分，并设有标志，不可避免的道路交叉定期进行必要的消毒；4、排场内车辆和人员不得进入场区，本厂人员和车辆进入也要近要求消毒、洗浴、更衣；5、畜群入舍前或周转后，畜舍进行严格清洗和消毒，按规定空闲一定时间再转入新的需群；6、根据流行病原调查资料，运用兽医临床诊断方法，以重点疫病为检查目标，平时要对畜群经常进行观察，并按当时的疫情定期进行必需的检查，及时检查病畜，进行隔离封锁。7、每天清扫舍内外地面粪便、杂物，用清水冲洗畜舍和用具，每周至少对畜舍、场地和用具消毒1次。第九章组织管理与运行第一节建设期组织管理一、组织机构成立XX县牦牛育肥标准化养殖基地建设项目领导小组，由主管农牧业的副县长任组长，农牧局局长任副组长，由财政、发改、审计、项目乡政府、建设单位等有关部门负责人为成员。领导小组下设办公室，由建设单位单位负责人兼任办公室主任，领导小组全盘负责组织项目规划实施，协调和处理项目建设中出现的问题，项目办公室处理项目建设的各项具体工作。二、项目管理项目建设实行项目法人负责制，由项目单位负责实施建设。成立项目建设领导小组和相应建设机构。领导小组由XX县政府、县农牧局、县产业化办公室和项目建设单位等部门组成，领导小组组长由县人民政府县长担任，副组长由主管农牧的副县长担任，主要协调各部门之间的关系，对项目建设大问题做出决策，加强对项目实施过程中的协调和领导作用。办公室设在县产业化办公室，项目建设具体事务由项目单位企发部、项目部和财务部等部门共同负责。项目部具体负责基地规划、建设，财务部负责项目建设资金财务管理，并严格资金支出审批制度。第二节建成后运行机制一、组织管理项目建成后，由合作社负责经营管理，按照现代企业制度，实行场长负责制。下设生产技术部，负责奶牛养殖等技术工作；财务部负责经济核算，资金往来及资产管理等工作；购销仓贮部负责原材料的采购及产品销售工作；行政部负责企业人事管理、劳资管理、综合信息，上报下达，企业公共关系及安全、卫生、消防、后勤等工作。二、运行机制采用现代企业管理制度的管理模式和运行机制，实行以市场为导向，各方的经济利益为纽带，促进生产发展，农牧民增产增收。在经营目标上，不断完善壮大原料基地、提高生产效益。在用人机制方面，按定编、定岗、定任务，设立场长基金，用于对技术创新等重大贡献人员奖励，职工采用劳动合同制。制定严格的经济目标责任制，形成以财务管理为核心的约束监督管理机制。三、劳动定员项目经营为家畜养殖，牦牛育肥具有季节性，主要为冬春冷季育肥，管理技术人员和机修、库管、门卫全年聘用；养殖人员和技术工人聘用季节工，全年8个月。机修、门卫等为双班制，其它人员为日常白班。项目需配备各类员工24人，其中管理技术人员4人，饲养员10人，生产工人6人，机修库管4人。四、人员培训技术培训主要针对购销人员、养殖场饲养员和技术人员，饲养人员数量按每饲养200头牛需要1个饲养员确定，确定招聘条件包括饲养员的责任心，丰富的饲养经验和良好的身体素质等。专业技术人员具备专业知识、技术和业务水平。项目建设同时，采用现场指导、集中授课等方式，重点为上岗技能培训，预计培训20人次。技术人员培训采用外出培训与聘请专家授课结合方式，培训内容以牦牛舍饲育肥知识、疫病防治、法律法规和生产标准、企业相关生产、管理知识培训为主。所有生产人员根据行业要求进行培训，经合格后方可持证上岗。五、劳动安全场内职工应树立安全意识，严格执行操作规范。职业安全及工业卫生执行《中华人民共和国动物防疫法》、《养殖场卫生规范》等标准、法规。第十章投资估算和资金筹措第一节估算依据一、工程费用土建工程按《全国统一安装工程基础定额X省单位估价表》2001年版，并参照当地类似工程造价进行估算。主要设备价格参考市场现价和厂家提供的报价单，其它设备参考《工程建设全国机电设备价格汇编》估算。二、其他费用按有关规定并结合本工程实际情况估列。其中：建设单位管理费按工程费用的1%计取；前期工作费按工程费用的1%计取；勘察设计费等按建筑工程费用的1.5%计取；技术培训费按预计发生额计取；工程监理费按建筑工程费用的1%计取；基本预备费按工程费用、工程建设其他费用之和的3%计取。第二节投资估算一、总投资项目总投资1443.28万元，其中建设投资987万元，流动资金投资456.28万元，详见附表1。二、建设投资项目建设投资987万元。其中建筑工程投资866万元；设备购置投资50万元；工程建设其他费用43万元，基本预备费28万元，详见附表2。三、流动资金项目流动资金主要为育肥用牦牛及饲草饲料周转费用，综合按年周转2次估算，预计需流动资金456.28万元，其中经营期第1年334.4万元，第2年追加121.88万元，详见附表3。第三节资金来源项目总投资1443.28万元，其中申请国家投资补助500万元，合作社自筹943.28万元（用于建设投资487万元，流动资金456.28万元），详见附表4。第十一章效益分析第一节财务评价一、财务评价依据项目财务评价是依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、现行畜产品养殖企业财务制度，以及项目生产技术方案和建设投资方案进行的。项目计算期：15年（含建设期1年）；生产负荷：根据经验投产当年（计算期第2年）70%，计算期第3年起100%；基准收益率：8%；折旧费：建筑工程30年，机械设备10年，其他5年，残值率5%；摊销费：无形资产按10年均摊，其他资产按5年均摊；修理费：按折旧费的40%计算；福利费：按工资总额的14%计算；其他制造费用：建设投资总额的1%；其他管理费用：人员年工资及福利费的50%；其他销售费用：销售收入的2%；增值税：按有关规定免征；所得税税率：25%；盈余公积金：税后利润10%。二、销售收入估算1、销售收入项目产品为商品育肥牦牛和商品有机肥。售价采用近几年两种商品的平均批发价格，适当下浮，其中商品育肥牦牛出栏按平均体重230公斤估算，售价4600元/头；商品有机肥800元/吨估算；根据产品方案和设计生产规模，达产年年产商品育肥牛2000头，年产有机肥3570吨，预计合计实现销售收入1205.6万元，详见下表及附表4表11-1产品类型及销售收入估算表2、销售税金及附加项目为农民自产自销养殖项目，按有关规定免征增值税。三、总成本及经营成本估算1、总成本费用估算项目总成本包括外购原材料及燃动费、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、其它费用等。达产年总成本费用957.99万元，其中，固定成本169.57万元，可变成本788.42万元，详见附表6。（1）外购原料、燃料及动力费：达产年外购原料、燃料及动力费用788.42万元，其中，外购原材料费用756.85万元，燃料动力年消耗31.58万元，详见表11-2。表11-2外购原材料、燃料动力费用估算表（2）工资和福利及构成：项目预计需从业人员24人，其中管理、技术人员月工资3000元，养殖人员及有机肥生产工人1500元，其他人员2000元，项目年工资43.2万元，福利费按工资总额的14%计，合计年工资和福利49.25万元，详见表11-3。表11-3项目年工资及福利费估算表（3）固定资产折旧费、无形和其他资产摊销费、修理费、其他费用按本章第一节所述方法计算，详见附表5。2、经营成本估算达产年经营成本912.56万元，详见附表6。四、财务效益分析1、利润及利润分配项目达产年年产值1205.6万元，交纳所得税61.9万元，利润总额247.61万元，净利润185.71万元，详见附表7。投资利润率为17.85%，投资利税率为17.85%。2、盈利能力分析（1）所得税前：财务净现值（8%）=1134.28万元＞0；财务内部收益率=19.59%＞8%（ic）；静态投资回收期（含建设期1年）=6.33年，详见附表8。（2）所得税后：财务净现值（8%）=305.92万元＞0；财务内部收益率=15.01%＞8%（ic）；静态投资回收期（含建设期1年）=7.65年，详见附表8。（3）财务计划现金流量分析：根据附表9计算可知，项目计算期内，有足够的经营活动净现金流量，项目各年累计盈余资金均未出现负值，说明项目有足够净现金流量维持正常运行，财务可持续性较好。五、不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点=固定成本/（营业收入-变动成本-税金）=37.59%。见图8-1。该项目的盈亏平衡点为37.59%（达产年数据），综合年销售收入达到454万元，就可以保本。从盈亏平衡分析的角度看，项目主要原料来源于当地，资源丰富，不存在短缺的问题。项目选用技术先进、可靠，加工效率高、质量优越，不可能会因技术、工程而影响生产负荷，市场分析表明，项目产品有具有一定市场竞争力，可抵御投产初期的财务风险，因此，项目可以达到设计生产能力。2、敏感性分析对项目建设投资、销售收入、经营成本等因素进行了单因素不确定分析和敏感度系数、临界点和临界值计算（见表11-4、表11-5和图2）。表11-4财务敏感性分析表表11-5敏感度系数和临界点分析表项目最敏感的因素为销售收入，其次为经营成本，对建设投资的敏感性低。销售收入和经营成本临界值分别为10.17%和13.43%。根据近年来市场趋势分析，项目牦牛产品销售价与主原料育肥用肉畜收购价往往同步上升或下降，肉畜收购价上升的市场风险会因销售价格的同步上升而抵消。根据多年来市场分析，肉畜收购价、育肥畜销售价和有机肥售价均呈持续稳定上涨趋势，销售收入或经营成本单方面大幅降低的可能性小，因此，项目经营风险较低。但在生产经营中仍应提高产品质量，把握好产品售价，并尽可能降低成本，以更有效地降低规避经营风险。六、财务评价结论项目税后财务内部收益率为15.01%，财务净现值为305.92万元，静态投资回收期（含建设期1年）为7.65年，各项指标符合要求，说明项目具有较好的盈利能力和抗风险能力，财务上可行。第二节社会效益与生态效益规模化养殖是我省牧区科技兴农兴牧的有效措施之一。通过充分研究项目区生产系统的构成，建立集饲草料生产、草产品和饲料加工、家畜舍饲集约化育肥养殖和有机肥加工为一体的循环农牧业发展模式，对实现生态环境保护和地方经济发展共赢具有重要作用。项目实施充分利用了当地丰富饲草资源和菜籽副产品资源，所采用的饲草青贮、短期快速育肥和饲料加工等工艺的有机集成，对推进当地高效生态畜牧业稳步发展、保护草地生态环境、发展循环经济具有示范带动作用。项目实施，年向社会提供优质育牛2000头，提高牛肉市场供给能力。通过有机肥回归草地和农田，能有效地改善和完善土壤养分，增加土壤有机质和肥力，降低农药施用，使农畜产品免受污染，改善农产品品质，社会、生态效益显著。第三节风险与防范一、自然风险：项目区自然灾害频繁，主要是霜冻、冰雹、气温较低、无绝对无霜期，受诸多因素的制约，限制了农牧业生产的持续、稳定发展。防范措施：加强灾害性天气的监测，预测，提前采取预防措施，饲草种植时选择抗逆性较强的饲草品种，加强田间管理，减少自然灾害的影响；采购贮备充足的干青草(青贮料)。二、疫病风险：突发性传染病，是养殖业最大的疾病危害。项目区要从外地引进良种畜，从而增加了疾病进入项目区的机率；由于饲养管理的疏忽，会造成牲畜寄生虫病、产科病、内外疫病和外科病的发生；由于疾病的发生会造成家畜死亡或减产。防范措施：加强牲畜疫病检疫和防治工作，特别是购进的肉畜，要严把检疫关，不在疫区购畜，严防引进病畜；平时严格按饲养标准饲喂，随时注意牲畜动态，发现不适，及时检查治疗。三、市场风险：该项目的肉畜产量不大，但销售渠道必须畅通，牛肉的市场价格和销售量对项目的效益影响较大。防范措施：以XX和甘肃XX地区的大型屠宰加工园区为依托，保证销售渠道的畅通，同时要积极降低养殖成本，提高产品质量，保证及时出栏和销售。目录TOC\o"1-2"\h\u第一章总论 11.项目概述 12.建设单位基本情况 2HYPERLINK"file:///F:\\准备修改传百度文档\\D盘%20可行性研究报告\\芒硝精加工建设项目可行性研究报告书.