物流公司分仓管理制度

批准：营销总公司总经理阜丰集团管理标准编号：FF/GL-YX-05-01-2013审核营销总公司物流公司总经理修订状态：0∕0编写：阜丰集团营销总公司发布部门：营销总公司办公室日期：2013.06.1路径：标准∕管理标准∕阜丰集团营销总公司管理制度名称：物流公司分仓（中转库）管理制度与流程物流公司分仓（中转库）管理制度与流程1、目的：为了规范物流管理体系，理顺物流运作流程，明确分仓（中转库）职责，明确各相关部门岗位职能与职责，提高发货效率，更好的服务市场一线，特制定本管理制度与流程。2、适用范围：本制度适用于阜丰集团各个分仓（中转库）、分仓中转库库管、发货人员及相关部门与人员。3、职责：责任人或部门职责描述集团营销总公司总经理负责本制度规定范围内的批准、说明及特别事项处理营销总公司物流公司总经理负责本制度的修订、说明、发布、实施、监督、存档集团审计管理部负责本制度规定的审计、存档工作其他职能部室负责与本制度有关的人力资源管理、财务管理等部门管理文件的编制、审核、发布、更改等工作各子公司负责执行本制度各项规定，对本制度有修改建议权，保存与本公司有关的文件和记录。一、分仓（中转库）货物管理制度1.货物入库1.1货物接收：分仓（中转库）货物接收负责人（仓管员）在接到货物接收通知时，提前通知分仓的代管单位打算货物的接收工作，。分仓自己管理的提前做好货物接收打算的相关事项，确保货物的顺当入库。1.2货物验收：货物到达打算入库时，仓管员依据生产公司经营部内勤提报的发货明细，核对发货数量，如发觉货物损、脏、缺、残、破等状况，马上通知发货人发货公司经营部内勤及经理，抄送物流公司，并做好证据的收集。1.3货物入库：仓管员依据仓库空间，合理支配入库货物。入库货物要堆放合理、整齐有序，必需做到规范、便利发货。1.4货物标示：货物入库后，要做好货物的标识工作，货物标牌的内容包括：货物所属公司、货物数量、规格、进仓日期、批号等内容，并挂放在明显之处，以便对货物的跟踪和了解。2.货物保管：2.1货物储存保管：原则上以货物的特性、数量、产品名称、公司分区保管，同一公司种类繁多的货物，做好标示。同时要做好货物的防潮、防雨工作。确保货物平安。2.2仓管员要常常检查库存货物，检查货物是否出现被灰尘覆盖、被老鼠咬破、被雨淋湿、出现返潮、发霉等现象，如出现以上状况，要刚好汇报相关领导(驻地味精糖销售部部经理及产品销售部经理)，刚好处理，以免给公司造成重大损失。2.3仓管员定期对仓库物资进行盘点，每天做好进出日报，建立货物明细表，确保单证和货物相符。2.4仓库内严禁烟火，明火修补作业需经所驻地地销售部经理批准，实行措施，隔离货堆，并要打算必要的消防器材。2.5严格做好防火、防盗、防潮措施，禁止非工作人员擅自入库。二、分仓（中转库）业务流程1.收发货业务流程1.1货物调拔1.1.1销售部应依据市场状况设定各产品、规格的平安库存量、合理库存量，合理制定、提报货物需求支配，保证分仓中转库库存足够。1.1.2各供发货公司经营部按发货支配将货物发至各分仓（中转库）。1.1.3集团营销总公司物流公司和各公司经营部应精确驾驭分仓（中转库）的库存状况，仓管（中转库）人员每天须将各品种、规格产品的到货数量、出货数量及库存量编制成日报表通过OA系统上报，经营部每天将汇总状况通过OA发至集团营销总公司物流公司相关人员。对公司仓库已发出而分仓（中转库）未收到的在途货物，由发货公司经营部仓库单独建立台帐并列入当日库存报表中。1.1.4发货公司经营部应按销售部上月底提报的各种产品品种、规格的需求支配打算货源，保证符合销售部需求品种、数量，确保刚好到达。在货物发出后应刚好通知销售部，并将发运信息传真到或者以OA邮件形式销售部，随时与销售部和分仓库管人员保持联系，以确认货物运输、到达状况。1.2分仓中转库接货1.2.1原则上能干脆发至客户处的货物不入分仓（中转库）。1.2.2铁运集装箱货物到达车站时，仓管人员及相关人员需在现场接货，接货前检查集装箱铅封是否完好。铅封完好的状况下接货、验货时如发觉货物毁损、缺少的，应马上向发货公司经营部汇报并按经营部要求妥当处理。如铅封被破坏，接货、验货发觉货物毁损，应要求承运方出具证明，同时向发货公司经营部汇报，与发货公司经营部协作依据运输合同规定处理。零担货物缺失、损毁处理方法依据合同规定。1.2.3铁运车皮接货后，销售部经理、库管员、负责业务员依据该批货物流向（客户到站自提、转入中转库）妥当支配货物运输发运。客户自提的要求参照中转库发货客户自提的有关规定。货物发运完毕，销售部经理、库管员（负责业务员）将接货流向状况（客户到站自提、转入中转库）依据公司统一格式书面上报销售部及发货公司经营部。1.2.4对于干脆发运到分仓中转库的货物，分仓（中转库）库管员应刚好驾驭货物在途状况。货物到达分仓中转库时，仓管员须亲自开启铅封和锁，检查铅封和锁的完好状况，如无问题开启卸货；如发觉问题须刚好提出异议，要求承运方签字确认事实后方可卸货，并马上汇报销售部经理和发货公司经营部妥当处理。1.2.5卸货时，仓管员须要求装卸人员按库存规定堆放货物，并要求承运方一起清点数量，并依据经营部传真的发运信息对货物的数量、规格等进行验收；若有不符，应在字确认货物到达，办理入库手续，次日9点前传真至发货公司经营部存档第一时间与发货公司经营部取得联系妥当处理。卸货完毕，库管员开具入库单，两方（我方库管员、承运方）或三方（我方库管员、承运方、仓库代管方）核实货物数量在入库单上签（工作流）。1.2.6对于海运集装箱不入中转库、干脆由港口变更到客户仓库的货物，由供发货公司经营部负责办理海运箱变更手续，费用由经营部和船运公司结算。发货公司经营部到财务部开具发票及出库单，当日18:00前将提货联传真至中转库，仓管员做好库转记录，登记入帐。仓管员应依据公司规定的仓库管理标准实施仓库管理，保证帐物相符。1.3分仓（中转库）发货1.3.1分仓（中转库）管理员必需按各发货公司的发票提货联发货。1.3.2发售分仓（中转库）所属公司产品时，由所属公司经营部内勤办理产品发货手续。发售其他公司产品时，由发货公司经营部办理发货手续；发货公司经营部接到发货通知单时，首先确认产品销售价格是否符合公司的价格执行政策、了解货源状况，在确认销售价格依据公司价格政策执行、货源满意要求的状况下，办理出库手续。1.3.3发售分仓（中转库）产品时，产品的所属公司经营部内勤接财务部到款通知后，填写“发货支配单”，注明客户名称、到款日期、发货数量、规格、单价，到财务部盖章确认，报经营部经理批准后，到财务部开具发票，提货联原件由经营部留存，并将销售数据录入微机。1.3.4发货公司经营部内勤将发票提货联传真至仓管员，仓管员依据发票联系客户组织发货。1.3.5公司货源不能满意客户要货需求时，各经营部须马上向物流公司总经理汇报，物流公司总经理协调解决，统一支配货物调配,依据公司制定的产品优先原则执行。1.3.6仓管员在发货时要依据发票提货联核对货物规格、品种、数量等是否一样，核对无误后，开具出库单。1.3.7分仓中转库发货采纳客户自提的方式。须要送货到客户仓库的，需报所属销售公司总经理批准，并照实录入分仓入库出库费用报表。运输发票费用、吨位信息要和公司财务记录相符。1.3.8每批发货必须要求提货人或承运人签字认可，作为确认货物交付的依据。当客户亲自到仓库提货时，如往公司汇款者为个人客户，应要求客户在出库单上签字；如往公司汇款的为法人客户，应要求提货人供应该提货单位加盖公章的提货证明及提货人本人身份证复印件，经与客户负责人电话确认后，要求提货人在出库单上签字。当客户托付司机或其他人到仓库提货时，应要求提货人供应客户出具的托付书及提货人的身份证复印件，对托付书中的托付事项、车号、提货人姓名、提货品种、提货数量及托付期限等信息予以核对，再与客户电话确认，并由提货人在出库单上签字确认。1.3.9分仓中转库需妥当保管货物收发凭证，每月底5日18:00前与经营部进行对账完成，定期或不定期接受集团审计管理部审计。1.4车站港口到分仓中转库的运输由车站、港口或码头到中转库的运输，销售部经理提前与配货站或物流公司签订运输协议，报物流公司进行审核，并发至所属公司经营部备案。协议中应确定从车站到分仓（中转库）的每吨运费和结算方式，并应明确规定货物运输途中发生缺失、污损等状况由承运方负责。2.票据发送经营部内勤通知中转库发货后，应依据客户要求，发票开出后3个工作日内将发票通过邮寄或业务人员捎带方式送至客户。3.运输费及装卸费分仓中转库发生的运输费、装卸费主要指从车站、港口或码头到分仓中转库的短途运输、装卸费用。以上费用（以及分仓发生的租赁费）的洽谈由驻地味精糖销售部经理与仓管人员共同负责洽谈，最终确认的洽谈结果报物流公司审批，报费用报销地经营部进行备案。销售部经理认为须要调整费用的，也可以提出调整，并开展洽谈，降低费用节约成本。3.1卸货时，仓管员必须要求承运方一起清点数量，卸货完毕，两方（我方库管员、承运方）或三方（我方库管员、承运方、仓库代管方）核实货物数量无误后签字确认，作为支付装卸费和运费的依据，货到付运费（指车站到中转库的运输）。3.2货物运出分仓中转库时，须有两名库管人员仔细清点核对货物品种和数量，作为支付装卸费的依据。3.3出库时的装车费用，必需在专用付款凭证的备注栏里记录好本车货的发往地、车牌号、品种、数量等并由装卸人员、仓管员、承运人签字确认。3.4支付装卸费用，必需运用公司的专用付款凭证，由销售部经理签字后报各地经营部进行费用支付，同时以OA形式报物流公司进行审批，物流公司OA审批通过后转经营部，经营部进行支付。3.5费用核销流程：3.5.1每月底分仓库管员将本月运输费用、装卸费用的付款凭证及物流承运方开具发票的原件，经驻地销售部经理签字审核后，以特快专递方式寄回费用报销地公司经营部。经营部内勤核对分仓中转库运费、装卸费的吨位是否与实际相符，审核无误后，报部门经理签字确认。部门经理签字确认后，经分管副总总经理审核批准。分仓库管寄送发票时，需将每份发票对应的报销明细，发送OA邮件至物流公司，经物流公司审核后，转至各地经营部内勤、经理和分管副总。该明细报表即分仓入库、出库费用表。需注明没分发票对应的费用。经营部内勤持分仓中转库装卸费付款凭证、物流承运方开具的收据或发票，依据财务处理要求依照所属公司规定。各公司须在5日内办理完毕。3.6车站、港口或码头到分仓中转库的短途运输费用和装卸费用（包括供发货公司干脆发客户处产生的短途运输等费用）及货物进入分仓中转库后产生的二次运输、装卸费用由产品所属公司担当。备注：以上修改的流程和我们会议室提出的方法相同。假如把发票寄到我们这里，在寄到各地公司，耽搁时间。三、分仓（中转库）仓管员岗位职责1.仓管员（分仓管理员）主要工作职责：1.1遵守公司的各项规章管理制度，听从驻地销售部经理、所属生产公司经营部经理的双重管理，按时完成销售部经理交办的有关分仓的各项工作任务。1.2依据库存、在途货物状况向销售部经理、业务员刚好反馈信息，依据销售部经理要求刚好对货源进行调配。对调入的各类存货按供货公司分别建立进、出、存手续，并登记帐目，对库存产品进行分类、分区域放置，保证货物的平安、清洁、完整。1.3依据财务部开具的发票提货联组织发货，负责入库、出库单据的开具、保管；负责分仓进货、存货、发货数量的清点、核对，确保精确无误；中转库出现货物短缺，由仓管员全额赔付。库管员休班时，须与替班人员进行库存盘点和账物交接。1.4帮助销售人员做好客户往来帐目的核对，做好具体的记录并留存。1.5每旬对仓库库存进行盘点，月底盘点要与各公司财务部进行帐务核对，并将盘点结果传真至所属公司财务部，发觉问题刚好上报。1.6按营销总司的相关规章制度，刚好、精确、高效向驻地所在销售部、各公司经营部填报各类报表、供应各类信息，为公司货物的正确调配、物流工作的合理支配做好有力保障，供应强有力的后勤保障和后勤服务。1.7按要求做好库存货物的平安防护工作，避开火灾、水灾、鼠咬、盗窃等发生。1.8协作集团、营销总公司及各生产公司的各项监督检查和审计工作的顺当进行。1.9依据公司财务相关制度及要求，设置客户发票登记台帐，序时登记、跟踪财务部对客户开具发票的传递状况。1.10包装破损、脏乱的货物，要查明缘由刚好上报，必要时做好录像、拍照等方式的证据，以便处理。对于破损的货物，销售部经理审定能更换包装物销售的，要向公司申领包装物；对于破损严峻、无法更换包装物的货物，仓管员要妥当保管，刚好上报发货公司经营部，驻地产品销售部经理。依据发货公司处理看法刚好妥当处理，对处理过程做好记录并由经办人、负责人签字备案，以备审计部门审查。接近有效期的货物，要刚好上报公司经营部，依据主管领导批示处理。2、岗位要求：2.1中学或中专以上学历，仓储、物流管理及其他相关专业，有一年以上仓储管理阅历。2.2具有肯定的企业仓库管理学问，熟知本企业的企业文化，以及产品的生产工序和用途。2.3具有肯定的办公自动化技能和会计基础，能够较娴熟运用各种账务报表，工作仔细负责，责任感强，2.4具有肯定的沟通实力和应变实力，能刚好而正确的处理突发事务，对仓库环境和产品存储状况了解，能驾驭灭火器材的运用。2.5身体状况良好，无传染性疾病，并具有正规医疗部门开据的健康证明。四、分仓（中转库）巡查员/稽查员岗位职责1、分仓巡查员/稽查员岗位职责：1.1不定期对各分仓（中转库）库存进行巡查，主要巡查其对公司相关制度的执行状况，